安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作實施方案

1、WORD 格式 -可編輯安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作方案一、“兩個體系”建設(shè)實施步驟（一）文件準備與宣貫1. 編制相關(guān)文件（ 1）在認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神三原縣道路運輸行業(yè)防范和遏制重特大事故構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控與安全隱患排查治理雙重預(yù)防機制工作方案 。2. 進行學(xué)習(xí)宣貫（ 1）展開宣傳，讓全體職工深刻領(lǐng)會“雙體系建設(shè)”的重要意義、目的、工作內(nèi)容、工作方式，以及“雙體系建設(shè)”在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。（ 2）結(jié)合公司內(nèi)審員，掌握必要的工具和方法，具備危險源辨識和風(fēng)險管控基本能力，為深入實施打下基礎(chǔ)。（二）“雙體系建設(shè)”組織實施1. 風(fēng)險點排查與分級（ 1）確定風(fēng)險點。各

2、科室按照職責(zé)內(nèi)生產(chǎn)組織、工作流程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)不同特點確定風(fēng)險點。（ 2）確定風(fēng)險級別。各科室要根據(jù)一旦發(fā)生事故的后果嚴重專業(yè)知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯程度和發(fā)生事故的可能性，確定風(fēng)險點固有風(fēng)險級別，將風(fēng)險點劃分為一、二、三、四級，一級最危險，依次降低，并根據(jù)規(guī)定明確管控措施。（3）風(fēng)險點識別與分級，依據(jù)風(fēng)險分級管控實施細則。2.全面開展隱患排查治理（ 1）根據(jù)文件精神，結(jié)合安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作開展，提升檢查安全漏洞和隱患的能力。以“崗位、科室、單位、領(lǐng)導(dǎo)小組”為基礎(chǔ)，嚴格執(zhí)行“崗位自查、科室排查、單位檢查、領(lǐng)導(dǎo)小組督導(dǎo)”四級安全生產(chǎn)檢查和隱患排查

3、管理制度，按照“全覆蓋、零容忍、嚴執(zhí)法、重實效”的要求和“三定三不推”的原則做好層級管理和過程控制，強化監(jiān)督落實，切實解決安全生產(chǎn)過程中存在的重點難點。（ 2）各科室結(jié)合本科室實際，開展好隱患排查工作，主要針對車輛的證件及相關(guān)安全設(shè)施、車場安全、履行崗位職責(zé)、設(shè)施設(shè)備、財務(wù)安全及各項規(guī)定的落實情況等進行排查，對排查出的問題能整改的要立即整改，不能立即整改必須落實整改方案、措施、責(zé)任、資金、時限；屬重大隱患在不能保證安全生產(chǎn)的情況下，必須停止作業(yè)，待隱患整改、消除后恢復(fù)生產(chǎn)。（ 3）員工在工作中認真查找本崗位生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的安全隱患，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報科室負責(zé)人，科室負責(zé)人做好行隱患登記和

4、消除工作，實現(xiàn)每日一檢查、每月一匯總，將安全隱專業(yè)知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯患控制在萌芽狀態(tài)。3風(fēng)險告知及時向員工進行交底并嚴格執(zhí)行風(fēng)險管控措施。在重點部位、環(huán)節(jié)張貼風(fēng)險告知牌 ，完成風(fēng)險公示和標注，使進入該區(qū)域的人員對該區(qū)域存在的風(fēng)險清晰掌握。（三）總結(jié)完善1.要認真總結(jié)體系建設(shè)階段的工作經(jīng)驗和教訓(xùn)，為雙體系及管理制度修訂提供客觀依據(jù)。根據(jù)隱患排查治理結(jié)果補充完善風(fēng)險點及危險源辨識信息表。二、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)梳理本單位生產(chǎn)經(jīng)營活動和其他活動，辨識、評價中存在的危險、有害因素，進行風(fēng)險分析，明確管控措施、管控責(zé)任，實現(xiàn)生產(chǎn)活動各個環(huán)節(jié)與單位生產(chǎn)組織架構(gòu)相適應(yīng)， 做到責(zé)

