品質(zhì)控制工作流程圖與工作標(biāo)準(zhǔn)

1、1質(zhì)量控制管理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料制定質(zhì)量控制操作規(guī)程C2B2A2程序一國家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定二QAP 品研部參照國家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及同類企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定QAP，報(bào)送技術(shù)副總審核根據(jù)實(shí)際 技術(shù)副總審核通過后，報(bào)送總經(jīng)理審批1個工作日 總經(jīng)理審批通過后，由品研部組織下發(fā)1個工作日重點(diǎn) QAP的制定標(biāo)準(zhǔn) 科學(xué)、規(guī)范、全面、具體質(zhì)量控制操作規(guī)程的執(zhí)行D3D4D5程序QAP 相關(guān)部門收到品研部送來的文件，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)即時(shí) 相關(guān)部門做好QAP的貫徹實(shí)施工作根據(jù)實(shí)際 相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量控制的人員在品研部相關(guān)人員的配合下，進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量巡視重點(diǎn) QAP的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

2、 嚴(yán)格按照規(guī)程的要求執(zhí)行質(zhì)量問題處理D6D7C7C8B8D9C10程序QAP 相關(guān)部門在QAP執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題 相關(guān)部門對問題的性質(zhì)進(jìn)行判斷，看其是否屬于常規(guī)問題 如果屬于常規(guī)問題，由相關(guān)部門按照以前的處理方案，進(jìn)行處理 如果出現(xiàn)的問題不屬于常規(guī)問題，則向品研部尋求解決方法 品研部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門討論問題的解決方案 經(jīng)過討論，確定最終的問題解決方案3個工作日 技術(shù)副總對問題解決方案進(jìn)行審批，通過后由相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體執(zhí)行1個工作日 質(zhì)量控制過程中產(chǎn)生的相關(guān)資料由品研部存檔重點(diǎn) 問題解決方案的制定標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量控制問題得到合理解決2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料

3、制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)C2B2D2C3C4B4A4程序5個工作日一國家、地方、 行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定二KFC企業(yè)質(zhì)量管理體系文件 品研部根據(jù)國家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定及KFC的相關(guān)要求，擬寫公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí) 技術(shù)副總經(jīng)理向品研部提出質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的意見和建議隨時(shí) 相關(guān)部門提供相關(guān)資料，配合品研部的編寫工作2個工作日 品研部將公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充完善，形成較成熟的文件1個工作日 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)報(bào)技術(shù)副總審核，總經(jīng)理審批重點(diǎn) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的編寫標(biāo)準(zhǔn) 編寫及時(shí)、全面執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)C5D5程序一公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)二公司質(zhì)量管理制度 品研部組織執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批的公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān)部門認(rèn)真、徹底地執(zhí)行公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn) 公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)

4、行全面、徹底修訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)D6C6C7A7C8C9B9A9程序公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān)部門在標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的問題，及時(shí)向品研部匯報(bào)即時(shí) 品研部匯總相關(guān)質(zhì)量信息2個工作日 技術(shù)副總、品研部、相關(guān)部門討論是否需要修訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理審批根據(jù)實(shí)際 如需修訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，品研部準(zhǔn)備相關(guān)資料，相關(guān)部門給予配合2個工作日 品研部修訂過的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)技術(shù)副總審核1個工作日 修訂的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)總經(jīng)理審批1個工作日重點(diǎn) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的修訂標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂及時(shí)，符合公司實(shí)際情況新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行C10D10程序公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 修訂后的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，品研部及時(shí)組織有關(guān)部門執(zhí)行根據(jù)實(shí)際 對于新的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，品研部對相關(guān)人

5、員進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn) 相關(guān)部門認(rèn)真執(zhí)行新的公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn) 新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行 任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行及時(shí)、全面 3質(zhì)量記錄控制工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料確定記錄控制程序B2A2C3C4B4A4程序一記錄控制程序二質(zhì)量記錄清單 品研部根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，制定記錄控制程序根據(jù)實(shí)際 記錄控制程序經(jīng)品研部經(jīng)理審批后起用1個工作日 各相關(guān)部門根據(jù)公司的記錄控制程序，確定本部門質(zhì)量記錄清單 相關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量記錄清單中具體內(nèi)容的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄表卡，交品研部審核 質(zhì)量記錄表卡經(jīng)品研部經(jīng)理審批后起用1個工作日重點(diǎn) 記錄控制程序的確定 質(zhì)量記錄清

