醫(yī)院檢驗(yàn)科表格樣表范例

1、黃驊市人民醫(yī)院檢驗(yàn)科表格樣表部分撰寫人：審核人：批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：2014年07月15日啟用日期：2014年08月01日序號記錄表格名稱1RRYY-JYK-BG-01/01保密執(zhí)行情況檢查記錄表2RRYY-JYK-BG-02/01公正性執(zhí)行情況檢查記錄表3RRYY-JYK-BG-03/01質(zhì)量監(jiān)督記錄表(1)-(3)4RRYY-JYK-BG-04/01內(nèi)部文件一覽表5RRYY-JYK-BG-04/02文件發(fā)放與回收記錄6RRYY-JYK-BG-04/03文件補(bǔ)發(fā)申請表7RRYY-JYK-BG-04/04文件修訂/作廢申請表8RRYY-JYK-BG-04/05修門貞9RRYY-JYK-BG-0

2、4/06技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)目錄10RRYY-JYK-BG-04/07文件和記錄調(diào)閱記水表11RRYY-JYK-BG-05/01合同評審表12RRYY-JYK-BG-05/02合同修改單13RRYY-JYK-BG-06/01檢測項目增減申請表14RRYY-JYK-BG-06/02新檢驗(yàn)項目評審表15RRYY-JYK-BG-07/01委托實(shí)驗(yàn)申請單16RRYY-JYK-BG-07/02委托檢驗(yàn)送樣表17RRYY-JYK-BG-07/03委托實(shí)驗(yàn)項目一覽表18RRYY-JYK-BG-07/04合格委托實(shí)驗(yàn)方登記表19RRYY-JYK-BG-07/05委托實(shí)驗(yàn)方能力調(diào)查表20RRYY-JYK-BG-08/

3、01供應(yīng)商評價表21RRYY-JYK-BG-08/02供應(yīng)商見表22RRYY-JYK-BG-08/03米購申請表23RRYY-JYK-BG-08/04儀器設(shè)備驗(yàn)收報告24RRYY-JYK-BG-09/01檢驗(yàn)試劑耗材申請表25RRYY-JYK-BG-09/02檢驗(yàn)試劑標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)耗材驗(yàn)收單26RRYY-JYK-BG-09/03物品領(lǐng)用單27RRYY-JYK-BG-10/01專業(yè)人員討論記錄表28RRYY-JYK-BG-10/02專業(yè)人員與臨床醫(yī)生交流記錄表29RRYY-JYK-BG-10/03專業(yè)人員查房情況表30RRYY-JYK-BG-11/0投訴處理回復(fù)表31RRYY-JYK-BG-12/01

4、不符合工作處理報告32RRYY-JYK-BG-13/01糾正措施處理單33RRYY-JYK-BG-14/01預(yù)防措施編制、執(zhí)行、監(jiān)控計劃表34RRYY-JYK-BG-14/02預(yù)防措施處理表35RRYY-JYK-BG-14/03不滿意度調(diào)查表36RRYY-JYK-BG-15/01記錄保存期限一覽表37RRYY-JYK-BG-15/02文件、資料和記錄調(diào)閱申請表38RRYY-JYK-BG-15/03檔案資料交接記錄39RRYY-JYK-BG-16/01內(nèi)審年度計劃40RRYY-JYK-BG-16/02內(nèi)審實(shí)施計劃41RRYY-JYK-BG-16/03內(nèi)審檢查表42RRYY-JYK-BG-16/0

5、4內(nèi)審不合格項報告43RRYY-JYK-BG-16/05內(nèi)審報告44RRYY-JYK-BG-17/01管理評審計劃45RRYY-JYK-BG-17/02管理評審?fù)ㄖ獑?6RRYY-JYK-BG-17/03管理評審報告47RRYY-JYK-BG-19/01培訓(xùn)申請表48RRYY-JYK-BG-19/02年度培訓(xùn)計劃表49RRYY-JYK-BG-19/03培訓(xùn)記錄表50RRYY-JYK-BG-19/04員工培訓(xùn)履歷表51RRYY-JYK-BG-19/05人員檔案卡52RRYY-JYK-BG-21/01設(shè)備總表53RRYY-JYK-BG-21/02設(shè)備領(lǐng)（借）用登記表54RRYY-JYK-BG-21