5、任到位，對各個風(fēng)險點進行科學(xué)分級管控。（一）風(fēng)險辨識分級小組在 “兩個體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的帶領(lǐng)下，按全科負責(zé)組織、協(xié)調(diào)開展安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作，負責(zé)組織各部門成員開展風(fēng)險辨識、分級活動，確定風(fēng)險管控工作開展方向。成立由內(nèi)審員、安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和一線管理人員組成的風(fēng)險辨識分級小組，所有評價人員需有能力、資格組織各級員工開展風(fēng)險點的辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險管控，并將職責(zé)分工要求專業(yè)知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯納入安全生產(chǎn)責(zé)任制進行考核。（二）風(fēng)險辨識1、辨識對象以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)崗位及作業(yè)步驟為劃分依據(jù)，辨識各類經(jīng)營活動中可能存在的造成人員傷害、財產(chǎn)損失和其它意外事件的

6、危險因素，辨識對象包括：（ 1）所有作業(yè)活動，包括常規(guī)的和非常規(guī)的活動；（ 2）所有進入作業(yè)場所人員（單位的員工、外來的參觀訪問人員等）的活動；（ 3）作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施， 包括單位或外部 （包括顧客、 供方、協(xié)議單位等）提供的設(shè)施，以及活動、材料或計劃的變更；（ 4）其他與安全有關(guān)的活動。2、風(fēng)險因素的辨識的要求（1）在進行風(fēng)險因素辨識時應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和未來三種時態(tài)。（ 2）機械能、電能、熱能、化學(xué)能、生物因素和人機工程因素（生理、心理） 。（ 3）應(yīng)考慮在評價期限內(nèi) ,已有措施的適用性和效果3、作業(yè)活動信息的收集，對于每項作業(yè)活動，在進行風(fēng)險辨識前要收集作業(yè)活動

7、的相關(guān)信息：（1）新改、擴建工程項目中的設(shè)計、施工、試運行、操作；專業(yè)知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯（ 2）常規(guī)情況下車輛、設(shè)施的安全運行情況；（ 3）設(shè)施設(shè)備的維修、維護不當(dāng)或結(jié)構(gòu)失效及報廢、廢棄、拆除與處理；（4）員工的不良習(xí)慣、心態(tài)、意識、健康狀況及其違章操作行為等；（ 5）設(shè)備、設(shè)施之間的安全距離；（ 6）車輛本身特點或運營方式特點；（ 7）機動車在道路行駛可能遇到的人、路、車、氣候等影響等；（ 8）運輸運營過程中使用、運載或產(chǎn)生的易燃物、有毒氣體等；（ 9）自然條件中的氣象及其地質(zhì)現(xiàn)象，如雷擊、暴雨、洪水等；（ 10 ）環(huán)境因素，如連續(xù)坡道、涉水路段等；（ 11 ）發(fā)生過和

8、與該作業(yè)活動有關(guān)的事件和事故的經(jīng)過。4、辨識風(fēng)險根源和性質(zhì)（ 1）風(fēng)險辨識要考慮以下問題： 存在什么風(fēng)險 ( 傷害源 ) ；誰( 什么 )會受到傷害；傷害是怎樣發(fā)生的。（ 2）風(fēng)險辨識分級小組應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對所確定的評價對象，辨識盡可能多的實際的和潛在的風(fēng)險，包括：物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和風(fēng)險擴大的設(shè)計缺陷、工作缺陷、設(shè)備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷；人的不安全行為，包括不采取安全措施、誤動作、違章操專業(yè)知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯作，某些不安全行為；可能造成職業(yè)病、 中毒的勞動環(huán)境和條件， 包括物理的 （噪音、振動、濕度、輻射） ，化學(xué)的（