6、單的編寫 質(zhì)量記錄表卡的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 依公司相關(guān)規(guī)定質(zhì)量記錄管理C5C6B6程序質(zhì)量記錄資料 各部門根據(jù)本部門質(zhì)量記錄清單，具體填寫質(zhì)量記錄即時(shí) 各部門相關(guān)人員根據(jù)公司規(guī)定，對本部門質(zhì)量記錄進(jìn)行編號，歸檔保存 品研部對質(zhì)量記錄的保存進(jìn)行監(jiān)督檢查重點(diǎn) 質(zhì)量記錄的填寫 質(zhì)量記錄的歸檔保存標(biāo)準(zhǔn) 填寫及時(shí)、準(zhǔn)確 編號準(zhǔn)確質(zhì)量記錄清理C7C8B8A8B9程序質(zhì)量記錄銷毀審批表 質(zhì)量記錄管理人員對質(zhì)量記錄進(jìn)行過期整理 對過期質(zhì)量記錄，管理人員填寫質(zhì)量記錄銷毀審批表，交品研部審核 質(zhì)量記錄銷毀申請經(jīng)品研部經(jīng)理審批通過 品研部制定人員對失效質(zhì)量記錄進(jìn)行銷毀重點(diǎn) 失效質(zhì)量記錄的銷毀標(biāo)準(zhǔn) 依公司相關(guān)規(guī)定4進(jìn)料檢驗(yàn)工作

7、標(biāo)準(zhǔn)任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料進(jìn)料檢驗(yàn)工作安排A2B2C2程序 采購部將供應(yīng)商的發(fā)料時(shí)間、物料數(shù)量等情況通知原料庫 原料庫在接到進(jìn)料通知后，及時(shí)通知品研部經(jīng)理 品研部經(jīng)理根據(jù)進(jìn)料先后順序和生產(chǎn)需求情況安排質(zhì)檢專員檢驗(yàn)隨時(shí)重點(diǎn) 進(jìn)料檢驗(yàn)的工作安排標(biāo)準(zhǔn) 一般按照進(jìn)料到達(dá)時(shí)間的先后順序進(jìn)行檢驗(yàn)工作安排，但對于生產(chǎn)急需的物料應(yīng)在第一時(shí)間進(jìn)行檢驗(yàn)按進(jìn)料檢驗(yàn)方案進(jìn)行檢驗(yàn)C3D3D4程序一原材料和 成品檢驗(yàn)規(guī)程二進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書三原輔料入庫單 品研部經(jīng)理提前做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，包括查找進(jìn)料的樣件及相關(guān)的原輔料入庫單，確定進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書，制定該批進(jìn)料的檢驗(yàn)方案半個工作日 檢

8、驗(yàn)專員根據(jù)品研部經(jīng)理的安排，按照進(jìn)料檢驗(yàn)方案的要求，到原料庫的待檢區(qū)執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)工作根據(jù)實(shí)際 檢驗(yàn)專員將檢驗(yàn)結(jié)果填入原輔料入庫單，合格的物料填寫“合格”，不合格的物料填寫“不合格”重點(diǎn) 進(jìn)料檢驗(yàn)方案的制定 進(jìn)料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)料檢驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按照進(jìn)料檢驗(yàn)方案、進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行，檢驗(yàn)工作應(yīng)當(dāng)細(xì)致、科學(xué)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的可信性處理合格拒收及允收物料D5C5C6D6B8A6A7程序一原材料和 成品檢驗(yàn)規(guī)程二庫房管理程序三產(chǎn)品質(zhì)量合格證四食品原料退換記錄 對于合格的物料，質(zhì)檢專員應(yīng)出具產(chǎn)品質(zhì)量合格證，并通知庫管員辦理入庫手續(xù)，入庫后，貼上適當(dāng)標(biāo)識根據(jù)實(shí)際 對于復(fù)檢合格的物料，經(jīng)品研部經(jīng)理審核

9、后做出允收決定 對于經(jīng)復(fù)檢后不合格的物料，填寫食品原料退換記錄，并通知通知采購部退貨1個工作日重點(diǎn) 合格、允收物料的處理及標(biāo)識標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)識有效、清晰并及根據(jù)進(jìn)料批次及時(shí)更新任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料保存進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果D9程序 質(zhì)檢員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄進(jìn)行分類、保管，以便進(jìn)行年度的管理評審。1個工作日重點(diǎn) 進(jìn)料檢驗(yàn)文件的分類、保管標(biāo)準(zhǔn) 文件齊備、無缺失5生產(chǎn)質(zhì)量管理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料制定質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)C2B2A2程序公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 由公司品研部組織，銷售部、生產(chǎn)部、采購部等職能部門參加，制定公司的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行辦法、程序等質(zhì)量文件。按照KFC工

10、廠質(zhì)量管理體系的要求編寫質(zhì)量管理體系文件20個工作日 報(bào)技術(shù)副總審核，技術(shù)副總應(yīng)提出自己的意見和建議1個工作日 報(bào)總經(jīng)理審批1個工作日 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照國標(biāo)、行標(biāo)，或經(jīng)過備案批準(zhǔn)的企標(biāo)，由品研部成文，下發(fā)給內(nèi)部相關(guān)部門2個工作日重點(diǎn) 確定產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)文件標(biāo)準(zhǔn) 按形成文件的程序制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)二KFC工廠質(zhì)量檢查系統(tǒng)執(zhí)行質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)C3程序 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)獲得批準(zhǔn)后，由品研部執(zhí)行 組織對原輔料、生產(chǎn)過程和產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)根據(jù)實(shí)際重點(diǎn) 原輔料、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)報(bào)告單原始記錄是否齊全 原輔料檢驗(yàn)C4D4D5E5E6F6程序一原材料和成品檢驗(yàn)規(guī)程二原輔料入庫單 質(zhì)檢專員

