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文檔簡介
1、定襄縣蔬菜冷鏈物流園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃書定襄縣雨歌有機(jī)蔬菜種植有限公司二一二年十月十五日定襄縣蔬菜冷鏈物流園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目1、項(xiàng)目名稱:定襄縣雨歌有機(jī)蔬菜種植有限公司蔬菜冷鏈物流園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目2、項(xiàng)目建設(shè)單位:定襄縣雨歌有機(jī)蔬菜種植有限公司3、項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況:定襄縣雨歌有機(jī)蔬菜種植有限公司是由“定襄縣雨田現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植農(nóng)民專業(yè)合作社”等6家蔬菜種植農(nóng)民合作社共同組建的集蔬菜育苗、種植、收購、加工、冷藏、配送于一體的經(jīng)營實(shí)體,于2012年9月7日成立注冊,注冊資金110萬元,具有獨(dú)立的法人資格;公司目前資產(chǎn)總額810萬元,其中固定資產(chǎn)380萬元;公司目前有員工23 人,其中管理人員3人,技術(shù)服務(wù)人
2、員6人(均為中級以上職稱),企業(yè)工人14人。公司以“發(fā)展自身,帶動基地,促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)繁榮,增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入”為經(jīng)營理念,以“管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、市場創(chuàng)新”為突破口,按照“拼搏、創(chuàng)新、敬業(yè)、誠信”的企業(yè)精神,全面致力于有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)、精深加工研究和營銷網(wǎng)絡(luò)拓展,實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。在生產(chǎn)經(jīng)營上,堅(jiān)持“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的發(fā)展模式,積極構(gòu)建“育苗種植指導(dǎo)收購儲藏銷售”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條,并不斷向產(chǎn)后加工延伸。公司延承合作社優(yōu)勢,與農(nóng)民建立緊密的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制,為農(nóng)戶提供“統(tǒng)一育苗、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一收購、統(tǒng)一價(jià)格、統(tǒng)一儲藏、統(tǒng)一銷售的七統(tǒng)”服務(wù),先訂單后生產(chǎn),農(nóng)戶按照
3、公司的要求生產(chǎn)蔬菜,經(jīng)過嚴(yán)格檢測,合格的蔬菜由公司統(tǒng)一收購和銷售。保證農(nóng)戶的利益不損失,實(shí)現(xiàn)公司與農(nóng)戶 “風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享”的雙贏局面。公司以綠色蔬菜、有機(jī)蔬菜種植和營銷為主,帶動引領(lǐng)周邊15個(gè)村5000余戶農(nóng)戶從事蔬菜規(guī)模種植,總種植面積近10000畝,為直接為農(nóng)民增收2.5億元。公司現(xiàn)有200畝日光溫室大棚示范園,蔬菜配送場地1300余平方米,正在建設(shè)300平方米的凈菜加工車間。公司常年聯(lián)系四川、湖南、內(nèi)蒙等11個(gè)省的蔬菜營銷客戶33戶,2011年(6個(gè)合作社)銷售蔬菜18000余噸,直接拉動當(dāng)?shù)鼐G色蔬菜基地建設(shè)5000余畝。4、項(xiàng)目建設(shè)的必要性定襄縣是典型的純農(nóng)業(yè)縣,全縣瓜菜種植面積達(dá)
