2008績(jī)效考核指標(biāo)體系的建立及數(shù)據(jù)收集與簡(jiǎn)單應(yīng)用ppt課件

1、0 xxx2021年年 7 月月 18日日 績(jī)效考核目的體系的建立及數(shù)據(jù)搜集績(jī)效考核目的體系的建立及數(shù)據(jù)搜集績(jī)效考核目的體系的建立及數(shù)據(jù)搜集績(jī)效考核目的體系的建立及數(shù)據(jù)搜集 1 .KPI目的體系構(gòu)建思緒2. 考核體系的建立3. 運(yùn)用事例解析為什么要做績(jī)效考核？為什么要做績(jī)效考核？對(duì)于組織來講績(jī)效考核可以促進(jìn)組織目的的實(shí)現(xiàn)對(duì)于組織來講績(jī)效考核可以促進(jìn)組織目的的實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃績(jī)效考核績(jī)效考核運(yùn)營(yíng)管理運(yùn)營(yíng)管理目的與方案目的與方案績(jī)效監(jiān)控績(jī)效監(jiān)控考核結(jié)果用于考核結(jié)果用于分配和鼓勵(lì)分配和鼓勵(lì)對(duì)于個(gè)人來講，業(yè)績(jī)就是提升最有力的保證，對(duì)個(gè)人的生長(zhǎng)，量的積累也會(huì)構(gòu)成質(zhì)的變化對(duì)于個(gè)人來講，業(yè)績(jī)就是提升最有

2、力的保證，對(duì)個(gè)人的生長(zhǎng)，量的積累也會(huì)構(gòu)成質(zhì)的變化考核結(jié)果最終將與企業(yè)考核結(jié)果最終將與企業(yè)的鼓勵(lì)淘汰機(jī)制掛鉤，的鼓勵(lì)淘汰機(jī)制掛鉤，對(duì)于好員工，更希望得對(duì)于好員工，更希望得到公司的認(rèn)可到公司的認(rèn)可績(jī)效考績(jī)效考核制度核制度KPIKPI體系構(gòu)建思緒體系構(gòu)建思緒企業(yè)愿景和企業(yè)愿景和使命使命企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃CSF(CSF(勝利關(guān)鍵要素勝利關(guān)鍵要素) )財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)KPIKPI和非財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)KPIKPI目的與行為模塊的對(duì)接目的與行為模塊的對(duì)接目的體系的梳理目的體系的梳理目的庫(kù)的建立目的庫(kù)的建立 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃是實(shí)現(xiàn)企業(yè)績(jī)效管理與考核的前提。戰(zhàn)略實(shí)施要點(diǎn)經(jīng)過關(guān)鍵績(jī)效目的KPI落地，公司各層管理者應(yīng)該明晰了

3、解企業(yè)戰(zhàn)略勝利的關(guān)鍵，并就此達(dá)成共識(shí)，從而制定企業(yè)戰(zhàn)略目的，并且經(jīng)過KPI目的體系，將戰(zhàn)略目的分解到各系統(tǒng)各部門，直至員工，最終構(gòu)成以KPI目的為中心的目的責(zé)任體系。平衡記分卡簡(jiǎn)介平衡記分卡簡(jiǎn)介 綜合平衡積分卡是美國(guó)哈佛商學(xué)院Robert S. Kaplan 與David P. Norton提出的，根據(jù)Gartner Group的調(diào)查資料顯示，到目前為止，在雜志公布的世界前1000位公司中，有40%的公司采用了綜合平衡積分卡。在最近由William M. Mercer公司對(duì)214個(gè)公司的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，88%的公司提出綜合平衡積分卡對(duì)于員工績(jī)效方案的設(shè)計(jì)和實(shí)施是有協(xié)助的，目前綜合平衡積分卡正在被我

