停車場改造工程質(zhì)量管理制度

1、停車場改造工程質(zhì)量管理制度根據(jù)工程具體情況和預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)，將工程分為準(zhǔn)備階段、施工階段和驗(yàn)收階段，針對可能影響工程質(zhì)量的主要因素和部位，按主要控制點(diǎn)、主要控制人、控制依據(jù)、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作記錄等要求制定詳細(xì)的和便于操作的項(xiàng)目質(zhì)量 計(jì)劃。一、物資管理制度采購和分包：對材料的采購過程進(jìn)行有效控制，確保采 購產(chǎn)品的質(zhì)量符合工程總體質(zhì)量要求。對工程分包商和勞務(wù) 企業(yè)進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇，滿足合同的要求和實(shí)現(xiàn)工程的質(zhì)量目 標(biāo)。施工技術(shù)部根據(jù)單位下發(fā)的合格分供方名冊以及考察評(píng)估結(jié)果，排出一個(gè)資信順序表，在進(jìn)行物資采購時(shí)，原 則上從合格的分供方中擇優(yōu)錄用。當(dāng)雇主指定供應(yīng)商或施工 急需從 合格分供方名冊 之外的供應(yīng)商

2、中采購 A、B 類物 資時(shí)， 由施工技術(shù)部主任按 物資采購控制程序 上報(bào)審批。重要物資的采購由項(xiàng)目總工組織專業(yè)技術(shù)人員和材料員到廠家去實(shí)地考察，材料員填寫“分供方調(diào)查表”1招標(biāo)單位提供產(chǎn)品的控制項(xiàng)目部設(shè)備物資部主任負(fù)責(zé)組織對招標(biāo)單位財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn) 證、貯存和維護(hù)工作。如發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況， 材料員和保管員應(yīng)及時(shí)記錄上報(bào)設(shè)備物資部主任。由項(xiàng)目總 工向雇主報(bào)告，協(xié)商處理辦法。保管員需對雇主提供的產(chǎn)品進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)。對雇主提供 的產(chǎn)品應(yīng)分專區(qū)保管，建立專賬。在產(chǎn)品發(fā)放時(shí)，保管員應(yīng) 做好發(fā)放記錄，確保產(chǎn)品具有可追溯性，并在發(fā)料單上加注 “招標(biāo)單位財(cái)產(chǎn)”字樣。2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性1）對材料、半成品、

3、工程設(shè)備、建筑成品，在接收、施 工、安裝、交付的各個(gè)階段，以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識(shí)，使它 們易于識(shí)別，防止不同類型的產(chǎn)品混淆。實(shí)現(xiàn)其可追溯性， 也就是保證能清晰地反映原材料、購配件等的使用部位，以 及成品質(zhì)量形成所使用的材料。2）施工過程用于基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)的鋼筋（含連接件）防水材料、摻合料、混凝土、大型預(yù)制構(gòu)件、重要工程設(shè)備 等物資材料要實(shí)現(xiàn)惟一性標(biāo)識(shí)。3）項(xiàng)目材料員在采購物資時(shí)，要求供應(yīng)商及時(shí)提供材質(zhì) 證明文件， 材質(zhì)證明文件不是原件， 應(yīng)由物資公司加蓋公章 鋼材和水泥以合同號(hào)、商品混凝土以開盤鑒定編號(hào)作為惟一 性標(biāo)識(shí)。3檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)1）對施工生產(chǎn)中各階段所采購的產(chǎn)品和工程施工過程產(chǎn) 生的半成

4、品、成品都應(yīng)按規(guī)定的方法標(biāo)明其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀 態(tài)，確保只有經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品、半成品和成品，才 能使用、轉(zhuǎn)序和交付。2）凡是需要進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品、工序、轉(zhuǎn)序或竣工 交付時(shí)都必須標(biāo)明其狀態(tài)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)一般分為四種： 產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)或待檢的； 產(chǎn)品已經(jīng)檢驗(yàn)但結(jié)果未出尚待判定的； 產(chǎn)品通過檢驗(yàn)合格的；產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的。3）物資檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)由材料員、保管員負(fù)責(zé)，須復(fù)試的產(chǎn)品的試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)由試驗(yàn)員負(fù)責(zé)。一般產(chǎn)品在進(jìn)場驗(yàn)證 合格的情況下，由材料員或保管員在狀態(tài)標(biāo)識(shí)欄中填寫“合 格”。須復(fù)試的產(chǎn)品經(jīng)復(fù)試合格后，由試驗(yàn)員在狀態(tài)標(biāo)識(shí)欄 中填寫“復(fù)試合格” 。4）應(yīng)注意保護(hù)標(biāo)識(shí)，防止標(biāo)識(shí)涂改、丟