6、/03設(shè)備維修申請表55RRYY-JYK-BG-21/04設(shè)備使用登記表56RRYY-JYK-BG-21/05儀器（停用）報廢單57RRYY-JYK-BG-21/06設(shè)備檔案卡58RRYY-JYK-BG-21/07設(shè)備使用授權(quán)表59RRYY-JYK-BG-22/01主要標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)表60RRYY-JYK-BG-22/02年度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購計劃61RRYY-JYK-BG-22/03基準(zhǔn)物質(zhì)使用情況表62RRYY-JYK-BG-22/04標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用情況表63RRYY-JYK-BG-23/01設(shè)備校準(zhǔn)計劃表64RRYY-JYK-BG-23/02設(shè)備校準(zhǔn)周期表65RRYY-JYK-BG-24/01內(nèi)部規(guī)程

7、申請確認(rèn)表66RRYY-JYK-BG-24/02檢驗(yàn)方法驗(yàn)證表67RRYY-JYK-BG-24/03檢驗(yàn)方法評審表68RRYY-JYK-BG-25/01軟件適用性驗(yàn)證記錄69RRYY-JYK-BG-26/01偏離許可申請審批表70RRYY-JYK-BG-27/01質(zhì)控總結(jié)分析報告71RRYY-JYK-BG-27/02質(zhì)量監(jiān)控活動評審報告72RRYY-JYK-BG-28/01檢驗(yàn)結(jié)果不確定度報告73RRYY-JYK-BG-29/01樣品接收登記冊74RRYY-JYK-BG-29/02樣品存貯條件登記表75RRYY-JYK-BG-29/03樣品留存登記表76RRYY-JYK-BG-29/04樣品標(biāo)

8、識單77RRYY-JYK-BG-30/01報告修改通知單78RRYY-JYK-BG-30/02授權(quán)簽字人一覽表黃驊市人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：RRYY-JYK-BG0 2/01-0保密執(zhí)行情況檢查記錄表檢查日期被檢查部門保密檢查內(nèi)容與要求檢查結(jié)果1.患者信息由承擔(dān)檢驗(yàn)任務(wù)的人員負(fù)責(zé)接收、保管、保密。2檢驗(yàn)結(jié)果a.檢驗(yàn)報告通常是向臨床醫(yī)生、患者本人或患者家屬報告結(jié)果。只有經(jīng)患者同意或按照法定的條款才可向其它方面報告。b.如要用于諸如流行病學(xué)、人口統(tǒng)計學(xué)或其它統(tǒng)計分析學(xué)，必須是與所有患者識別資料分離后的檢驗(yàn)結(jié)果。c.原始數(shù)據(jù)由產(chǎn)生該數(shù)據(jù)的工作人員負(fù)責(zé)日常管理，不得隨

9、意亂放，其他人員不得隨意翻閱。d.貯存結(jié)果和檢驗(yàn)報告的計算機(jī)，專人管理，必須通過密碼進(jìn)入。3檔案管理員負(fù)責(zé)保管參加能力驗(yàn)證和室間質(zhì)評的檢驗(yàn)結(jié)果。4特然懷不孜按照比正削殺款父侶大部門保仔。5質(zhì)量體系文件和相應(yīng)運(yùn)行資料的保密。6法定保密的信息所有人員必須遵循。綜合組負(fù)責(zé)人：日期：發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況的處理檢驗(yàn)科主任：日期：注：每季度末由綜合組負(fù)責(zé)人對各部門檢查一次公正性執(zhí)行情況檢查記錄表檢查日期被檢查部門檢查內(nèi)容與要求檢查結(jié)果1 . 檢驗(yàn)科主任應(yīng)為檢驗(yàn)科所有工作人員提供不受內(nèi)、外部不止當(dāng)商業(yè)、財務(wù) 或其他方面壓力和影響的環(huán)境。2 .本檢驗(yàn)科人員必須以保證檢驗(yàn)工作質(zhì)量和數(shù)據(jù)結(jié)果的公正性為已任，檢驗(yàn) 工作不得