4、國(guó)部分企業(yè)接受并且逐漸開場(chǎng)實(shí)施。 平衡記分卡法的中心思想是經(jīng)過財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)過程、學(xué)習(xí)與生長(zhǎng)四個(gè)方面目的之間相互驅(qū)動(dòng)的因果關(guān)系實(shí)現(xiàn)績(jī)效考核-績(jī)效改良以及戰(zhàn)略實(shí)施-戰(zhàn)略修正的目的。即一方面經(jīng)過財(cái)務(wù)目的堅(jiān)持對(duì)組織短期業(yè)績(jī)的關(guān)注；另一方面經(jīng)過員工學(xué)習(xí)、信息技術(shù)的運(yùn)用與產(chǎn)品、效力的創(chuàng)新提高客戶的稱心度，共同驅(qū)動(dòng)組織未來的財(cái)務(wù)績(jī)效，展現(xiàn)組織的戰(zhàn)略軌跡 之所以叫“綜合平衡積分卡，主要是這種方法經(jīng)過財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)考核手段之間的相互補(bǔ)充，不僅是績(jī)效考核的位置上升到組織的戰(zhàn)略層面，使之成為組織戰(zhàn)略的實(shí)施工具，同時(shí)也是在定量評(píng)價(jià)和定性評(píng)價(jià)之間、客觀評(píng)價(jià)和客觀評(píng)價(jià)之間、目的的前饋指點(diǎn)和后饋控制之間、組織的短期增

5、長(zhǎng)與長(zhǎng)期增長(zhǎng)之間、組織的各個(gè)利益相關(guān)者之間尋求“平衡的根底上完成的績(jī)效管理與戰(zhàn)略實(shí)施過程。平衡積分卡的運(yùn)用：平衡積分卡的運(yùn)用：KPIKPI目的體系與企業(yè)戰(zhàn)略的對(duì)接目的體系與企業(yè)戰(zhàn)略的對(duì)接運(yùn)營(yíng)目的與規(guī)劃運(yùn)營(yíng)目的與規(guī)劃什么是公司目的？什么是公司目的？與股東的要求與股東的要求相比較相比較財(cái)務(wù)層面財(cái)務(wù)層面與客戶的要求與客戶的要求相比較相比較客戶層面客戶層面與內(nèi)部管理過程與內(nèi)部管理過程的要求相比較的要求相比較( 過程管理層面過程管理層面與員工方面的與員工方面的要求相比較要求相比較員工層面員工層面要想獲得勝利，我們要想獲得勝利，我們有什么差距？有什么差距？什么是勝利的關(guān)鍵要素？什么是勝利的關(guān)鍵要素？什么是

6、關(guān)鍵評(píng)價(jià)目的？什么是關(guān)鍵評(píng)價(jià)目的？綜合平衡積分卡綜合平衡積分卡愿景與戰(zhàn)略愿景與戰(zhàn)略為什么選擇為什么選擇KPIKPI體系體系KPI目的體系將企業(yè)的運(yùn)營(yíng)目的和開展方案進(jìn)展數(shù)據(jù)化的分解，并且根據(jù)KPI目的體系動(dòng)態(tài)的來反映企業(yè)績(jī)效變化情況。數(shù)據(jù)是最公平的，也是最沒有爭(zhēng)議的評(píng)價(jià)方式。更為重要的是，企業(yè)經(jīng)過該體系進(jìn)展運(yùn)營(yíng)檢討，發(fā)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)過程中的短板。注：我們的KPI體系的建立部分借用了平衡記分卡的劃分思想，但不僅限于平和記分卡，還運(yùn)用了部分組織控制實(shí)際及其他方法等?？?jī)效考核目的體系的建立及數(shù)據(jù)搜集績(jī)效考核目的體系的建立及數(shù)據(jù)搜集 1 .KPI目的體系構(gòu)建思緒2. 考核體系的建立3. 運(yùn)用事例解析CSFC

7、SF概念和設(shè)計(jì)原那么概念和設(shè)計(jì)原那么 勝利關(guān)鍵要素是對(duì)公司擅長(zhǎng)的、對(duì)勝利起決議作用的某個(gè)戰(zhàn)略要素的定性描畫。CSF由關(guān)鍵績(jī)效目的KPI，Key Performance Indicators進(jìn)展定量即使其可以計(jì)算和丈量。運(yùn)用CSF和KPI，使得戰(zhàn)略目的可以量化，因此，就可以控制戰(zhàn)略目的的實(shí)現(xiàn)。源自戰(zhàn)略目的，支撐戰(zhàn)略目的反映戰(zhàn)略目的實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)要素實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目的的關(guān)鍵對(duì)策措施所要建立的關(guān)鍵才干中心競(jìng)爭(zhēng)力不可或缺的關(guān)鍵資源關(guān)注的是勝利的驅(qū)動(dòng)要素，而不是導(dǎo)致失敗的要素各層次的CSF設(shè)計(jì)要思索公司總的管理體制、各層次的定位、職責(zé)、權(quán)限各企業(yè)的CSF與其所處的生長(zhǎng)開展階段親密相關(guān) KPI目的：企業(yè)關(guān)鍵

