庫(kù)房運(yùn)營(yíng)管理制度

1、庫(kù)房運(yùn)營(yíng)管理目錄一目的二 范圍三 職責(zé)四 驗(yàn)收及保管五 商品的出庫(kù)管理制度六 商品退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度七 庫(kù)存更正制度八破損商品處理規(guī)范九 臨期商品處理制度十 補(bǔ)貨理貨制度十一 商品損壞管理制度十二 庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)規(guī)則制度正文一、目的通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，通過(guò)獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。二、范圍倉(cāng)庫(kù)工作人員三、職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)商品的入庫(kù)、出庫(kù)、擺放、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作;倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；四、驗(yàn)收及保管(一) 驗(yàn)收方式1 、每次只驗(yàn)收一位廠(chǎng)商貨物，多廠(chǎng)家同時(shí)到貨,按順序分別驗(yàn)收.2、在庫(kù)房外地區(qū)

2、驗(yàn)貨，以免和現(xiàn)有貨物混淆。（二） 驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)1.1 外箱需完整無(wú)損。1.2 包裝單位需正確無(wú)誤,包裝牢固。1。3 送貨數(shù)量不得多于定單數(shù)量,如果供應(yīng)商送貨數(shù)量超出訂單范圍,庫(kù)房只按訂單數(shù)量錄入，超出部分的商品,庫(kù)房可根據(jù)庫(kù)存情況決定是否收下。1。3。1 庫(kù)房如收下超出部分的商品，應(yīng)通知采購(gòu)根據(jù)超出數(shù)量補(bǔ)下訂單.1.3。2 庫(kù)房如因庫(kù)存情況，不收超出部分商品，則供應(yīng)商應(yīng)將超出部分商品拉走.1。4 供應(yīng)商必須在定單規(guī)定送貨日期前三天送貨，否則可以拒收.1。5 送貨商品描述、含量、規(guī)格等，必須與門(mén)店電腦系統(tǒng)中的商品描述一致.1.6 保質(zhì)期限:一年保質(zhì)期商品，必須具有2/3有效時(shí)間,一年以上保質(zhì)期，

3、必須具有1/2有效時(shí)間,否則可拒收.1。7 成套商品配件必須齊全。1。8 防偽標(biāo)識(shí):煙、酒等特殊商品，必須粘有防偽標(biāo)識(shí).1。9衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證：食品，部分洗化用品，必須有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證或衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證（采購(gòu)收取復(fù)印件轉(zhuǎn)樓面一份日常備查）。1。10根據(jù)商品的特點(diǎn)或使用要求，需要標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、等級(jí)、所含主要成分的名稱(chēng)和含量。食品應(yīng)標(biāo)明：質(zhì)量、容量、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。非食品應(yīng)注明有關(guān)規(guī)格、成分、包裝方法、中文標(biāo)示、失效日期、產(chǎn)地認(rèn)證等.2 食品類(lèi)商品不得出現(xiàn)以下情況 。2.1 罐頭、凹凸罐,外殼生銹，有刮痕，有油漬等.2。2腌制食品：包裝破損、有液汁流出、有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空

4、包裝漏氣.2。3 調(diào)味品：罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。2.4 食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫。2.5 飲料類(lèi)：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。2。6 糖果餅干：包裝破損或不完整、內(nèi)含物破碎、受潮、有發(fā)霉、發(fā)軟現(xiàn)象.2。7 沖調(diào)飲品：包裝不完整有破損，凹凸罐，內(nèi)含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。3 洗化、百貨類(lèi)商品不得出現(xiàn)以下情況：3.1 商品在破損、斷裂、劃傷。3。2外表有油漬不干凈的。3。3 商品有瑕疵.4 供應(yīng)商送貨商品有如下情況之一的,可拒收。4。1 商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。4.2 超過(guò)規(guī)定的保質(zhì)期.（一年保