10、受任何行政和外界干預(yù)。3 .檢驗(yàn)人員要樹立良好的職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守本檢驗(yàn)科醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德 準(zhǔn)則4 .檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)守保密規(guī)定，不向無關(guān)單位及個人泄露檢驗(yàn)結(jié)果。5 .本檢驗(yàn)科人員不得參與有損公正性的活動。6 .外單位委托檢驗(yàn)時，應(yīng)送交委托檢驗(yàn)申請單，先與綜合組收樣人員聯(lián)系， 通知實(shí)驗(yàn)組負(fù)責(zé)人，由其安排檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員不得自行直接對外接受樣品 分析，送檢單位也不得指定專人檢驗(yàn)。7 .所有檢驗(yàn)記錄、報告按規(guī)定存檔和發(fā)送。8 .檢驗(yàn)科對所有委托方提供同樣質(zhì)量的檢驗(yàn)服務(wù)。9 .組織機(jī)構(gòu)設(shè)置上，設(shè)立樣品收樣員，負(fù)責(zé)樣品的接收、編碼、分發(fā)。10 .檢驗(yàn)人員必須有上崗資格，以保證數(shù)據(jù)公正、可靠。11 .要對原

11、始采樣、分析記錄、檢驗(yàn)報告進(jìn)行質(zhì)量控制，發(fā)報告時進(jìn)行審核， 保證輸出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠。綜合組負(fù)責(zé)人：日 期：發(fā) 現(xiàn) 違 規(guī) 情 況 的 處 理檢驗(yàn)科主任：日期：注：綜合組負(fù)責(zé)人不定期對公正性的實(shí)施情況進(jìn)行檢查黃驊市人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：RRYY-JYK-BG03/01-0質(zhì)量監(jiān)督記錄表(1)適應(yīng) 范圍關(guān)鍵 控制點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容檢查記錄質(zhì)量監(jiān)督員 簽名/日期分 析,、八 刖質(zhì) 量 監(jiān) 督采樣前 準(zhǔn)備1 .是否告知待檢者在標(biāo)本米集前應(yīng)作 的準(zhǔn)備；2 .特殊標(biāo)本米集要求，是否告知待檢 者應(yīng)注息事項；3 .標(biāo)本采集前是否詢問待檢者遵守了 注息事項。檢驗(yàn) 制單1 .檢驗(yàn)申請

12、單填寫是否完整；2 .是否填寫了特殊標(biāo)本的相關(guān)信息；3 .是否有檢驗(yàn)申請人簽名、時間；4 .特殊標(biāo)本是否有采集、送檢、收樣 的人員簽名、時間；5 .是否具有唯一標(biāo)識。采樣 人員1 .標(biāo)本米集人員是否符合任職要求；2 .標(biāo)本米集人員是否熟悉并執(zhí)行標(biāo)本 采集的一般要求或特殊要求；標(biāo)本 標(biāo)簽1 .后尢核定格式的標(biāo)本標(biāo)簽；2 .標(biāo)本標(biāo)簽在檢驗(yàn)申請單、 標(biāo)本容器、 檢驗(yàn)報告單、存檔單中是否一致3 .標(biāo)本標(biāo)簽各欄目能否達(dá)到使用方 便、清晰明了。采樣 過程1 .是否符合操作規(guī)程的要求；2 .所獲得的標(biāo)本是否滿足檢測項目的 要求；3 .是否符合一人一針的要求；4 .標(biāo)簽、檢驗(yàn)申請單與標(biāo)本是否一致。送檢 過程1

13、 .特殊項目的標(biāo)本送檢人員是否為指 定的人員；2 .能否保證標(biāo)本不改變性狀、不污染 環(huán)境；3 .特殊項目的標(biāo)本有無采、送、收人 員的簽署記錄。標(biāo)本 接收1 .后尢規(guī)范的標(biāo)本登記本；2.標(biāo)本擱置的要求是否執(zhí)行。質(zhì)量監(jiān)督記錄表(2)適用 范圍關(guān)鍵 控制點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容檢查記錄質(zhì)量監(jiān)督員 簽名/日期分 析 中 質(zhì) 量 監(jiān) 督檢驗(yàn) 人員1 .是否有檢驗(yàn)專業(yè)資格；2 .精密儀器的操作人員是否進(jìn)行了專 門培訓(xùn)1;3 .是否進(jìn)行了繼續(xù)教育并有記錄 ；4 .是否進(jìn)行了崗前培訓(xùn)。設(shè)施 環(huán)境1 .是否有水、電、氣、光、磁的要求 及執(zhí)行記錄；2 .后無室溫和溫控儀表的監(jiān)控記錄；3 .當(dāng)設(shè)施環(huán)境因故改變的時候， 啟尢 調(diào)整

