三標(biāo)加建筑工程公司管理手冊

1、版次：A0受控狀態(tài):質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系管理手冊文件編號(hào)：VV-A-01符合GB/T 190012021標(biāo)準(zhǔn)符合GB/T 24001 -2004標(biāo)準(zhǔn)符合GB/T28001 -2021標(biāo)符合GB/T50430 -2007準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)VV建筑工程發(fā)布時(shí)間 ： 2021 年 12 月 01 日 實(shí)施時(shí)間 :2021 年 12 月 01 日0.1管理手冊目錄手冊目錄與GB/T19001GB/T50430GB/T24001GB/T28001頁次0.1管理手冊目錄0.10.10.110.2管理手冊發(fā)布令0.20.20.220.3管理者代表任命書0.30.30.330.4管理方針、目標(biāo)0.40.40.

2、440.5公司簡介0.50.50.5506管理手冊的說明06060661.0范圍11.01.072. 0引用標(biāo)準(zhǔn)2. 02. 083. 0術(shù)語和定義23. 03. 0104. 0質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系3.1、3.3、3.4、3.54.1、4.1、135. 0管理職責(zé)3.2、3.3、4、7.1、13.24.3、4.4、4.64.4、4.6156. 0資源管理3.4、5、6、8.4、10.54.44.4267. 0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制7.1、7.2、7.36.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.3、4.4.6 、288. 0測量、分析和改良103、9.3、11.1 12.1、13.1、

3、4.54.542附錄1管理體系組織結(jié)構(gòu)圖47附錄2管理體系職能分配表48附錄3作業(yè)流程圖50附錄4程序文件目錄55附錄5作業(yè)文件目錄56附錄6國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程匯總表57附錄7記錄清單59附錄8管理手冊更改記錄600.2 管理手冊發(fā)布令?VV 建筑工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理手冊?，是根據(jù)GB/T1900 2021?質(zhì)量管理體系要求?、 GB/T24001-2004 ?環(huán)境管理體系要求及使用指南?、GB/T28001-2021 ?職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)? GB/T50430-2007 ?工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì) 量管理標(biāo)準(zhǔn)?制定的，它是我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的大綱，它規(guī)

4、定了 我公 司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的根本結(jié)構(gòu)和相關(guān)活動(dòng)的要求， 闡述了這一體 系運(yùn)行的過程順序和相互作用。本手冊是我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行的根本準(zhǔn)那么，也是本公司對 遵守 國家法律法規(guī)、保障顧客權(quán)益、保護(hù)環(huán)境和維護(hù)員工平安與健康的承諾， 它適用于本 公司房 屋建筑施工、市政公用工程施工、公路工程施工 全過程。遵守本手冊是全公司每個(gè)員工應(yīng)盡的責(zé)任。 全公司職工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和堅(jiān)決貫徹本手冊 以 及管理體系其他文件的各項(xiàng)要求，各管理部門應(yīng)嚴(yán)格履行管理職責(zé)，保證管理體系持續(xù) 有效運(yùn) 行，實(shí)現(xiàn)我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理的方針與目標(biāo)?，F(xiàn)批準(zhǔn)A版?vv建筑工程質(zhì)量、環(huán)境、

5、職業(yè)健康平安管理體系手冊?自 2021年9月 1 日起正式實(shí)施。vv 建筑工程總經(jīng)理簽名：2021年12月1日0.3 管理者代表任命書為了確保我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改良， 公 使我 司相應(yīng)的管理方針和管理目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，茲任命胡顯同志為本公司管理者代表 , 授予以 并 下職責(zé)和權(quán)限：a. 負(fù)責(zé)管理體系的建立、實(shí)施和保持、持續(xù)改良；b?向公司領(lǐng)導(dǎo)層報(bào)告管理體系的業(yè)績和改良的需求；c. 負(fù)責(zé)本公司員工質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康平安意識(shí)的形成、增強(qiáng)；d. 負(fù)責(zé)本公司有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理事宜的外部聯(lián)絡(luò)。vv 建筑工程總經(jīng)理：2021 年 12 月 1 日0.4管理