5、質(zhì)期，超過(guò)2/3存留時(shí)間的；一年以上保質(zhì)期，超過(guò)1/2存留時(shí)間的）.4.3 沒(méi)有按門(mén)店要求進(jìn)行包裝的商品.4。4 外包裝破損嚴(yán)重,單品受壓變形，外表有劃痕等。4。5 供應(yīng)商不愿卸貨，而將貨拉走者。4。6 成套商品配件不全者.4。7 “三無(wú)產(chǎn)品，無(wú)中文標(biāo)識(shí)商品，應(yīng)有防偽標(biāo)志,沒(méi)有可拒收。（三）商品保管倉(cāng)庫(kù)管理制度1 商品入庫(kù)后,需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號(hào)定位.2二齊:商品擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊.3 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。4四號(hào)定位：按區(qū)、按號(hào)、按架、按位定位。5倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的商品要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn),若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時(shí)找出原因并更正。6

6、 庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào).須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性.五商品的出庫(kù)管理制度1 庫(kù)管員在ERP上收到銷(xiāo)售出庫(kù)單后，應(yīng)立即整理清點(diǎn)好要出庫(kù)的商品.2 庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守”先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則.3 配送員取貨時(shí)庫(kù)管員應(yīng)配合配送員一塊確認(rèn)商品類(lèi)型及數(shù)量.4 任何人在沒(méi)有ERP銷(xiāo)售單情況下不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走商品,不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng),庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。5 飯菜類(lèi)食品無(wú)需經(jīng)過(guò)庫(kù)房，但庫(kù)管員每天要根據(jù)銷(xiāo)售情況及時(shí)錄入銷(xiāo)售單。六商品退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度1 由于商品銷(xiāo)售情況產(chǎn)生的退庫(kù)，在收到商品時(shí)應(yīng)及時(shí)辦理退貨手續(xù)。2 由于商品破損、過(guò)期產(chǎn)生的退庫(kù)，庫(kù)

7、管員根據(jù)”破損商品處理規(guī)范”進(jìn)行處理。七 庫(kù)存更正制度（一） 盤(pán)點(diǎn)更正：每次商品盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)確認(rèn)后,以實(shí)際盤(pán)點(diǎn)的數(shù)據(jù)來(lái)修正電腦庫(kù)存的數(shù)量，以確保電腦庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存相一致,為達(dá)到這個(gè)目的,需要進(jìn)行一個(gè)數(shù)據(jù)的覆蓋，覆蓋之后電腦庫(kù)存就更正為實(shí)際庫(kù)存.（二） 贈(zèng)品/廠(chǎng)商補(bǔ)損的庫(kù)存更正：1 供應(yīng)商提供的贈(zèng)品：有些贈(zèng)品是供應(yīng)商給門(mén)店的優(yōu)惠,因門(mén)店商品損耗供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)損,經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，可進(jìn)行庫(kù)存更正，增加庫(kù)存。2 滯銷(xiāo)品轉(zhuǎn)為贈(zèng)品：某些滯銷(xiāo)商品由于促銷(xiāo)，可由門(mén)店提出申請(qǐng),經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后,可以轉(zhuǎn)產(chǎn)贈(zèng)品，進(jìn)行庫(kù)存更正，減少庫(kù)存.（三） 破損/報(bào)廢商品的庫(kù)存更正：已經(jīng)過(guò)期變質(zhì)的商品、被損壞的商品等,不能和供應(yīng)商退換，也無(wú)法收

8、回任何成本價(jià)值，只有算成是門(mén)店的損耗，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行庫(kù)存更正，減法庫(kù)存。（四)被盜商品的庫(kù)存更正被盜的商品，經(jīng)查確實(shí)經(jīng)批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行庫(kù)存更正。(五）收貨錯(cuò)誤的庫(kù)存更正由于收貨人員點(diǎn)數(shù)錯(cuò)誤或錄入員錯(cuò)誤，發(fā)現(xiàn)收貨實(shí)際數(shù)量與電腦不符，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后,可進(jìn)行更正。（六)作業(yè)程序1 庫(kù)房由于以上原因發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異的，填寫(xiě)庫(kù)存更正申請(qǐng)表，店長(zhǎng)簽字確認(rèn).2庫(kù)管簽字后的庫(kù)存更正申請(qǐng)表上交營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理,營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理核實(shí)審批后，交電腦部錄入組.3 破損/報(bào)廢商品及被盜商品的庫(kù)存更正需由防損部人員核實(shí)并簽名確認(rèn)。4 電腦部錄入組人員接到庫(kù)存更正申請(qǐng)表之后，需認(rèn)真審核有關(guān)人員的簽字，核實(shí)后才能開(kāi)始做庫(kù)存更正的錄入動(dòng)作.