8、業(yè)績(jī)目的目的：企業(yè)關(guān)鍵業(yè)績(jī)目的KPI，是經(jīng)過對(duì)組織內(nèi)部流程的輸入端、輸出端的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)展設(shè)置、取樣、計(jì)算、，是經(jīng)過對(duì)組織內(nèi)部流程的輸入端、輸出端的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)展設(shè)置、取樣、計(jì)算、分析，衡量流程績(jī)效的一種目的式量化管理目的，是把企業(yè)的戰(zhàn)略目的分解為可操作的任務(wù)目的的工具，是企業(yè)績(jī)分析，衡量流程績(jī)效的一種目的式量化管理目的，是把企業(yè)的戰(zhàn)略目的分解為可操作的任務(wù)目的的工具，是企業(yè)績(jī)效管理的根底。效管理的根底。KPI可以使部門主管明確部門的主要責(zé)任，并以此為根底，明確部門人員的業(yè)績(jī)衡量目的。建立明可以使部門主管明確部門的主要責(zé)任，并以此為根底，明確部門人員的業(yè)績(jī)衡量目的。建立明確的真實(shí)可行的確的真實(shí)可行

9、的KPI體系，是做好績(jī)效管理的關(guān)鍵。體系，是做好績(jī)效管理的關(guān)鍵。KPIKPI相關(guān)概念相關(guān)概念管理要項(xiàng)：是反映各企業(yè)和部門內(nèi)部管管理要項(xiàng)：是反映各企業(yè)和部門內(nèi)部管理情況的目的。是對(duì)關(guān)鍵績(jī)效目的的補(bǔ)理情況的目的。是對(duì)關(guān)鍵績(jī)效目的的補(bǔ)充。管理要項(xiàng)的設(shè)置應(yīng)針對(duì)那些對(duì)實(shí)現(xiàn)充。管理要項(xiàng)的設(shè)置應(yīng)針對(duì)那些對(duì)實(shí)現(xiàn)公司目的有重要作用，又難以用公司目的有重要作用，又難以用KPIKPI衡量衡量的關(guān)鍵管理領(lǐng)域和活動(dòng)，而非一切的領(lǐng)的關(guān)鍵管理領(lǐng)域和活動(dòng)，而非一切的領(lǐng)域和活動(dòng)。管理要項(xiàng)由企業(yè)或部門的上域和活動(dòng)。管理要項(xiàng)由企業(yè)或部門的上級(jí)績(jī)效管理部門和歸口的職能管理部門級(jí)績(jī)效管理部門和歸口的職能管理部門確定。確定。行為目的：由

10、與納入考評(píng)的改良行為目的：由與納入考評(píng)的改良KPIKPI目的目的親密相關(guān)的一組或假設(shè)干組行為要項(xiàng)及親密相關(guān)的一組或假設(shè)干組行為要項(xiàng)及任務(wù)規(guī)范組成，是為改良任務(wù)規(guī)范組成，是為改良KPIKPI目的情況效目的情況效力的。確定行為目的時(shí)，要思索與改良力的。確定行為目的時(shí)，要思索與改良KPIKPI目的相關(guān)的行為模塊有哪些，并從中目的相關(guān)的行為模塊有哪些，并從中找出有問題的行為要項(xiàng)，并將這些行為找出有問題的行為要項(xiàng)，并將這些行為要項(xiàng)轉(zhuǎn)化為行為目的納入考評(píng)。行為目要項(xiàng)轉(zhuǎn)化為行為目的納入考評(píng)。行為目的由被考評(píng)者的直接主管與被考評(píng)者溝的由被考評(píng)者的直接主管與被考評(píng)者溝通后確定。通后確定。KPIKPI設(shè)計(jì)原那么設(shè)