6、方針、目標(biāo)與指標(biāo)1管理方針以人為本，開拓創(chuàng)新，持續(xù)改良質(zhì)量；防塵降燥，遵守法規(guī)，提高環(huán)境績效；平安第一，預(yù)防為主，杜絕重大事故；內(nèi)涵：公司通過過程的籌劃、實(shí)施、檢查、改良PDCA的不斷循環(huán)，確保工程質(zhì) 量、 環(huán)境、職業(yè)健康平安工作；公司與顧客和相關(guān)方以誠相待，通過內(nèi)、外部不斷地溝通和管理評審，使質(zhì)量、環(huán)境 職業(yè)健康平安管理體系得以持續(xù)改良，更好地滿足顧客、相關(guān)方和市場不斷變化的需求。目的是：遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求 ；在 工程施土過程 中及交工后，認(rèn)真效勞于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿意程度，樹立施工企業(yè)在市場中的良好形象；追求質(zhì)量管理改良，提高質(zhì)量管理水平。2、管理目標(biāo)與指標(biāo)質(zhì)量

7、目標(biāo)：1、工程竣工驗(yàn)收合格率到達(dá)100%2、合同履約率100%;3、顧客滿意率到達(dá)?90%以上。4、重大質(zhì)量、平安事故為零。環(huán)境目標(biāo)：1、建筑施工場界噪聲符合 GB12532-1990要求：2、古體廢棄物100%安指定地點(diǎn)進(jìn)行傾倒 ：生活垃圾100%交市環(huán)衛(wèi)部門進(jìn)行處置；73、施工揚(yáng)塵污染符合國家大氣污染綜合綜合排放標(biāo)準(zhǔn)，GB16297-1996 要求： 職業(yè)健康平安目標(biāo)：1、多發(fā)職業(yè)病發(fā)病率控制在 8%以內(nèi);2、重傷率控制在2%o以內(nèi)；3、輕傷頻率3%以內(nèi)；4、杜絕死亡事故的發(fā)生。總經(jīng)理：2021年12月1日0.5 公司簡介VV 建筑工程是房屋建筑工程的二級(jí)施工企業(yè)總經(jīng)理：管理者代表 : 聯(lián)

8、系 ： 傳 真： 郵政編碼：0.6 管理手冊的說明?VV 建筑工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系手冊以下簡稱手冊是依據(jù) GB/T 19001-2021 、GB/T 24001-2004 、GB/T 28001-2021 的標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本公司的 實(shí)際情況而制定。手冊闡述了公司所涉及到的房屋建筑工程的施工和效勞的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康平安 管 理的方針與目標(biāo)，描述了公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安的管理體系， 規(guī)定了按照這 一體 系進(jìn)行管理的要求、職責(zé)、權(quán)限與活動(dòng)。手冊是本公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全 體員 工在這一體系下活動(dòng)的行為準(zhǔn)那么，本公司的全體員工都應(yīng)

9、嚴(yán)格遵守執(zhí)行。作為手冊的支持性文件，還編制了相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件，以及相應(yīng)的記錄。 手冊由公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安的歸口管理部門質(zhì)安部組織編寫， 管理者代表 審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放、修改、跟蹤管理和解釋。 手冊的發(fā)放對象為：公司領(lǐng)導(dǎo)、公司各職能部門、公司所屬單位，具體發(fā)放數(shù)量由辦 公室 確定，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。手冊分為“受控和“非受控兩種版本狀態(tài)。受控版本在其封面上加蓋“受控章，因需要提供給外部的為非受控版本，均按?文件控制程序?的規(guī)定執(zhí)行。本手冊的文件代號(hào)為 VV-A-01 ，其中： VV 為公司代碼； A 為管理手冊； 01 表示編