11、對采購的原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)1個工作日 質(zhì)量合格的入庫1個工作日 質(zhì)量不合格的執(zhí)行退換貨處理根據(jù)實(shí)際重點(diǎn) 原輔料檢驗(yàn)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)；原輔料質(zhì)量檢驗(yàn)記錄標(biāo)準(zhǔn) 核查原輔料檢驗(yàn)記錄，驗(yàn)證記錄，合格供應(yīng)方名錄生產(chǎn)過程檢驗(yàn)C7D7D8F9F8程序一生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)二生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 各班班長對生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，并定期向品研部進(jìn)行匯報(bào)根據(jù)實(shí)際 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)合格的繼續(xù)生產(chǎn)根據(jù)實(shí)際 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)不合格的轉(zhuǎn)為副品或報(bào)廢根據(jù)實(shí)際重點(diǎn) 生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)過程的質(zhì)量記錄齊備程序 質(zhì)檢專員對產(chǎn)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)1個工作日 質(zhì)量合格的入庫1個工作日任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料產(chǎn)成品檢驗(yàn)C9D10

12、F10E11 質(zhì)量不合格的報(bào)廢或轉(zhuǎn)為副品根據(jù)實(shí)際一產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)二產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄重點(diǎn) 對產(chǎn)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)格按照產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行年度質(zhì)量回顧C(jī)11B11A11程序年度質(zhì)量回顧 品研部編寫年度質(zhì)量回顧1個工作日 報(bào)技術(shù)副總審核，并提出自己的意見和建議1個工作日 報(bào)總經(jīng)理審批1個工作日 進(jìn)行管理評審1個工作日重點(diǎn) 年度質(zhì)量回顧的編寫；提供管理評審的輸入內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 客觀、準(zhǔn)確修訂質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)C12程序公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)修改草案 品研部按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、KFC的相關(guān)要求修訂公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)5個工作日重點(diǎn) 修訂公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、KFC的相關(guān)要求6.制程質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程

13、圖任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料實(shí)施常規(guī)檢驗(yàn)B2C2D2程序一企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定二企業(yè)部門職責(zé)三企業(yè)工作流程四產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄 在充分準(zhǔn)備資料的基礎(chǔ)上，質(zhì)檢專員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度在既定時(shí)間和地點(diǎn)對質(zhì)程質(zhì)量實(shí)施常規(guī)檢驗(yàn)，主要內(nèi)容包括工藝流程核查、計(jì)量儀器檢驗(yàn)、作業(yè)人員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)等，常用的檢驗(yàn)方法包括抽樣檢驗(yàn)和巡回檢驗(yàn)1個工作日 檢驗(yàn)完畢后，填寫產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄 生產(chǎn)部和各生產(chǎn)車間及時(shí)參與并協(xié)助質(zhì)檢專員的常規(guī)檢驗(yàn)工作，生產(chǎn)部主要進(jìn)行相關(guān)人員、檢驗(yàn)與生產(chǎn)活動的協(xié)調(diào)工作，生產(chǎn)車間則進(jìn)行場地和檢驗(yàn)對象的配合工作根據(jù)實(shí)際重點(diǎn) 常規(guī)檢驗(yàn)的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn) 及時(shí)、全面分析判斷檢驗(yàn)結(jié)果B

14、3B4B5B9程序產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄 質(zhì)檢專員根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定對檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析根據(jù)實(shí)際 質(zhì)檢專員在分析檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，將結(jié)果同企業(yè)的制成質(zhì)量要求進(jìn)行比較，判斷是否存在問題，包括工藝問題、流程問題以及人員問題等根據(jù)實(shí)際 質(zhì)檢專員對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行客觀分析，若檢驗(yàn)結(jié)果不存在問題，則將檢驗(yàn)過程的相關(guān)記錄分類歸檔保存；若檢驗(yàn)結(jié)果存在問題，則像重點(diǎn) 檢驗(yàn)結(jié)果的判斷標(biāo)準(zhǔn) 全面、科學(xué)、規(guī)范查找原因并安排整改C5C6程序產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄 生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)檢專員的限期整改要求，認(rèn)真分析產(chǎn)生問題的原因 相關(guān)生產(chǎn)車間配合生產(chǎn)部查找、分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因 在全面分析原因的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)部制定整改措施，并組織實(shí)施即時(shí)

