2016安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)審檢查表-副本

1、浙江新農(nóng)化工股份有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部審核檢查表JLG16-03-03JLG16-03-03審核員接待人員受審核部門審核地點審核時間檢查依據(jù)檢查項目、證據(jù)及方法審核記錄結(jié)論1.11.1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取1 1、識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度2 2、法律、法規(guī)清單3 3、定期更新記錄4 4、文件發(fā)放記錄5 5、培訓(xùn)記錄6 6、現(xiàn)場詢問接收部門對相關(guān)內(nèi)容的了解情況1.21.2 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價1 1、符合性評價報告、記錄2 2、不符合項整改記錄2.12.1 方針目標(biāo)1 1、 公司的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)文件2 2、 本部門安全生產(chǎn)責(zé)任書和

2、安全生產(chǎn)工作計劃3 3、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書考核與獎罰記錄4 4、 詢問各級人員對安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)2.22.2 負責(zé)人1 1、查安全生產(chǎn)責(zé)任制制度2 2、查安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案和記錄3 3、安全文化建設(shè)方方案4 4、查主要負責(zé)人安全承諾書，確保承諾實施的資料支持5 5、安委會會議記錄6 6、領(lǐng)導(dǎo)帶班制度及帶班記錄、考核記錄7 7、詢問主要負責(zé)人對安全生產(chǎn)職責(zé)，安全管理工作情況、對安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法、 安全文件內(nèi)容了解情況、 安全承諾支持情況、領(lǐng)導(dǎo)帶班制度情況8 8、詢問各級人員對安全文化內(nèi)容掌握情況、對主要負責(zé)人安全承諾了解情況、2.32.3 職責(zé)1 1、查安全生產(chǎn)責(zé)任

3、制文件及內(nèi)容2 2、詢問各級人員自己的崗位職責(zé)2.42.4 組織機構(gòu)1 1.安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件2 2. .注冊安全工程師配備或委托文件3 3.安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷4 4. .管理部門設(shè)置文件5 5. .治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件6 6、建立安全生產(chǎn)委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件7 7、 詢問相關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成2.52.5 安全生產(chǎn)投入1 1、安全生產(chǎn)費用管理制度2 2、安全生產(chǎn)費用臺帳。3 3、詢問財務(wù)部對安全生產(chǎn)費用使用情況4 4、查安環(huán)部、財務(wù)部安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄是否符合5

4、5、查行政人事部對工傷保險繳納情況6 6、查風(fēng)險抵押金或安全責(zé)任保險考核記錄3.13.1 范圍與評價方法1 1、風(fēng)險評價管理制度2 2、詢問負責(zé)人組織開展風(fēng)險評價工作的情況3 3、查風(fēng)險評價記錄4 4、風(fēng)險評價準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容5 5、 詢問從業(yè)人員是否了解風(fēng)險評價制度的啟美內(nèi)容6 6、 詢問肩關(guān)人員對風(fēng)險評價方法的掌握和運用情況3.23.2風(fēng)險評價1 1、設(shè)備、設(shè)施清單2 2、風(fēng)險評價報告3 3、風(fēng)險評價后美會議記錄或紀要4 4、 詢問有關(guān)企業(yè)負責(zé)人及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險評價工作3.33.3風(fēng)險控制1 1、中度風(fēng)險清單及風(fēng)險控制措施2 2、風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃和培訓(xùn)記錄3 3、查中度風(fēng)

5、險控制措施現(xiàn)場落實情況4 4、從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應(yīng)采取的控制措施3.43.4隱患排查與治理1 1、查隱患治理制度2 2、查隱患治理臺賬3 3、查隱患治理記錄4 4、 查重大隱患治理工作“五到位”落實情況和整改計劃5 5、查重大隱患項目檔案6 6、查重大隱患項目防范措施和書面報告3.53.5 重大危險源1 1、查重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況2 2、查安全評價報告或安全評估報告3 3、查重大危險源檔案4 4、安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬5 5、現(xiàn)場檢查監(jiān)控報警系統(tǒng)記錄、毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設(shè)施緊急切斷裝置、 毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)6 6、查定期重

