公司廉能風險防控措施匯總表

1、第 1 頁XXXX公公司司風風險險防防控控點點及及防防控控措措施施一一覽覽表表序序號號風風險險點點風風險險成成因因風風險險等等級級應應對對措措施施1違反規(guī)定，未經(jīng)授權(quán)或批準，擅自簽訂或越權(quán)簽訂合同、批準交易等，給企業(yè)利益造成損害從中個人獲利1、民主監(jiān)督不到位，權(quán)利失去約束2、“三重一大”管理機制不健全，崗位和職責不清晰、不明確，也未實現(xiàn)集體決策3、公司舉報和溝通渠道不暢通4、領導班子主要成員習慣我行我素，獨斷專行5、懲治追責和考核機制不到位，懲治手段過寬、過軟低完善制度，加強管理，嚴格按照固定資產(chǎn)管理等級管理制度執(zhí)行，并不定期組織相關人員進行抽查。2在社會保險、住房公積金、工資獎金分配、獎勵名

2、額分配、人事調(diào)整、工作決策等涉及職工切身利益的重大事項中違反民主管理制度，未按規(guī)定公開、公示，優(yōu)親厚友、暗箱操作、謀取私利、顯失公平1、民主監(jiān)督不到位，權(quán)利失去約束2、廉潔教育和廉政建設工作不足，法律觀念淡薄、道德標準和職業(yè)操守等廉潔意識不強，思想上認識不到位3、工作程序和管理制度不規(guī)范、管理環(huán)節(jié)缺失、職責分離不夠4、投訴舉報渠道不暢通，不能提早或及時發(fā)現(xiàn)問題5、經(jīng)濟利益驅(qū)動、人際關系和社會不良價值觀影響 低完善人力資源的管理制度、落實管理方案、加強監(jiān)督與懲治力度。分廠人事任免工作上堅持“能者上”的原則，杜絕“近親厚友”現(xiàn)象的出現(xiàn)和蔓延。3利用職權(quán)以明顯高于市場的價格購買其他企業(yè)或個人的物資/

3、設備/產(chǎn)品，個人從中獲利1、經(jīng)濟利益驅(qū)動、人際關系和社會不良價值觀影響2、個人道德品質(zhì)不高、貪圖享受，虛榮心高、盲目攀比并存在僥幸心理3、懲治追責和考核機制不到位，懲治手段過寬、過軟4、各項監(jiān)督、檢查和驗證機制和管理制度不完善、存在漏洞，特別是在監(jiān)督和檢查公款消費、職務犯罪或利用職務之便上不能提早或及時發(fā)現(xiàn)問題中1、嚴格執(zhí)行第二電解廠崗位職責的規(guī)定，正確履行崗位職責，認真做到公正、公平、廉潔、自律，嚴格按程序、按規(guī)章制度辦事。2、認真按照領導批示精神，不越權(quán)、不徇私，積極穩(wěn)妥地開展各項工作。3、正確履行“一崗雙責”，接受各種廉潔教育，加強廉潔自律修養(yǎng)，規(guī)范從業(yè)行為。4、認真學習國家機公司的各項

4、法律法規(guī)。4利用職權(quán)違反規(guī)定超額購入商品，數(shù)量與實際需要不符，造成嚴重積壓、浪費、變質(zhì)、失效，給企業(yè)帶來損失1、工作程序和管理制度不規(guī)范、管理環(huán)節(jié)缺失、職責分離不夠2、管理不到位，責任不落實3、投訴舉報渠道不暢通，不能提早或及時發(fā)現(xiàn)問題4、廉潔教育和廉政建設工作不足，法律觀念淡薄、道德標準和職業(yè)操守等廉潔意識不強，思想上認識不到位5、懲治追責和考核機制不到位，懲治手段過寬、過軟6、個人道德品質(zhì)不高、貪圖享受，虛榮心高、盲目攀比并存在僥幸心理7、工資待遇低、工作壓力大，心理失衡、難以抵御外部誘惑或產(chǎn)生報復心理低加強監(jiān)督與管理；加強對一線工人的思想道德教育；講解相關的案例，加強法制教育，使其了解偷