4、到3.5萬畝,產(chǎn)量達(dá)到20萬噸,瓜菜產(chǎn)業(yè)是縣域農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民增收的重要渠道。定襄縣蔬菜的質(zhì)量及產(chǎn)量在全市各縣市中居前列。全縣無公害蔬菜品種總數(shù)達(dá)到14個(gè),面積1.5萬畝,成為周邊縣市主要的無公害蔬菜生產(chǎn)基地。近年來,隨著人民生活水平的提高,對無公害、綠色、有機(jī)蔬菜需求越來越高,對保鮮菜、凈菜配送、品種花色組合等的要求也越來越高,而傳統(tǒng)的蔬菜生產(chǎn)營銷方式與現(xiàn)代需求不相適應(yīng)??傮w來講,定襄縣蔬菜生產(chǎn)主要存在3個(gè)問題:一是經(jīng)營設(shè)施簡陋,交易手段落后。全縣蔬菜儲藏經(jīng)營設(shè)施簡陋,不配套,市場缺乏儲藏保鮮設(shè)施,蔬菜生產(chǎn)只能現(xiàn)采現(xiàn)賣,不能主動應(yīng)對市場變化,遇到陰雨天外地客商不來收購時(shí)造成爛菜現(xiàn)象。
5、同時(shí)批發(fā)市場長期停留在出租鋪位的簡單物業(yè)管理層次上,交易手段落后,基本上是以傳統(tǒng)的現(xiàn)貨交易為主,代理結(jié)算少之又少,更談不上實(shí)行會員制,競價(jià)拍賣,遠(yuǎn)期合約交易和期貨交易、電子收費(fèi)及電子結(jié)算等交易方式。二是市場主體組織化程度低,生產(chǎn)經(jīng)營存在盲目性。目前蔬菜批發(fā)市場的主體絕大多數(shù)是分散的農(nóng)民,他們經(jīng)營規(guī)模小、經(jīng)濟(jì)實(shí)力弱,缺乏專門的經(jīng)營知識,且大都不具備法人資格,在生產(chǎn)經(jīng)營中存在著嚴(yán)重的自發(fā)性和盲目性。一方面,他們在市場交易中往往處于不利地位,對風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)能力有限;另一方面,受利益的驅(qū)使,經(jīng)營高殘留農(nóng)藥的事例時(shí)有發(fā)生,嚴(yán)重?fù)p害了消費(fèi)者的利益。三是信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)滯后,信息傳播渠道不暢。從全國來看,大中城市
6、對農(nóng)產(chǎn)品市場信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)較為重視,發(fā)展也很快,農(nóng)業(yè)部的信息網(wǎng)可以說是目前全國最大的農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)絡(luò),可定襄縣沒進(jìn)入該網(wǎng)絡(luò)??h城蔬菜市場,信息采集面非常狹窄,大量信息收集不上來,而且信息傳播渠道不夠暢通,市場信息只能通過報(bào)刊、廣播電視上報(bào)道的少量信息,往往造成生產(chǎn)的蔬菜賣不出去,或者是低價(jià)拋售,嚴(yán)重阻礙了蔬菜生產(chǎn)的健康發(fā)展和農(nóng)民收入的穩(wěn)步提高。因此,有必要利用定襄縣綠色蔬菜生產(chǎn)基地的區(qū)位優(yōu)勢,建設(shè)一個(gè)設(shè)施完備、全面、準(zhǔn)確、快捷的規(guī)?;F(xiàn)代化的蔬菜冷鏈物流園區(qū),通過園區(qū)與分散種菜專業(yè)戶建立較為穩(wěn)定的產(chǎn)銷關(guān)系,保證蔬菜產(chǎn)品順利銷售和農(nóng)民收入穩(wěn)定增長;同時(shí)可通過冷藏保鮮大大延長蔬菜產(chǎn)品的貨架期,起到調(diào)