15、重點(diǎn) 質(zhì)量問題分析及整改措施的制定標(biāo)準(zhǔn) 全面、可行、及時(shí)程序 生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)部的整改措施，具體落實(shí)整改意見，包括工藝改進(jìn)、流程優(yōu)化、人員調(diào)配等即時(shí)任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料實(shí)施整改D6重點(diǎn)產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄 整改措施的落實(shí)標(biāo)準(zhǔn) 及時(shí)、有效進(jìn)行復(fù)檢B7程序企業(yè)相關(guān)規(guī)定 質(zhì)檢專員對限期整改后的制程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤復(fù)檢，記錄數(shù)據(jù)并分析結(jié)果即時(shí) 質(zhì)檢專員判斷整改是否解決了問題，若仍存在問題，則要求生產(chǎn)部再次查找原因并組織實(shí)施二次整改，直至相關(guān)質(zhì)量問題得到妥善解決即時(shí)重點(diǎn) 整改結(jié)果的復(fù)檢標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范、科學(xué)、及時(shí)擬定檢驗(yàn)報(bào)告B8A8程序產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄 質(zhì)檢專員就檢驗(yàn)和復(fù)檢情況編制質(zhì)

16、量報(bào)表報(bào)品研部經(jīng)理審核，報(bào)表內(nèi)容包括檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)、存在的問題、整改措施及整改后發(fā)生的改變等等1個工作日 品研部經(jīng)理對質(zhì)檢專員的報(bào)表進(jìn)行審核，質(zhì)檢專員根據(jù)審核意見進(jìn)行修改重點(diǎn) 檢驗(yàn)報(bào)告的擬定標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范、及時(shí)，能真實(shí)反映制程質(zhì)量檢驗(yàn)及改善的過程進(jìn)行歸檔B9程序企業(yè)檔案管理制度 質(zhì)檢專員將常規(guī)檢驗(yàn)和復(fù)檢過程中形成的各種文件進(jìn)行歸檔，包括質(zhì)量報(bào)表及數(shù)據(jù)記錄單等，以便查找和調(diào)用即時(shí)重點(diǎn) 資料的歸檔標(biāo)準(zhǔn) 全面、規(guī)范、及時(shí)7.制程質(zhì)量異常處理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料實(shí)施制成質(zhì)量檢驗(yàn)C2D2程序一、生產(chǎn)流程 控制程序文件二、企業(yè)各部門職責(zé)三、企業(yè)各部門工作流程 質(zhì)檢專員定期進(jìn)行制成

17、質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方法包括抽樣檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)等根據(jù)實(shí)際 生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間協(xié)作、參與質(zhì)檢專員的支程質(zhì)量檢驗(yàn)工作，分別從人員配備、檢驗(yàn)時(shí)間和地點(diǎn)確定等方面給予支持根據(jù)實(shí)際重點(diǎn) 制成質(zhì)量檢驗(yàn)的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范、及時(shí)、有效發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量異常C3D3程序一、生產(chǎn)流程 控制程序文件二、產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄 質(zhì)檢專員在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)制成質(zhì)量存在異常，在產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄中作出標(biāo)記。制成質(zhì)量異常包括常規(guī)異常和非常規(guī)異常：常規(guī)異常主要是指能在較短時(shí)間內(nèi)確定異常原因并進(jìn)行改進(jìn)的異常；非常規(guī)異常是指在短時(shí)間內(nèi)很難確定異常原因，且異常的發(fā)生會導(dǎo)致制成質(zhì)量受到嚴(yán)重影響即時(shí) 生產(chǎn)部和各生產(chǎn)車間從生產(chǎn)管理和生產(chǎn)操作的角度配合質(zhì)

18、檢專員的檢驗(yàn)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量中的異常問題重點(diǎn) 制程質(zhì)量異常的發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn) 及時(shí)、全面判斷是否屬于常規(guī)異常C4B4A4D4程序一、企業(yè)審批程序相關(guān)規(guī)定二、產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄三、糾正措施要求、計(jì)劃、驗(yàn)證記錄 在分析檢驗(yàn)結(jié)果的基礎(chǔ)上，質(zhì)檢專員判斷是否屬于常規(guī)異常，并根據(jù)不同的判斷結(jié)果采取下一步措施 生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間從生產(chǎn)管理規(guī)范化和生產(chǎn)操作規(guī)范化的角度對質(zhì)檢專員的分析判斷工作進(jìn)行支持 如果屬于常規(guī)異常，質(zhì)檢專員應(yīng)根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，開展制程整改工作；如果屬于非常規(guī)異常，質(zhì)檢專員填寫糾正措施要求、計(jì)劃、驗(yàn)證記錄，報(bào)品研部經(jīng)理確認(rèn)，經(jīng)品研部經(jīng)理確認(rèn)后，報(bào)請技術(shù)副總批示 技術(shù)副總根據(jù)品研部經(jīng)理的確認(rèn)