9、易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等）以及生物因素；管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護用品缺少、作業(yè)過程和操作方法等的管理。（ 3）在進行風(fēng)險辨識時，充分考慮發(fā)生風(fēng)險的根源及性質(zhì)，包括但不限于：墜落、沖擊與撞擊；中毒、窒息、觸電及輻射；起火、爆炸；暴露于化學(xué)性風(fēng)險因素和物理性風(fēng)險因素的工作環(huán)境；人機工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作等）；設(shè)備的腐蝕、失效、老化；有毒有害、易燃易炸物料、氣體的泄露；（ 4）考慮可能產(chǎn)生的后果，包括：違反法律、法規(guī)和其它要求；火災(zāi)、爆炸；人員傷亡、財產(chǎn)損失；設(shè)施、設(shè)備毀壞；工作環(huán)境破壞； / 單位形象受到損害。5、

10、風(fēng)險辨識的實施和記錄風(fēng)險因素辨識以事故預(yù)防，控制和減少事故發(fā)生為指導(dǎo)思想，專業(yè)知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯采用安全檢查表、現(xiàn)場觀察、查閱記錄、工作風(fēng)險分析（JHA ）等方法，對涉及到的全部風(fēng)險因素進行辨識。各部門應(yīng)組織、鼓勵各級員工對運行過程中已經(jīng)存在或可能存在的風(fēng)險因素進行辨識、調(diào)查, 進行確認，制定削減措施,填寫本單位風(fēng)險點排查清單 ，以此作為風(fēng)險評價的基礎(chǔ)，并定期進行修訂。（三）風(fēng)險評價評價人員應(yīng)根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質(zhì)和風(fēng)險復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種評估方法，針對被評價的具體作業(yè)條件，由相關(guān)人員組成小組，依據(jù)過去的經(jīng)驗、有關(guān)知識經(jīng)充分討論，確定發(fā)生事故的可能性大?。?/p>

11、發(fā)生事故的頻率）和一旦發(fā)生事故會造成的損失、后果的分值。用打分法評估安全風(fēng)險的危險程度對風(fēng)險進行分級。在選擇辨識方法時，應(yīng)考慮：活動或作業(yè)性質(zhì)；工作過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；所分析的系統(tǒng)和風(fēng)險的復(fù)雜程度及規(guī)模；是否是法律法規(guī)和其它要求等。1、對照經(jīng)驗法：對照有關(guān)標準、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀察分析能力，憑借經(jīng)驗和判斷直觀地評價對象危險性和危害性的方法（通?？刹捎谜{(diào)查表的形式）。為彌補個人判斷的不足，可采用專家會議的方式來相互啟發(fā)、互相補充、使危險、危害因素的辨識更加細致、具體。專業(yè)知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯2、類比方法：利用相同或相似系統(tǒng)或作業(yè)條件的經(jīng)驗和相關(guān)統(tǒng)計資料來類推、分

12、析評價對象的危險、危害因素。3、工作風(fēng)險分析（JHA ）：是一種較細致地分析工作過程中存在風(fēng)險的方法，把一項工作活動分解成幾個步驟，辨識每一步驟中的風(fēng)險和可能的事故，設(shè)法消除風(fēng)險。（ 1）建立安全檢查表，分析人員從有關(guān)渠道（如內(nèi)部標準、規(guī)范、作業(yè)指南）選擇合適的安全檢查表。如果無法獲取相關(guān)的安全檢查表，分析人員必須運用自己的經(jīng)驗和可靠的參考資料制定檢查表。（ 2）分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、 閱讀系統(tǒng)文件、 與操作人員交談、以及個人的理解，通過回答安全檢查表所列的問題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計和操作等各個方面與標準、規(guī)定不符的地方，記下差異。（ 3）分析差異（風(fēng)險） ，提出改正措施建議。（四）風(fēng)險分級1、風(fēng)險矩