5、失而造成不同狀 態(tài)產(chǎn)品的誤用，對標(biāo)識(shí)用的標(biāo)牌進(jìn)行嚴(yán)格管理，標(biāo)牌、記錄 中的填寫必須由專人負(fù)責(zé)，不得由他人代簽。各項(xiàng)記錄內(nèi)容 必須填寫完整，簽字齊全。只有檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為“合格”的產(chǎn)品才能發(fā)放投入使用。4檢驗(yàn)和試驗(yàn)1）通過對本單位所采購的或雇主指定的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和 試驗(yàn)，保證只有合格的產(chǎn)品才能投入施工生產(chǎn)。在接收與工 程質(zhì)量有關(guān)的所有物資時(shí)，都應(yīng)先進(jìn)行驗(yàn)證工作。包括觀察 外觀質(zhì)量，檢查產(chǎn)品的標(biāo)牌、規(guī)格型號(hào)是否符合購買要求， 清點(diǎn)合格證與隨貨材料附件是否齊全、正確，計(jì)量或點(diǎn)驗(yàn)產(chǎn) 品數(shù)量。驗(yàn)證工作由材料員、保管員、專業(yè)工程師、質(zhì)檢員 負(fù)責(zé)。前兩者側(cè)重于數(shù)量點(diǎn)驗(yàn)，后兩者側(cè)重于質(zhì)量驗(yàn)證。2）設(shè)備物資

6、部負(fù)責(zé)收集、整理進(jìn)場物資的合格證和試驗(yàn) 報(bào)告。專業(yè)工程師需要檢查時(shí)，保證及時(shí)提供。試驗(yàn)員負(fù)責(zé) 收集、整理自己負(fù)責(zé)的各種材料復(fù)試報(bào)告，專業(yè)工程師需要 檢查時(shí)，保證及時(shí)提供。3）試驗(yàn)員對鋼材（含焊接件） 、水泥、磚、砂石、粉煤 灰、摻合料、輕骨料、砂漿、混凝土、防水材料進(jìn)行合理取 樣送試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)， 具體工作執(zhí)行 試驗(yàn)室試驗(yàn)管理制度 和試驗(yàn)室試驗(yàn)委托制度 。取樣原則依據(jù)各種材料相關(guān)的 檢驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)程進(jìn)行。二、測量、試驗(yàn)管理制度1測量和試驗(yàn)裝置控制1）通過對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制，保證 計(jì)量器具的有效性，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果正確無誤。2）對于強(qiáng)制檢定設(shè)備、計(jì)量器具由項(xiàng)目計(jì)量員根據(jù)計(jì)量器具周

7、期檢定制度定期向法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)送檢，對于 非強(qiáng)制檢定的設(shè)備、計(jì)量器具，由使用部門有校準(zhǔn)資格的人員，按單位自檢規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)，并做好校準(zhǔn)記錄。建立項(xiàng)目 計(jì)量設(shè)備臺(tái)賬，設(shè)備領(lǐng)用人必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，保證計(jì)量設(shè) 備的維修、保管落實(shí)到具體責(zé)任人員。3）建立計(jì)量設(shè)備技術(shù)檔案， 每臺(tái)計(jì)量設(shè)備應(yīng)具備說明書、 臺(tái)賬、出廠合格證、歷次檢定合格證明書。合格證應(yīng)一式兩 份，原件存檔，復(fù)印件存于計(jì)量儀器盒內(nèi)。4）有關(guān)設(shè)備經(jīng)計(jì)量部門檢定合格后，設(shè)備可調(diào)部位的封 印不得私自亂動(dòng)，如發(fā)現(xiàn)封印被破壞，應(yīng)由計(jì)量員貼上紅色 標(biāo)簽，立即停止使用，并且對原先計(jì)量結(jié)果的有效性進(jìn)行復(fù) 查、評(píng)定，形成書面性結(jié)論。發(fā)現(xiàn)原先計(jì)量結(jié)果有問題，由

8、項(xiàng)目總工及時(shí)上報(bào)單位技術(shù)部門，共同研究處理措施。5）為表明設(shè)備所處的狀態(tài)和防止誤用，由計(jì)量員負(fù)責(zé)用A、B、C 三類綠色合格證標(biāo)記對設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并填寫合格 證標(biāo)簽欄目內(nèi)容。6）對設(shè)備的維修由具有政府計(jì)量行政主管部門頒發(fā)的修理計(jì)量器具許可證”的單位進(jìn)行。維修結(jié)束，維修單位出具修理合格證，項(xiàng)目計(jì)量員將修理記錄作為技術(shù)檔案保 存。設(shè)備在停用期間由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)保存在干燥、通風(fēng)的房間內(nèi)，周圍無磁場、無震動(dòng)、不受潮。設(shè)備在搬運(yùn)過程中，小心輕放，避免震動(dòng)。設(shè)備的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，持證上 崗。在使用時(shí)，應(yīng)注意對儀器設(shè)備的保養(yǎng)和保護(hù)。7）對已經(jīng)損壞、功能不正常、超過檢定周期或封印被破壞的設(shè)備，由計(jì)量員負(fù)責(zé)貼上