10、制 文件 順序號(hào)。手冊的編號(hào)格式為：VV-A-01-X，其中“ X即為各章節(jié)具體的條款順序號(hào)，如 0.1、1.2 等。 手冊對外發(fā)放必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。手冊的發(fā)放和回收由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理， 每本手冊均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號(hào)，對內(nèi)發(fā) 放 時(shí)加蓋受控狀態(tài)印章，發(fā)放、回收時(shí)按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何部門和個(gè)人不得將手冊提供給公司以外的的人員。 手冊持有者應(yīng)對其妥善保管，不得損壞、喪失和任意涂改。手冊持有者調(diào)離本公司或 不再 擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，要及時(shí)將手冊交回公司辦公室。手冊使用期間如有修改建議，應(yīng)及時(shí)反響到辦公室，辦公室應(yīng)定期對手冊的適應(yīng)性、有效性進(jìn)行評審，必要時(shí)按?文件控制程

11、序?的規(guī)定進(jìn)行修改1. 0 范圍1.1 總那么 本手冊規(guī)定公司所涉及到的房屋建筑工程的施工和效勞和公司所在地的質(zhì)量、 環(huán)境和 職業(yè)健康平安管理體系的要求：證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客、社會(huì)、員工要求和適用的法律、法規(guī)要求的 產(chǎn) 品；通過這一管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改良， 旨在增強(qiáng)顧客的滿意，促進(jìn)節(jié)約資源與改 善環(huán)境，確保員工的健康平安。1.2 適用范圍 本手冊表述的管理體系包括了 GB/T 24001-2004 、GB/T 28001-2021 的全部要求和GB/T 19001 2021 除 7.3 條款合理刪除外的標(biāo)準(zhǔn)要求。 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系，覆蓋本公司所有職能部門

12、及房屋建筑施工、 市 政公用工程施工、鋼結(jié)構(gòu)工程施工全過程 。根據(jù)公司施工需要 ,工程可外包給經(jīng)過評定的施工單位進(jìn)行 ,按 GB/T 19001 2021 除 7.4 條款及?分包控制程序?執(zhí)行，本公司外包涉及工程分包、勞務(wù)分包、設(shè)備租賃。1.3 刪減說明 本公司所承建工程的施工圖均由顧客提供，公司只負(fù)責(zé)按圖施工，因此， IS09001: 2021 標(biāo)準(zhǔn)中的“ 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)的要求予以刪減。2. 0引用標(biāo)準(zhǔn)1) GB/T24001-2004 idt IS014001 : 2004?環(huán)境管理體系要求及使用指南?2) GB/T28001-2021?職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)?標(biāo)準(zhǔn)。3)IS090

13、00 2000質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語4)IS09001: 2021質(zhì)量管理體系要求14)VV239-99堤防工程施工質(zhì)量評定與驗(yàn)收規(guī)程15)DL/T5144-2021水工混凝土施工標(biāo)準(zhǔn)16)DL/T 5129-2021碾壓式土石壩施工標(biāo)準(zhǔn)17)DL/T 5128-2021砼面板堆石壩施工標(biāo)準(zhǔn)27)GB50108-2021地下工程防水技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)28)GB50208-2002地下防水工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)29)JGJ55-2000普通混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程30)JGJ98-2000砌筑砂漿配合比設(shè)計(jì)規(guī)程31)JGJ/T136-2021貫入法檢測砌筑砂漿抗壓強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程32)GB50204-92砼結(jié)構(gòu)工程

14、施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)33) GB50300-2021建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)34)GB50202-2002建筑地基根底工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)35)GB50164-92混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)36)GB/T50326-2021建設(shè)工程工程管理標(biāo)準(zhǔn)37) JGJ59-99建筑施工平安檢查標(biāo)準(zhǔn)38)GB5144-94塔式超重機(jī)平安規(guī)程39)GB13329-91建筑卷揚(yáng)機(jī)平安規(guī)程40)JG/T1001-1999塔式起重機(jī)操作使用規(guī)程41)JGJ33-2021建筑機(jī)械使用平安技術(shù)規(guī)程42)GB50194-93建設(shè)工程施工現(xiàn)場供電平安標(biāo)準(zhǔn)43)JGJ46-88施工現(xiàn)場臨時(shí)用電平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)44)JGJ130-2021