9、在錄入的同時(shí)，應(yīng)審核商品貨號(hào)、更正編碼、更正數(shù)量是否正確、合理。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或不夠明白有地方,應(yīng)找到門(mén)店人員查清情況才能錄入。錄入后錄入員應(yīng)在庫(kù)存更正申請(qǐng)表上簽字。庫(kù)存更正申請(qǐng)表申請(qǐng)人：日期：品名規(guī)格現(xiàn)庫(kù)存量更正數(shù)量更正庫(kù)存量更正原因?qū)徍艘庖?jiàn)八 破損商品處理規(guī)范（一） 破損/破包商品產(chǎn)生的原因1員工處理商品時(shí)不慎毀損；2商品包裝不良造成；3開(kāi)箱時(shí)割刀劃傷；4擠壓;5臟（二） 不合格產(chǎn)生的原因1過(guò)期或變質(zhì)；2國(guó)家相應(yīng)機(jī)關(guān)通告的因?qū)嵃l(fā)事件導(dǎo)致的不合格產(chǎn)品；3缺配件的商品；（三） 處理原則；1 問(wèn)題商品應(yīng)每日整理，一旦發(fā)現(xiàn),應(yīng)在第一時(shí)間撤下貨架,單獨(dú)存放.避免任意堆放.2 門(mén)店將撤下貨架的商品歸類(lèi)、匯總

10、. 并與采購(gòu)確認(rèn)商品是否可退換。3 采購(gòu)部應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)與供應(yīng)商聯(lián)系，確認(rèn)不合格商品的退/換貨事宜.4 供應(yīng)商確認(rèn)處理方式后，如果可以退換貨，則供應(yīng)商在三天內(nèi)到門(mén)店進(jìn)行退/換貨.如果屬經(jīng)銷(xiāo)商品,又不在供應(yīng)商退/換貨范圍內(nèi)，則按以下處理原則處理。（四) 破損/破包商品處理原則:1 破損/破包商品應(yīng)盡可能再包裝銷(xiāo)售，不可隨意堆損;2 破損/破包商品應(yīng)陳列在規(guī)定位置，促銷(xiāo)(叫賣(mài)）出售。3 破損/破包商品促銷(xiāo)特價(jià)銷(xiāo)售時(shí)，要填寫(xiě)破損/破包商品變價(jià)申請(qǐng)單運(yùn)營(yíng)部審核,方可執(zhí)行。4 不合格商品的處理方式:5 如果屬經(jīng)銷(xiāo)商品，又不在供應(yīng)商退/換貨范圍內(nèi)，則由庫(kù)房填寫(xiě)判斷商品是否可以再利用，如可能,則填寫(xiě)門(mén)店不合格商

11、品處理表，對(duì)不合格商品進(jìn)行處理:A、為內(nèi)部自用品.B、捐贈(zèng)給社會(huì)福利單位.6如果屬經(jīng)銷(xiāo)商品,又不在供應(yīng)商退/換貨范圍內(nèi)，本身已不能再利用，則門(mén)店需要在防損部的配合下，進(jìn)行商品銷(xiāo)毀處理,并填寫(xiě)門(mén)店不合格商品銷(xiāo)毀申請(qǐng)有.7 不合格商品在處理完畢后,需憑庫(kù)房不合格商品處理表、庫(kù)房不合格商品銷(xiāo)毀申請(qǐng)表到電腦部進(jìn)行庫(kù)存更改，減少庫(kù)存.破損不合格商品申報(bào)清單申報(bào)人:時(shí)間品名數(shù)量單位金額申報(bào)原因及責(zé)任歸屬處理建議審核意見(jiàn)九 臨期商品處理制度(一）食品類(lèi)商品臨期界定1有效期為一個(gè)月以下(含一個(gè)月)、半個(gè)月以上的，須在前1/2內(nèi)送貨驗(yàn)收，截止保質(zhì)期10天為臨期商品，截止保質(zhì)期前五天停止銷(xiāo)售并予以清退.2有效期為