9、紅色禁用標(biāo)志，隔離存放，通過送法定計(jì)量檢測機(jī)構(gòu)及合格的維修單位進(jìn)行檢定及修理， 從而決定降級(jí)使用或報(bào)廢。2工程測量管理制度1）所用的儀器和引測方法均應(yīng)適應(yīng)和保證測量精度的要 求，為保證工序之間的相互配合銜接，測量工作要與施工現(xiàn) 場密切配合， 根據(jù)施工布置和工藝流程， 做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作， 嚴(yán)格執(zhí)行測量放線方案，并做好驗(yàn)線復(fù)核。2）測量儀器在施工全過程中保持儀器狀態(tài)良好。3）測量人員必須持證上崗，配合人員必須相對固定。各 種測量記錄必須原始真實(shí)、 數(shù)據(jù)正確、 內(nèi)容完整、 字體工整3工程試驗(yàn)管理制度1）根據(jù)工程實(shí)際需要，在項(xiàng)目部設(shè)置試驗(yàn)室。各工點(diǎn)根 據(jù)橋梁、路基的特點(diǎn)配備能滿足施工需要的試驗(yàn)設(shè)備和人

10、 員，進(jìn)行常規(guī)試驗(yàn)的操作。2）施工技術(shù)部根據(jù)施工的要求，負(fù)責(zé)有關(guān)檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 的管理（包括校準(zhǔn)、使用、維護(hù)） ，以及相關(guān)作業(yè)文件的制 定和保持。試驗(yàn)室、工區(qū)遵照執(zhí)行，質(zhì)量管理部動(dòng)態(tài)掌握執(zhí) 行情況并形成相關(guān)記錄。3）項(xiàng)目部試驗(yàn)室嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行鐵路工程施工質(zhì)量驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，對工程使用的原材料、成品或半成品， 嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)，經(jīng)質(zhì)檢工程師檢驗(yàn)合格并 填寫原材料檢驗(yàn)表，報(bào)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后，方可使用。未經(jīng) 監(jiān)理工程師簽字的原材料、建筑物構(gòu)配件和設(shè)備，禁止在工 程中使用或安裝。4）現(xiàn)場試驗(yàn)人員加強(qiáng)對砂石料、鋼材、水泥以及其他工 程用材料的質(zhì)量控制，對用于生產(chǎn)砂石料的母材要按規(guī)定取 樣試

11、驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可使用。對混凝土和砌石砂漿的施工 配合比，不允許施工人員隨意變更或不進(jìn)行計(jì)量而隨意拌 合。積極配合監(jiān)理工程師進(jìn)行取樣或制取試塊，積極配合監(jiān) 理工程師現(xiàn)場各項(xiàng)試驗(yàn)檢查工作。三、隱蔽工程檢驗(yàn)管理制度1項(xiàng)目經(jīng)理部要準(zhǔn)備好全標(biāo)段各項(xiàng)工程所用的隱蔽工程 檢查證，并及時(shí)分發(fā)到各施工作業(yè)單位，按驗(yàn)標(biāo)的要求認(rèn)真 填寫。2堅(jiān)持先班組“自檢” ，自檢合格后報(bào)隊(duì)質(zhì)檢員檢查， 隊(duì)質(zhì)檢員檢查合格后再報(bào)監(jiān)理工程師檢查的程序。隊(duì)檢不合 格不得報(bào)監(jiān)理工程師檢查。監(jiān)理工程師檢查合格后及時(shí)在檢 查證上簽字，簽證手續(xù)要完備。3對關(guān)鍵工序、特殊過程和質(zhì)量控制重點(diǎn)部位，堅(jiān)持技 術(shù)、試驗(yàn)人員跟班作業(yè)， 實(shí)行 24h 旁站

12、監(jiān)控， 做好施工記錄， 保證實(shí)施過程具有可追溯性。四、工程驗(yàn)收管理制度1工程報(bào)驗(yàn)時(shí)，各分包單位必須備齊相關(guān)驗(yàn)收資料，資料內(nèi)容必須齊全、真實(shí)、清楚2各分包單位在報(bào)驗(yàn)之前針對驗(yàn)收項(xiàng)目必須嚴(yán)格自檢，在自檢合格的基礎(chǔ)上方可報(bào)驗(yàn)，以保證一次驗(yàn)收通過率，從 而達(dá)到加快施工進(jìn)度的目的。3現(xiàn)場首次驗(yàn)收過程中相關(guān)部門人員必須齊全，以便于 加快對施工中存在問題的處理。各分包單位不得直接對監(jiān)理 及業(yè)主，必須向承包人報(bào)驗(yàn)，由承包部統(tǒng)一組織驗(yàn)收。4各施工單位針對驗(yàn)收人員在現(xiàn)場驗(yàn)收過程中所提出質(zhì) 量問題，必須拿出處理方案（所需時(shí)間、勞動(dòng)力安排、施工 整改負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部復(fù)驗(yàn)時(shí)間） ，在 1h 之內(nèi)必須以文字方式 報(bào)質(zhì) 量部