5、竊原鋁的后果、危害；加大懲治力度，并以此警示他人。5為謀取私利，采取非正常手段審批有照顧性和傾向性采購計劃1、經(jīng)濟利益驅(qū)動、人際關系和社會不良價值觀影響2、工作程序和管理制度不規(guī)范、管理環(huán)節(jié)缺失、職責分離不夠3、管理不到位，責任不落實4、懲治追責和考核機制不到位，懲治手段過寬、過軟5、各項監(jiān)督、檢查和驗證機制和管理制度不完善、存在漏洞，特別是在監(jiān)督和檢查公款消費、職務犯罪或利用職務之便上不能提早或及時發(fā)現(xiàn)問題低加強員工的思想道德和法律法規(guī)宣傳及教育，講解相關案例；細化考核制度，減少有意浪費；加大懲治力度。 第 2 頁XXXX公公司司風風險險防防控控點點及及防防控控措措施施一一覽覽表表序序號號風

6、風險險點點風風險險成成因因風風險險等等級級應應對對措措施施6利用職權(quán)提供虛假論證材料，使不應引進的技術(shù)/設備/服務得到批準的，個人從中獲利給企業(yè)帶來損失1、工作程序和管理制度不規(guī)范、管理環(huán)節(jié)缺失、職責分離不夠2、管理不到位，責任不落實3、投訴舉報渠道不暢通，不能提早或及時發(fā)現(xiàn)問題4、廉潔教育和廉政建設工作不足，法律觀念淡薄、道德標準和職業(yè)操守等廉潔意識不強，思想上認識不到位5、懲治追責和考核機制不到位，懲治手段過寬、過軟6、工資待遇低、工作壓力大，心理失衡、難以抵御外部誘惑或產(chǎn)生報復心理低加強員工的思想道德教育；完善相關的管理規(guī)定；講解相關案例和相關的法律法規(guī)；嚴懲已被查出的有關人員，一次警示

7、他人端正行為。7濫用職權(quán)，利用職務之便編造供應商信息，使不合格供應商通過了公司審查手續(xù)，謀求私利1、工作程序和管理制度不規(guī)范、管理環(huán)節(jié)缺失、職責分離不夠2、管理不到位，責任不落實3、廉潔教育和廉政建設工作不足，法律觀念淡薄、道德標準和職業(yè)操守等廉潔意識不強，思想上認識不到位4、對重要和特殊崗位人員考察把關不嚴，存在“帶病”上崗，思想素質(zhì)、專業(yè)技能和價值觀取向不適應現(xiàn)有工作5、工資待遇低、工作壓力大，心理失衡、難以抵御外部誘惑或產(chǎn)生報復心理6、個人道德品質(zhì)不高、貪圖享受，虛榮心高、盲目攀比并存在僥幸心理低加強員工的思想道德和法律法規(guī)宣傳及教育，講解相關案例；細化考核制度，減少有意浪費；加大懲治力

8、度。 8驗收人員利用職務之便或串通舞弊造假，接收不合格或不符合采購計劃規(guī)格、數(shù)量的產(chǎn)品，個人或供應商獲利1、工作程序和管理制度不規(guī)范、管理環(huán)節(jié)缺失、職責分離不夠2、管理不到位，責任不落實3、廉潔教育和廉政建設工作不足，法律觀念淡薄、道德標準和職業(yè)操守等廉潔意識不強，思想上認識不到位4、對重要和特殊崗位人員考察把關不嚴，存在“帶病”上崗，思想素質(zhì)、專業(yè)技能和價值觀取向不適應現(xiàn)有工作5、工資待遇低、工作壓力大，心理失衡、難以抵御外部誘惑或產(chǎn)生報復心理6、個人道德品質(zhì)不高、貪圖享受，虛榮心高、盲目攀比并存在僥幸心理7、懲治追責和考核機制不到位，懲治手段過寬、過軟低制定和完善公物管理體系；建立公物管理

9、檔案，檢查和核對各類公物的數(shù)量；加強管理，落實各崗位的責任；加強思想道德教育；加大考核力度。9統(tǒng)計過程中拒報、虛報、瞞報統(tǒng)計資料的；偽造、篡改統(tǒng)計資料，獲取企業(yè)業(yè)績或個人利益1、工作程序和管理制度不規(guī)范、管理環(huán)節(jié)缺失、職責分離不夠2、管理不到位，責任不落實3、公司設定過高利潤目標、業(yè)績考核指標壓力過大4、廉潔教育和廉政建設工作不足，法律觀念淡薄、道德標準和職業(yè)操守等廉潔意識不強，思想上認識不到位中鼓勵和支持民主監(jiān)督；完善管理體系，落實管理方案；加強對特殊崗位人員的考察；做好廉政建設工作，加強法制宣傳教育。第 3 頁XXXX公公司司風風險險防防控控點點及及防防控控措措施施一一覽覽表表序序號號風風

