工作計劃公司年度計劃書

1、公司年度計劃書公司年度計劃書公司年度經(jīng)營計劃書一、 xx 年的經(jīng)營方針在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將xx 年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想； 各部門、各商場專賣店和各部門管理的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、 xx 年的經(jīng)營目標（一）核心經(jīng)營目標xx 年，公司的核心經(jīng)營目標是：年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額1.1 億，沖刺目標 1.21 億，增長率 36%，保底銷售收入 1.

2、1 億，年度稅后利潤 2200 萬元，增長率 33.8%，稅后利潤率12%，資產(chǎn)回年率 8%，保底利潤 1650 萬元。在核心經(jīng)營目標中， 利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核” 。（二）銷售目標細分銷售目標細分表（計算單位：萬元/ 人民幣）上述銷售目標的分解，按xx 年度銷售目標分解表執(zhí)行（附件） 。三、主要經(jīng)營策略（一）市場策略要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將xx 年確定為“市公司年度計劃書場拓展年”，投入資金開拓市場和專賣店，發(fā)展客戶爭取訂單，對此應將采取措施：1全公司必須以市場為

3、導向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵公司管理人員參與營銷工作。2國內(nèi)和國外銷售部必須整合各項資源，在xx 年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。3海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進口國以及北美洲和俄羅斯市場進口量占世界總量的57%，并以“發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。4國內(nèi)市場應以“強勢推進、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計劃30 家，力爭 50 家），應以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。（二）產(chǎn)品策略市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。xx 年公司的整體產(chǎn)

4、品策略是 “親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計開發(fā)、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單張座椅產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：1國際銷售應調(diào)整主打產(chǎn)品， 從專業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡，以做現(xiàn)代禮堂、影院及公共場所座椅為主。2國內(nèi)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進：1）針對現(xiàn)代禮堂、影院及公共場所座椅產(chǎn)品，應“加強開發(fā)、推陳出新、完善細節(jié)”，為滿足二、三級市場，適度擴充HJ排椅系列。公司年度計劃書2）針對課桌椅、等候椅產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略，以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。 3生產(chǎn)

5、部應根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求， 制訂產(chǎn)品的開發(fā)、 采購和品質(zhì)保證的相應計劃，采取必要的行政措施， 確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。（三）品牌與招商策略品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。經(jīng)過近十八年的經(jīng)營， “鴻基座椅”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力；在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此， xx 年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標客戶群，綜合運用網(wǎng)絡(luò)、專賣店、直銷、展會等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“鴻基座椅”品牌。為此，相應措施如下：1國際銷售部應以“鴻基座椅”為主打品牌，以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以海外采購商和經(jīng)銷商為目標大力開展招商活動。2國內(nèi)銷售部應在中國

6、區(qū)市場主推“鴻基座椅”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段， 面向家具業(yè)、 影院業(yè)、體育場館、會堂、禮堂和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。四、實現(xiàn)目標的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障1公司新增投資 100 萬元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴大生產(chǎn)場地或（參股、收購、外發(fā)），確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額1.1 億，沖刺目標1.21 億元和各項營銷策略的實現(xiàn)。2生產(chǎn)部作為二線部門，理應成為國際銷售部和國內(nèi)銷售部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn)，必須按照一線部門公司年度計劃書的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。 3按

7、時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。 生產(chǎn)部應訂立適宜的品質(zhì)目標， 采取適宜的控制措施， 以適宜的品質(zhì)成本， 為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。4生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程， 必須以非常手段克服和消化各類漲價因素， 以降低材料采購成本為突破口， 以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、 采用計件計酬方式為基本點， 帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低， 使主營業(yè)務(wù)的座椅材料成本控制在 45%以內(nèi)。（二）人力資源保障“服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指

8、導核心部門改善人力資源管理，是人力資源部 xx 年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：1加快人才引進：以 xx 年人力配置標準計劃為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在 xx 年 5 月 31 日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。2加強教育訓練：建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心，對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、公司年度計劃書對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并

9、在施行中不斷地加以檢討和完善。4建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭，以目標管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則， xx 年 2 月 1 日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核；至遲于 xx 年 4 月 1 日起，各部門對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。 （三）綜合管理保障市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)， 客戶必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施；公司將xx年定義成為未來 35 年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的 “管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管

10、理是公司核心競爭力的一個核心。1由常務(wù)副總經(jīng)理主導，集合內(nèi)外資源，自xx 年3 月1 日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強公司體質(zhì)”活動，用6 個月時間，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合， 為必要時的體系認證打好基礎(chǔ)。2按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標落實檢討等工作。（四）財務(wù)資源保公司年度計劃書障xx 年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。

11、 與此同時，財務(wù)部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1逐步下放費用審批：在xx 年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財務(wù)部按“編制責任人” 的思路，將各類費用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)部門副總（經(jīng)理），以便形成權(quán)責對等機制；財務(wù)部在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。2主導成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“走出去” ，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導相關(guān)部門降低成本。3整合多個專賣店資源：由財務(wù)部主導，對樂從專賣店、博覽專賣店、鄭州專賣店、蘇州專賣店等資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。4健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)部必須積