12、三個(gè)月以下(含三個(gè)月)、一個(gè)月以上的，須在前1/2內(nèi)送貨驗(yàn)收，截止保質(zhì)期30天為臨期商品，截止保質(zhì)期七天停止銷(xiāo)售并予以清退。3有效期為半年以下(含半年）、三個(gè)月以上的，須在前 1/2 保質(zhì)期內(nèi)送貨驗(yàn)收，截止保質(zhì)期 40天為臨期商品,截止保質(zhì)期15天停止銷(xiāo)售并予以清退.4有效期為一年以下（含一年）、半年以上的，須在前 1/2 保質(zhì)期內(nèi)送貨驗(yàn)收，截止保質(zhì)期 40 天為臨期商品,截止保質(zhì)期30天停止銷(xiāo)售并予以清退.5有效期為一年以上的，須在前1/2保質(zhì)期內(nèi)送貨驗(yàn)收，截止保質(zhì)期前 90 天為臨期商品,并截止保質(zhì)期60天內(nèi)停止銷(xiāo)售并予以清退.（二）日化及其它商品臨期界定1 個(gè)人衛(wèi)生用品、家用清潔用品類(lèi)等

13、商品（如：洗發(fā)水、沐浴露、消毒紙制品、洗潔精等）,在距保質(zhì)期止前 6 個(gè)月停止驗(yàn)貨，在距保質(zhì)期前 4 個(gè)月為臨期商品,距保質(zhì)期前 3 個(gè)月退貨2 品上標(biāo)注的只有生產(chǎn)日期，沒(méi)有保質(zhì)期或有效期的商品（如：洗衣粉、牙膏），從生產(chǎn)日期算起對(duì) 1 年內(nèi)的商品進(jìn)行驗(yàn)收,從生產(chǎn)日期算起超過(guò) 24 個(gè)月為臨期商品,停止驗(yàn)貨。從生產(chǎn)日期算起超過(guò) 3 年的退貨.3 產(chǎn)品上標(biāo)注只有截止日期的商品(如：電池、膠卷、殺蟲(chóng)水)，從驗(yàn)收日期算起距截止日期前 12個(gè)月停止驗(yàn)收,距截止日期 6個(gè)月為臨期商品，距截止日期 4 個(gè)月退貨。4 產(chǎn)品上標(biāo)注有生產(chǎn)日期、有效期的，從生產(chǎn)日期算起在有效期前 1/3 的驗(yàn)收，在有效期前 1/

14、2 為臨期商品,在有效期前 2/3 時(shí)退貨.(三）臨期商品的處理原則一 庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)制1庫(kù)管每位在職人員均是質(zhì)檢員,主管按不同的區(qū)域劃分商品質(zhì)檢責(zé)任人.2庫(kù)管每天當(dāng)班期間應(yīng)抽查商品是否做到先進(jìn)先出，檢查保質(zhì)期狀況，每周必須對(duì)全部商品徹底檢查一次。3因人為的因素未識(shí)別臨期商品而將商品驗(yàn)收至庫(kù)房的，在商品已過(guò)保質(zhì)期日起由庫(kù)房負(fù)責(zé)驗(yàn)收的當(dāng)班責(zé)任人買(mǎi)單。二可退換貨的臨期商品的處理1 庫(kù)房管理部應(yīng)及時(shí)將可退換貨、不可退換貨供應(yīng)商的明細(xì)提供至營(yíng)運(yùn)管理部.2 對(duì)于可退換貨的臨期商品,辦理退換貨手續(xù)。3 對(duì)于可以退換貨的商品應(yīng)在商品到達(dá)臨期時(shí)及時(shí)知會(huì)供應(yīng)商，庫(kù)房應(yīng)在供應(yīng)商到達(dá)庫(kù)房進(jìn)行退換貨前，填寫(xiě)退貨申請(qǐng)單