19、意見和企業(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批并作出指示，生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)副總的批示開展下一步的工作重點(diǎn) 異常程度的判斷任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料標(biāo)準(zhǔn) 及時(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)行整改C5D6D7程序一、企業(yè)工作流程二、企業(yè)部門職責(zé) 對制程質(zhì)量的常規(guī)異常，質(zhì)檢專員向生產(chǎn)部和各個生產(chǎn)車間提出限期整改要求即時(shí) 生產(chǎn)部收到技術(shù)副總的批示，暫停相關(guān)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活動，并在品研部、采購部、倉儲部的配合下迅速查找異常原因，及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，爭取在最短的時(shí)間內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn)根據(jù)實(shí)際重點(diǎn) 整改的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn) 及時(shí)、有效進(jìn)行復(fù)檢C8C9B9程序企業(yè)相關(guān)規(guī)定 質(zhì)檢專員對限期整改后的制程質(zhì)量進(jìn)行復(fù)檢，記錄數(shù)據(jù)并分析結(jié)果 質(zhì)檢專員判斷整改

20、是否解決了問題，若仍存在問題，則要生產(chǎn)部再次查找原因并組織實(shí)施二次整改，直至相關(guān)質(zhì)量問題得到解決重點(diǎn) 整改結(jié)果的復(fù)檢標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范、及時(shí)進(jìn)行歸檔保存C10程序企業(yè)檔案管理制度 質(zhì)檢專員將制程質(zhì)量檢驗(yàn)、異常處理、制程質(zhì)量復(fù)檢過程中形成的各種文件進(jìn)行歸檔，包括質(zhì)量報(bào)表及數(shù)據(jù)記錄單等即時(shí)重點(diǎn) 資料的歸檔標(biāo)準(zhǔn) 全面、規(guī)范、及時(shí)8.成品入庫送檢工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料成品入庫前檢驗(yàn)準(zhǔn)備D2C2程序 生產(chǎn)單位按照生產(chǎn)計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)，并根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理的相關(guān)規(guī)定，在成品入庫前通知品研部相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)根據(jù)實(shí)際 品研部接到通知后做好產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)備，包括抽取樣本、設(shè)備儀器準(zhǔn)備、人員安排

21、、時(shí)間安排等，以保證檢驗(yàn)工作順利實(shí)施，成品及時(shí)入庫根據(jù)實(shí)際重點(diǎn) 成品入庫前檢驗(yàn)準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定成品檢驗(yàn)C3程序面包檢查評分表 品研部質(zhì)檢專員依照相關(guān)規(guī)定的程序、質(zhì)量要求，嚴(yán)格對所抽取的樣本進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，同時(shí)填寫面包檢查評分表根據(jù)實(shí)際 檢驗(yàn)工作應(yīng)及時(shí)，不得影響成品的按時(shí)入庫重點(diǎn) 成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 依照規(guī)范的程序、質(zhì)量要求進(jìn)行檢驗(yàn)結(jié)果判定C4D4C5程序一、面包檢查評分表二、產(chǎn)品質(zhì)量合格證三、糾正措施要求、計(jì)劃、驗(yàn)證記錄 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，質(zhì)檢專員填寫面包檢查評分表后，若成品檢驗(yàn)合格，則出具產(chǎn)品質(zhì)量合格證后方可入庫根據(jù)實(shí)際 若成品檢驗(yàn)結(jié)果顯示成品存在質(zhì)量問題，則質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)找出導(dǎo)致產(chǎn)

22、品不合格的原因，填寫糾正措施要求、計(jì)劃、驗(yàn)證記錄重點(diǎn) 產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果判定及不合格品分析標(biāo)準(zhǔn) 依據(jù)質(zhì)量、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不合格品處理C6B6B7A7C8D8程序一、面包質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單二、不合格品處理通知單 經(jīng)過分析，質(zhì)檢專員編制面包質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單，上報(bào)品研部經(jīng)理1個工作日 品研部經(jīng)理對面包質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行審核，對不合格品提出處理意見后上報(bào)技術(shù)副總審批1個工作日 技術(shù)副總審批后，由品研部經(jīng)理發(fā)出不合格品處理通知單，說明具體的處理辦法1個工作日 生產(chǎn)單位及其他部門對不合格品進(jìn)行相應(yīng)處理重點(diǎn) 不合格品處理標(biāo)準(zhǔn)任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料 嚴(yán)格遵循質(zhì)量管理要求，使損失降到最低9.產(chǎn)品出廠檢

23、驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料接受出貨檢驗(yàn)通知C1E2D2C3程序出貨通知 銷售部發(fā)出出貨通知，成品庫接到通知后備貨，安排出貨根據(jù)實(shí)際 成品庫根據(jù)企業(yè)的質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定，向品研部發(fā)出通知，說明檢驗(yàn)品種、出貨時(shí)間等事項(xiàng)根據(jù)實(shí)際 品研部接到通知后，安排相應(yīng)質(zhì)檢專員做好出貨檢驗(yàn)準(zhǔn)備根據(jù)實(shí)際重點(diǎn) 接受與明確通知的內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定出貨檢驗(yàn)C4C5E4程序面包出廠檢驗(yàn)報(bào)告單 質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作流程對指定的出貨批次進(jìn)行隨機(jī)抽樣和檢驗(yàn)，產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后的，填寫面包出廠檢驗(yàn)報(bào)告單，并填寫判定結(jié)果“合格”，由品研經(jīng)理審批后，并辦理出貨手續(xù)根據(jù)實(shí)際 對于檢驗(yàn)不合格的