12、極參與“建構(gòu)管理體系，增強管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。（五）組織管理保障1由董事長（總經(jīng)理）負責，與經(jīng)營團隊簽定目標經(jīng)營責任書，明確各責任部門的目標、責任和相應的權(quán)利。2由各責任部門副總（經(jīng)理）負責， xx 年 2 月 15 日前，對各項目標進行層層分解，并與各級主管簽定目標管理責任書 ，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的目標管理責任書統(tǒng)一匯集于人力資源部，實施歸口管公司年度計劃書理。3由財務(wù)經(jīng)理負責， xx 年 2 月 15 日前，出臺財務(wù)預算和成本責任控制辦法，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

13、4由常務(wù)副總經(jīng)理負責， xx 年 2 月 15 日前，以董事長（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責任部門副總（經(jīng)理）簽定安全生產(chǎn)責任書 ，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等， 確保年度重大事故控制為零。5由營銷副總經(jīng)理負責，組織每月/ 季“經(jīng)營目標達成檢討會” ，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進結(jié)果。五、總體要求公司高層清醒地認識到： xx 年的經(jīng)營目標， 是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的， 是一個充滿機遇和機會的計劃， 也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理公司認為，要達成xx 年的經(jīng)營目標，首先要更新觀念，各級主管和全體員

14、工必須徹底擯棄 “因循守舊、 得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、 財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面， 創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式， 為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。（二）切實負責，重在行動公司年度計劃書行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團隊和中層干部，必

15、須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行， 公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。 （三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂； 任何企業(yè)的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經(jīng)營，收獲利潤。利潤是 xx 年公司經(jīng)營指標的“核心之核” ，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下， “業(yè)績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中 / 基層干部和員工

16、以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁， 采用自上而下逐級考核的辦法， 充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質(zhì)?？傊?，公司希望并要求：所有鴻基從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效鴻基，實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！ 下列文件是本計劃書公司年度計劃書的相關(guān)文件或附件：12、崗位職責； 34、xx 年計劃： xx 年財務(wù)預算計劃：財務(wù)部 xx 年度人工成本預算計劃： 財務(wù)部年度稅后利潤分配計劃： 人力資源部xx 年目標經(jīng)營

17、責任書（經(jīng)營團隊） ：營銷中心 xx 年度銷售目標分解表：銷售部xx 年度績效考核管理辦法：銷售部、人力資源部人力資源部公司年度計劃書 (二)公司年度工作計劃書范文今年以來，公司在董事會的領(lǐng)導下，經(jīng)過全體員工的努力，各項工作進行了全面鋪開， “xx”品牌得到了社會的初步認同?？傮w上說，成績較為喜人。為使公司各項工作上一個新臺階，在新的年度里，公司將抓好“一個中心”、搞好“兩個建立”、做到“三個調(diào)整”、進行“四個充實”、著力“五個推行” 。以下是本公司的年度工作計劃：一、切實完成年營銷任務(wù)，力保工程進度不脫節(jié)1、實行置業(yè)任務(wù)分解，確保策劃代理合同兌現(xiàn)xx 年公司各類樓盤的銷售任務(wù)是 1.5 億元

18、，其中一季度 1500 萬元、二季度 4500 萬元、三季度 4500 萬元、四季度 4500 萬元。按 xx 所簽協(xié)議書，該任務(wù)的承載體為策劃代理公司。經(jīng)雙方商議后，元月份應簽訂新的年度任務(wù)包干合同。為完成年度營銷任務(wù)，我們建議：策劃代理公司可實行置業(yè)任務(wù)分解，到人到片。而不是單純依靠招商大廳或中心活動?？刹扇「鼮殪`活的銷售方式，全面完成年銷任務(wù)，在根公司年度計劃書本上保證工程款的跟進。 在營銷形式上，應完善團購、中心活動推介、上門推介等方案，努力創(chuàng)造營銷新模式，以形成自我營銷特色。2、合理運用廣告形式，塑造品牌擴大營銷新的一年，公司在xx 年的基礎(chǔ)上，將進一步擴大廣告投入。其目的一是塑造

19、“xx”品牌，二是擴大樓盤營銷。 廣告宣傳、營銷策劃方面，xx 應在廣告類種、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、效果評估、周期計劃、設(shè)計新穎、版面創(chuàng)意、色調(diào)處理等方面下功夫， 避免版面雷同、 無效重復、設(shè)計呆板、缺乏創(chuàng)意等現(xiàn)象的產(chǎn)生。3、努力培養(yǎng)營銷隊伍，逐步完善激勵機制策劃代理公司的置業(yè)顧問以及公司營銷部的營銷人員，是一個有機的合作群體。新的一年，公司將充分運用此部分資源。策劃代理公司首先應抓好營銷人員基本知識培訓工作，使營銷人員成為一支能吃苦、有技巧、善推介的隊伍。其次是逐步完善營銷激勵機制，在制度上確立營銷獎勵辦法，具體的獎勵方案由營銷部負責起草。二、全面啟動招商程序，注重成效開展工作1、結(jié)合醫(yī)藥市場現(xiàn)狀，制訂