10、險險點點風風險險成成因因風風險險等等級級應應對對措措施施10領導人員自行修改統(tǒng)計資料，編造虛假數(shù)據(jù)或強令、授意統(tǒng)計/財務部門/人員篡改資料或者編造虛假數(shù)據(jù)謀取或騙取個人利益或業(yè)績1、民主監(jiān)督不到位，權(quán)利失去約束2、領導班子主要成員習慣我行我素，獨斷專行3、工作程序和管理制度不規(guī)范、管理環(huán)節(jié)缺失、職責分離不夠4、管理不到位，責任不落實5、公司審計和監(jiān)察職能不健全，財務人員直接受公司管理層管轄6、投訴舉報渠道不暢通，不能提早或及時發(fā)現(xiàn)問題7、廉潔教育和廉政建設工作不足，法律觀念淡薄、道德標準和職業(yè)操守等廉潔意識不強，思想上認識不到位中加強管理，嚴格按照項目管理制度執(zhí)行，責任科室與項目所在單位不定期

11、組織相關人員進行項目質(zhì)量抽查。11在職工（勞務用工）的錄用、崗位調(diào)整、考核、職務晉升、職稱評定、職業(yè)技能鑒定、勞務費審批等工作中，捏造、隱瞞、歪曲事實真相或者利用職務上的便利違反規(guī)定為本人或者其他人謀取利益1、經(jīng)濟利益驅(qū)動、人際關系和社會不良價值觀影響2、工作程序和管理制度不規(guī)范、管理環(huán)節(jié)缺失、職責分離不夠3、投訴舉報渠道不暢通，不能提早或及時發(fā)現(xiàn)問題4、懲治追責和考核機制不到位，懲治手段過寬、過軟5、職稱評定壓力過大6、管理不到位，責任不落實低完善人力資源的管理制度、落實管理方案、加強監(jiān)督與懲治力度。分廠人事任免工作上堅持“能者上”的原則，杜絕“近親厚友”現(xiàn)象的出現(xiàn)和蔓延。12利用職務便利，

12、私自泄露內(nèi)部選拔推薦、測評、考察、醞釀、討論決定干部等有關情況1、廉潔教育和廉政建設工作不足，法律觀念淡薄、道德標準和職業(yè)操守等廉潔意識不強，思想上認識不到位2、工作程序和管理制度不規(guī)范、管理環(huán)節(jié)缺失、職責分離不夠3、投訴舉報渠道不暢通，不能提早或及時發(fā)現(xiàn)問題4、懲治追責和考核機制不到位，懲治手段過寬、過軟5、經(jīng)濟利益驅(qū)動、人際關系和社會不良價值觀影響6、管理不到位，責任不落實低加強相關人員的思想道德教育，定制出相應的規(guī)定13為謀取私利，濫用職權(quán)或在選拔任用工作中包庇或陷害職工、對他人打擊報復、侵犯職工權(quán)利或營私舞弊1、民主監(jiān)督不到位、權(quán)力失去約束2、投訴舉報渠道不暢通，不能提早或及時發(fā)現(xiàn)問題

13、3、各項監(jiān)督、檢查和驗證機制和管理制度不完善、存在漏洞，特別是在監(jiān)督和檢查公款消費、職務犯罪或利用職務之便上不能提早或及時發(fā)現(xiàn)問題4、經(jīng)濟利益驅(qū)動、人際關系和社會不良價值觀影響5、工作程序和管理制度不規(guī)范、管理環(huán)節(jié)缺失、職責分離不夠6、管理不到位，責任不落實低完善人力資源的管理制度、落實管理方案、加強監(jiān)督與懲治力度。分廠人事任免工作上堅持“能者上”的原則，杜絕“近親厚友”現(xiàn)象的出現(xiàn)和蔓延。14為完成生產(chǎn)經(jīng)營任務或指標，在生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中捏造數(shù)據(jù)、訂單、合同、函證等，弄虛作假、虛報業(yè)績，騙取獎勵和績效1、公司設定過高利潤目標、業(yè)績考核指標壓力過大2、懲治追責和考核機制不到位，懲治手段過寬、過軟