24、貨品，在面包出廠檢驗(yàn)報(bào)告單合格判定出標(biāo)注“不合格”根據(jù)實(shí)際重點(diǎn) 對于出貨批次進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程進(jìn)行，記錄準(zhǔn)確、描述清晰提交檢驗(yàn)報(bào)告C6B6A6程序面包出廠檢驗(yàn)報(bào)告單 質(zhì)檢專員根據(jù)出貨檢驗(yàn)結(jié)果，填寫面包出廠檢驗(yàn)報(bào)告單，提交品研部經(jīng)理審核1個工作日 品研部經(jīng)理對不合格情況進(jìn)行了解后，在提出意見后上報(bào)技術(shù)副總，技術(shù)副總根據(jù)責(zé)任輕重、損失大小采取相應(yīng)措施1個工作日重點(diǎn) 面包出廠檢驗(yàn)報(bào)告單的編制與提交標(biāo)準(zhǔn) 依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行提出不合格品處理意見A7E7E8程序 對于重要不合格出貨批次，技術(shù)副總應(yīng)會同生產(chǎn)部、銷售部、品研部等相關(guān)部門商討對責(zé)任人的處罰方案 1個工作日 經(jīng)商討，

25、技術(shù)副總根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，提出對不合格貨品的處理意見及相應(yīng)責(zé)任人的處罰意見即時(shí) 銷售部接到批示后，與客戶溝通，辦理退貨即時(shí)任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料重點(diǎn) 提出對不合格貨品的處理意見標(biāo)準(zhǔn) 符合企業(yè)的相關(guān)規(guī)定 10.新購置計(jì)量器具檢驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料編制申購計(jì)劃C2B2A2程序一、公司年度經(jīng)營計(jì)劃二、公司部門工作職責(zé) 品研部根據(jù)檢測要求，編制新計(jì)量器具申購計(jì)劃，報(bào)品研部經(jīng)理審核。申購計(jì)劃應(yīng)注明申購器具的數(shù)量、規(guī)格型號等1個工作日 品研部經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理要求審核申購計(jì)劃，審核未通過的返回相關(guān)人員重新修改，審核通過的，報(bào)技術(shù)副總審批根據(jù)實(shí)際

26、 技術(shù)副總從公司總體管理的角度審批品研部上報(bào)的申購計(jì)劃，審核未通過的返回品研部重新修改，審核通過的，送交財(cái)務(wù)部開展下一步的工作重點(diǎn) 申購計(jì)劃的編制標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范、全面實(shí)施采購D3D4程序一、公司財(cái)務(wù)管理制度二、公司采購規(guī)定三、計(jì)量器具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度 財(cái)務(wù)部對技術(shù)副總審批通過的申購計(jì)劃中的各個項(xiàng)目從財(cái)務(wù)控制的角度進(jìn)行核價(jià)，計(jì)算所需的費(fèi)用1個工作日 采購部根據(jù)申購計(jì)劃中所列的具體采購要求實(shí)施采購，采購成本應(yīng)控制在財(cái)務(wù)部核算的價(jià)格范圍內(nèi)1個工作日重點(diǎn) 采購的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范、及時(shí)、符合要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)C5D6D4C6程序一、公司部門工作職責(zé)二、公司質(zhì)檢規(guī)定 品研部對采購部購置的計(jì)量器具進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)

27、，重點(diǎn)檢查其是否有合格質(zhì)量標(biāo)識即時(shí) 不合格的計(jì)量器具由品研部退給采購部進(jìn)行處理；質(zhì)量合格的計(jì)量器具由倉儲部相關(guān)人員進(jìn)行登記入帳 即時(shí)重點(diǎn) 質(zhì)量檢驗(yàn)的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn) 全面、規(guī)范、符合要求領(lǐng)用計(jì)量器具D7程序一、部門工作職責(zé)二、計(jì)量器具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度 品研部相關(guān)人員按照公司的新購置計(jì)量器具管理規(guī)定，到倉儲部領(lǐng)用計(jì)量器具，并進(jìn)行相關(guān)記錄 倉儲部對計(jì)量器具的使用提供說明，包括清潔方法、儲存方法、使用方法等即時(shí)重點(diǎn)任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料 計(jì)量器具的使用標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范、有效開展周期檢定C8E8E12E9C9C10C11程序一、國家計(jì)量檢定規(guī)程二、公司內(nèi)部檢定標(biāo)準(zhǔn)三、關(guān)鍵監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)