13、及相關(guān)部門，以加快落實(shí)質(zhì)量問題，確保工序按進(jìn)度計(jì) 劃順利進(jìn)行。5各施工單位如在節(jié)假日有驗(yàn)收項(xiàng)目的，必須提前一天 將相關(guān)資料及驗(yàn)收計(jì)劃報(bào)至工程部、協(xié)調(diào)部和質(zhì)量部。各施 工單位如在 17 時(shí)之后有驗(yàn)收項(xiàng)目的，必須在當(dāng)日 16 時(shí)之前 通知相關(guān)部門，以便質(zhì)量部與監(jiān)理公司提前取得聯(lián)系，安排 驗(yàn)收。6驗(yàn)收完畢，相關(guān)專業(yè)參加驗(yàn)收人員匯簽認(rèn)可之后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。五、質(zhì)量檢查管理制度（一）開工前質(zhì)量保證內(nèi)容及要求1施工圖設(shè)計(jì)文件應(yīng)能滿足開工需要。2施工復(fù)測已完成。3圖紙會(huì)審、技術(shù)交底工作已按規(guī)定執(zhí)行，并有記錄。4實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)與質(zhì)量計(jì)劃已編制、審批。5采用“四新技術(shù)”之前，已對相關(guān)人員進(jìn)行操作規(guī)程 和

14、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)教育培訓(xùn)。6新上崗、轉(zhuǎn)崗員工（含勞務(wù)工，以下同）已經(jīng)進(jìn)行崗 前培訓(xùn)。 特種作業(yè)人員已按國家規(guī)定培訓(xùn)、 考核、持證上崗7質(zhì)量保證體系已按照 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立。8試驗(yàn)室滿足工程需要，符合建設(shè)部建筑施工企業(yè)試 驗(yàn)室管理規(guī)定（建監(jiān) 1996488 號(hào)）及其他相關(guān)行業(yè)的要求， 并取得相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)。二）施工過程中監(jiān)督檢查內(nèi)容及要求1質(zhì)量檢驗(yàn)是保證和提高工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)貫徹預(yù)防為主的方針，加強(qiáng)施工過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)和控制，發(fā)現(xiàn) 問題及時(shí)解決。2施工測量放線精度滿足規(guī)范要求。3按照施工圖設(shè)計(jì)文件、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 施工規(guī)范組織施工， 工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)、合同和驗(yàn)標(biāo)要求。4變更設(shè)計(jì)履行審批

15、程序。5工程日志等施工原始記錄填寫及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，簽認(rèn)齊全。6有關(guān)保證工程質(zhì)量的措施得到落實(shí)。7建筑材料、成品、半成品、設(shè)備等按規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn) 合格，設(shè)備有產(chǎn)品合格證，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)。8嚴(yán)格執(zhí)行班組“三檢制” （即自檢、互檢、交接檢） 并留有發(fā)現(xiàn)問題和處理情況的相關(guān)記錄。9各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作必須及時(shí)進(jìn)行，不得后補(bǔ)；內(nèi)容必 須真實(shí)可靠，不得弄虛作假。10凡質(zhì)量監(jiān)督站指定核驗(yàn)的分項(xiàng)、分部工程和建設(shè)單位應(yīng)參加的檢驗(yàn)項(xiàng)目，屆時(shí)應(yīng)邀請有關(guān)單位參加。（三）隱蔽工程檢查簽證1工程在隱蔽前必須進(jìn)行質(zhì)量檢查。經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人自檢 合格后，報(bào)質(zhì)檢工程師檢查簽證，并按規(guī)定時(shí)間報(bào)監(jiān)理工程 師檢查簽證。未經(jīng)檢查

16、簽證不得隱蔽作業(yè)。2隱蔽工程檢查證應(yīng)按行業(yè)規(guī)定或業(yè)主要求由技術(shù)負(fù)責(zé) 人填寫，簽認(rèn)齊全，作為竣工文件保存。3隱蔽工程檢查手續(xù)應(yīng)及時(shí)辦理，不得后補(bǔ)。4隱蔽工程檢查合格后，經(jīng)長期停工，在復(fù)工前應(yīng)重新按規(guī)定進(jìn)行檢查簽證。（四）定期工程質(zhì)量檢查制度1建立工程質(zhì)量定期檢查制度，項(xiàng)目部每月進(jìn)行一次質(zhì) 量檢查。平時(shí)再根據(jù)具體情況進(jìn)行不定期的質(zhì)量抽查。2質(zhì)量檢查應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，有關(guān)部門和專職質(zhì)量監(jiān) 督檢查人員參加。3檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，按照“糾正和預(yù)防措施”程序進(jìn)行處置。檢查結(jié)束后應(yīng)及時(shí)編發(fā)檢查情況簡報(bào)，并抄報(bào) 上一級(jí)主管部門。（五）質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定 1工程項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定按照相關(guān)行業(yè)的工程質(zhì)量 檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)

