年產(chǎn)3萬(wàn)平方米夾心彩鋼瓦生產(chǎn)線項(xiàng)目可行分析報(bào)告

1、年產(chǎn) 3 萬(wàn)平方米夾心彩鋼瓦生產(chǎn)線項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告章 節(jié) 標(biāo) 題 頁(yè)碼第一章 總論 .3第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和建設(shè)規(guī)模 5第三章工藝設(shè)計(jì)方案 .5第四章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 .6第五章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 .7第六章投資估算和資金籌措 . .7第七章經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)分析 . . .8第八章社會(huì)效益分析 .10第九章結(jié)論與建議 10第一章 總 論1.1 項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 3 萬(wàn)平方米彩鋼瓦生產(chǎn)線 實(shí)施主體：海興縣彩鋼瓦廠（籌） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張寶峰聯(lián)系方式： 項(xiàng)目實(shí)施地：海興縣辛集鎮(zhèn)魚子市場(chǎng)北辛黃公路路西 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目計(jì)劃總投資 150萬(wàn)元人民幣，征用土地面積 680 平方 米，新建年

2、 3 萬(wàn)平方米彩鋼瓦生產(chǎn)線。1.2 、建設(shè)單位概況 項(xiàng)目投資人張寶峰與石家莊彩鋼瓦廠聯(lián)系密切，積累了豐富的生產(chǎn)和銷售 經(jīng)驗(yàn)。1.3 、項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 彩鋼瓦經(jīng)輥壓冷彎成各種波型的壓型板，它適用于工業(yè)與民用建筑、倉(cāng)庫(kù)、 特種建筑、大跨度鋼結(jié)構(gòu)房屋的屋面、墻面以及內(nèi)外墻裝飾等，具有質(zhì)輕、高 強(qiáng)、色澤豐富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、壽命長(zhǎng)、免維護(hù)等特點(diǎn)， 現(xiàn)已被廣泛推廣應(yīng)用。近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和工業(yè)發(fā)展進(jìn)程的加快，工業(yè)廠房等建筑設(shè) 施與日俱增，市場(chǎng)對(duì)具有保溫、隔音、防火等功能的建筑材料的需求日益增長(zhǎng)， 使得彩鋼建筑材料產(chǎn)業(yè)成為一個(gè)具有發(fā)展前景的產(chǎn)業(yè)。1.4 、可行性研究的

3、依據(jù)和范圍1.4.1 依據(jù)a. 國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)b. 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、范圍本次項(xiàng)目是運(yùn)用成熟的技術(shù)，實(shí)施年產(chǎn) 3萬(wàn)平方米彩鋼瓦生產(chǎn)線 1.5、項(xiàng)目概況、生產(chǎn)方案擬建設(shè)彩鋼瓦生產(chǎn)線1條，項(xiàng)目所實(shí)施后預(yù)計(jì)年產(chǎn)3萬(wàn)平方米彩鋼瓦。、生產(chǎn)先進(jìn)性分析本項(xiàng)目采用流水線全自動(dòng)化生產(chǎn)線，大大減少勞動(dòng)力的投入，同時(shí)減少生 產(chǎn)時(shí)間，最大程度的減少金屬材料的浪費(fèi)，減少生產(chǎn)成本，提高企業(yè)效益。、主要原材料主要原材料為成品彩鋼卷及防火材料和泡聚苯乙烯顆粒（EPS）等輔助材料。、產(chǎn)品銷售方向以滿足滄州本地需求為主，輻射至周邊。、投資估算和經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目總投資150萬(wàn)元人民幣，主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見下表：項(xiàng)目概況及主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)序