14、檢測過程的記錄。4 .生物安全防護(hù)措施是否到位；5 .防火、防盜措施是否到位；6 .醫(yī)療廢物是否按法定程序處理；7 .有特定環(huán)境要求的實(shí)驗(yàn)室是否符合 要求并有監(jiān)控記錄儀器 設(shè)備1 .是否進(jìn)行日常和定期維護(hù)并記錄；2 .是否按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)并記錄；3 .是否進(jìn)行量值溯源；4 .是否進(jìn)行標(biāo)識管理；5 .是否保存設(shè)備運(yùn)行的原始記錄。6 .是否有維修記錄；7 .設(shè)備是否由授權(quán)人員使用；試齊1 .是否向合格供應(yīng)商米購并驗(yàn)收；2 .是否儲存在適宜的環(huán)境中；3 .是否在有效期內(nèi)使用；4 .是否建立了清單，包括批號、實(shí)驗(yàn) 室接收日期、投入使用日期；5 .是否有領(lǐng)用及報廢記錄。操作 規(guī)程1 .是否按照法律、法規(guī)、

15、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及 作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作；2 .在特殊情況下有無備用方案。原始 記錄1 .記錄要用詞準(zhǔn)確、字跡清晰、及時；2 .項目完整、簽字齊全、內(nèi)容真實(shí)；3 .修改規(guī)范，無涂改。質(zhì)控1 .后無至內(nèi)控制的方某及執(zhí)仃記錄；2 .是否在受控范圍內(nèi)開展檢驗(yàn)工作及 報告結(jié)果；3 .失控時有無核查、糾正的程序及記 錄；質(zhì)量監(jiān)督記錄表（3)適用 范圍關(guān)鍵 控制點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容檢查記錄質(zhì)量監(jiān)督員 簽名/日期分檢驗(yàn) 報告單1 .有無規(guī)范的檢驗(yàn)報告單；2 .是否采用法定計量單位；3 .“警告/危急”結(jié)果時是否及時與 臨床醫(yī)生溝通、報告上級主管 及記錄。4 .是否滿足檢驗(yàn)申請者對檢驗(yàn)結(jié) 果發(fā)布的特殊要求。5 .是否在規(guī)定的時間

16、內(nèi)發(fā)出報告 單6 .因故不能按時發(fā)出報告時，是 臺及時告知臨床科室、患者析后質(zhì)檢驗(yàn) 結(jié)果 分析1 .檢驗(yàn)結(jié)果是否經(jīng)過審核人員的 核查2 .檢驗(yàn)結(jié)果有疑問時是否及時與 臨床醫(yī)生溝通、報告上級主管 及記錄3 .對被檢人員的詢問是否給予滿 足4 .對投訴人員是否按投訴管理 程序執(zhí)行并記錄。量監(jiān)與臨床或協(xié) 作單位的溝 通1 .是否及時、準(zhǔn)確的告知檢驗(yàn)結(jié) 果；2 .對檢驗(yàn)結(jié)果的臨床應(yīng)用后無定 期座談的制度；3 .與協(xié)作單位有無規(guī)范的合同書。督室間 質(zhì)評1 .規(guī)定的項目是否進(jìn)行能力比對 實(shí)驗(yàn)并獲得合格證書；2 .室間質(zhì)評成績反饋后是否進(jìn)行 認(rèn)真分析及處理，以獲得持續(xù)性改 進(jìn)。標(biāo)本的處置1 .標(biāo)本的保存是否

17、符合要求；2 .標(biāo)本的處置是否安全，是否符 合相關(guān)法規(guī)的要求；注：質(zhì)量監(jiān)督員隨時（至少1次/月）選擇重點(diǎn)、難點(diǎn)、疑點(diǎn)及易出錯環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督并記錄黃驊市人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄保存期限5年管理編號：RRYY-JYKBG-04/2-0內(nèi)部文件一覽錄序號文件名稱文件編號版本號頁數(shù)份數(shù)備注1質(zhì)量手冊件RRYY-JYK-ZLA/010112程序文件RRYY-JYK-CXA/012313規(guī)程制度（SOP文件RRYY-JYK-ZDA/05824臨檢室操作規(guī)程（SOP文件RRYY-JYK-LJSA/012125生化室操作規(guī)程（SOP文件RRYY-JYK-SOP-SHA/025126免疫室操作規(guī)程（SOP文件RR