7、節(jié)產(chǎn)品供應(yīng)季節(jié),穩(wěn)定產(chǎn)品價(jià)格的作用,以保證城鄉(xiāng)居民獲得品種豐富,質(zhì)量上乘的鮮菜及加工品,使定襄縣蔬菜產(chǎn)業(yè)鏈條逐步完善,形成布局科學(xué)、結(jié)構(gòu)合理并與生產(chǎn)銷售、儲藏加工、流通服務(wù)配套銜接的蔬菜生產(chǎn)體系,努力把定襄縣打造成為全市的綠色蔬菜生產(chǎn)基地。5、項(xiàng)目建設(shè)地址項(xiàng)目選址在定襄縣受祿鄉(xiāng)北莊村村東千畝有機(jī)設(shè)施蔬菜示范園附近;在該區(qū)域建設(shè)的理由一是目前通過公司引領(lǐng)建成了“受祿鄉(xiāng)千畝有機(jī)設(shè)施蔬菜示范園”,具有現(xiàn)實(shí)推動力;二是受祿鄉(xiāng)萬畝蔬菜種植基地正在建設(shè)打造中,具有潛在的發(fā)展需求;三是交通便利,距大運(yùn)高速公路18公里,距忻阜高速公路8公里,緊鄰定白公路和規(guī)劃建設(shè)中的五臺山機(jī)場大道,具有優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢。土地性
8、質(zhì)為建設(shè)用地。6、建設(shè)起止年限2012年10月2013年12月2012年10月,編制上報(bào)項(xiàng)目建議計(jì)劃,申請項(xiàng)目批復(fù);2012年11月-12月,進(jìn)行項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、編制上報(bào)項(xiàng)目資金申請報(bào)告、落實(shí)項(xiàng)目批復(fù);2013年1月2013年2月進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)、相關(guān)建設(shè)內(nèi)容招投標(biāo);2013年3月2013年8月,完成土建工程;2013年9月2013年10月,原材料及設(shè)備采購安裝;2013年11月,人員培訓(xùn)、調(diào)試、試運(yùn)營;2013年12月,竣工驗(yàn)收,正式投入運(yùn)營。7、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模7.1 總平面布置主要設(shè)計(jì)指標(biāo) 園區(qū)占地面積 13334 平方米 建筑物建筑面積 5900平方米 場區(qū)停車場面積 2200平方米
9、 場區(qū)道路占地面積 2868平方米 場區(qū)綠化面積 2366平方米 場區(qū)建筑系數(shù) 44.2% 場區(qū)綠化系數(shù) 17.7%7.2 園區(qū)總平面布置:根據(jù)該項(xiàng)目特點(diǎn)和場區(qū)各建筑物的功能要求,結(jié)合場區(qū)地形,因地制宜地布置本工程建筑物,使場區(qū)總體布置符合物流有序、經(jīng)濟(jì)合理、安全環(huán)保的要求,同時(shí)又滿足合理緊湊、節(jié)省用地的原則(園區(qū)布局示意圖見附件)。7.3豎向布置:由于場區(qū)地面比較平坦,建筑物工藝流程聯(lián)系較密切,場區(qū)豎向設(shè)計(jì)結(jié)合場地情況,采取平坡式布置,坡度為5-6,平土方式采用連續(xù)式。場區(qū)的地面標(biāo)高主要根據(jù)場外道路標(biāo)高及地面排水確定。場區(qū)地面雨水的排放方式為暗管排水,通過場區(qū)內(nèi)雨水管網(wǎng)排入滲水渠道。質(zhì)量追溯
10、產(chǎn)品檢測冷庫保鮮庫配送中心包裝零售銷售商第一次運(yùn) 輸?shù)诙芜\(yùn) 輸冷鏈物流園區(qū)運(yùn)行模式示意圖本項(xiàng)目總占地面積13334平方米(20畝)其中:建筑占地面積5900平方米,停車場占地2200平方米,場區(qū)道路占地 2868平方米(長478米,寬6米),場地綠化占地2366平方米。物流園區(qū)設(shè)置交易區(qū)、物流區(qū)、市場公共服務(wù)功能區(qū)、商戶配套服務(wù)功能區(qū)四個(gè)區(qū)域,主要建設(shè)交易大廳、冷庫、保鮮庫、配送中心、結(jié)算中心、檢測中心、信息中心、質(zhì)量追溯中心、行政服務(wù)中心和商戶服務(wù)中心等,實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品大宗交易、質(zhì)量檢測、冷鏈儲藏、產(chǎn)品加工配送等綜合功能。其中蔬菜檢測中心配備先進(jìn)儀器設(shè)備,及時(shí)對農(nóng)藥殘留、重金屬含量、大腸桿菌等