11、計(jì)原那么SSpecific，代表，代表“明確可行明確可行MMeasurable，代表，代表“可衡量可衡量AAttainable，代表，代表“可達(dá)成可達(dá)成RRealistic，代表，代表“與關(guān)鍵職責(zé)相關(guān)與關(guān)鍵職責(zé)相關(guān)TTime bound，代表，代表“有時(shí)間限制有時(shí)間限制KPIKPI目的體系的分解與改良目的體系的分解與改良企業(yè)戰(zhàn)略分解企業(yè)戰(zhàn)略分解運(yùn)營(yíng)檢討運(yùn)營(yíng)檢討分解分解分解分解對(duì)應(yīng)改良對(duì)應(yīng)改良KPIKPI目的目的部門部門KPIKPI目的的設(shè)計(jì)方式目的的設(shè)計(jì)方式 部門績(jī)效考核方案部門績(jī)效考核方案被考核部門:年 月 日項(xiàng)次目的目的闡明目的值實(shí)踐值權(quán)重分值計(jì)分方法實(shí)踐得分差距考核部門1234合 計(jì) 擬

12、制： KPIKPI目的的數(shù)據(jù)搜集在數(shù)據(jù)流不暢時(shí)建議運(yùn)用目的的數(shù)據(jù)搜集在數(shù)據(jù)流不暢時(shí)建議運(yùn)用XXXX目的作業(yè)指點(diǎn)書目的作業(yè)指點(diǎn)書發(fā)行日期：發(fā)行日期：200 200 年年 月月 日日 文件編號(hào)：文件編號(hào)：OB- -001 OB- -001 版本：版本：A/1A/1數(shù)據(jù)稱號(hào)被考核部門/人 數(shù)據(jù)源一級(jí)數(shù)據(jù)源 原始憑證或表單二級(jí)數(shù)據(jù)源記賬或統(tǒng)計(jì)憑證、表單目的適用范圍定義定義闡明方案值/目的值根據(jù)企業(yè)實(shí)踐情況及 歷史數(shù)據(jù)確定考核權(quán)重分值職責(zé)主要職責(zé)部門數(shù)據(jù)輸出部門/人數(shù)據(jù)運(yùn)用部門/人次要職責(zé)數(shù)據(jù)搜集部門/人數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)部門/人KPIKPI目的的數(shù)據(jù)搜集續(xù)目的的數(shù)據(jù)搜集續(xù)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)部門/人數(shù)據(jù)處置流程數(shù)據(jù)處置流程

13、序序流程流程責(zé)任人責(zé)任人作業(yè)內(nèi)容作業(yè)內(nèi)容作業(yè)時(shí)間作業(yè)時(shí)間記錄表單記錄表單123考核方法處分規(guī)定本卷須知作業(yè)重點(diǎn)作業(yè)難點(diǎn)數(shù)據(jù)分析與運(yùn)用搜集周期統(tǒng)計(jì)周期備注會(huì)簽銷售部消費(fèi)部工程技術(shù)部PMC部消費(fèi)部財(cái)務(wù)部人力資源部稽核專員類型適用范圍考評(píng)方式考評(píng)責(zé)任者考評(píng)周期管理類集團(tuán)和專業(yè)集團(tuán)職類職種分類中管理類職位任職者KPI和管理改良目的考評(píng)，述職評(píng)價(jià)述職評(píng)價(jià)小組成員企業(yè)總經(jīng)理成員企業(yè)部門企業(yè)指點(diǎn)年度、部門擔(dān)任人季度/年度 專業(yè)技術(shù)類專業(yè)類、技術(shù)類、營(yíng)銷類職位任職者KPI和行為目的考評(píng)兩級(jí)考評(píng)直接主管季度 作業(yè)類技工、操作工任務(wù)義務(wù)完成和行為目的考評(píng)，兩級(jí)考評(píng)直接主管月度 1. 1. 員工分類：?jiǎn)T工分類： 管