15、建筑施工扣件式鋼管腳手架平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)45) JGJ80-91建筑施工咼處作業(yè)平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)46)JGJ33-86建筑機(jī)械使用平安技術(shù)規(guī)程47)GB12523-90建筑施工現(xiàn)場噪聲限制48)GB5306-85特種作業(yè)人員平安技術(shù)考核管理制度49) JGJ59-99建筑施工平安檢查規(guī)那么50)GB525-1997平安網(wǎng)51)JGJ2811-89平安帽52GB6095-85平安帶53中華人民共和國?建筑法?54中華人民共和國?合同法?55中華人民共和國?平安生產(chǎn)法?56中華人民共和國?環(huán)境保護(hù)法?57中華人民共和國?招標(biāo)投標(biāo)法?58中華人民共和國?勞動(dòng)法?59 中華人民共和國?水法?60中華人民共和國

16、?電力法?61中華人民共和國?防洪法?62中華人民共和國?水土保持法?63?四川省建筑工程平安生產(chǎn)條例?64 ?工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)?GB/T50430-20073. 0 術(shù)語和定義3.1 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19000-2000 質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語IS09001: 2021 質(zhì)量管理體系 要求GB/T24001-2004 idt IS014001: 2004 ?環(huán)境管理體系 要求及使用指南?、 GB/T28001-2021 ?職業(yè)健康平安管理體系 標(biāo)準(zhǔn)? GB/T50430-2007 ?工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)?標(biāo)準(zhǔn)。3.2 重要的術(shù)語和定義3.2.1 受控文件：需按規(guī)定對其發(fā)

17、放、修改，進(jìn)行控制的文件，通常為公司內(nèi)部使用的文件。3.2.2 非受控文件：不對其修改、更換等進(jìn)行控制的文件，通常為投標(biāo)、顧客以及其他目的使用的文件。3.2.3 歸口管理：是指對某一方面的活動(dòng)制定政策、 對活動(dòng)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并進(jìn)行聯(lián) 絡(luò)和協(xié)調(diào)。3.2.4 持續(xù)改良一一增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)；3.2.5 過程一一一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng) 工程信息一投標(biāo)一 簽訂 合同一組建工程部一施工準(zhǔn)備與籌劃一配置各種資源一各部門、 公司監(jiān)控一工程竣工 交付 保修、回訪。3.2.6 環(huán)境一一公司運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng) 物、 人，以及它們之間的相

18、互關(guān)系。3.2.7 環(huán)境因素一一公司含各部門、工程部活動(dòng)、工程或效勞中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2.8 環(huán)境影響一一全部或局部地由公司的活動(dòng)、工程或效勞給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化。3.2.9 平安一一免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。3.2.10 風(fēng)險(xiǎn)一一某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.2.11 危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致傷害、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀人態(tài)。3.2.12 危險(xiǎn)源辨識(shí)一一識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。3.2.13 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一一評估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。標(biāo)準(zhǔn)久性檢驗(yàn)量到達(dá)合3.2.14 績效基于職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)，與組織

19、的職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)3.3 本?手冊?根據(jù)本公司建筑工程施工特點(diǎn)還采用如下術(shù)語和定義。3.1.1 顧客 指同本公司以合同或協(xié)議形式，所需建筑工程施工的組織或個(gè)人，有時(shí)將其稱為建設(shè) 位、甲方、業(yè)主等。3.1.2 技術(shù)交底 以工程工程施工技術(shù)負(fù)責(zé)人為主，在各項(xiàng)工程正式施工前，根據(jù)圖紙和各項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收要求對參與施工的有關(guān)負(fù)責(zé)人、施工人員，進(jìn)行的專業(yè)施工技術(shù)交代。3.1.3 產(chǎn)品 本公司產(chǎn)品指經(jīng)本公司組織施工的工業(yè)與民用建筑工程。3.1.4 事故、事件 事故：造成死亡，疾病，傷害，財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。 事件：造成或可能造成事故的事情。3.1.5 單位工程 具備獨(dú)立施工條件并能形成獨(dú)立使用功能的建