17、及合同的特殊條款要求執(zhí)行。2工程質(zhì)量評(píng)定結(jié)果是考核企業(yè)完成質(zhì)量指標(biāo)的依據(jù)和 進(jìn)行驗(yàn)工計(jì)價(jià)的憑證。質(zhì)量評(píng)定應(yīng)按規(guī)定填寫分項(xiàng)、分部和 單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表。當(dāng)工程由多個(gè)分包單位施工時(shí)， 承包人單位應(yīng)對質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定負(fù)總責(zé)。3經(jīng)檢驗(yàn)評(píng)定不合格的項(xiàng)目，按“不合格品控制”程序 處置。六、質(zhì)量例會(huì)管理制度質(zhì)量例會(huì)是控制質(zhì)量管理體系文件中重點(diǎn)要求和強(qiáng)制執(zhí) 行的工作程序，也是項(xiàng)目部質(zhì)量管理工作中十分重要的一個(gè) 控制程序，通過例會(huì)可使參與本工程質(zhì)量管理的各方人員對 施工現(xiàn)場的質(zhì)量狀態(tài)， 在固定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行溝通， 并達(dá)到共識(shí)， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決施工中存在的質(zhì)量問題和隱患，促進(jìn)施工生 產(chǎn)的正常進(jìn)行，保證項(xiàng)目工程質(zhì)量管理

18、目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn) 一）“星期”質(zhì)量例會(huì)制度1每周召開一次，時(shí)間根據(jù)工程開工后實(shí)際情況定出具 體時(shí)間，如與月份質(zhì)量會(huì)議時(shí)間 重復(fù)，按月份質(zhì)量會(huì)議召開，如有變更由后勤管理員負(fù)責(zé)通 知更改時(shí)間，其他均不另行通知。2參加人員要求1）項(xiàng)目部參加人員有：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工主管、項(xiàng)目工 程師、各專業(yè)施工員、質(zhì)檢員、資料員、安全員、施工管理 員、倉庫管理員、后勤管理員、機(jī)修管理員。2）分包單位參加。班組參加人員：班組長、班組帶班、班組質(zhì)檢員。3會(huì)議內(nèi)容1）本周質(zhì)量管理狀態(tài)、存在的質(zhì)量問題。2）解決質(zhì)量問題的辦法。3）下周質(zhì)量管理要求。4）公司及相關(guān)部門質(zhì)量要求。4會(huì)議由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持，如有特殊原因可委托項(xiàng)目工 程

19、師主持。（二）“月份”質(zhì)量例會(huì)制度1每月召開一次，時(shí)間為每月最后一天的晚上7 時(shí) 30分，如為星期日的，應(yīng)提前或推后一天，具體時(shí)間由質(zhì)安部 主管另行通知為準(zhǔn)，無特殊情況均準(zhǔn)時(shí)召開。2參加人員包括項(xiàng)目部的全體管理人員和各施工班組長以及分包單位。3會(huì)議內(nèi)容1）本月項(xiàng)目工程施工進(jìn)度情況和下月施工進(jìn)度計(jì)劃。2）本月質(zhì)量管理情況，存在主要問題。3）解決問題辦法。4）下月質(zhì)量管理要求。5）貫徹學(xué)習(xí)上級(jí)部門相關(guān)的質(zhì)量要求。4由公司副總經(jīng)理和施工技術(shù)部主管主持召開的質(zhì)量會(huì) 議。（三）重要會(huì)議記錄1由建設(shè)方、監(jiān)理公司、設(shè)計(jì)、地質(zhì)、城建辦、質(zhì)檢站參加和召開的定期與不定期的各類與工程項(xiàng)目有關(guān)的會(huì)議內(nèi)容（如各種交底會(huì)

20、、分部分項(xiàng)驗(yàn)評(píng)等） 。2項(xiàng)目“星期”質(zhì)量例會(huì)、 “月份”質(zhì)量例會(huì)等會(huì)議內(nèi)容均由項(xiàng)目部認(rèn)真做好內(nèi)容記錄，并在有效時(shí)間內(nèi)向項(xiàng)目部 有關(guān)管理人員傳達(dá)執(zhí)行。（四）會(huì)議紀(jì)律1凡參加會(huì)議人員必須準(zhǔn)時(shí)，遲到者每次罰款50 元，如有緊急情況須提前一個(gè)工作日向83 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人請假獲準(zhǔn)，無故未經(jīng)批準(zhǔn)不參加者，罰款200 元且承擔(dān)不知情所造成的工作責(zé)任。2會(huì)議內(nèi)容要簡明扼要、 強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)， 并認(rèn)真做好記錄 （存 檔）備案。七、資料文件管理制度加強(qiáng)對文件和資料的管理工作，使質(zhì)量體系文件和資料處于受控狀態(tài)，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有場所的文件和資 料都是有效版本，防止使用作廢文件。項(xiàng)目資料員在接到文 件后，送項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目