6、大危險源安全評估報告7 7、查重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄和設(shè)備、 設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證， 以及現(xiàn)場檢查有效性和完整性3.63.6變更1 1、變更管理制度；2 2、變更管理記錄3 3、變更的風(fēng)險分析記錄、控制措施、驗收報告4 4、查看變更實施現(xiàn)場3.73.7 風(fēng)險信息更新1 1、許可作業(yè)風(fēng)險分析記錄2 2、查年度風(fēng)險控制效果評審記錄3.83.8供應(yīng)商1 1、查供應(yīng)商管理制度2 2、查合格供應(yīng)商名錄、檔案3 3、查供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄4 4、查與采購肩關(guān)的風(fēng)險信息4.14.1 安全生產(chǎn)規(guī)章制度1 1、查規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單2 2、查安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件3 3、問詢接收

7、部門人員對制度了解掌握情況4.24.2 操作規(guī)程1 1、崗位操作規(guī)程；2 2、文件發(fā)放記錄。3 3、操作規(guī)程簽發(fā)文件。4 4、抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程4.34.3 修訂1 1、查管理制度評審和修訂制度2 2、查評審和修訂記錄3 3、 查發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄4 4、查部門、崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本5.15.1 培訓(xùn)教育管理1 1、查公司安全培訓(xùn)、教育制度2 2、查部門安全培訓(xùn) 1 1、教育需求記錄3 3、查部門安全培訓(xùn)教育計劃4 4、查部門安全培訓(xùn)、教育記錄5 5、查安全費用臺賬中培訓(xùn)費用情況6 6、 查行政人事部的從業(yè)人員

8、安全培訓(xùn)教育檔案7 7、查安全培訓(xùn)變更記錄8 8、詢問受培訓(xùn)人員對培訓(xùn)效果的了解情況5.25.2 從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)1 1、載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件2 2、從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案5.35.3 管理人員培訓(xùn)查安環(huán)部安全資格證書臺賬5.45.4 從業(yè)人員培訓(xùn)教育1 1、對從業(yè)人員培訓(xùn)教育記錄、檔案及考核合格材料2 2、 抽查新上崗的從業(yè)人員接受三級培訓(xùn)教育情況3 3、 查安環(huán)部特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬4 4、 查安環(huán)部特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計劃5 5、抽查危險化學(xué)品運輸肩關(guān)人員資格證6 6、 查新行政人事部對工藝培訓(xùn)記錄、 培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容5.55.5

9、 其他人員培訓(xùn)教育1 1、查安環(huán)部對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄2 2、 抽查外來施工單位入廠證持證情況和受教育情況5.65.6 日常安全教育1 1、查部門安全活動記錄和月度安全活動計劃2 2、詢問參與人員班組活動內(nèi)容掌握情況6.16.1 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)1 1、查安全、職業(yè)衛(wèi)生“三同時”報告、批復(fù)2 2、查設(shè)計、監(jiān)理、施工單位資質(zhì)，施工過程檢查記錄3 3、新工藝的小試、中試試驗報告。6.26.2 安全設(shè)施1 1、安全設(shè)施臺賬（按照 AQ2007-225AQ2007-225 建立1313 本安全設(shè)施臺賬）2 2、安全設(shè)施管理制度、維護保養(yǎng)記錄、維修記錄、拆主和停用材料。3 3、檢查現(xiàn)場安全設(shè)施是否

10、啟拆除、挪用或停用現(xiàn)象。4 4、監(jiān)控系統(tǒng)和測量設(shè)備臺賬，定期維護保養(yǎng)和校準(zhǔn)記錄6.36.3 特種設(shè)備1 1、特種設(shè)備管理制度2 2、特種設(shè)備臺賬、定期檢驗報告、檢修記錄3 3、特種設(shè)備檔案4 4、查現(xiàn)場特種設(shè)備日常維護保養(yǎng)狀態(tài)、檢驗合格標(biāo)志5 5、 特種設(shè)備事故隱患臺賬和報廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)6.46.4 工藝安全1 1、查員工工藝安全培訓(xùn)記錄2 2、詢問員工對本崗位工藝安全信息掌握程度3 3、查現(xiàn)場各類設(shè)備設(shè)施的完整性4 4、查工藝風(fēng)險評價記錄5 5、裝置開車停方案6 6、停二車操作記錄和系統(tǒng)氣密、置換及動設(shè)備空試記錄7 7、生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認檢查表8 8、開車前隱患排查與整改記錄9