20、筑物及構(gòu)筑物為一個(gè)單位工程。3.1.6 分部工程 在單位工程中按結(jié)構(gòu)部位、施工特點(diǎn)或施工任務(wù)的不同劃分的假設(shè)干工程。3.1.7 分項(xiàng)工程 在分部工程中，按不同施工方法、工序劃分的假設(shè)干工程。3.1.8 工程質(zhì)量評定 按分部、分項(xiàng)、單位工程和建設(shè)工程逐段進(jìn)行的質(zhì)量評定。3.1.9 工程質(zhì)量 反映建筑物滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或合同約定的要求，包括其在平安、使用功能及其在耐 能、環(huán)境保護(hù)等方面所有明顯和隱含能力的特性總和。3.1.10 觀感質(zhì)量 通過觀察和必要的測量所反映的工程外在質(zhì)量。3.1.11 驗(yàn)收 建筑物工程在施工單位自行質(zhì)量檢查評定的根底上，參與建設(shè)活動(dòng)的有關(guān)單位共同對批、分項(xiàng)、分部、單位工程的

21、質(zhì)量進(jìn)行抽檢復(fù)檢，根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以書面形式對工程質(zhì) 格與否做出確認(rèn)。否做的嚴(yán)不放算提3.1.12 進(jìn)場驗(yàn)收對進(jìn)入現(xiàn)場的材料、構(gòu)配件、設(shè)備等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)，對產(chǎn)品到達(dá)合格與出確認(rèn)。3.1.13 交接檢驗(yàn)由施工的承接方與完成方經(jīng)雙方檢查并對可否繼續(xù)施工做出確認(rèn)的活動(dòng)。3.1.14 危害可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.1.15 危害辯識(shí)識(shí)別危害的存在。3.1.16 輕微不合格原材料、外購的半成品中出現(xiàn)的較小缺陷及工程施工中發(fā)現(xiàn)的較小質(zhì)量問題。3.1.17 一般不合格原材料、外購的半成品的超差或出現(xiàn)的缺陷超出有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)要求及工程施工中出現(xiàn) 重質(zhì)量問題，尚未夠成

22、質(zhì)量事故，經(jīng)過返工后可到達(dá)預(yù)期使用要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.1.18 嚴(yán)重不合格造成質(zhì)量事故，并按國家現(xiàn)行規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)劃分事故等級(jí)的不合格品。3.1.19 三不放過機(jī)械設(shè)備發(fā)生事故以后，事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者或群眾未受到教育 過，沒有制定防范措施不放過。3.1.20 五臨邊陽臺(tái)周邊、屋面周邊、樓梯周邊、上下跑道、斜通兩側(cè)邊、卸料平臺(tái)外側(cè)邊。3.1.21 施工組織設(shè)計(jì)是以一個(gè)建設(shè)工程工程或建筑群體為編制對象， 用以指導(dǎo)工程工程施工全過程的各項(xiàng) 活動(dòng)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)綜合性文件；是整個(gè)工程工程施工的戰(zhàn)略部署，為編制施工方案和工程預(yù) 供依據(jù)；是本公司組織活動(dòng)和實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理的主要依據(jù)。4.1管理體系的總要

23、求公司按 GB/T 19001-2021、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2021 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立管理 體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改良；按 GB/T19001-2021、GB/T24001-2004 GB/T28001-2021、GB/T50430-2007 標(biāo)準(zhǔn)的要求識(shí)別、應(yīng)用和管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系各個(gè)過程；確定這些過程的順序和相互作用，控制其組織接口和技術(shù)接口；確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)那么和方法，并形成文件；確保獲得必要的資源和信息，支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視和測量、績效測量與控制；監(jiān)視、測量、檢查和分析這些

24、過程，并尋找糾正和持續(xù)改良的時(shí)機(jī)；實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程籌劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改良。外包過程識(shí)別：根據(jù)公司施工需要，工程可外包給經(jīng)過評定的施工單位進(jìn)行，按GB/T19001 2021除7.4條款 分包按GB/T50430-2007第9章的規(guī)定進(jìn)行控制及?分包控制程序?執(zhí)行，本公司外包涉及工程分包、勞務(wù)分包、設(shè)備租賃。公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的管理職能分配表。4.2文件要求公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系文件包括以下四個(gè)層次：第一層，管理手冊，是從整體上闡述本公司質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康平安管理體系的綱 要 性文件。它包括：管理方針和目標(biāo)、管理體系的范圍，刪減的細(xì)節(jié)