11、對人體有害的物質(zhì)進(jìn)行檢測,切實(shí)保障農(nóng)產(chǎn)品安全,保證進(jìn)行出入市場的蔬菜產(chǎn)品安全可靠,使消費(fèi)者滿意放心。冷庫和保鮮庫建設(shè),在保證產(chǎn)品的品質(zhì)的同時(shí)延長了蔬菜產(chǎn)品的貨架期,可起到調(diào)節(jié)供應(yīng)季節(jié),穩(wěn)定蔬菜價(jià)格的作用。7.4 建設(shè)內(nèi)容(1)交易區(qū):進(jìn)行蔬菜交易,建交易大廳1000平方米;(2)物流區(qū):提供蔬菜產(chǎn)品物流服務(wù)功能,包括建設(shè) 500噸冷庫1650平方米,500噸保鮮庫1650平方米,物流配送中心(彩鋼棚)1000平方米,停車場2000平方米;(3) 市場公共服務(wù)功能區(qū):建設(shè)磚混結(jié)構(gòu)房800平方米,二層樓,占地400平方米。 " 電子結(jié)算中心200平方米;# 檢驗(yàn)檢測中心200平方米;$
12、信息中心100平方米;% 蔬菜安全追溯中心100平方米; 行政服務(wù)中心200平方米。(4)商戶配套服務(wù)功能區(qū):客商辦公、住宿用房400 平方米,二層樓,占地200平方米。 (5)購買冷藏車2輛。(6)場區(qū)道路硬化 2868平方米(長478米,寬6米),(7) 場地綠化占地2366平方米。7.5建筑項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案 冷庫、保鮮庫建設(shè)設(shè)計(jì)方案" 庫體土建建設(shè):本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)1個(gè)庫容為500噸的冷庫和1個(gè)庫容為500噸的保鮮庫,庫體總建筑面積為:2×1650平方米,庫房整體呈矩形。 # 庫體保溫部分:采用聚氨脂現(xiàn)場發(fā)泡,墻體保護(hù)外封彩鋼板。 低溫冷庫(-18/-20) 墻體保溫為15
13、0mm厚,頂?shù)?00mm厚;保鮮庫(5/-2) 墻體保溫為100mm厚,頂?shù)?50mm厚。$ 制冷設(shè)備部分:采用螺桿并聯(lián)機(jī)組或半封閉并聯(lián)機(jī)組集中控制系統(tǒng)。% 水系統(tǒng)部分:機(jī)組冷卻水與蒸發(fā)器水除霜建立循環(huán)水池共用。 檢驗(yàn)檢測中心設(shè)計(jì)方案本項(xiàng)目檢驗(yàn)檢測儀器設(shè)備以國際上先進(jìn)的性能為選型標(biāo)準(zhǔn),特別是精密儀器設(shè)備和重要指標(biāo)檢測儀器設(shè)備要以國際上公認(rèn)的名牌機(jī)型為準(zhǔn),確保檢驗(yàn)檢測的準(zhǔn)確性、科學(xué)性、權(quán)威性。 網(wǎng)絡(luò)信息及電子結(jié)算中心建設(shè)方案網(wǎng)絡(luò)信息及電子結(jié)算中心用于及時(shí)傳遞產(chǎn)品供銷信息及市場需求信息,設(shè)置交易流程實(shí)行“一卡通”結(jié)算方式。" 電子商務(wù)及信息系統(tǒng)工作程序通過大屏幕信息屏及國內(nèi)、國際互聯(lián)網(wǎng)等