14、理類、專業(yè)技術(shù)類業(yè)務(wù)類、操作類三大類管理類、專業(yè)技術(shù)類業(yè)務(wù)類、操作類三大類員工績(jī)效考評(píng)員工績(jī)效考評(píng) 2.考評(píng)方式 ：非管理類員工實(shí)行兩級(jí)考評(píng)主管和員工共同承當(dāng)考評(píng)責(zé)任。員工的直接主管為一級(jí)考評(píng)者，對(duì)考評(píng)結(jié)果的公正、客觀性擔(dān)任；直接主管的上級(jí)主管為二級(jí)考評(píng)者，對(duì)考評(píng)結(jié)果負(fù)有監(jiān)視、指點(diǎn)責(zé)任，保證一級(jí)考評(píng)者之間考評(píng)結(jié)果的一致性。二級(jí)考評(píng)者對(duì)考評(píng)結(jié)果有異議，可責(zé)成下屬重新考評(píng)，或者對(duì)結(jié)果進(jìn)展修正；但必需反響。 3.管理人員的考評(píng)-組織考評(píng)結(jié)果為主、個(gè)人單工程標(biāo)為附的考評(píng)，用述職的方式進(jìn)展。 部門的KPI考評(píng)目的就是部門擔(dān)任人的目的；相應(yīng)地，他們所擔(dān)任部門的KPI考評(píng)結(jié)果，也就是對(duì)他們個(gè)人的考評(píng)結(jié)果。

15、運(yùn)營(yíng)班子其他人員，根據(jù)其重點(diǎn)分管任務(wù)和職權(quán)，從企業(yè)的KPI目的中分解出相關(guān)內(nèi)容，作為他們的KPI考評(píng)目的。 各種兼職管理人員的績(jī)效考核評(píng)價(jià)，采取將其所兼任的單位對(duì)其進(jìn)展的考評(píng)結(jié)果加權(quán)匯總得出。如是擔(dān)任人那么由將其擔(dān)任的單位考評(píng)分加權(quán)匯總得出。員工行為目的的設(shè)計(jì)方式員工行為目的的設(shè)計(jì)方式XXXX崗位崗位X X月份目的責(zé)任書月份目的責(zé)任書考核工程考核目的績(jī)效比例考核結(jié)果考核得分考核人第一周第二周第三周第周圍職能任務(wù)40重點(diǎn)任務(wù)40任務(wù)態(tài)度20月成果考核人：被考核人：績(jī)效目的管理績(jī)效目的管理企業(yè)KPI分為常規(guī)KPI目的與改良KPI目的。企業(yè)的常規(guī)KPI目的由上級(jí)績(jī)效管理部門提出，經(jīng)雙方溝通確定。改良

16、KIP目的經(jīng)過對(duì)運(yùn)營(yíng)管理問題或短板的發(fā)現(xiàn)，再對(duì)運(yùn)營(yíng)管理問題和短板進(jìn)展追根溯源性的清查，直至追溯到員工的行為。部門KPI確實(shí)定：部門的KPI目的由上級(jí)主管提出，經(jīng)雙方溝通后確定。員工KPI目的分為管理者和職員。管理者部門擔(dān)任人的KPI目的與其擔(dān)任的企業(yè)或部門的KPI目的一致。職員個(gè)人的KPI目的根據(jù)部門承當(dāng)?shù)腒PI目的及其所任職崗位的職責(zé)，由其的直接主管與其溝通后確定。組織有管理要項(xiàng)，個(gè)人有行為規(guī)范，用來做為KPI目的的補(bǔ)充。關(guān)鍵績(jī)效目的設(shè)目的值及挑戰(zhàn)值。目的值是在正常的環(huán)境條件和運(yùn)營(yíng)管理程度下，企業(yè)和部門應(yīng)該到達(dá)的績(jī)效結(jié)果或表現(xiàn)；挑戰(zhàn)值是期望值，超越挑戰(zhàn)值的員工還應(yīng)該給予超額獎(jiǎng)勵(lì)。績(jī)效考核目的

17、體系的建立及數(shù)據(jù)搜集績(jī)效考核目的體系的建立及數(shù)據(jù)搜集 1 .KPI目的體系構(gòu)建思緒2. 考核體系的建立3. 運(yùn)用事例解析KPIKPI目的體系設(shè)計(jì)案例：某企業(yè)績(jī)效目的設(shè)置與分解目的體系設(shè)計(jì)案例：某企業(yè)績(jī)效目的設(shè)置與分解某企業(yè)的子公司處在生長(zhǎng)期，一方面需求進(jìn)展積極的業(yè)務(wù)拓展，使銷售收入快速增長(zhǎng)，同時(shí)又要提高運(yùn)營(yíng)效率、工程工程運(yùn)作才干。根據(jù)戰(zhàn)略開展的需求，以及該城市的實(shí)踐情況，我們提出2021年度該子公司的KPI目的如下：KPI目的目的值財(cái)務(wù)目的運(yùn)營(yíng)收入4000萬元配套費(fèi)收入3000萬元運(yùn)營(yíng)收入增長(zhǎng)率33%回款額6100萬元回款率88%利潤(rùn)額800萬元客戶目的客戶稱心度80分品牌認(rèn)知度80分過程管理

