兩個(gè)體系建設(shè)實(shí)施方案設(shè)計(jì)

1、山東 xxxx 科技有限公司 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查體系 實(shí)施方案 為了加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系 建設(shè)，經(jīng)公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定， 從即日起公司推進(jìn)“兩個(gè)體系” 建設(shè)，特制訂本方案。一、任務(wù)目標(biāo)2017年X月XX日前，完成全廠風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體 系建設(shè)，通過風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定和危險(xiǎn)源辨識(shí)， 全面分析公司設(shè)施設(shè)備及生 產(chǎn)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)； 通過安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、 分級(jí)管控使安全隱患始終處 于受控狀態(tài)，杜絕和減少企業(yè)生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。10 月份開始初步建立起安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系的運(yùn)行機(jī)制，并且在運(yùn)行中不斷更新、溝通、提高。二、成立組織機(jī)構(gòu) 為保證該項(xiàng)工作

2、有效開展，并落到實(shí)處，公司成立“兩個(gè)體系” 建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。組 長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成 員：具體分工（職責(zé)）1、主要負(fù)責(zé)人： 全面負(fù)責(zé)“兩個(gè)體系” 建設(shè)；保證人力、物力、 財(cái)力的到位。2、分管負(fù)責(zé)人：具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)“兩個(gè)體系”建設(shè)的各項(xiàng)工作。3、各部門負(fù)責(zé)人：具體負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)“兩個(gè)體系”建設(shè)的 各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)組織本部門范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4、重要崗位負(fù)責(zé)人：具體負(fù)責(zé)本崗位“兩個(gè)體系”建設(shè)的各項(xiàng) 工作，負(fù)責(zé)組織本部門范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。三、實(shí)施步驟和工作任務(wù)（一）動(dòng)員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段1、公司成立“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，布置任務(wù)與分工。同 時(shí)利用各種形式進(jìn)行深入的宣傳發(fā)動(dòng)，使公司人人知道“

3、兩個(gè)體系” 建設(shè)的有關(guān)內(nèi)容。2、教育培訓(xùn)。第一階段：公司聘請(qǐng)外部人員（中介公司或?qū)＜遥?duì)公司中層以 上進(jìn)行全面系統(tǒng)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)使中層以上知道“兩個(gè)體系”建設(shè)的 目的和意義、體系建設(shè)的方法和要求、最終要達(dá)到的目標(biāo)和收獲。第二階段：系統(tǒng)學(xué)習(xí)體系文件，即：體系建設(shè)的通則、細(xì)則和指 南，學(xué)習(xí)省標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成果。第三階段：公司全員進(jìn)行培訓(xùn)，采用集中上課的形式，對(duì)公司全 體員工講解“兩個(gè)體系”建設(shè)的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)兩個(gè)體系建設(shè)的內(nèi) 容，通過學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)， 什么是危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法；怎么進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查。3、編制“雙體系建設(shè)實(shí)施方案 “，準(zhǔn)備各種材料、 文件及

4、表格。（二）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施階段1、編制體系作業(yè)指導(dǎo)書。 編制符合企業(yè)自身特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理指南 （或 指導(dǎo)書），依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩個(gè)指南，解決開展雙體系工 作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”2、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨別危險(xiǎn)源 根據(jù)統(tǒng)計(jì)和識(shí)別的作業(yè)活動(dòng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)行確定， 然后辨識(shí)危險(xiǎn)源。 具體任務(wù)：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級(jí)識(shí) 別確定本崗位、班組、車間的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源的方法可 用頭腦風(fēng)暴法。3、形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單 崗位、班組、車間辨識(shí)形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源清單后，逐級(jí)上報(bào)至公 司，由公司領(lǐng)導(dǎo)小組指定專門人員進(jìn)行整理，形成公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危 險(xiǎn)源清單。4、 公司成立評(píng)價(jià)小組

5、，公司作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法 LEC或風(fēng)險(xiǎn)矩 陣對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)， 建立危險(xiǎn)源辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息 表。5、制定管控措施。 從工程技術(shù)措施、 管理措施、 培訓(xùn)教育措施、 個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個(gè)方面制定具體管控措施。（三）隱患排查治理實(shí)施階段1、確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制層級(jí)。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和在指南中企業(yè) 自行確立的分級(jí)控制原則， 進(jìn)行分級(jí)控制層級(jí)劃分。 按照公司、車間、 崗位及班組層次進(jìn)行分級(jí)。建立明確的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制信息一覽表。2、編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制企業(yè)的隱患排 查標(biāo)準(zhǔn)。形成隱患排查各種查檢表格， （班組（崗位）級(jí)檢查表、車 間檢級(jí)查表、公司檢查表） ，實(shí)現(xiàn)隱患排