18、YY-JYK-SOP-MYA/09527細(xì)菌室操作規(guī)程（SOP文件RRYY-JYK-SOP-XJA/013728標(biāo)本采集標(biāo)準(zhǔn)操作程（SOP）文件RRYY-JYK-SOP-BBCJA/015529表格樣表部分10外來義件文件發(fā)放與回收記錄序 號文件編號文件名稱版號頁數(shù)份數(shù)分發(fā)號接收部門發(fā)放回收備注接受人日期簽收人日期黃驊市人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：RRYY-JYKBG-04/03-0文件補(bǔ)發(fā)申請表文件名稱文件編號份數(shù)申請補(bǔ)發(fā)原因說明制#日期制#人樹#部門 負(fù)責(zé)人綜合組 負(fù)責(zé)人備注黃驊市人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：RRYY-JYK-BG

19、03/01-0文件修訂/作廢申請表修訂 口作廢 口新增申請部門制#人制#日期文件名稱文件編號修改前版次修改后版次變化原因原文內(nèi)容：擬修訂內(nèi)容：修訂后 分發(fā)部門申請部門主管意見原制定部門意見原審核部門意見批準(zhǔn)人意見序號文件編號蟲他需更改的內(nèi)容更改內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期1234567891011121314151617181920技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)目錄序號類別標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范名稱標(biāo)準(zhǔn)號內(nèi)郃編R備注編制：確認(rèn):文件和記錄調(diào)閱記錄表序號文件和記錄名稱編R調(diào)閱人 簽名調(diào)閱日期調(diào)閱期限綜合組長 批準(zhǔn)（外）經(jīng)辦人 確認(rèn)歸還日期合同評審表委托方合同號項目名稱日期合同簡況技術(shù)負(fù)責(zé)人：年 月 日評審意見：評審組：年 月 日審核意

20、見：科主任：年 月 日批示意見：院領(lǐng)導(dǎo)：年 月 日合同修改單委托方合同號項目名稱日期修改前條款：修改前條款：評審意見：評審組：年 月日審核意見：科主任：年 月 日批示意見：院領(lǐng)導(dǎo)：年 月 日黃驊市人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：RRYY-JYK-BG06/1-0檢測項目增減申請表檢測項目名稱依據(jù)的技術(shù)規(guī)范增加口店因刪減口原口負(fù)責(zé)人員新增檢測項目工作內(nèi)容及條件：新增檢測項目所需儀器設(shè)備：實(shí)驗(yàn)組意見：簽名：日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：簽名：日期：科主任意見：簽名：日期：醫(yī)務(wù)科意見：簽名：日期：注：刪減項目時“新增檢測項目工作內(nèi)容及條件”和“新增檢測項目所需儀器設(shè)備”不用填寫。黃

21、驊市人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：RRYY-JYK-BG03/01-0新檢測項目評審表項目名稱依據(jù)規(guī)范項目負(fù)責(zé)人評審人員開始日期完成日期資源配 置情況試運(yùn)行情況項目負(fù)責(zé)人員：日期：項目總結(jié)項目負(fù)責(zé)人員：日期：附件 說明評審 意見參加評審人員：日期：技術(shù) 負(fù)責(zé)人 意見簽名：日期：檢驗(yàn)科 審批意 見簽名：日期：醫(yī)務(wù)科 審批意 見簽名：日期：委托實(shí)驗(yàn)申請單委 托 實(shí) 驗(yàn) 項 目專業(yè)組：年月日委 托 實(shí) 驗(yàn) 原 因?qū)I(yè)組：年 月日科 主 任 意 見主任簽名：年 月日院 領(lǐng) 導(dǎo) 意 見院領(lǐng)導(dǎo)簽名：年 月日黃驊市人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：RRYY

22、-JYK-BG07/2-0委托檢驗(yàn)送樣表序號樣品編號病人姓名委托檢驗(yàn)項目送樣人送樣日期收樣人報告日期報告簽收人備 注黃驊市人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：RRYY-JYK- BG-2-07/03-0委托實(shí)驗(yàn)項目一覽表序號委托日期委托實(shí)驗(yàn)項目委托實(shí)驗(yàn)單位檢驗(yàn)費(fèi)用經(jīng)手人備注黃驊市人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：RRYY-JYK-BQD7/4-0合格委托實(shí)驗(yàn)方登記表序號委托實(shí)驗(yàn)方名稱委托檢驗(yàn)項目范圍電話傳真地址主要資質(zhì)證明聯(lián)系人備注黃驊市人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：RRYY-JYK-BG03/01-0委托實(shí)驗(yàn)方能力調(diào)查