18、目的民用戶開展戶數(shù)8000戶民用戶安裝戶數(shù)6000戶新增戶銷售氣量2000方外網(wǎng)建立200公里管網(wǎng)用戶密季度200戶/公里員工目的員工稱心度80分員工適崗率70人均營(yíng)業(yè)收入30萬/人第一季度第二季度第三季度第四季度分解分解分解分解KPIKPI目的分解例如目的分解例如第一季度第二季度第三季度第四季度900萬900萬1000萬1200萬300700800120033%33%33%33%2100120013001500部門KPI分解分解分解員工KPI 分解分解KPI目的目的值財(cái)務(wù)目的運(yùn)營(yíng)收入4000萬元配套費(fèi)收入3000萬元運(yùn)營(yíng)收入增長(zhǎng)率33%回款額6100萬元運(yùn)營(yíng)回款率100%配套回款率70%利潤(rùn)

19、額800萬元客戶目的客戶稱心度80分品牌認(rèn)知度80分過程管理目的民用戶開展戶數(shù)8000戶民用戶安裝戶數(shù)6000戶新增戶銷售氣量2000方外網(wǎng)建立200公里管網(wǎng)用戶密季度200戶/公里員工目的員工稱心度80分員工適崗率70人均營(yíng)業(yè)收入30萬/人KPIKPI目的分解：管理要項(xiàng)及關(guān)鍵控制點(diǎn)的分解目的分解：管理要項(xiàng)及關(guān)鍵控制點(diǎn)的分解1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月1 1不良資產(chǎn)比率不良資產(chǎn)比率財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)成員企業(yè)成員企業(yè)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)年度年度2 2本錢費(fèi)用利潤(rùn)率本錢費(fèi)用利潤(rùn)率財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)成員企業(yè)成員企業(yè)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)年度年度3 3本錢利潤(rùn)率本錢利潤(rùn)率財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)成員企業(yè)成員企業(yè)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)季度季度4

20、4天然氣單位本錢天然氣單位本錢財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)成員企業(yè)成員企業(yè)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)月度月度3030城市管道氣化率城市管道氣化率過程管理過程管理成員企業(yè)成員企業(yè)市場(chǎng)市場(chǎng)月度月度3131采暖爐開展戶數(shù)采暖爐開展戶數(shù)過程管理過程管理成員企業(yè)成員企業(yè)市場(chǎng)市場(chǎng)月度月度3232采暖爐用戶增長(zhǎng)率采暖爐用戶增長(zhǎng)率過程管理過程管理成員企業(yè)成員企業(yè)市場(chǎng)市場(chǎng)月度月度3333供銷氣差率供銷氣差率過程管理過程管理成員企業(yè)成員企業(yè)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)月度月度3434單位管網(wǎng)工程本錢單位管網(wǎng)工程本錢過程管理過程管理成員企業(yè)成員企業(yè)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)月度月度3535管網(wǎng)完好率管網(wǎng)完好率過程管理過程管理成員企業(yè)成員企業(yè)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)月度月度6060用戶稱心度綜合指數(shù)用戶稱心

21、度綜合指數(shù)客戶客戶成員企業(yè)成員企業(yè)綜合辦綜合辦年度年度6161用戶回訪稱心度用戶回訪稱心度客戶客戶成員企業(yè)成員企業(yè)呼叫中心呼叫中心月度月度6262工程工期履約率工程工期履約率客戶客戶成員企業(yè)成員企業(yè)市場(chǎng)、合同管理市場(chǎng)、合同管理年度年度7070員工流動(dòng)率員工流動(dòng)率員工員工成員企業(yè)成員企業(yè)綜合辦綜合辦年度年度7171員工稱心度員工稱心度員工員工成員企業(yè)成員企業(yè)綜合辦綜合辦年度年度7272員工任職資歷提升率員工任職資歷提升率員工員工成員企業(yè)成員企業(yè)綜合辦綜合辦年度年度7373員工任職資歷達(dá)標(biāo)率員工任職資歷達(dá)標(biāo)率員工員工成員企業(yè)成員企業(yè)綜合辦綜合辦年度年度7474勞動(dòng)消費(fèi)率勞動(dòng)消費(fèi)率員工員工成員企業(yè)成

