公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則

1、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則1、目的為確保公司生產(chǎn)活動(dòng)平穩(wěn)進(jìn)行，減少或避免各種不必要的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國家及山東省相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際狀況，特制定本評價(jià)準(zhǔn)則，用于指導(dǎo)公司各系統(tǒng)生產(chǎn)趨于良性循環(huán)，使全員明晰本崗位影響安全的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施，提升安全生產(chǎn)意識及知識水平。2、適用范圍本評價(jià)準(zhǔn)則適用于公司各部門（車間）及基層安全生產(chǎn)活動(dòng)、操作與各項(xiàng)檢維修活動(dòng)，和崗位設(shè)備設(shè)施的日常排查活動(dòng)。3、評價(jià)依據(jù)a化工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施指南（試用版）b生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB/T13861-2009c企業(yè)職工傷亡事故分類GB6441-86d危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識GB18218-2009e安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控

2、體系通則DB37/T2882-2016f化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則DB37/T2971-2017g山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)（試行）4、評價(jià)方法公司針對當(dāng)前安全評價(jià)方法眾多的實(shí)際，安全評價(jià)目的和對象的不同，因每種安全評價(jià)方法都有其適用范圍和應(yīng)用條件，在進(jìn)行安全評價(jià)時(shí)，應(yīng)根據(jù)安全評價(jià)的對象和要達(dá)到的評價(jià)目的，選擇適用的安全評價(jià)方法。安全評價(jià)主要用的方法羅列如下：序號風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法和名稱百縮寫適用性概括采用情況1安全檢查表SCL對各類靜態(tài)設(shè)施羅列所需檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)的表格形式公司采用2工作危害分析JHA主要針對工作活動(dòng)過程的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)性評價(jià)與辨識公司采

3、用3故障類型和影響分析FMEA按實(shí)際需要將系統(tǒng)進(jìn)行分割并分析可能發(fā)生故障類型，以便采取相識對策，提高系統(tǒng)安全性未采用4故障樹分析FTA重點(diǎn)對系統(tǒng)的危險(xiǎn)性進(jìn)行識別評價(jià)，可作為安全分析、評價(jià)、和事故預(yù)測未采用5危險(xiǎn)和可操作性研究HAZOP目的是找出過程中工藝狀態(tài)的變化（偏差），分析偏差產(chǎn)生的原因、后果及可采取的對策未采用6故障假設(shè)分析法WI對系統(tǒng)工藝過程或操作過程的創(chuàng)造性分析，可通過提問的方式發(fā)現(xiàn)可能的事故隱患未采用7危險(xiǎn)指數(shù)法RR通過評價(jià)人員對幾種工藝現(xiàn)狀，及運(yùn)行的固有屬性進(jìn)行比較計(jì)算，確定工2危險(xiǎn)特性重要性大小，并根據(jù)評價(jià)結(jié)果，確定進(jìn)一步評價(jià)的對象未采用8事件樹分析ETA用來分析普通設(shè)備故障或

4、過程波動(dòng)（初始事件）導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性未采用9人員可靠性分析HRA一般建議將該評價(jià)方法與其他安全評價(jià)方法結(jié)合使用，能識別出具體的、后嚴(yán)重后果的人為失誤未采用10定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法QRA該種評價(jià)方法能提供足夠的信息，為各級管理者提供有利的定量化決策依據(jù)未采用11作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法LEC主要將作業(yè)條件的危險(xiǎn)性作為因變量，采取對所評價(jià)的對象劃分的危險(xiǎn)程度等級表，查出危險(xiǎn)程度的一種評價(jià)方法未采用5安全評價(jià)所適用準(zhǔn)則5.1 安全評價(jià)準(zhǔn)則公司制定的評價(jià)準(zhǔn)則包括事件發(fā)生的可能性L和事件后果的嚴(yán)重性S,以及與其對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)度R。風(fēng)險(xiǎn)度R淖件發(fā)生白可能性LX事件后果的嚴(yán)重性S。5.2 安全評價(jià)的取值標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司

5、實(shí)際經(jīng)營情況，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)羅列如下：5.2.1 事件發(fā)生的可能性L值大小判斷準(zhǔn)則：鑒于事件發(fā)生可能性大小與及其發(fā)生頻率與現(xiàn)有的防范、預(yù)防、檢測和控制措施息息相關(guān)，倘若各項(xiàng)控制措施到位，并處于良好狀態(tài)，則事件發(fā)生的可能性（L）值會大大降低。如下表所示，等級數(shù)值越大，說明事件發(fā)生的可能性越大。事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則等級（L）標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有米取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危險(xiǎn)、有害因素的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件4危險(xiǎn)、有害因素的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危險(xiǎn)、有害因素經(jīng)常

6、發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有防護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危險(xiǎn)、有害因素的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）,或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件2危險(xiǎn)、有害因素一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能肩效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極/、可能發(fā)生事故或事件5.2.2 公司根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，將事件發(fā)生結(jié)果的嚴(yán)重性（S）羅列如下:事件后果的嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則等級法律法規(guī)及其他要求人員傷亡財(cái)產(chǎn)

7、損失（力兀）停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡20全廠停工省內(nèi)影響4潛在違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力10車間部門級停工行業(yè)內(nèi)及市內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病5崗位級停工縣內(nèi)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定等輕微受傷、間歇不舒服5受影胴/、大，幾乎不停工公司及周邊范圍影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒受損風(fēng)險(xiǎn)等級（R）判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度等級應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限2025巨大風(fēng)險(xiǎn)在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻1516重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即