11、 9、緊急操作規(guī)程，并詢問操作人工了解情況9 9、查現(xiàn)場緊急停不泄壓、排放系統(tǒng)處置系統(tǒng)1010、工藝操作記錄及交接班記錄1111、詢問操作人員如何處理工藝參數(shù)的異常情況6.56.5 關(guān)鍵裝置及重點部位1 1、關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度2 2、關(guān)鍵裝置、重點部位臺賬3 3、關(guān)鍵裝置、重點部位負責(zé)人檢查記錄和應(yīng)急演練記錄4 4、負責(zé)人對所負責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位進行的安全監(jiān)督指導(dǎo)情況5 5、 抽查崗位操作人員及機電儀人員對預(yù)案的掌握程度6.66.6 檢維修1 1、設(shè)備檢維修管理制度2 2、檢維修記錄3 3、年度綜合檢維修計劃4 4、檢維修力殺5 5、檢維修風(fēng)險分析記錄6 6、檢維修人員安全培訓(xùn)教育

12、記錄7 7、對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查的記錄8 8、檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等9 9、 查現(xiàn)場檢維修作業(yè)人員配備勞動保護用品情況1010、查現(xiàn)場檢維修作業(yè)現(xiàn)場的安全管理6.76.7 拆除和報廢1 1、生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度2 2、設(shè)施拆除和報廢審批手續(xù)3 3、拆除作業(yè)風(fēng)險分析記錄4 4、拆除計劃或拆除方案5 5、分析、驗收合格證明6 6、拆除、清洗作業(yè)現(xiàn)場安全管理7.17.1作業(yè)許可1 1、8 8 大危險性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程2 2、作業(yè)許可證7.27.2警示標(biāo)志1 1、安全標(biāo)志一覽表，載明每個安全標(biāo)志使用的場所2 2、查裝置現(xiàn)場、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等危險場所安全標(biāo)志設(shè)置情況3 3、 查

13、現(xiàn)場重大危險源現(xiàn)場安全警示標(biāo)志和告知牌4 4、查廠區(qū)道路限速、限高、禁行等標(biāo)志5 5、查檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場管理情況7.37.3作業(yè)劃、節(jié)1 1、相應(yīng)安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材配備情況2 2、查現(xiàn)場違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀律（“三違”）現(xiàn)象3 3、查現(xiàn)場作業(yè)人員是否持作業(yè)許可證作業(yè)4 4、詢問監(jiān)護人員救護技能和應(yīng)急處理能力5 5、有關(guān)機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定6 6、機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)7.47.4承包商1 1、承包商管理制度2 2、承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄3 3、安全協(xié)議書4 4、現(xiàn)場安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料5 5、 詢問現(xiàn)場抽

14、查承包商施工人員的安全教育情況8.18.1職業(yè)危害項目中報1 1、職業(yè)病危害因素識別記錄2 2、職業(yè)病危害因素中報表及批復(fù)資料3 3、查現(xiàn)場存在的職業(yè)危害因素與申報內(nèi)容符合情況8.28.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理1 1、職業(yè)危害防治計劃和實施方案2 2、職業(yè)衛(wèi)生檔案3 3、從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案4 4、查現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生檢測報告是否啟超標(biāo)數(shù)據(jù)5 5、查作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)危害管理情況6 6、查作業(yè)場所區(qū)域有毒和無毒、高毒和低毒劃分情況7 7、查現(xiàn)場報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護急救器具專柜、應(yīng)急撤離通道、泄險區(qū)的設(shè)置及完整性8 8、職業(yè)危害監(jiān)測制度9 9、職業(yè)危害監(jiān)測報告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整改計劃1010、現(xiàn)場設(shè)置檢測