22、員企業(yè)計(jì)統(tǒng)、綜合辦計(jì)統(tǒng)、綜合辦年度年度對(duì)應(yīng)部門對(duì)應(yīng)部門統(tǒng)計(jì)來源統(tǒng)計(jì)來源數(shù)據(jù)周期數(shù)據(jù)周期達(dá)成情況達(dá)成情況編號(hào)編號(hào)目的類別目的類別目的稱號(hào)目的稱號(hào)運(yùn)營(yíng)檢討運(yùn)營(yíng)檢討單單位位 一一季季度度計(jì)計(jì)劃劃 一一季季度度完完成成一一季季度度完完成成率率經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)收收入入萬萬元元918.49437.5947.6%氣氣量量銷銷售售收收入入 萬萬元元529.34366.3369.2%民民用用戶戶配配套套收收入入 萬萬元元351.1250.2514.3%熱熱水水器器配配套套費(fèi)費(fèi)收收入入 萬萬元元0采采暖暖爐爐配配套套收收入入 萬萬元元0工工福福戶戶配配套套費(fèi)費(fèi)收收入入 萬萬元元21.318.6087.3%燃燃器器具具銷銷

23、售售收收入入 萬萬元元160.885.5%液液化化氣氣銷銷售售收收入入 萬萬元元0其其他他收收入入 萬萬元元0.70.5375.7%回回款款率率%118.08%106.82%總總回回款款萬萬元元1084.6467.4543.1%氣氣費(fèi)費(fèi)回回款款 萬萬元元529.4289.8854.8%配配套套費(fèi)費(fèi)回回款款 萬萬元元298.50176.1559.0%燃燃器器具具銷銷售售回回款款 萬萬元元160.885.5%液液化化氣氣銷銷售售回回款款 萬萬元元0其其他他回回款款 萬萬元元0.70.5375.7%上上年年欠欠款款回回收收 萬萬元元240民民用用戶戶發(fā)發(fā)展展戶戶2500720.0028.8%熱熱水水

24、器器發(fā)發(fā)展展臺(tái)臺(tái)08.00采采暖暖爐爐發(fā)發(fā)展展臺(tái)臺(tái)2000.000.0%工工福福戶戶開開口口氣氣量量方方500192.0038.4%民民用用戶戶安安裝裝戶戶1596147.009.2%熱熱水水器器安安裝裝臺(tái)臺(tái)08.00采采暖暖爐爐安安裝裝臺(tái)臺(tái)04.00工工福福戶戶安安裝裝方方0288.00外外網(wǎng)網(wǎng)建建設(shè)設(shè) 公公里里01377.06總總氣氣量量萬萬方方222.94193.6486.9%民民用用戶戶 萬萬方方69.9487.14124.6%工工福福戶戶 萬萬方方153106.5069.6%液液化化氣氣銷銷售售萬萬噸噸0燃燃器器具具銷銷售售率率%50.13%灶灶具具銷銷售售臺(tái)臺(tái)80064.008.0

25、%采采暖暖爐爐銷銷售售臺(tái)臺(tái)0熱熱水水器器銷銷售售臺(tái)臺(tái)0可可控控費(fèi)費(fèi)用用萬萬元元199.59192.7896.6%利利潤(rùn)潤(rùn)總總額額萬萬元元195.12-118.00-60.5%綜綜合合毛毛利利率率萬萬元元38%41.00%固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)收收益益率率萬萬元元43%指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱收收入入回回款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)發(fā)展展工工程程施施工工商商品品銷銷售售財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)指指標(biāo)標(biāo)改良改良KPI目的目的挑選挑選1月月2月月 3月月 4月月 5月月 6月月1 1不不 良良 資資 產(chǎn)產(chǎn) 比比 率率 2 2成成 本本 費(fèi)費(fèi) 用用 利利 潤(rùn)潤(rùn) 率率 3 3成成 本本 利利 潤(rùn)潤(rùn) 率率 4 4天天 然然 氣氣 單單 位位 成成