25、與合理性；管理體系文件編制程序的引用；管理體系過程的順序及其相互作用的表述。第二層，程序文件，是管理手冊的展開和具體化，它規(guī)定了執(zhí)行管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)的目管理的、范圍、工作內(nèi)容和工作過程。第三層，作業(yè)文件，亦稱作業(yè)指導(dǎo)書，它是針對必須要有文件化的規(guī)定才能保證綜合體系有效運(yùn)行的活動(dòng)過程，制定的工序或作業(yè)流程的具體細(xì)那么。 第四層，報(bào)告與記錄表格，用以記錄管理體系運(yùn)行過程中各項(xiàng)活動(dòng)的狀態(tài)， 以及所達(dá) 到的結(jié)果，以便為體系的運(yùn)行提供查詢和追蹤依據(jù)。422 管理手冊辦公室負(fù)責(zé)組織編制管理手冊，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 管理手冊的內(nèi)容包括：a公司的管理方針和管理目標(biāo)；b公司的組織結(jié)構(gòu)、職

26、能分配和部門職責(zé)的描述 ；c 質(zhì)量管理體系的范圍，對刪減標(biāo)準(zhǔn)中“7.3 要求的說明；d管理體系過程及相互關(guān)系的描述，對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明和引用 ；e有關(guān)管理手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定；4.2.3 文件控制本公司通過制定、實(shí)施并保持 ?文件控制程序?，來控制管理體系所要求的文件。并確保：a文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；b必要時(shí)對文件進(jìn)行評審和修定，并重新審批；c對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)；d在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e文件保持清晰，易于識(shí)別和檢索；f外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g防止作廢文件的非預(yù)期使用，假設(shè)因任何原因而保存作廢文件時(shí)，對這些文件加以 適 當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.

27、2.4 記錄控制公司編制“記錄控制程序，對記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、防護(hù)、處置和保存期 限 作出規(guī)定，并由質(zhì)安部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，以便保存必要的記錄，為建筑產(chǎn)品符合要求 和質(zhì)量 管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄一般保存期限為三年，決算資料竣工交付后保存五年，設(shè)備 管理資料同設(shè)備使用年限，施工記錄、竣工資料長期保存。4.3 相關(guān)/支持文件文件控制程序記錄控制程序5. 0 管理職責(zé)5.1 管理承諾公司總經(jīng)理作為本公司質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的最高管理者， 通過以下 活動(dòng)，確保建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改良管理體系：a?制定并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)，并采取措

28、施使員工對這些方針能正確理解并貫徹執(zhí)行；b. 通過培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評審、報(bào)告、文件等方式，將相關(guān)方如業(yè)主、相關(guān)法律法規(guī)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安的要求傳到達(dá)本公司全體員工，使其充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)；c. 定期進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的適宜性、有效性和充分性；d. 為管理體系運(yùn)行的每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源。5.2 關(guān)注顧客、環(huán)境和員工按照管理體系的要求，本公司在進(jìn)行任何活動(dòng)時(shí)，都會(huì)把顧客滿意、環(huán)境保護(hù)、員工的職業(yè)健康平安放在首位。顧客滿意、改善環(huán)境、保障員工健康平安是本公司孜孜以求的目標(biāo)。為此本公司的最高管理者公司總經(jīng)理保證做到：通過市

29、場調(diào)查、預(yù)測、與顧客的直接溝通，以及法律法規(guī)的收集與學(xué)習(xí)等方式，確切 掌握顧客、員工以及其他相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量、保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)健康平安的要求；通過建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系，將顧客的要求、環(huán)境保護(hù)要求、 職業(yè)健康平安要求，轉(zhuǎn)化為本公司各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施， 從而到達(dá)顧客、員工以及其他 相 關(guān)方的滿意。5.3 管理方針本公司 總經(jīng)理 組織制定管理方針，并以文件形式批準(zhǔn)發(fā)布。這一管理方針確保：a. 與公司的總宗旨相適應(yīng)；b. 對滿足各相關(guān)方及法律法規(guī)要求和持續(xù)改良管理體系有效性的承諾；c. 提供制定、評審管理目標(biāo)、指標(biāo)的框架。d. 本公司管理方針的制定、修訂、評審，均需聽取員工的