28、和精確度驗(yàn)證程序文件 品研部相關(guān)人員根據(jù)所購器具的具體檢定要求制定周期檢定計(jì)劃，確定周期檢定實(shí)施的具體步驟根據(jù)實(shí)際 品研部相關(guān)人員根據(jù)國家計(jì)量器具檢定規(guī)程，具體開展外檢或內(nèi)檢活動，準(zhǔn)備相關(guān)檢定資料 國家相關(guān)部門或第三方檢測機(jī)構(gòu)具體實(shí)施對計(jì)量器具的檢定工作，即外檢。外檢不合格由品研部進(jìn)行維修或?qū)嵤﹫?bào)廢，外檢合格則張貼檢定合格標(biāo)識 品研部組織相關(guān)計(jì)量人員實(shí)施內(nèi)檢，內(nèi)檢要遵循國家相關(guān)文件規(guī)定，同時(shí)也要遵循企業(yè)制定的內(nèi)部檢定標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)檢不合格的進(jìn)行維修或報(bào)廢，內(nèi)檢合格的則張貼合格標(biāo)識重點(diǎn) 周期檢定的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn) 及時(shí)、規(guī)范、符合規(guī)定整理保存檢定資料C12程序公司檔案管理制度 品研部相關(guān)人員及時(shí)、廣泛地收集從

29、內(nèi)檢和外檢中所獲得的各種信息 對各種文件、資料和信息進(jìn)行分類匯總，依據(jù)獲取時(shí)間進(jìn)行歸檔，以備參考 重點(diǎn) 檢定資料的整理標(biāo)準(zhǔn) 及時(shí)、規(guī)范、符合規(guī)定11.計(jì)量儀器周期檢定工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料制定周期檢定計(jì)劃C2B2A2D2程序一、公司產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定二、公司部門工作職責(zé)三、公司計(jì)量儀器管理辦法四、公司事項(xiàng)審批規(guī)定 品研部相關(guān)人員根據(jù)生產(chǎn)檢驗(yàn)情況及國家檢定規(guī)程確定檢定周期，制定周期檢定計(jì)劃報(bào)品研部經(jīng)理審核1個工作日 品研部經(jīng)理從產(chǎn)品質(zhì)量控制的角度，結(jié)合國家相關(guān)規(guī)定認(rèn)真審核周期檢定計(jì)劃，審核同意的，包技術(shù)副總審批；審核未同意的，由品研部相關(guān)人員根據(jù)具體審核意見進(jìn)行修改

30、 技術(shù)副總從公司產(chǎn)品戰(zhàn)略管理角度認(rèn)真分析周期檢定計(jì)劃，審核同意的，交由品研部相關(guān)人員開展下一步的工作；審核不同意的，交由品研部相關(guān)人員進(jìn)行修改 倉儲部、采購部從計(jì)量儀器保管信息和產(chǎn)品信息方面對周期檢定計(jì)劃的制定提供支持隨時(shí)重點(diǎn) 周期檢定計(jì)劃的制定標(biāo)準(zhǔn) 全面、符合要求、規(guī)范進(jìn)行送檢登記C3程序一、周期檢定計(jì)劃二、公司設(shè)備使用相關(guān)規(guī)定 品研部相關(guān)人員臨近計(jì)量儀器的檢定周期時(shí)，依照周期檢定計(jì)劃，準(zhǔn)備相關(guān)檢定資料1個工作日 品研部相關(guān)人員對所有待檢計(jì)量儀器進(jìn)行登記，主要登記內(nèi)容為檢定周期1個工作日重點(diǎn) 進(jìn)行送檢登記標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范、全面實(shí)施外檢E3C5C9程序一、周期檢定計(jì)劃二、檢定結(jié)果通知書（檢定合格證書

31、） 品研部相關(guān)人員將需要外檢的計(jì)量儀器在國家規(guī)定的周期內(nèi)送至外檢機(jī)構(gòu)，外檢機(jī)構(gòu)可以是國家相關(guān)計(jì)量部門，也可以是按照國家規(guī)定設(shè)立的第三方檢定機(jī)構(gòu) 外檢機(jī)構(gòu)根據(jù)國家相關(guān)檢定規(guī)范和要求對送檢的計(jì)量儀器進(jìn)行檢定根據(jù)實(shí)際 對于外檢不合格的計(jì)量器具，外檢機(jī)構(gòu)向質(zhì)量管理部出具檢定結(jié)果通知書，注明不合格項(xiàng)目，由品研部相關(guān)人員查找原因即時(shí) 對于外檢合格的計(jì)量器具，外檢機(jī)構(gòu)向品研部出具檢定合格證書，品研部相關(guān)人員張貼合格標(biāo)識重點(diǎn) 外檢的實(shí)施任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料標(biāo)準(zhǔn) 及時(shí)、符合要求實(shí)施內(nèi)檢C4C5程序一、公司產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定二、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)三、周期檢定計(jì)劃四、公司內(nèi)檢標(biāo)準(zhǔn) 品研部相關(guān)人員對