26、本本 3 30 0 城城 市市 管管 道道 氣氣 化化 率率 3 31 1 采采 暖暖 爐爐 發(fā)發(fā) 展展 戶戶 數(shù)數(shù) 3 32 2 采采 暖暖 爐爐 用用 戶戶 增增 長(zhǎng)長(zhǎng) 率率 3 33 3 供供 銷銷 氣氣 差差 率率 3 34 4 單單 位位 管管 網(wǎng)網(wǎng) 工工 程程 成成 本本 3 35 5 管管 網(wǎng)網(wǎng) 完完 好好 率率 6 60 0 用用 戶戶 滿滿 意意 度度 綜綜 合合 指指 數(shù)數(shù) 6 61 1 用用 戶戶 回回 訪訪 滿滿 意意 度度 6 62 2 工工 程程 工工 期期 履履 約約 率率 7 70 0 員員 工工 流流 動(dòng)動(dòng) 率率 7 71 1 員員 工工 滿滿 意意 度度 7

27、 72 2 員員 工工 任任 職職 資資 格格 晉晉 升升 率率 7 73 3 員員 工工 任任 職職 資資 格格 達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo) 率率 7 74 4 勞勞 動(dòng)動(dòng) 生生 產(chǎn)產(chǎn) 率率 達(dá)達(dá) 成成 情情 況況編編 號(hào)號(hào)指指 標(biāo)標(biāo) 名名 稱稱 KPI目的體系目的體系運(yùn)營(yíng)檢討運(yùn)營(yíng)檢討員工改良員工改良KPI行為目的行為目的KPIKPI目的的分析與運(yùn)用目的的分析與運(yùn)用該成員企業(yè)該成員企業(yè)20212021年第一季度運(yùn)營(yíng)情況如下表：年第一季度運(yùn)營(yíng)情況如下表：?jiǎn)螁挝晃灰灰患炯径榷扔?jì)計(jì)劃劃一一季季度度完完成成一一季季度度完完成成率率經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)收收入入萬萬元元918.49437.5947.6%氣氣量量銷銷售售收收入入萬萬

28、元元529.34366.3369.2%民民用用戶戶配配套套收收入入萬萬元元351.1250.2514.3%熱熱水水器器配配套套費(fèi)費(fèi)收收入入萬萬元元0采采暖暖爐爐配配套套收收入入萬萬元元0工工福福戶戶配配套套費(fèi)費(fèi)收收入入萬萬元元21.318.6087.3%燃燃器器具具銷銷售售收收入入萬萬元元160.885.5%液液化化氣氣銷銷售售收收入入萬萬元元0其其他他收收入入萬萬元元0.70.5375.7%回回款款率率%118.08%106.82%總總回回款款萬萬元元1084.6467.4543.1%氣氣費(fèi)費(fèi)回回款款萬萬元元529.4289.8854.8%配配套套費(fèi)費(fèi)回回款款萬萬元元298.50176.15

29、59.0%燃燃器器具具銷銷售售回回款款萬萬元元160.885.5%液液化化氣氣銷銷售售回回款款萬萬元元0其其他他回回款款萬萬元元0.70.5375.7%上上年年欠欠款款回回收收萬萬元元240民民用用戶戶發(fā)發(fā)展展戶戶2500720.0028.8%熱熱水水器器發(fā)發(fā)展展臺(tái)臺(tái)08.00采采暖暖爐爐發(fā)發(fā)展展臺(tái)臺(tái)2000.000.0%工工福福戶戶開開口口氣氣量量方方500192.0038.4%民民用用戶戶安安裝裝戶戶1596147.009.2%熱熱水水器器安安裝裝臺(tái)臺(tái)08.00采采暖暖爐爐安安裝裝臺(tái)臺(tái)04.00工工福福戶戶安安裝裝方方0288.00外外網(wǎng)網(wǎng)建建設(shè)設(shè)公公里里01377.06總總氣氣量量萬萬方方222.94193.6486.9%民民用用戶戶萬萬方方69.9487.14124.6%工工福福戶戶萬萬方方153106.5069.6%液液化化氣氣銷銷售售萬萬噸噸0燃燃器