15、，并將臨期商品撤出貨架，按單進(jìn)行封箱單上應(yīng)注明箱內(nèi)商品的明細(xì)。4 退貨商品應(yīng)集中陳列在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，與正常商品的存貨有所區(qū)別。對(duì)于可換貨的供應(yīng)商，庫(kù)房應(yīng)堅(jiān)持“先換貨，后驗(yàn)收”的原則。三 不可退換貨的臨期商品的處理1 門(mén)店應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注不可退換的商品，每周應(yīng)對(duì)此類(lèi)商品進(jìn)行徹底的檢查，若一旦發(fā)現(xiàn)庫(kù)房未核查出不可退換貨的臨期商品,則由該貨架負(fù)責(zé)人承擔(dān)如此帶來(lái)的損失。2購(gòu)銷(xiāo)有效期在半月以下的食品，可直接銷(xiāo)售到保質(zhì)期止，已過(guò)保質(zhì)期的食品予以銷(xiāo)毀,由門(mén)店填寫(xiě)報(bào)損單上報(bào)督導(dǎo)處進(jìn)行處理。3 庫(kù)房一旦發(fā)現(xiàn)不可退換貨的臨期商品即將到臨期時(shí),應(yīng)將此類(lèi)商品清單發(fā)給運(yùn)營(yíng)部，進(jìn)行促銷(xiāo)或降價(jià)處理。4 臨期商品的最終處理方式:調(diào)撥至其

16、它門(mén)店繼續(xù)銷(xiāo)售、降價(jià)處理、削價(jià)后由員工內(nèi)部購(gòu)買(mǎi)、買(mǎi)贈(zèng)處理、報(bào)損等臨期商品申報(bào)表申報(bào)人：時(shí)間:品名生產(chǎn)日期保質(zhì)期（月）離保質(zhì)期時(shí)間庫(kù)存量處理意見(jiàn)審核意見(jiàn)十 補(bǔ)貨理貨制度（一 ) 補(bǔ)貨的流程1.1 補(bǔ)貨開(kāi)始前應(yīng)做準(zhǔn)備工作1。2檢查該商品庫(kù)存.1。3清潔整理貨架.1。4 檢查價(jià)簽。（二） 補(bǔ)貨準(zhǔn)備工作:1.2檢查訂貨單和臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)1。2 檢查商品（三 ）補(bǔ)貨結(jié)束后,應(yīng)該:1。1清潔貨架1。2檢查價(jià)簽1.3回收紙箱(四） 補(bǔ)貨的基本原則:1。1 商品庫(kù)存達(dá)到最低數(shù)量，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)1。2 商品數(shù)量不足，缺貨時(shí)必須補(bǔ)貨。1.3 補(bǔ)貨時(shí)以補(bǔ)滿(mǎn)為原則.1.4 遵循先進(jìn)先出的原則,把貨架上原有的

17、商品先拿出來(lái)，在把要上的商品放在貨價(jià)的最里面,最后把原來(lái)的商品放在貨架的最外面。食品尤其要確保先進(jìn)先出。1.5補(bǔ)貨時(shí)不能隨意更換位置,不允許超過(guò)陳列的范圍.1。6 補(bǔ)貨時(shí)必須清潔衛(wèi)生，把零散的商品放在貨架的最頂端，必須把紙箱拆箱壓扁，防止漏貨,并疊放整齊。1。7補(bǔ)貨時(shí)，所在商品的正面必須朝外，(五） 理貨1 當(dāng)貨物零亂時(shí)，要迅速理貨。2 要隨時(shí)把零星商品的收回和歸位。3 注意易混亂的商品，如毛巾，內(nèi)衣等，要隨時(shí)整理。4 歸位應(yīng)將不同貨號(hào)的商品一一分開(kāi),放回原位。5 理貨時(shí)不能隨意更改商品原來(lái)的排面。6 理貨時(shí)遵循從上到下，從左到右的順序.7 在每次補(bǔ)貨的過(guò)程中，我們要進(jìn)行一次理貨工作。十一 商