21、經(jīng)理閱讀之后簽署意見，并決定該 文件的學(xué)習(xí)或傳閱的科室及人員范圍，由資料員送各相關(guān)人 員傳閱。各相關(guān)業(yè)務(wù)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)文件內(nèi)容，并在上簽 名，由資料員統(tǒng)一進(jìn)行歸檔管理。對項(xiàng)目文件資料進(jìn)行有效性標(biāo)識(shí)。對已作廢的文件和資 料加蓋“作廢”章予以標(biāo)識(shí)，作廢的文件資料禁止在施工中 使用。在資料員處保存質(zhì)量體系文件、上級(jí)和單位發(fā)文以及 各種技術(shù)資料，項(xiàng)目其他人員如需借閱，應(yīng)辦理借閱手續(xù)。對施工中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更和洽商，各專業(yè)人員應(yīng)及時(shí)交 資料員一份，由資料員下發(fā)圖紙變更通知，所有相關(guān)的圖紙 持有人均應(yīng)在圖紙上進(jìn)行更改標(biāo)識(shí)。首先要明確記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、編目、查閱、歸 檔、保存期限和處理等活動(dòng)，并監(jiān)督、

22、檢查執(zhí)行情況。質(zhì)量 記錄應(yīng)根據(jù)過程性質(zhì)、雇主和上級(jí)有關(guān)要求確保保存期，貯 存應(yīng)符合安全、防火、防潮、防蟲、防丟失、損壞和變質(zhì)的 要求。需要?dú)w檔的逐級(jí)上交歸檔，并辦理移交手續(xù)。八、信息溝通管理制度3d1甲方、監(jiān)理、施工方參加定期質(zhì)量安全巡檢，對出現(xiàn) 的問題形成記錄，分發(fā)各相關(guān)部門，分不同情況，分別在 到 5d 內(nèi)整改完畢。2每周監(jiān)理例會(huì)，甲方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)參加，會(huì)議上由各 施工方提出施工過程中出現(xiàn)的需甲方、設(shè)計(jì)解決的問題，如 開會(huì)時(shí)能解決的立刻解決，當(dāng)時(shí)解決不了的形成會(huì)議記錄， 責(zé)成有關(guān)部門會(huì)后盡快解決，不得拖延。同時(shí)征詢甲方、監(jiān) 理、設(shè)計(jì)對本工程目前質(zhì)量和進(jìn)度的意見，將意見匯總整理 下發(fā)各相關(guān)部

23、門，立即整改。3國家、地方、行業(yè)新發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、條例及時(shí)購 買，組織有關(guān)工程技術(shù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，并定期進(jìn)行考核，了 解大家對規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的掌握情況。4組織工程技術(shù)部門及施工隊(duì)有關(guān)人員對在施的各分項(xiàng) 工程進(jìn)行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)行分析、研究，提出合理 解決問題的方法，對施工隊(duì)下發(fā)質(zhì)量整改通知單，各工長督 促施工隊(duì)進(jìn)行整改，質(zhì)檢工程師根據(jù)要求時(shí)間進(jìn)行復(fù)檢。九、合同管理制度1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：包括顧客規(guī)定的要求、交付 及交付后的要求、規(guī)定用途的要求、法律法規(guī)的要求等，項(xiàng) 目部通過與雇主溝通、合同評(píng)審、洽談等各種方式進(jìn)行。2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審：成本管理部為產(chǎn)品評(píng)審的主 管部門，協(xié)助項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)召集

24、相關(guān)部門對工程項(xiàng)目的招標(biāo)文 件、合同或口頭訂單進(jìn)行評(píng)審。依據(jù)評(píng)審結(jié)果對招標(biāo)文件、 合同進(jìn)行修訂，繼而實(shí)施。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)進(jìn)行 合同修訂評(píng)審，項(xiàng)目部相關(guān)部門根據(jù)修訂內(nèi)容提出評(píng)審意 見。合同修訂結(jié)果給各部門分發(fā)。十、資源管理制度1人力資源 :根據(jù)質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)及人員能力的要 求，選擇能勝任的人員，包括外部勞務(wù)和供方人員，人員的 能力通過其教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)來決定。2基礎(chǔ)設(shè)施：項(xiàng)目部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的設(shè)施，由各 部門根據(jù)需要，報(bào)請項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)配備并建立臺(tái)賬。設(shè)備 物資部負(fù)責(zé)項(xiàng)目部機(jī)械設(shè)備的確認(rèn)、使用和管理等情況的檢 查。項(xiàng)目設(shè)施包括臨時(shí)工作場所和設(shè)施、辦公用房、辦公設(shè)