32、不必進(jìn)行外檢的計(jì)量儀器，根據(jù)公司內(nèi)檢標(biāo)準(zhǔn)，由計(jì)量人員實(shí)施內(nèi)部檢定1個工作日 內(nèi)部檢定過程中，對于不存在問題的計(jì)量儀器直接張貼標(biāo)識，做好相關(guān)的記錄，對于存在問題的，要及時(shí)進(jìn)行記錄，以備下一步的處理即時(shí)重點(diǎn) 內(nèi)部檢定的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范、符合要求、及時(shí) 處理內(nèi)檢或外檢不合格的計(jì)量儀器C6C7B7A7D10C8C9D7程序一、公司工作職責(zé)二、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)三、公司內(nèi)檢標(biāo)準(zhǔn) 品研部相關(guān)人員分析不合格計(jì)量儀器的各種指標(biāo)，確定不合格原因，并判斷是否可以通過維修使其通過檢定即時(shí) 對不能進(jìn)行修理的計(jì)量儀器，由品研部相關(guān)人員提出報(bào)廢建議，制作報(bào)廢建議書，報(bào)品研部經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部從報(bào)廢成本和采購成本的角度進(jìn)行信息支持

33、品研部經(jīng)理對報(bào)廢建議進(jìn)行分析，認(rèn)為可報(bào)廢的報(bào)技術(shù)副總最終審批，認(rèn)為尚有疑點(diǎn)的，則返給品研部相關(guān)人員重新分析 技術(shù)副總對品研部經(jīng)理報(bào)批的報(bào)廢建議進(jìn)行審核，認(rèn)為可以報(bào)廢的則批準(zhǔn)報(bào)廢，交由采購部重新購買新的計(jì)量儀器；認(rèn)為存有疑點(diǎn)的，交給品研部相關(guān)人員進(jìn)行重新分析 對可以進(jìn)行修理的計(jì)量儀器，由質(zhì)量管理部組織并具體實(shí)施計(jì)量儀器的維修，維修完畢再次進(jìn)行檢定，合格后貼合格標(biāo)識重點(diǎn) 不合格儀器的處理標(biāo)準(zhǔn) 符合要求、及時(shí)、有效整理并保存檢定資料C11B11C12程序一、公司檔案管理制度二、公司審批程序規(guī)定 品研部相關(guān)人員整理檢定過程中形成的數(shù)據(jù)，制成數(shù)據(jù)匯總表，報(bào)品研部經(jīng)理審批即時(shí) 品研部經(jīng)理對數(shù)據(jù)的規(guī)范性和科

34、學(xué)性進(jìn)行審核，認(rèn)為合乎要求的交由品研部相關(guān)人員進(jìn)行保存，認(rèn)為還不完善的，則由相關(guān)人員根據(jù)具體審批意見進(jìn)行修改 品研部相關(guān)人員對經(jīng)品研部經(jīng)理審批通過的數(shù)據(jù)匯總表進(jìn)行整理、歸檔任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料重點(diǎn) 檢定資料的整理、保存標(biāo)準(zhǔn) 符合要求、及時(shí)、規(guī)范、全面12.委托外部檢驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料制定委外檢驗(yàn)計(jì)劃C2B2A2程序委外測試檢驗(yàn)計(jì)劃 品研部根據(jù)企業(yè)經(jīng)營的需要及各類檢測儀器設(shè)備的檢定周期，制定委外測試檢驗(yàn)計(jì)劃根據(jù)實(shí)際 品研部將制定完成的委外測試檢驗(yàn)計(jì)劃上報(bào)技術(shù)副總、總經(jīng)理審核、審批3個工作日 技術(shù)副總、總經(jīng)理對計(jì)劃進(jìn)行批示，品研部根據(jù)

35、批示對委外測試檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行修正，直到最終確定根據(jù)實(shí)際重點(diǎn) 委外測試檢驗(yàn)計(jì)劃的制定與審批標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營需要確認(rèn)檢驗(yàn)事宜C4C4E4程序雙方協(xié)商往來文件 計(jì)劃審批通過后，品研部按照計(jì)劃要求聯(lián)系相關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，并與之協(xié)調(diào)檢驗(yàn)事宜，包括檢驗(yàn)時(shí)間、收費(fèi)情況等根據(jù)實(shí)際 品研部就一些合作事宜、細(xì)節(jié)與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)確定，以便順利進(jìn)行檢驗(yàn)工作根據(jù)實(shí)際重點(diǎn) 委外檢驗(yàn)的合作細(xì)節(jié)確定標(biāo)準(zhǔn) 以保證檢驗(yàn)工作順利進(jìn)行為原則委外檢驗(yàn)費(fèi)用申請C5B5A5C6D6程序費(fèi)用支出申請單 根據(jù)與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)確定的費(fèi)用額度，品研部填寫費(fèi)用支出申請單，上報(bào)技術(shù)副總審核、總經(jīng)理審批1個工作日 費(fèi)用審批后，品研部到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票（現(xiàn)金），財(cái)務(wù)部付款1個工作日重點(diǎn) 委外檢驗(yàn)費(fèi)用申請標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行按時(shí)送檢C7D7C8E8E9E10E11程序檢驗(yàn)報(bào)告 品研