14、多種手段,進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品市場信息、批發(fā)物流、商務(wù)交易服務(wù)。同時(shí),各種信息可及時(shí)反饋到內(nèi)部網(wǎng)的數(shù)據(jù)庫上,對數(shù)據(jù)進(jìn)行自動分析和安排調(diào)度,自動向農(nóng)戶發(fā)布信息。# 電子商務(wù)及信息系統(tǒng)功能技術(shù)方案電子結(jié)算系統(tǒng):建立科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕Y(jié)算和交易方式,為信息發(fā)布提供準(zhǔn)確及時(shí)的交易信息和供求信息。電子結(jié)算系統(tǒng)以本地IC卡交易為主,異地網(wǎng)上交易為輔。電子監(jiān)控系統(tǒng):全面監(jiān)控農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場日常運(yùn)行情況及電子結(jié)算系統(tǒng)的交易情況。數(shù)據(jù)交換系統(tǒng):數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換軟件由數(shù)據(jù)交換中心統(tǒng)一規(guī)定格式,系統(tǒng)交換的內(nèi)容可以隨時(shí)增減和擴(kuò)展。交換的信息內(nèi)容包括:農(nóng)產(chǎn)品基本信息、價(jià)格行情、技術(shù)信息、政策信息、供求信息,批發(fā)市場、配送中心基本信
15、息,農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷業(yè)戶基本信息。 蔬菜產(chǎn)品冷鏈配送方案A 配送市場終端: 山西省各大酒樓、飯店; 山西省內(nèi)各高等院校及中等專業(yè)學(xué)校、中小學(xué)校; 山西省內(nèi)各大超市凈菜專柜; 其他可開發(fā)的銷售終端市場。B 運(yùn)作流程:采購部與供貨商進(jìn)行對接,將原材料采購分類入庫;業(yè)務(wù)調(diào)度辦公室根據(jù)訂單,包裝、配送到農(nóng)貿(mào)、超市等市場銷售終端的產(chǎn)品在進(jìn)行檢測、包裝、貼標(biāo)后進(jìn)入配送中心配送到終端市場;配送到對產(chǎn)品深加工程度要求不高的酒樓、飯店、學(xué)校、機(jī)關(guān)飯?zhí)玫膭t對入庫的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)檢測,并經(jīng)完成洗凈、稱量的程序后直接進(jìn)入配送中心進(jìn)行配送。 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯系統(tǒng)建設(shè)方案將蔬菜生產(chǎn)戶的生產(chǎn)信息納入系統(tǒng)應(yīng)用和管理范圍,通過及時(shí)
16、采集產(chǎn)品在各農(nóng)戶的相關(guān)生產(chǎn)、包裝、運(yùn)輸、銷售的相關(guān)信息,將信息納入系統(tǒng)追溯數(shù)據(jù)庫,消費(fèi)者通過網(wǎng)站、觸摸屏、短信、語音等多種方式將農(nóng)產(chǎn)品的標(biāo)簽編碼錄入系統(tǒng)提交追溯查詢請求,系統(tǒng)接收到查詢請求后根據(jù)標(biāo)簽條碼的編碼檢索相關(guān)數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)庫反饋的檢索結(jié)果進(jìn)行整理,加工成既定格式后反饋給消費(fèi)者產(chǎn)品質(zhì)量安全的相關(guān)信息。 道路和綠化建設(shè)方案:道路采用水泥混凝土道路,圍繞各建筑物成環(huán)形布置,道寬6米,同時(shí)充分考慮廠區(qū)內(nèi)部通道與外部道路的貫通,留足消防通道,在形成簡捷的單向運(yùn)輸路線的基礎(chǔ)上,能夠滿足運(yùn)輸以及消防疏散等要求。對硬化以外的場地、設(shè)施外的道路兩側(cè)及建構(gòu)筑物周圍皆予以綠化,種植花草和樹木,以達(dá)到減少空氣