23、表單位名稱法人代表技術(shù)負(fù)責(zé)人電話、傳真E-mail地址郵 編質(zhì)魚體系和質(zhì)量認(rèn)證情況認(rèn)可（認(rèn)證）書編號證書有效期通過了國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可口后口臺通過了計里認(rèn)證口后口臺其它質(zhì)量認(rèn)證情況執(zhí)行的檢驗(yàn)依據(jù)口承擔(dān)的委托實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)項目名稱是否屬于認(rèn)可（認(rèn)證）項目填表人：（單位蓋章）年 月 日以下項目由本檢驗(yàn)科填寫：調(diào)查方式及結(jié)果：技術(shù)負(fù)責(zé)人：年 月 日審批意見：主任：年 月 日供應(yīng)商評價表供應(yīng)商名稱：地址：郵政編碼：電話：傳真 /Email:產(chǎn)品或服務(wù)項目產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)參考價最短供貨期供貨數(shù)量備注附件內(nèi)容：相關(guān)資料：1、供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照口后口無2、供應(yīng)商產(chǎn)品認(rèn)證口后口無3、供應(yīng)商通過質(zhì)量保證體系口后口無4、其它資質(zhì)證

24、書：注：以上內(nèi)容均須有復(fù)印件提供。院設(shè)備科負(fù)責(zé)人意見：簽名：日期：檢驗(yàn)科主任意見：簽名：日期：黃驊市人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：RRYY-JYK-BG08/2-0供應(yīng)商一覽表序號供應(yīng)商名稱主要經(jīng)營產(chǎn)品資質(zhì)證明材料聯(lián)系電話登錄日期備注黃驊市人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：RRYY-JYK-BG03/01-0米購申請表序 號名稱規(guī)格型號數(shù)量技術(shù)要求交貨 日期用途資金預(yù)算備注計劃資金合計：檢驗(yàn)科主任意見：簽名：日期：院設(shè)備科意見：簽名：日期：院領(lǐng)導(dǎo)審批意見：簽名：日期：儀器設(shè)備驗(yàn)收報告設(shè)備名稱型號規(guī)格儀器號精度等級數(shù) 量國別、生產(chǎn)廠家金 額驗(yàn)收

25、時間驗(yàn)收人員驗(yàn)收結(jié)果結(jié) 果 評 價附 件 說 明備注檢驗(yàn)試劑耗材申請表部門：日期：200 年 月 日編 號：廳P名稱規(guī)格數(shù)量單位備注申請人：批準(zhǔn):黃驊市人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：RRYY-JYK-BG09/03-0檢驗(yàn)試劑標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)耗材驗(yàn)收單類別名稱批號規(guī)格 型號單 位數(shù) 量單 價金額供應(yīng)商收貨 日期檢驗(yàn) 日期驗(yàn)收情況驗(yàn)收人備注物品領(lǐng)用單序號名稱規(guī)格數(shù)量單位單價金額領(lǐng)用日期制#人批準(zhǔn)人備注黃驊市人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：RRYY-JYK-BG03/01-0專業(yè)人員討論記錄表部門:會議主題會議時間地點(diǎn)主持A參加人員/、討論的內(nèi)容1檢驗(yàn)

26、項目檢驗(yàn)與服務(wù)建議檢驗(yàn)重復(fù)次數(shù) 及樣品類型檢驗(yàn)結(jié)果的解釋234567改進(jìn)的建議：專業(yè)人員與臨床醫(yī)生交流記錄表部門：會議主題會議時間地點(diǎn)主持人參加人員專業(yè)人員：臨床醫(yī)生：交流情況：改進(jìn)的建議：專業(yè)人員查房情況表廳P日期查房人查房情況與對病例的意見備注投訴處理回復(fù)表投訴方名稱聯(lián)系方式投訴受理人受理投訴時間投訴方式信函口/公文口 /傳真口 /電話口 / 口頭口/其它方式 口投訴內(nèi)容、相關(guān)證據(jù)及要求：受理人：日期：投訴調(diào)查結(jié)果及處理意見：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：對重大抱怨的處理思見：檢驗(yàn)科主任：日期：糾正措施及確認(rèn)：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：投訴方對處理的意見：投訴方：日期：備注：各方面詳細(xì)書