25、 備、計(jì)算機(jī)及其軟件、施工機(jī)械車輛、通訊設(shè)備、水電氣資 源等。十一、產(chǎn)品防護(hù)管理制度1分項(xiàng)工程、分部工程或單位工程經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，采 取適當(dāng)?shù)某善繁Ｗo(hù)和隔離措施，確保工程按合同質(zhì)量要求交 付雇主。2根據(jù)技術(shù)部提供的成品防護(hù)保護(hù)措施對工程半產(chǎn)品、 成品防護(hù)、保護(hù)工作統(tǒng)一布置安排落實(shí)。項(xiàng)目總工對施工現(xiàn) 場的成品防護(hù)、保護(hù)工作進(jìn)行檢查。工程核驗(yàn)前，應(yīng)確保工 程處于被防護(hù)狀態(tài)。3工程竣工交付期間由生產(chǎn)副經(jīng)理安排專人負(fù)責(zé)對各施 工面進(jìn)行看護(hù)，值班看護(hù)人員填寫“工程值班檢查記錄表” 發(fā)現(xiàn)丟失、損壞情況應(yīng)及時(shí)呈報(bào)施工技術(shù)部。4搬運(yùn)、貯存避免產(chǎn)品在搬運(yùn)和貯存過程中丟失、損壞和變質(zhì)，確保 產(chǎn)品能夠保質(zhì)保量的投入

26、施工生產(chǎn)。搬運(yùn)人員在搬運(yùn)中要注意保護(hù)產(chǎn)品不受損壞并應(yīng)注意搬運(yùn)人員安全和大型機(jī)械的正確操作。對超長超重或具有特殊 要求的構(gòu)件、設(shè)備，在搬運(yùn)前由項(xiàng)目總工編制搬運(yùn)方案，生 產(chǎn)副經(jīng)理對搬運(yùn)過程進(jìn)行記錄，產(chǎn)品就位時(shí)，專業(yè)技術(shù)人員 對其進(jìn)行性能檢測，將結(jié)果上報(bào)項(xiàng)目總工。搬運(yùn)過程中應(yīng)注 意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止丟失或涂抹。對搬運(yùn)過程中發(fā)生的丟 失、損壞、變質(zhì)的產(chǎn)品，由保管員或材料員及時(shí)做好記錄， 上報(bào)設(shè)備物資部主任。5施工現(xiàn)場產(chǎn)品堆放要在施工平面圖中予以明確規(guī)定。 庫房必須做到防雨、防潮、防火、 防盜。保管員對進(jìn)場和入庫產(chǎn)品要嚴(yán)格進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量的驗(yàn) 證工作，保證入庫產(chǎn)品數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量良好。建立入庫、出 庫記錄。

27、 對經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品， 由保管員按本質(zhì)量計(jì)劃 合格品的控制”部分執(zhí)行，并單獨(dú)存放和標(biāo)識(shí)。保管員對入 庫產(chǎn)品應(yīng)填寫入庫單，保存入庫記錄，對產(chǎn)品堆碼應(yīng)做到布 局合理、牢固安全。6保管員必須對庫存產(chǎn)品建立庫存及各類材料明細(xì)賬， 做到貯存記錄準(zhǔn)確、完整，保證賬、卡、物相符。保管員應(yīng) 對庫存產(chǎn)品堅(jiān)持永續(xù)盤點(diǎn)和不定期抽查。對超過貯存期限或 因其他原因發(fā)生質(zhì)量問題的產(chǎn)品，保管員應(yīng)及時(shí)上報(bào)設(shè)備物資部主任。對貯存過程中發(fā)生丟失、損壞、變質(zhì)的產(chǎn)品，由 保管員及時(shí)做好記錄， 填寫“丟失、 損壞、變質(zhì)產(chǎn)品記錄表” 上報(bào)設(shè)備物資部主任。7產(chǎn)品的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。產(chǎn)品發(fā)放時(shí)，保 管員應(yīng)以專業(yè)工程師開具的限額發(fā)料

28、單為依據(jù)，并負(fù)責(zé)登賬 記錄。產(chǎn)品發(fā)放過程中，保管員要執(zhí)行賬、卡、物的“三檢 查”和“三核對”制度，防止漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)現(xiàn)象的發(fā)生。產(chǎn)品 發(fā)放過程中如出現(xiàn)無發(fā)料憑證或憑證中標(biāo)識(shí)追溯性不明的， 保管員有權(quán)拒絕發(fā)料。十二、記錄管理制度1為有追溯性要求的場合和采取糾正及預(yù)防措施時(shí)提供 證實(shí)，向雇主、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及第三方認(rèn)證提供重要依據(jù)。2各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)由哪個(gè)崗位負(fù)責(zé)見項(xiàng)目崗位分工一覽表 以及各崗位人員職責(zé)分工。各業(yè)務(wù)人員開展工作，留下記錄 一定要按照國家規(guī)范及唐山市相關(guān)規(guī)定去做，執(zhí)行單位質(zhì) 量體系程序文件匯編的相關(guān)規(guī)定。3項(xiàng)目各種質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編目、歸檔工作由項(xiàng)目資 料員統(tǒng)一負(fù)責(zé)，執(zhí)行單位記錄管理程序 。質(zhì)量記