18、品損壞管理制度(一）商品正常損耗流程：1正常損耗包含范圍：鼠咬及非人為原因造成的雨淋、水泡、顧客原因、天氣溫度造成的商品損失.2破損商品能夠與供應(yīng)商更換的，聯(lián)系廠(chǎng)商做退換處理。3配送原因造成破損，若貨物不可退換，可以要求配送員按進(jìn)價(jià)賠償.4無(wú)法退換正常損耗商品,門(mén)店填寫(xiě)商品報(bào)損申請(qǐng)單，上報(bào)運(yùn)營(yíng)部部,由運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理簽字確認(rèn)，第一聯(lián)單據(jù)交信息部沖減庫(kù)房庫(kù)存；第二聯(lián)財(cái)務(wù)做賬；第三聯(lián)庫(kù)房留存。(二）非正常損耗處理流程：1商品非正常損耗包含范圍：因運(yùn)輸、搬移、清理衛(wèi)生、擺放造成破損；員工收貨誤收少收；因運(yùn)輸、搬移、清理衛(wèi)生、擺放造成的商品損失，可退換商品聯(lián)系供應(yīng)商退換；不可退換部分按商品進(jìn)價(jià)賠償，由責(zé)任人

19、賠付全額。2庫(kù)房填寫(xiě)商品報(bào)損申請(qǐng)單，上報(bào)運(yùn)營(yíng)部，由運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理簽字確認(rèn)，第一聯(lián)單據(jù)交信息部沖減門(mén)店庫(kù)存;第二聯(lián)財(cái)務(wù)做賬；第三聯(lián)門(mén)店留存。3商品殘余主體經(jīng)營(yíng)運(yùn)部確認(rèn)后,實(shí)物庫(kù)房自行處理。4因門(mén)庫(kù)房工工作失誤導(dǎo)致商品過(guò)期，由庫(kù)房責(zé)任員工負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)賠償，5因員工收貨失誤造成的損失,由責(zé)任員工按商品進(jìn)價(jià)全部賠償，商品報(bào)損單申請(qǐng)人:時(shí)間：品名數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）報(bào)損原因庫(kù)房意見(jiàn)運(yùn)營(yíng)意見(jiàn)十二 庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)規(guī)則制度（一)目的:為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性,真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及管理狀態(tài)，使存貨資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化,特制定本制度. (二)適用范圍： 倉(cāng)庫(kù)所有物品 （三） 職

20、責(zé)： 1倉(cāng)庫(kù)物品：由主管倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人組織參與大盤(pán)點(diǎn)實(shí)施工作，對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題組織召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議,進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰； 2 財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程全程監(jiān)盤(pán)，對(duì)盤(pán)點(diǎn)計(jì)算結(jié)果盈虧調(diào)整審核；并對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧物品做出處理意見(jiàn)，進(jìn)行有關(guān)的賬務(wù)處理；每月對(duì)自行盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行抽查，并將抽查結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理審批。 3 總經(jīng)理:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)盈虧處理的審批工作;4 庫(kù)房保管部門(mén):負(fù)責(zé)本部門(mén)初盤(pán)工作； 5 各職責(zé)人員必須對(duì)本職責(zé)負(fù)責(zé),盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束，在盤(pán)點(diǎn)表上簽字，確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果真實(shí)。 (四)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間: 1 每月最后一周進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn) 2 每半年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn),具體時(shí)間具體安排. 3 若要變更時(shí)間，必須征得財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)同意后方可. 4 財(cái)務(wù)部人員不定期地抽查倉(cāng)庫(kù)的存貨情況。 (五）盤(pán)點(diǎn)方式、方法 1盤(pán)點(diǎn)方式：定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)相結(jié)合；自盤(pán)與大盤(pán)、 抽盤(pán)相結(jié)合。 2盤(pán)點(diǎn)方法:全面盤(pán)點(diǎn)和抽查盤(pán)點(diǎn)相結(jié)合