27、面材料附于本表后黃驊市人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制不符合工作處理報告責(zé)任實(shí)驗(yàn)室責(zé)任人不合格事實(shí)描述事實(shí)描述：發(fā)現(xiàn)人員：日期：嚴(yán)重性評價不合格判定：口 A （嚴(yán)重不合格）DB （一般不合格）監(jiān)督員：日期：不合格 原因 分析責(zé)任人：日期：實(shí)驗(yàn)組組長：日期：糾正計劃責(zé)任人：日期：審核意見（嚴(yán)重不合格時）科主任：日期：糾正計劃完成情況及效果驗(yàn)證監(jiān)督員：日期科主任：日期：糾正措施處理單不 符 合 事 實(shí)發(fā)現(xiàn)人員：日 期：原 因 分 析責(zé)任人： 日期：糾 正 措 施責(zé)任人：批準(zhǔn)人：日期：日期：效 果 驗(yàn) 證確認(rèn)人： 日期：本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：RRYY-JYK-BG-14/01-0預(yù)防措施編制、執(zhí)

28、行、監(jiān)控計劃表序預(yù)防措施項目制定執(zhí)行監(jiān)控號責(zé)任部門計劃完成日期實(shí)際完成日期責(zé)任部門計劃執(zhí)行日期實(shí)際執(zhí)行日期責(zé)任部門監(jiān)控效果報告日期質(zhì)量管理組：質(zhì)量負(fù)責(zé)人:黃驊市人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號：RRYY-JYK-BG03/01-0預(yù)防措施報告潛 在 問 題質(zhì)量管理組： 日期：潛在問題原因分析責(zé)任部門：日期：預(yù) 防 措 施質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批：制定部門：日期：日期：實(shí)施情況及有效性確認(rèn)質(zhì)量管理組： 日期：不滿意度調(diào)查表為提高我科的檢驗(yàn)質(zhì)量和服務(wù)的水平，找出管理中存在的不足，加以改進(jìn)，更好地為顧客提 供優(yōu)秀、高效的服務(wù)，特以此表征求對我方以下各項活動的感受，同時真誠地希望能夠得到

29、您的 寶貴意見。序號調(diào)查項目很滿意基本滿意不滿意備注1樣品采集服務(wù)2收費(fèi)價格3檢驗(yàn)工作4檢驗(yàn)周期5報告發(fā)放6服務(wù)客戶7其它總體評價及建議：顧客：日期：調(diào)查人處理意見：調(diào)查人：日期：記錄保存期限一覽表序 號管理編號記錄名稱產(chǎn)生 部門歸檔周 期保存 部門保存 期限備注制表人：審批人：日期：日期:文件、資料和記錄調(diào)閱申請表調(diào)閱單位調(diào)閱人姓名調(diào)閱時間調(diào)閱檔案名稱調(diào)閱用途檔案代碼檔案名稱調(diào)閱數(shù)量歸還日期檔案歸還情況經(jīng)辦人備注制表人：審批人:日期：日期:檔案資料交接記錄序號名稱份數(shù)移交人歸檔日期接收人備注內(nèi)審年度計劃內(nèi)審目的：內(nèi)審范圍：內(nèi)審依據(jù)：'、一月份 部門123456789101112內(nèi)審實(shí)

30、施計劃內(nèi)審目的內(nèi)審范圍審核依據(jù)內(nèi)審組長審核員首次會議時 間：末次會 議時間：序號時間受審核部 門責(zé)任人審核員審核內(nèi)容編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：內(nèi)審檢查表受審部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期序 號審核內(nèi)容審核 方式審核結(jié)果記錄不符合 性 質(zhì)涉及要素和質(zhì)量 體系文件條款內(nèi)審不合格項報告受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)描述：不符合要素條文： 內(nèi)審員簽名：不合格類型：1. 2. 口 3.口 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽名：原因分析及采取的糾正措施：1.原因分析2.糾正措施及完成期限部門負(fù)責(zé)人簽名： 內(nèi)審員簽名： 日期：糾正措施的驗(yàn)證：內(nèi)審員簽名： 日期：注：不合格類型有：1體系性不合格；2.實(shí)施性不合格；3.效果性不合格內(nèi)審報告審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期受審核部門部門負(fù)責(zé)人內(nèi)審組組長內(nèi)審員審核計劃實(shí)施情況：存在的主要問題：體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論：內(nèi)審組長簽名：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽名：日期：科主任批準(zhǔn)：日期黃驊市人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制管理評審計劃評