13、陣（ LS）法風(fēng)險矩陣法（簡稱LS），R=L× S ，其中 R 是危險性（也稱風(fēng)險度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L 是事故發(fā)生的可能性； S 是事故后果嚴重性； R 值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風(fēng)險大。表 D.1事故發(fā)生的可能性（L）判斷準則等級標準專業(yè)知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害1的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)） ，或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)2 生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生沒有保護措施（如沒有

14、保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被3發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)） ，或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有4 防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。表D.2 事件后果嚴重性（ S）判別準則法律、法規(guī)人員直接經(jīng)停工企業(yè)形象等級濟損失及其他要求違反法律、100 萬部分裝置重大國際影死亡（>2 套）1元以上響法規(guī)和標準或設(shè)備潛在違反法喪失50萬元2套裝置行業(yè)內(nèi)、省勞動停工、或2以上內(nèi)影響規(guī)和標準能力設(shè)備停工不符合上級截肢、骨折、公司或行業(yè)1 套裝置聽力1萬元以3 的安全方停工或設(shè)地區(qū)影響喪

15、失、上針、制度、備慢性規(guī)定等病不符合企業(yè)輕微1萬元以受影響不公司及周邊4受傷、下大，幾乎范圍的安全操作專業(yè)知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯程序、規(guī)定間歇不停工不舒服表 D.3安全風(fēng)險等級判定準則（ R值）及控制措施風(fēng)險風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動 / 控制措施實施期限值A(chǔ)/極其在采取措施降低危害前，20-251不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措立刻危險級施進行評估B/高度采取緊急措施降低風(fēng)險，立即或近期15-162建立運行控制程序，定期危險整改級檢查、測量及評估C/顯著可考慮建立目標、建立操9-1232 年內(nèi)治理危險作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通級D/輕度可考慮建立操作規(guī)程、作有條件、有經(jīng)4-84危險業(yè)指導(dǎo)書但需

16、定期檢查費時治理級表 D.4風(fēng)險矩陣表1巨大巨大巨大巨大后 2重大重大重大巨大果等 3中等中等重大巨大級可接4中等重大巨大受4321（五）風(fēng)險控制措施的制定專業(yè)知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯根據(jù)以下條件，選擇適用的風(fēng)險控制措施：可行性、可靠性；先進性、安全性；經(jīng)濟合理性；技術(shù)保證和服務(wù)。1、管理類措施：補充、修訂現(xiàn)有操作規(guī)程和管理制度;編制重大風(fēng)險應(yīng)急方案;定期對制度實施情況進行監(jiān)測、檢驗、檢查。定期組織安全管理人員培訓(xùn)、教育、學(xué)習(xí)；制定制度，檢驗培訓(xùn)、教育成果。2、工程技術(shù)類措施：進行技術(shù)改造、隱患治理項目；對設(shè)施、設(shè)備和防護用品更換、新增、購置；對設(shè)備維護檢修；進行科研攻關(guān)。3、

17、個體防護個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡防、護手套、絕緣鞋、呼吸器等；當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應(yīng)采取防護措施；當(dāng)處置異?；蚓o急情況時，應(yīng)考慮佩戴防護用品；當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險控制措施還沒有及時到位時，應(yīng)考慮佩戴防護用品。專業(yè)知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯（六）風(fēng)險管控根據(jù)公司要求，風(fēng)險管控工作分為四層級，公司、單位、科室、崗位，各級按照風(fēng)險等級對應(yīng)管控層級開展管控工作。1、重度風(fēng)險（ 1 級風(fēng)險紅色風(fēng)險）：按照管理范圍由安全機務(wù)部制定相應(yīng)的運行控制措施及應(yīng)急預(yù)案加以控制。2、高度風(fēng)險（ 2 級風(fēng)險橙色風(fēng)險）：由單位安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織制定和實施預(yù)防