30、意見；e. 由質(zhì)安部及辦公室對全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方針的培訓(xùn)， 以確保員工對管理方針的充分理解；f . 以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行宣傳，保證相關(guān)方能獲知這一管理方針；g.在每年的管理評審時(shí)，應(yīng)同時(shí)對管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，必要時(shí)對方針 更新、修訂。H. 遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；在工程施土過程中及交工后，認(rèn)真效勞于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿意程度，樹立施 業(yè)在市場中的良好形象；I. 追求質(zhì)量管理改良，提高質(zhì)量管理水平公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安的管理方針見本手冊0.4章。5.4管理體系的籌劃與規(guī)劃管理目標(biāo)和指標(biāo)依據(jù)管理方針制定管理目標(biāo)和指標(biāo)，確保管理體系的持續(xù)改良

31、。541.1制定管理目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮以下因素：a. 符合有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求；b?與本公司的管理方針保持一致；c?已判定的環(huán)境因素、污染預(yù)防、職業(yè)健康平安危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)；d?本公司的技術(shù)水平、財(cái)務(wù)狀況、作業(yè)內(nèi)容、事業(yè)開展等方面的要求；e ?相關(guān)方的期望和要求；f?目標(biāo)、指標(biāo)制定后實(shí)施的可能性和可測評的量化需要；g. 目標(biāo)、指標(biāo)中的優(yōu)先項(xiàng)，相關(guān)方意見；h. 將目標(biāo)和指標(biāo)細(xì)化到相關(guān)職能部門及層次；i ?為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置方法和完成時(shí)間。5.4.1.2 管理目標(biāo)、指標(biāo)的制定和控制要求如下：a?本公司及各部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理目標(biāo)、指標(biāo)，由各職能部門及 目部根據(jù)公司實(shí)際情況組織制定，

32、報(bào)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；b?質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織并對目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果應(yīng)上報(bào)管理者代 c?管理者代表對目標(biāo)和指標(biāo)的落實(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督；d?管理目標(biāo)和指標(biāo)的修訂要報(bào)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.1.3 在每年的管理評審時(shí)，對目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評審。當(dāng)以下情況發(fā)生時(shí)，根據(jù)需進(jìn)行工企各項(xiàng)表；適時(shí)對目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行重新評價(jià):a. 當(dāng)確定目標(biāo)和指標(biāo)的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)生顯著變化時(shí)；b. 在內(nèi)審中指出缺陷時(shí)；c. 工程變更、工藝變化、引進(jìn)新技術(shù)或新設(shè)備時(shí)。541.4制定、檢查、評審、修訂管理目標(biāo)和指標(biāo)的記錄，應(yīng)妥善保存。本公司總體的管理目標(biāo)和指標(biāo)見本手冊 0.4章。各部門的目標(biāo)指標(biāo)見?

33、管理性文件?。法律法規(guī)和其他要求通過建立、實(shí)施并保持?法律法規(guī)和其他要求獲取及更新控制程序?，獲取適用于本公司所有房屋建筑工程的施工和效勞活動(dòng)、產(chǎn)品與效勞提供過程的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安相關(guān)的法律、法規(guī)和其他應(yīng)該遵守的要求，確定這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源并跟蹤其變化以便及時(shí)更新.確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動(dòng)，確定對管理體系章節(jié)所進(jìn)行的裁剪及充分的理由。辦公室負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的獲取、確認(rèn)、更新及原件保存，并負(fù)責(zé)發(fā)放法律法規(guī)及其他要求的文件。傳到達(dá)員工及相關(guān)方。各職能部門及工程部負(fù)責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行