14、低1、嚴格執(zhí)行新鑫工貿(mào)有限責任公司崗位職責的規(guī)定，正確履行崗位職責，認真做到公正、公平、廉潔、自律，嚴格按程序、按規(guī)章制度辦事。2、認真學習國家機公司的各項法律法規(guī)。第 4 頁XXXX公公司司風風險險防防控控點點及及防防控控措措施施一一覽覽表表序序號號風風險險點點風風險險成成因因風風險險等等級級應應對對措措施施15虛假領用、虛假入庫原輔材料、零備件等存貨，串通相關人員謀取私利1、經(jīng)濟利益驅(qū)動、人際關系和社會不良價值觀影響2、工作程序和管理制度不規(guī)范、管理環(huán)節(jié)缺失、職責分離不夠3、管理不到位，責任不落實4、各項監(jiān)督、檢查和驗證機制和管理制度不完善、存在漏洞，特別是在監(jiān)督和檢查公款消費、職務犯罪或

15、利用職務之便上不能提早或及時發(fā)現(xiàn)問題5、工資待遇低、工作壓力大，心理失衡、難以抵御外部誘惑或產(chǎn)生報復心理6、廉潔教育和廉政建設工作不足，法律觀念淡薄、道德標準和職業(yè)操守等廉潔意識不強，思想上認識不到位7、懲治追責和考核機制不到位，懲治手段過寬、過軟低1、嚴格執(zhí)行新鑫工貿(mào)有限責任公司崗位職責的規(guī)定，正確履行崗位職責，認真做到公正、公平、廉潔、自律，嚴格按程序、按規(guī)章制度辦事。2、認真學習國家機公司的各項法律法規(guī)。16利用職務之便，采購執(zhí)行過程中的讓步接收中，徇私舞弊，確認接收不符合使用要求的商品，個人或相關利益人從中獲利1、廉潔教育和廉政建設工作不足，法律觀念淡薄、道德標準和職業(yè)操守等廉潔意識不

16、強，思想上認識不到位2、投訴舉報渠道不暢通，不能提早或及時發(fā)現(xiàn)問題3、管理不到位，責任不落實4、個人道德品質(zhì)不高、貪圖享受，虛榮心高、盲目攀比并存在僥幸心理5、工作程序和管理制度不規(guī)范、管理環(huán)節(jié)缺失、職責分離不夠6、懲治追責和考核機制不到位，懲治手段過寬、過軟7、工資待遇低、工作壓力大，心理失衡、難以抵御外部誘惑或產(chǎn)生報復心理中1、嚴格執(zhí)行新鑫工貿(mào)有限責任公司崗位職責的規(guī)定，正確履行崗位職責，認真做到公正、公平、廉潔、自律，嚴格按程序、按規(guī)章制度辦事。2、認真學習國家機公司的各項法律法規(guī)。3、加強相關人員的思想道德教育，定制出相應的規(guī)定17利用職務便利在先進評選、勞模評定工作中，選人唯親，營私

17、舞弊1、經(jīng)濟利益驅(qū)動、人際關系和社會不良價值觀影響2、工作程序和管理制度不規(guī)范、管理環(huán)節(jié)缺失、職責分離不夠3、個人道德品質(zhì)不高、貪圖享受，虛榮心高、盲目攀比并存在僥幸心理低完善人力資源的管理制度、落實管理方案、加強監(jiān)督與懲治力度。分廠人事任免工作上堅持“能者上”的原則，杜絕“近親厚友”現(xiàn)象的出現(xiàn)和蔓延。18在物資、設備采購或銷售貨物等過程中，利用職權(quán)有傾向性選擇承運人，個人或利益方從中獲利1、經(jīng)濟利益驅(qū)動、人際關系和社會不良價值觀影響2、工作程序和管理制度不規(guī)范、管理環(huán)節(jié)缺失、職責分離不夠3、工資待遇低、工作壓力大，心理失衡、難以抵御外部誘惑或產(chǎn)生報復心理4、廉潔教育和廉政建設工作不足，法律觀

18、念淡薄、道德標準和職業(yè)操守等廉潔意識不強，思想上認識不到位5、各項監(jiān)督、檢查和驗證機制和管理制度不完善、存在漏洞，特別是在監(jiān)督和檢查公款消費、職務犯罪或利用職務之便上不能提早或及時發(fā)現(xiàn)問題6、領導班子主要成員習慣我行我素，獨斷專行7、民主監(jiān)督不到位，權(quán)利失去約束8、管理不到位，責任不落實低1、嚴格執(zhí)行第二電解廠崗位職責的規(guī)定，正確履行崗位職責，認真做到公正、公平、廉潔、自律，嚴格按程序、按規(guī)章制度辦事。2、認真學習國家機公司的各項法律法規(guī)。第 5 頁XXXX公公司司風風險險防防控控點點及及防防控控措措施施一一覽覽表表序序號號風風險險點點風風險險成成因因風風險險等等級級應應對對措措施施19故意將