18、措施來加以控制。3、中度風(fēng)險（ 3 級風(fēng)險：黃色風(fēng)險） ：由科室負責(zé)人組織制定和實施預(yù)防措施來加以控制。4、輕度風(fēng)險（ 4 級風(fēng)險：藍色風(fēng)險） ：由各崗位操作人員按照各自的運行安全操作規(guī)程執(zhí)行。單位的風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)本單位風(fēng)險分級管控工作，并將本單位風(fēng)險分級情況和管控措施匯總整理形成安全生產(chǎn)風(fēng)險辨識分級表，及時向員工進行交底并嚴格執(zhí)行風(fēng)險管控措施。在重點部位、環(huán)節(jié)張貼崗位風(fēng)險提示卡和風(fēng)險告知牌，完成風(fēng)險公示和標注，使每個進入該區(qū)域的人員對該區(qū)域存在的風(fēng)險清晰掌握。（七）風(fēng)險辨識、分級和管控的反饋和評審“兩個體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組定期對本單位的風(fēng)險因素控制和管理方案的實施情況進行督導(dǎo)；

19、督導(dǎo)內(nèi)容包括：風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃的方法、要求是否適宜；風(fēng)險辨識、風(fēng)險專業(yè)知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯評價和風(fēng)險控制過程實施的有效性；對方法的適宜性和過程實施的有效性，辨識改進的需求；過程實施效果需完善時，相應(yīng)的風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的結(jié)果應(yīng)記錄到相關(guān)的記錄表中，對原記錄更新。單位應(yīng)根據(jù)公司、本單位制定的目標及管理方案、運行控制程序、教育培訓(xùn)計劃、應(yīng)急方案與響應(yīng)程序及控制等的要求，組織實施危險控制措施；定期檢查風(fēng)險的管控工作是否有效、到位，每月向“兩體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組反饋風(fēng)險管控情況。三、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持“安全第一、預(yù)防為

20、主、落實責(zé)任、標本兼治、全員參與、持續(xù)改進”的企業(yè)安全生產(chǎn)方針，按照“全覆蓋、零容忍、嚴執(zhí)法、重實效”的總體要求，強化安全生產(chǎn)檢查，狠抓隱患整改治理，建立“公司、單位、科室、崗位”四級安全生產(chǎn)檢查和隱患排查管理體系，構(gòu)建安全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理長效機制。（一）四級隱患排查管理體系1、單位成立安全事故隱患排查督導(dǎo)小組，由分管副職、相關(guān)部門、專業(yè)技術(shù)人員組成。負責(zé)本單位的每月綜合檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、專項檢查等。2、各部門要嚴格按照安全檢查和隱患排查治理制度，成立組織，參照“一法三卡”工作制度的要求，結(jié)合實際每月開展一次自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患，專業(yè)知識 -

21、整理分享WORD 格式 -可編輯并將檢查情況記錄在案。3、科室應(yīng)結(jié)合工作實際，做好日常巡檢，消除潛在的安全隱患，及時落實整改，確保每月至少匯總一次，并將檢查情況記錄在案。4、各崗位應(yīng)按照“一崗雙責(zé)”要求，結(jié)合崗位實際，做好上崗前、在崗期間，離崗時的安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報和處理，保留檢查記錄。（二）安全檢查和隱患排查工作內(nèi)容和要求1、各崗位、科室實行日檢，具體檢查內(nèi)容：（ 1）現(xiàn)場操作過程中的安全隱患；（ 2）設(shè)備設(shè)施存在的安全隱患；（ 3）作業(yè)環(huán)境涉及的安全隱患；（ 4）與崗位相關(guān)的其他安全隱患。（ 5）辦公場所及區(qū)域存在的安全隱患；（ 6）設(shè)備設(shè)施運行過程中存在的安全隱患；（ 7）操作過程中存在的安全隱患；（ 8）勞保用品發(fā)放及使用存在的安全隱患；（ 9）制