17、中的灰塵、降低噪聲、調(diào)節(jié)空氣溫度和濕度及美化環(huán)境的目的。8、項(xiàng)目總投資估算土建工程指標(biāo)采用近期同類工程造價(jià)指標(biāo),設(shè)備價(jià)格采用市場詢價(jià),設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的10。其它與工程建設(shè)有關(guān)的費(fèi)用及與未來生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的費(fèi)用,按照建筑工程規(guī)定提取相關(guān)費(fèi)用。建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的0.8提取,地基勘探費(fèi)按工程費(fèi)用的0.5提取,可研費(fèi)按工程費(fèi)用的0.5提取,監(jiān)理費(fèi)按建筑工程費(fèi)用的1.4提取,建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)按工程費(fèi)用的0.8提取,招標(biāo)代理費(fèi)按工程費(fèi)用的0.3提取,工程預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與二類費(fèi)用總費(fèi)用的2提取。項(xiàng)目建設(shè)總投資1388.3萬元。(1)工程費(fèi)用1129.82萬元,包括:a. 交易大廳,投資80
18、.0萬元;b. 500噸冷庫,投資363.0萬元;c. 500噸保鮮庫,投資363.0萬元;d.物流配送中心,投資80萬元;e. 停車場,投資12.0萬元;f.電子結(jié)算中心,投資33.6萬元;g.質(zhì)量檢測中心,投資33.6萬元;h. 信息中心,投資16.8萬元;i. 質(zhì)量追溯中心,投資16.8萬元;j. 行政服務(wù)中心,投資33.6萬元;k. 商戶服務(wù)中心,投資67.2萬元;l.道路硬化,投資17.21萬元;m. 綠化投資13.01萬元;(2)工程配套設(shè)備投資186.4萬元,其中設(shè)備購置費(fèi)124.0萬元,安裝費(fèi)12.4萬元。(3)購買冷藏車2輛,投資50萬元。(4)建筑工程建設(shè)其它費(fèi)用(二類費(fèi))
19、45.58萬元。包括:建設(shè)單位管理費(fèi)9.04萬元,地基勘探費(fèi)5.65萬元,可研費(fèi)5.65萬元,監(jiān)理費(fèi)15.82萬元,建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)9.04萬元,招標(biāo)代理費(fèi)3.39萬元,。(5)工程預(yù)備費(fèi)23.57萬元,9、資金來源本項(xiàng)目總投資1388.3萬元。其中:申請省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金資金400萬元,占總投資的28.8,企業(yè)自籌992.56萬,占總投資的71.2。10、項(xiàng)目實(shí)施的效益(1)企業(yè)增收效果分析 項(xiàng)目實(shí)施后,建設(shè)的500噸冷庫和500噸保鮮庫,主要用于蔬菜臨時(shí)儲存,按每3天周轉(zhuǎn)一次,一年可運(yùn)轉(zhuǎn)100次,每次銷售蔬菜500噸,共可冷藏銷售蔬菜50000噸,按每噸蔬菜銷售價(jià)格2000元計(jì)算,全年?duì)I業(yè)額可達(dá)到1億元;按每噸蔬菜增值200元計(jì),可收入1000萬元,按25%的稅率計(jì)算,可上繳稅金250萬元,企業(yè)稅后利潤750萬元。(2)帶動基地發(fā)展和農(nóng)民增收分析通過項(xiàng)目實(shí)施,拉長了蔬菜儲存的貨架期,確保了農(nóng)民蔬菜價(jià)格的穩(wěn)定,可直接帶動周邊5000戶蔬菜種植戶種植蔬菜10000畝,戶均2畝高效田;按每畝增收500元計(jì),每戶可增收1000元,再按公司利潤的40%返還給農(nóng)戶,可返還300萬元,平均每戶可間接增收600元,農(nóng)戶通過直接和間接總計(jì)增收1600元,人均增收530元(每戶按3人計(jì)),為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民人均純收入增加67%,占到人均增收指標(biāo)的50%。(3)與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)
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