19、采購業(yè)務或項目投資業(yè)務化整為零分解報批或備案，有意規(guī)避監(jiān)督和審批權(quán)限規(guī)定1、經(jīng)濟利益驅(qū)動、人際關系和社會不良價值觀影響2、工作程序和管理制度不規(guī)范、管理環(huán)節(jié)缺失、職責分離不夠3、管理不到位，責任不落實4、懲治追責和考核機制不到位，懲治手段過寬、過軟5、各項監(jiān)督、檢查和驗證機制和管理制度不完善、存在漏洞，特別是在監(jiān)督和檢查公款消費、職務犯罪或利用職務之便上不能提早或及時發(fā)現(xiàn)問題低加強員工的思想道德和法律法規(guī)宣傳及教育，20工資獎金分配、獎勵名額分配、人事調(diào)整、工作決策等涉及職工切身利益的重大事項中違反民主管理制度，未按規(guī)定公開、公示，優(yōu)親厚友、暗箱操作、謀取私利、顯失公平1、民主監(jiān)督不到位，權(quán)利

20、失去約束2、廉潔教育和廉政建設工作不足，法律觀念淡薄、道德標準和職業(yè)操守等廉潔意識不強，思想上認識不到位3、工作程序和管理制度不規(guī)范、管理環(huán)節(jié)缺失、職責分離不夠4、投訴舉報渠道不暢通，不能提早或及時發(fā)現(xiàn)問題5、經(jīng)濟利益驅(qū)動、人際關系和社會不良價值觀影響低完善人力資源的管理制度、落實管理方案、加強監(jiān)督與懲治力度。21在黨風廉政建設責任制、懲防體系建設、領導人員廉潔從業(yè)等考核評價工作中利用職權(quán)，謀取私利1、各項監(jiān)督、檢查和驗證機制和管理制度不完善、存在漏洞，特別是在監(jiān)督和檢查公款消費、職務犯罪或利用職務之便上不能提早或及時發(fā)現(xiàn)問題2、廉潔教育和廉政建設工作不足，法律觀念淡薄、道德標準和職業(yè)操守等廉

21、潔意識不強，思想上認識不到位低1、嚴格執(zhí)行第二電解廠崗位職責的規(guī)定，正確履行崗位職責，認真做到公正、公平、廉潔、自律，嚴格按程序、按規(guī)章制度辦事。2、加強相關人員的思想道德教育，定制出相應的規(guī)定22占用企業(yè)公物歸個人使用、借用公物，將公物借給他人或者占用公物進行營利活動或者非法活動的1、管理不到位，責任不落實2、工作程序和管理制度不規(guī)范、管理環(huán)節(jié)缺失、職責分離不夠3、懲治追責和考核機制不到位，懲治手段過寬、過軟4、經(jīng)濟利益驅(qū)動、人際關系和社會不良價值觀影響5、個人道德品質(zhì)不高、貪圖享受，虛榮心高、盲目攀比并存在僥幸心理低加強員工的思想道德教育；完善相關的管理規(guī)定；講解嚴懲已被查出的有關人員，一

22、次警示他人端正行為。23利用職務之便或與他人串通，盜取廢舊輔材、廢舊設備和廢舊零配件倒賣，收受客戶財物謀取個人私利1、廉潔教育和廉政建設工作不足，法律觀念淡薄、道德標準和職業(yè)操守等廉潔意識不強，思想上認識不到位2、投訴舉報渠道不暢通，不能提早或及時發(fā)現(xiàn)問題3、管理不到位，責任不落實4、個人道德品質(zhì)不高，難以抵御外部誘惑或產(chǎn)生報復心理5、經(jīng)濟利益驅(qū)動6、工作程序和管理制度不規(guī)范、管理環(huán)節(jié)缺失、職責分離不夠7、懲治追責和考核機制不到位，懲治手段過寬、過軟低1、嚴格執(zhí)行新鑫工貿(mào)有限責任公司崗位職責的規(guī)定，正確履行崗位職責，認真做到公正、公平、廉潔、自律，嚴格按程序、按規(guī)章制度辦事。2、認真學習國家機