6、查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往隱患 排查粗放的缺陷。3、實(shí)施隱患排查。各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指 南和標(biāo)準(zhǔn)檢查表開展隱患排查；組織相關(guān)部門和單位開展全面排查； 按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排查， 建立起隱患排查記錄信 息表。4、按照隱患治理流程實(shí)施隱患治理。 按照指南確定的整改通知、 整改反饋、整改驗(yàn)收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理，填寫各種表格，建立臺(tái) 賬。（四）整理鞏固體系成果完善建設(shè)方案、 修訂兩個(gè)指南、規(guī)范危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng) 險(xiǎn)分級(jí)管控記錄、隱患排查治理過程檔案，對(duì)成果進(jìn)行階段性整理、 歸檔、上報(bào)。完成“兩個(gè)體系文件 “匯編及“一企一冊(cè)”階段性成果。四、保障措施和相關(guān)要求（一）提高

7、認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查 治理雙重預(yù)防機(jī)制， 要提高到全廠的高度上來， 各部門務(wù)必高度重視， 以更大的決心和力度抓好落實(shí)。（二）配合聯(lián)動(dòng)、積極推進(jìn)。各級(jí)各部門單位要按照“誰負(fù)責(zé)誰 監(jiān)管，一崗雙責(zé)”的原則，抓好所管部門內(nèi)兩個(gè)體系建設(shè)工作，要密 切配合，形成合力，共同推進(jìn)。公司安全科個(gè)各部門要?jiǎng)訂T全面職工 參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作， 落實(shí)職工崗位安全責(zé)任，推 進(jìn)群防群治。（三）細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核機(jī)制。兩個(gè)體系建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新性強(qiáng)、 技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各部門要組織工藝、安全、設(shè)備、電氣儀表等 相關(guān)專業(yè)的職工全面參與，兩個(gè)體系建設(shè)，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、 實(shí)效性。同時(shí)安

8、全科要建立責(zé)任考核機(jī)制， 發(fā)現(xiàn)在兩個(gè)體系建設(shè)中執(zhí) 行不力的單位和個(gè)人要進(jìn)行責(zé)任追究。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施進(jìn)度序號(hào)步驟工作內(nèi)容頭施萬式工作要求完成時(shí)間責(zé)任單位1.雙體系學(xué)習(xí)雙體系理念、概念、程序及工作要 求學(xué)習(xí)。公司全部人員（至少）學(xué)習(xí)雙 體系。培訓(xùn)、文件發(fā)放等。知道什么是雙體系，是干什么的， 怎么做。2.編制雙體系頭施方案編制雙體系創(chuàng)建實(shí)施方案。編制實(shí)施方案。明確建設(shè)周期：明確每個(gè)階段的工作內(nèi)容和工作要求、責(zé)任部門、責(zé)任人及考核要求等。3.編制兩個(gè)指南編制符合企業(yè)自身特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)管控與隱患排查治理指南。依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩 個(gè)指南。解決開展雙體系工作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”4

9、.排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)仃排 查。按要求實(shí)施。分工，落實(shí)到人。建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查檔案。5.辨識(shí)危險(xiǎn)源按照標(biāo)準(zhǔn)要求及事先設(shè)計(jì)的記錄 表格，運(yùn)用工作危害分析及安全檢 查表實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)。運(yùn)用具體方法全面實(shí)施。先各 站班組他們自己辨識(shí)，全程指 導(dǎo)。建立企業(yè)危險(xiǎn)源辨識(shí)清單6.開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按照LEC或風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)辨識(shí)出的 危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。按要求實(shí)施。建立危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息 表。7.制定風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上逐一制按要求實(shí)施。按照工程技術(shù)措施、管理措施、個(gè)序號(hào)步驟工作內(nèi)容頭施萬式工作要求完成時(shí)間責(zé)任單位措施定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。體防護(hù)及應(yīng)急措施邏輯層次制定的危險(xiǎn)源控制措施。用于指導(dǎo)隱

10、患排查標(biāo)準(zhǔn)的編制。8.確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制層級(jí)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和在指南中企業(yè)自行確立的分級(jí)控制原則， 進(jìn)行分級(jí)控制層級(jí)劃分。按照公司、車間、崗位及班組 層次進(jìn)行分級(jí)。建立明確的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制信息一 覽表。9.編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制企業(yè)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)通則和試行指南編制隱患 排查標(biāo)準(zhǔn)。各種表格，分五種 類型檢查表。（綜合、專業(yè)、日 常、季度、年度計(jì)劃）實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往 隱患排查粗放的缺陷。10.實(shí)施隱患排查各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標(biāo)準(zhǔn)開展隱患排查組織相關(guān)部門和單位開展全面 排查。按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表11.按照隱患治理流程實(shí)施治理按照指南確定的整改通知、整改反 饋、整改驗(yàn)收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治 理。根據(jù)通則和指南實(shí)