29、錄管理 總的要求是分類存放、編目清晰、便于查閱。項(xiàng)目的質(zhì)量記 錄清單見附錄。4質(zhì)量記錄不辦理借閱。 單位內(nèi)部人員可查閱質(zhì)量記錄， 但需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。禁止私自復(fù)印摘抄，如確需復(fù)印摘抄 作為有效記錄，需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，由資料員審核無誤后加 蓋受控章，方為有效的質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄作為產(chǎn)品符合要 求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須保存完好、標(biāo)識(shí)清 晰、易于檢索和追溯，并在合同有要求時(shí)提供給雇主或其代 表查閱。5竣工資料實(shí)行逐級(jí)移交、逐級(jí)歸檔。在工程竣工后一 個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目總工組織專業(yè)人員將竣工資料整理到位，報(bào)送 單位技術(shù)部審核，審核合格后轉(zhuǎn)送單位檔案室歸檔保存。6需交雇主的工程技術(shù)資料按唐山市有關(guān)規(guī)

30、定執(zhí)行，及時(shí)移交給雇主。施工過程中的工程質(zhì)量檢查記錄由項(xiàng)目經(jīng)理 部各專業(yè)工程師或質(zhì)檢員定期上報(bào)單位技術(shù)質(zhì)檢部。質(zhì)量記 錄作為產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須保存 完好、標(biāo)識(shí)清晰、易于檢索和追溯，并在合同有要求時(shí)提供 給雇主或其代表查閱。十三、培訓(xùn)管理制度1項(xiàng)目經(jīng)理不定期的組織相關(guān)人員學(xué)習(xí) 質(zhì)量手冊 、質(zhì) 量體系程序文件匯編及項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 。對施工隊(duì)的質(zhì) 量教育由生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，專業(yè)工程師、質(zhì)檢員參加。 建立施工組學(xué)習(xí)制度：項(xiàng)目總工定期組織項(xiàng)目各業(yè)務(wù)人員學(xué) 習(xí)施工組織設(shè)計(jì) ，切實(shí)將施工組織設(shè)計(jì)作為指導(dǎo)施 工的綱領(lǐng)性文件。2項(xiàng)目專業(yè)人員及特殊工種人員必須持證上崗。安全員 負(fù)責(zé)統(tǒng)一

31、填寫“特殊工種持證上崗登記表” 。安全員處保存 一份上崗證書復(fù)印件。十四、數(shù)據(jù)分析管理制度1為了項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系的適宜性，識(shí)別質(zhì)量管理體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)，項(xiàng)目部在內(nèi)部的監(jiān)視和測量過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程、與雇主和供方溝通有關(guān)的過程中，收集與產(chǎn)品要求符合性、顧客滿意程度、運(yùn)行能力等有關(guān)信息，并定期對數(shù)據(jù) 加以分析，提出關(guān)于雇主滿意度、產(chǎn)品要求符合性等，為持 續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。2項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際情況，采用適宜的數(shù)據(jù)分析方法對收 集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性提供以 下信息：1）顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢2）產(chǎn)品要求的符合性3）過程、產(chǎn)品的特性及變化趨勢十五、不合格品控制管理制度1通過對不合格品進(jìn)行及時(shí)處理，以防止不合格品的非 預(yù)期使用、安裝或轉(zhuǎn)入下一道工序，保證施工中不使用不合 格品，保證工程成品符合國家規(guī)范要求。2外部進(jìn)入的不合格品通過保管員在用于產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的標(biāo) 牌上標(biāo)明“不合格”字樣來實(shí)現(xiàn)標(biāo)識(shí)。在進(jìn)行產(chǎn)品的進(jìn)貨驗(yàn) 證、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，如發(fā)現(xiàn)不合格品，由材料員進(jìn)行標(biāo) 識(shí)、隔離和填寫不合格品記錄表，并填寫不合格品報(bào)告上報(bào)設(shè)備物資部主任。成品進(jìn)場復(fù)試出現(xiàn)不合格，試驗(yàn)員應(yīng)及時(shí) 對不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并上報(bào)項(xiàng)目總工。3在產(chǎn)品貯存期間發(fā)現(xiàn)的不合格品， 由保管員進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和填寫不合格品記錄表，并填寫不合格品