23、公司的各項法律法規(guī)。3、加強相關人員的思想道德教育。4 定制出相應的規(guī)定講解嚴懲已被查出的有關人員，一次警示他人端正行為。24技術(shù)人員或關鍵崗位人員在職期間私自接受同行業(yè)企業(yè)聘任，或者個人從事與本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關的營利性活動1、經(jīng)濟利益驅(qū)動、人際關系和社會不良價值觀影響2、工作程序和管理制度不規(guī)范、管理環(huán)節(jié)缺失、職責分離不夠3、投訴舉報渠道不暢通，不能提早或及時發(fā)現(xiàn)問題4、各項監(jiān)督、檢查和驗證機制和管理制度不完善、存在漏洞，特別是在監(jiān)督和檢查公款消費、職務犯罪或利用職務之便上不能提早或及時發(fā)現(xiàn)問題5、工資待遇低、工作壓力大，心理失衡、難以抵御外部誘惑或產(chǎn)生報復心理低加強員工的思想道德和法律法規(guī)

24、宣傳及教育，加強監(jiān)督與懲治力度。25利用管理環(huán)節(jié)、程序設計上的漏洞，通過冒名簽字等手段，謀取利益1、工作程序和管理制度不規(guī)范、管理環(huán)節(jié)缺失、職責分離不夠2、管理不到位，責任不落實3、個人道德品質(zhì)不高、貪圖享受，虛榮心高、盲目攀比并存在僥幸心理4、懲治追責和考核機制不到位，懲治手段過寬、過軟5、經(jīng)濟利益驅(qū)動、人際關系和社會不良價值觀影響6、工資待遇低、工作壓力大，心理失衡、難以抵御外部誘惑或產(chǎn)生報復心理低加強員工的思想道德和法律法規(guī)宣傳及教育，加強監(jiān)督與懲治力度。第 6 頁XXXX公公司司風風險險防防控控點點及及防防控控措措施施一一覽覽表表序序號號風風險險點點風風險險成成因因風風險險等等級級應應

25、對對措措施施26采取請客送禮、謊報業(yè)績、拉票賄選、提供虛假證明材料等非法手段，為本人或為他人謀取職務1、工作程序和管理制度不規(guī)范、管理環(huán)節(jié)缺失、職責分離不夠2、個人道德品質(zhì)不高、貪圖享受，虛榮心高、盲目攀比并存在僥幸心理3、職稱評定壓力過大低1、嚴格執(zhí)行新鑫工貿(mào)有限責任公司崗位職責的規(guī)定，正確履行崗位職責，認真做到公正、公平、廉潔、自律，嚴格按程序、按規(guī)章制度辦事。2、認真學習國家機公司的各項法律法規(guī)。3、加強相關人員的思想道德教育。4 定制出相應的規(guī)定講解嚴懲已被查出的有關人員，一次警示他人端正行為。27利用職權(quán)私設小金庫、坐收坐支、資金體外循環(huán)，或者轉(zhuǎn)移、截留企業(yè)收入，收入支出不納入本單位

26、財務賬內(nèi)1、工作程序和管理制度不規(guī)范、管理環(huán)節(jié)缺失、職責分離不夠2、管理不到位，責任不落實3、投訴舉報渠道不暢通，不能提早或及時發(fā)現(xiàn)問題4、領導班子主要成員習慣我行我素，獨斷專行5、公司審計和監(jiān)察職能不健全，財務人員直接受公司管理層管轄6、對重要和特殊崗位人員考察把關不嚴，存在“帶病”上崗，思想素質(zhì)、專業(yè)技能和價值觀取向不適應現(xiàn)有工作6、各項監(jiān)督、檢查和驗證機制和管理制度不完善、存在漏洞，特別是在監(jiān)督和檢查公款消費、職務犯罪或利用職務之便上不能提早或及時發(fā)現(xiàn)問題低加強員工的思想道德教育；完善相關的管理規(guī)定；講解嚴懲已被查出的有關人員，一次警示他人端正行為。認真學習國家機公司的各項法律法規(guī)。28采取信息造假或其他非正當手段，取得專項撥款或補貼，個人或部門從中獲利1、經(jīng)濟利益驅(qū)動、人際關系和社會不良價值觀影響2、工作程序和管理制度不規(guī)范、管理環(huán)節(jié)缺失、職責分離不夠3、廉潔教育和廉政建設