15、結(jié)果告知牌，詢問作業(yè)人員是否知道檢測結(jié)果1111、健康查體報告1212、詢問從事接觸職業(yè)危害及禁忌作業(yè)的有關(guān)人員健康檢查情況及是否有職業(yè)禁忌人員8.38.3勞動防護用品1 1、個體防護用品臺賬2 2、 查現(xiàn)場從業(yè)人員配備和使用的個體防護用品是否符合規(guī)定3 3、查現(xiàn)場從業(yè)人員是否能夠止確佩戴、使用個體防護用品和器具4 4、查現(xiàn)場防護器具配備是否止確、齊全5 5、查現(xiàn)場防護器具專柜存放地點是否安全、方便6 6、查防護器具定期校驗、維護，并記錄和鉛封7 7、查職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施臺賬8 8、查個體防護用品發(fā)放臺賬9.19.1危險化學(xué)品檔案1 1、查化學(xué)品普查表2 2、查危險化學(xué)品檔案9.29.2化學(xué)品分

16、類1 1、查化學(xué)品鑒別分類報告2 2、查化驗室化學(xué)試劑分類清單9.39.3化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽1 1、查化學(xué)品“一書一簽”臺賬2 2、 查化學(xué)品包裝上是否有中義化學(xué)品安全標(biāo)簽3 3、采購的危險化學(xué)品名錄9.49.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話1 1、 溶劑回收產(chǎn)品的“一書一簽”上是否有應(yīng)急咨詢服務(wù)電話9.59.5危險化學(xué)品登記1 1、危險化學(xué)品登記證及資料9.69.6危害告知1 1、查勞動合同及宣傳、培訓(xùn)教育記錄是否有相關(guān)危險化學(xué)品告知內(nèi)容2 2、查現(xiàn)場公告欄、告知牌等9.79.7 儲存和運輸1 1、危險化學(xué)品安全管理制度2 2、危險化學(xué)品出入庫記錄3 3、危險化學(xué)品倉庫巡查檢查記錄4

17、4、 查現(xiàn)場危險化學(xué)品專用倉庫安全設(shè)施和安全管理情況5 5、查儲罐液位動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)6 6、查危險化學(xué)品輸送管道安全設(shè)施臺賬7 7、查危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度8 8、查裝車前后安全檢查記錄9 9、詢問有關(guān)人員對危險化學(xué)品運輸、裝卸的安全管理要求1010、查危險化學(xué)品裝置、儲存設(shè)施以及庫存的危險化學(xué)品處置文件10.110.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)1 1、應(yīng)急救援預(yù)案2 2、 詢問應(yīng)急救援指揮人員和救援人員是否了解各自的職責(zé)10.210.2應(yīng)急救援設(shè)施1 1、應(yīng)急救援器材臺賬2 2、消防設(shè)施、器材臺賬3 3、應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維護記錄4 4、查應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材數(shù)量及完整

18、性5 5、查疏散通道、安全出口、消防通道符合性6 6、詢問作業(yè)人員是否清楚內(nèi)部、外部報警電話7 7、查企業(yè)是否設(shè)置了報警電話8 8、查報警電話是否置于各崗位顯著位置9 9、試打報警電話是否通訊暢通1010、防護救護器材管理臺賬1111、防護救護器材檢查維護記錄1212、作業(yè)人員是否熟悉防護救護器材的使用并演示10.310.3應(yīng)急救援預(yù)柔與演練1 1、應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄2 2、應(yīng)急救援預(yù)殺演練記錄3 3、應(yīng)急救援預(yù)案演練評價報告4 4、詢問有關(guān)人員是否熟悉應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)谷及參加演練情況5 5、應(yīng)急救援預(yù)案評審修訂規(guī)定6 6、應(yīng)急救援預(yù)案評審記錄7 7、應(yīng)急救援預(yù)案備案回執(zhí)10.410.4搶險與救護1 1、事故臺賬和調(diào)查報告2 2、事故或事件后，對預(yù)案評審的報告