4、號(hào)名稱單位數(shù)值備注1生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案1.1生產(chǎn)規(guī)模個(gè)3萬(wàn)m21.2產(chǎn)品方案?jìng)€(gè)3萬(wàn)m22工作制度2.1全年工作日天3002.2生產(chǎn)班次班13項(xiàng)目定員人54總投資萬(wàn)元1505核算期年36達(dá)產(chǎn)銷售收入萬(wàn)元307新增利稅萬(wàn)元37.1利潤(rùn)萬(wàn)元10萬(wàn)元第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和建設(shè)規(guī)模2.1 、市場(chǎng)預(yù)測(cè)近幾年，在舉國(guó)上下大好的發(fā)展形勢(shì)下，全縣人民深入貫徹“三個(gè)代表” 重要思想，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入實(shí)施“興工強(qiáng)縣、特色推進(jìn)”戰(zhàn)略， 搶抓發(fā)展機(jī)遇，沉著應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，解放思想、開拓創(chuàng)新、奮發(fā)有為，為全面振興 海興進(jìn)行了富有成效的探索和實(shí)踐，經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)入了高速發(fā)展的“快車道”。隨著彩鋼瓦的普及應(yīng)用 , 現(xiàn)在許多大型

5、的工礦廠房 ,倉(cāng)庫(kù) ,鋼結(jié)構(gòu)屋架及大 型設(shè)備,都使用了彩鋼瓦 ,或者叫彩鋼板 ,使得我們的生活的建筑的外觀 ,更加豐 富多彩,漂亮, 整齊。海興縣工業(yè)發(fā)展帶動(dòng)廠房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，必定增加對(duì) 建筑材料如彩鋼瓦等的需求，具有較好的市場(chǎng)空間和前景。2.2 、建設(shè)規(guī)模根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力、管理能力、市場(chǎng)營(yíng)銷能力、資金籌措 能力，建設(shè)年產(chǎn) 3 萬(wàn)平方米彩鋼瓦。第三章 工藝設(shè)計(jì)方案3.1、工藝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案投產(chǎn)后一班制年產(chǎn)3萬(wàn)平方米彩鋼瓦、工作制度年工作日300d、生產(chǎn)工藝流程彩鋼卷3.2、設(shè)備選型本項(xiàng)目所需生產(chǎn)設(shè)備均達(dá)國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，大部分以國(guó)內(nèi)進(jìn)購(gòu)為主，購(gòu)買各項(xiàng)所需設(shè)備明細(xì)見下表：

6、項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備選型一覽表序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量（臺(tái)）備注1復(fù)合機(jī)12成型機(jī)13剪板機(jī)14發(fā)泡機(jī)15叉車16其他設(shè)備-第四章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目實(shí)施地在項(xiàng)目擬新建于海興縣辛集鎮(zhèn)魚子市場(chǎng)北辛黃公路路西，項(xiàng)目總用地面積680平方米。根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容及企業(yè)的現(xiàn)有技術(shù)水平、組織能 力等因素，具體計(jì)劃進(jìn)度見表:項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表7月份工作內(nèi)容2011 年2012 年1011121-23-45-67-89-1011-12可行性研究報(bào)告編制、審批圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、基建施工設(shè)備制造、購(gòu)置設(shè)備安裝、調(diào)試職工技術(shù)培訓(xùn)試生產(chǎn)及投產(chǎn)第五章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員5.1、組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目在現(xiàn)有企業(yè)組織體系下實(shí)施。5.2、勞動(dòng)定員按照生產(chǎn)工藝和流程及科學(xué)

7、管理的要求，項(xiàng)目投產(chǎn)后需員工5人。5.3、人員培訓(xùn)生產(chǎn)工人可全部在設(shè)備供應(yīng)廠培訓(xùn)1個(gè)月，即可適應(yīng)新的生產(chǎn)技能要求。5.4、工作制度年工作日300天，一班制作業(yè)為主。5.5、勞動(dòng)生產(chǎn)率全員勞動(dòng)生產(chǎn)率二年產(chǎn)量/全員人數(shù)=3萬(wàn)平方米/ 5人=0.6萬(wàn)平方米/ 人年全員勞動(dòng)生產(chǎn)率二年銷售收入/全員人數(shù) 二50萬(wàn)元/ 5人二10萬(wàn)元/人第六章投資估算和資金籌措項(xiàng)目總投資為150萬(wàn)元，其中：土地租用款10萬(wàn)元，設(shè)備投資80萬(wàn)元, 廠房建設(shè)投資20萬(wàn)元（含消防），其他20萬(wàn)元，流動(dòng)資金20萬(wàn)元。6.1、固定資產(chǎn)投資估算、計(jì)算說明a .主要設(shè)備根據(jù)各生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)和相關(guān)的建筑產(chǎn)品價(jià)格目錄確定。b.因建設(shè)期時(shí)間