8、或近期整改912中等風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通按照年度計(jì)劃實(shí)施整改48可接受風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理V4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保存記錄6評價(jià)與治理6.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍:1 .人一一人的不安全操作行為；機(jī)物的不安全狀態(tài)；環(huán)一一環(huán)境存在的不安全因素；人一一規(guī)章制度的建立與落實(shí)2 .-規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行階段；- -常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；- -事故及潛在的緊急情況；- -所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)；- -原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；- 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;- -丟棄、廢棄、拆除與處置；-

9、-企業(yè)周圍環(huán)境；- -氣候、地震及其他自然災(zāi)害。6.2評價(jià)4依據(jù)公司目前的實(shí)際狀況，選擇適當(dāng)?shù)陌踩u價(jià)方法，對作業(yè)活動(dòng)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、工藝過程等方面進(jìn)行危害識別，進(jìn)而按照風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級，確定風(fēng)險(xiǎn)是否屬于可接受風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大小將其分為巨大、重大、較大、一般、低風(fēng)險(xiǎn)，分別確定整改的期限和整改措施。風(fēng)險(xiǎn)管控措施在制定過程中應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)合理性，同時(shí)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面識別，并評估現(xiàn)有控制措施的有效性?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。1.2 治理對評價(jià)為重大風(fēng)險(xiǎn)以上級別的風(fēng)險(xiǎn)，各車間

10、科室應(yīng)該根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，按優(yōu)先順序進(jìn)行控制治理。并且應(yīng)對判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)行詳細(xì)記錄，并定期更新，各車間科室應(yīng)針對具體措施采取嚴(yán)格控制的方式，嚴(yán)格按照“四定”措施，依次采取消除、抑制危害，修訂操作規(guī)程，保證整改質(zhì)量和效果。1.3 要求1.3.1 公司及各車間科室應(yīng)該將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對崗位人員進(jìn)行廣泛宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)及所應(yīng)采取的控制措施。各車間科室應(yīng)將已確定的控制措施，按照優(yōu)先順序，逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)，把風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度1.3.2 公司及各車間科室應(yīng)對于常規(guī)活動(dòng)每一年組織一次危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，對常規(guī)活動(dòng)重新識別評價(jià)；對于八大特殊作業(yè)活動(dòng)等危險(xiǎn)

11、性較大的活動(dòng)，在開始之前進(jìn)行危害識別風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，在此基礎(chǔ)上編寫實(shí)施方案，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。倘若對有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動(dòng)，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且在活動(dòng)或施工前進(jìn)行演練。1.4 評價(jià)的應(yīng)用1.4.1 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的內(nèi)容應(yīng)納入安全教育培訓(xùn)內(nèi)容，作為崗位人員應(yīng)知應(yīng)會的安全基礎(chǔ)知識。1.4.2 崗位安全生產(chǎn)常規(guī)活動(dòng)評價(jià)的內(nèi)容經(jīng)公司安委會批準(zhǔn)后應(yīng)在崗位公示，便于崗位人員獲知。1.4.3 對于公司各級安全管理部門查出的安全隱患存在異議的可運(yùn)用評價(jià)方法進(jìn)行評價(jià)驗(yàn)證。7 工作程序7.1 各部門職責(zé)7.1.1 公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織，評價(jià)匯總，經(jīng)公司安全管理委員會批準(zhǔn)后頒布實(shí)施

12、。7.1.2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本車間范圍內(nèi)的崗位風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。7.1.3 公司安委會負(fù)責(zé)審核風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的批準(zhǔn)實(shí)施。7.1.4 公司安全科負(fù)責(zé)崗位風(fēng)險(xiǎn)控制的落實(shí)督促。7.2 由公司安全生產(chǎn)消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組兼任風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組7.3 崗位風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施程序7.3.1 、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施程序圖例（附圖）7.3.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的控制風(fēng)險(xiǎn)的控制程序按第六條之規(guī)定執(zhí)行。7.3.3 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施時(shí)間進(jìn)度公司雙體系建設(shè)推進(jìn)工作按照公司雙體系建設(shè)推進(jìn)實(shí)施方案按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，企管辦、生產(chǎn)部、安全科定期跟蹤督導(dǎo)。8 風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)8.1 公司安委會負(fù)責(zé)對重大風(fēng)險(xiǎn)（2級橙色）以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行垂直督導(dǎo)，由風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在單位負(fù)責(zé)直接落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。8.2 各部室車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對較大風(fēng)險(xiǎn)（3級黃色）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行督導(dǎo)，由風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在部門班組長組織人員落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。8.3 各崗位安全管理人員對一般風(fēng)險(xiǎn)（4級藍(lán)色）以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行督導(dǎo)，由所在班組崗位人員落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。9 獎(jiǎng)懲各部門、各崗位人員風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)已納入到公司安全生產(chǎn)責(zé)任制中，嚴(yán)格按照公司安全生產(chǎn)責(zé)任制考核實(shí)施細(xì)則的要求進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。10 附則10.1 根據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則DB37/T2882-2016要求，公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組每年組織相關(guān)人員重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。10.2 在組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、工藝設(shè)備發(fā)生改造變更、本單位或其他同行業(yè)單位發(fā)生