20、可行的招商政策按照公司與策劃代理公司所簽合同規(guī)定，xx 應于去年出臺招商計劃書及招商手冊，但目前該工作已經(jīng)滯后。公司要求，上述兩書在一季度由策劃代理公司編制出臺。為綜合醫(yī)藥市場情況， 擬由招商部負責另行起草招商辦法要求招商部在元月份出初稿。2、組建招商隊伍，良性循環(huán)運作從過去的一年招商工作得失分析，一個重要的原因是招商隊伍的缺公司年度計劃書失，人員不足。新的一年，招商隊伍在引入競爭機制的同時，將配備符合素質(zhì)要求，敬業(yè)精神強、有開拓能力的人員，以期招商工作進入良性循環(huán)。3、明確招商任務(wù)，打好運營基礎(chǔ)xx 項目一期工程擬在今年底建成， 明年元月將投入運營。 因而，廠家、總經(jīng)銷商、總代理商的入駐則是

21、運營的基礎(chǔ)。我們不能等米下鍋，而應軍馬未到，糧草先行。今年招商入駐生產(chǎn)企業(yè)、總經(jīng)銷商、總代理商、醫(yī)藥商業(yè)代理機構(gòu)等任務(wù)為 300 家。由策劃代理公司與招商部共同承擔。4、做好物流營運準備，合理有效適時投入醫(yī)藥物流不同于傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè)， 它要求醫(yī)藥物流企業(yè)不單在醫(yī)藥交易平臺的搭建、運輸配送能力的提高、 醫(yī)藥物流體系的配置上有別于傳統(tǒng)醫(yī)藥，更主要的是在信息功能的交換適時快捷方面完全實行電子化管理。因此，新的年度，公司將與市物流研究所進行合作，簽訂合作協(xié)議并按合同協(xié)議履行職責。 為使公司營運走向市場化， 公司擬成立物流部，擬制定 xx 醫(yī)藥物流系統(tǒng)的營運方案，確定設(shè)施、設(shè)備構(gòu)成因素，運營流程、管理機制

22、等。該工作在董事會的同意安排下進行。三、以能動開發(fā)員工潛能為前提，不斷充實企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)xx 的企業(yè)精神“三生萬物，以人為本 ;和合求實，科學求真”決定了xx 品牌的打造， xx 集團的建立，必須充實基礎(chǔ)工作、充實各類人才、充實企業(yè)文化、充實綜合素質(zhì)。新的一年，公司將在“四個充實”上扎扎實實開展工作。公司年度計劃書1、充實基礎(chǔ)工作，改善經(jīng)營環(huán)境公司所指充實基礎(chǔ)工作， 主要是指各部門各崗位的工作要做到位，做得細微，做得符合工作標準。小事做細，細事做透。務(wù)實不求虛，務(wù)真不浮夸。規(guī)范行為，細致入微。通過做好基礎(chǔ)工作，改善內(nèi)部工作環(huán)境和外部經(jīng)營環(huán)境。該工作的主要標準，由辦公室制定的公司工作手冊確定， 要

23、求員工對照嚴格執(zhí)行。為對各部門基礎(chǔ)工作開展的利弊得失實行有效監(jiān)督， 公司在新的年度由辦公室承辦編制xx 工作動態(tài)，每半個月一期。2、充實各類人才，改善員工結(jié)構(gòu)企業(yè)的競爭，歸根結(jié)蒂是人才的競爭。我們應該充分認識到，目前公司員工崗位適合率與現(xiàn)代標準對照是有距離的。 xx 年，公司將根據(jù)企業(yè)的實際需求，制定各類人員的招聘條件，并設(shè)置招聘流程，有目的地吸納愿意服務(wù)于 xx 的各類人才，并相應建立 xx 專業(yè)人才庫，以滿足 xx 集團公司各崗位的需要。3、充實企業(yè)文化，改善人文精神企業(yè)文化的厚實， 同樣是競爭力強的表現(xiàn)。 新的一年， xx 策劃代理公司在進行營銷策劃的同時，對于 xx 文化的宣傳等方面，

24、亦應有新的舉措。對外是 xx 品牌的需要，對內(nèi)是建立和諧企業(yè)的特定要求。因此， xx 文化的形成、升華、揚棄應圍繞 xx 企業(yè)精神做文章，形成內(nèi)涵豐富的 xx 企業(yè)文化。4、充實綜合素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)技能xx 集團注冊后， 有著不同專業(yè)的子公司， 也有不同的工作崗位。 員工公司年度計劃書能否勝任工作，來源于個人的綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能的提高，亦與整體素質(zhì)相關(guān)。新的年度，辦公室應制定切實可行的員工培訓工作計劃，包括工程類、物流類、醫(yī)藥營銷類、地產(chǎn)類、物業(yè)管理類、酒店賓館類等，并逐季度予以實施，使員工符合企業(yè)的工作崗位要求。四、以強化企業(yè)管理的手段，全面推行公司各項制度現(xiàn)代企業(yè)的一個重要特征，就是制度完善、齊全，執(zhí)行有據(jù)，