8、短，故不考慮物價(jià)上漲因素。、固定資產(chǎn)投資估算項(xiàng)目設(shè)備投資150萬(wàn)元，設(shè)備投資如下：第七章經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)分析報(bào)告的財(cái)務(wù)效益分析按方法與參數(shù)（第二版）及現(xiàn)行的財(cái)務(wù)準(zhǔn)則與企業(yè) 會(huì)計(jì)制度和相關(guān)稅制進(jìn)行的，計(jì)算中原材料及產(chǎn)品銷售價(jià)格均為含稅價(jià)。7.1、假設(shè)前提a. 按年產(chǎn)量3萬(wàn)平方米彩鋼建筑材料計(jì)算。b. 產(chǎn)品代表方案為建筑材料行業(yè)。d. 效益分析按全部的投入產(chǎn)出計(jì)算。e. 管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用按企業(yè)現(xiàn)有管理水平測(cè)算。7.2、生產(chǎn)成本估算、原材料和輔助材料項(xiàng)目產(chǎn)品方案和年生產(chǎn)能力要求，按年產(chǎn) 3萬(wàn)平方米夾心彩鋼瓦及彩鋼板。 生產(chǎn)所需原輔材料總金額70萬(wàn)元，明細(xì)如下：序號(hào)材料名稱單位耗用量單價(jià)（萬(wàn)元）總價(jià)（萬(wàn)

9、元）1彩鋼卷噸800.8642其它材料20合計(jì)84722、工資項(xiàng)目投產(chǎn)后，有5員工即可滿足需要，人均月工資1500元。、管理費(fèi)用管理費(fèi)用主要包括企業(yè)管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用，按企業(yè)現(xiàn)有管理水平和成本 核算資料測(cè)算，管理費(fèi)用為銷售收入的4%,則年管理費(fèi)用為：50萬(wàn)元*4%=2萬(wàn)元。724、財(cái)務(wù)費(fèi)用年利息及其他財(cái)務(wù)費(fèi)用3萬(wàn)元。、其他費(fèi)用不可見費(fèi)用和未計(jì)費(fèi)用約為12萬(wàn)元。、生產(chǎn)總成本根據(jù)上述條的計(jì)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后生產(chǎn)總成本如下表：總成本費(fèi)用計(jì)算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目金額備注1外購(gòu)原材料842水電費(fèi)53財(cái)務(wù)費(fèi)用54工資與福利95管理費(fèi)用8包含銷售和運(yùn)輸費(fèi)用7修理費(fèi)用18不可見費(fèi)用和未計(jì)費(fèi)用12包括資料等費(fèi)用9合計(jì)總成本1127.3、銷售收入企業(yè)按年產(chǎn)3萬(wàn)平方米夾心彩鋼瓦的生產(chǎn)能力設(shè)計(jì)。產(chǎn)成品銷售價(jià)格按近兩年同類產(chǎn)品實(shí)際銷售價(jià)格以及企業(yè)信譽(yù)、技術(shù)水平、勞動(dòng)力成本等因素綜合分析，擬定銷售收入（不含稅）為50元/平方米。年銷售收入如下表：銷售收入計(jì)算表單位：萬(wàn)元年生產(chǎn)產(chǎn)量（平方米）3萬(wàn)銷售收入50第八章社會(huì)效益分析本項(xiàng)目屬于金屬制品產(chǎn)業(yè)的配套項(xiàng)目，項(xiàng)目的建設(shè)投產(chǎn)能夠進(jìn)一步完善我 縣金屬制品產(chǎn)業(yè)鏈，提高我縣金屬制品產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，項(xiàng)目的建設(shè) 能夠帶動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)于我縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)和金屬制品產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展都將起 到很好的推動(dòng)作用。第九章結(jié)論與建議本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)良好，項(xiàng)