34、。辦公室建立適用的法律法規(guī)和其他要求的臺(tái)賬，并根據(jù)變化及時(shí)更新臺(tái)賬。確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中需要投入的總體資源；不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改良的時(shí)機(jī)，保持質(zhì)量管理 體系的持續(xù)改良；應(yīng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等變化作出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。相關(guān)文件：?法律法規(guī)和其他要求獲取及更新控制程序?環(huán)境因素的識(shí)別、評價(jià)通過建立、實(shí)施并保持?環(huán)境因素識(shí)別和評價(jià)控制程序?，對本公司的所有的活動(dòng)、產(chǎn)品提供與效勞過程中產(chǎn)生的影響環(huán)境的因素進(jìn)行識(shí)別、評價(jià)，判定出重大的、本公司能夠控

35、制以及可以期望施加影響的因素，并對這種識(shí)別與判定適時(shí)予以更新，同時(shí)就此制定相應(yīng)的控制措施。工程部負(fù)責(zé)組織全公司各部門和工程部識(shí)別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素，并負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總、登記，組織有關(guān)人員進(jìn)行環(huán)境因素評價(jià)。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及以下八種類型進(jìn)行考慮：大氣污染；水污染物；固體廢物污染；噪聲污染；土壤污染；熱污染；放射性污染；電磁污染。評價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生的概率、社區(qū)關(guān)注程度、 可 改良的程度等。根據(jù)環(huán)境因素評價(jià)結(jié)果，針對重要環(huán)境因素，籌劃相應(yīng)的控制措施，以控制、降低或 消除對環(huán)境的影響，其控制措施包括：a.

36、保持現(xiàn)行的運(yùn)行控制措施；b. 采取新的運(yùn)行控制措施；c. 制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；d. 制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。相關(guān)文件 ： ?環(huán)境因素識(shí)別和評價(jià)控制程序?544 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制的籌劃 通過建立、實(shí)施并保持?危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序? ，對本公司的所有 的 房屋建筑工程的施工和效勞活動(dòng)、 產(chǎn)品提供與效勞過程中產(chǎn)生的，影響職業(yè)健康平安的 危險(xiǎn) 源進(jìn)行辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定出本公司的重大職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)， 并就此制定職業(yè)健 康平安 風(fēng)險(xiǎn)控制措施。技術(shù)部負(fù)責(zé)組織工程部和工程部辨識(shí)所屬范圍內(nèi)的影響職業(yè)健康平安的危險(xiǎn)源， 并負(fù) 責(zé) 危險(xiǎn)源的匯總登記，組織有關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)

37、險(xiǎn)控制的籌劃。 危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 應(yīng)考 慮風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性。與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的措施的能力相適應(yīng)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，針對重大職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)，籌劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以控制、降低 和 消除風(fēng)險(xiǎn)。其控制措施包括：a. 對文件的要求，控制的要點(diǎn)；b. 保持現(xiàn)行的運(yùn)行控制措施；c. 采取新的運(yùn)行控制措施；d. 制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；e. 制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。為確定設(shè)施要求、識(shí)別培訓(xùn)和或開展運(yùn)行控制提供輸入信息，規(guī)定對所要采取的 活 動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保及時(shí)有效實(shí)施。相關(guān)文件 ：?危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序?5.4.5 管理體系籌劃本公司為了有效實(shí)施管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對本公司的質(zhì)量

38、、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系進(jìn)行了籌劃，籌劃的內(nèi)容包括：a. 規(guī)定了每一相關(guān)部門和管理層次的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)，以及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需承當(dāng)?shù)呢?zé)任；b. 制定了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的一本綜合管理手冊、29個(gè)程序文件、相關(guān)的作業(yè)文件和記 錄，這些文件對本公司管理體系所需的過程作了適宜的規(guī)定；C?確定了為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)所采取的方法、手段及時(shí)間表；d. 確認(rèn)并配備了管理體系運(yùn)行所需的適宜的資源。當(dāng)需要改良和更新現(xiàn)有的管理體系時(shí)，本公司將重新對管理體系進(jìn)行籌劃，此時(shí)需考慮更改內(nèi)容對相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持管理體系的完整過渡。更改的籌劃結(jié)果應(yīng)通過體系文件的修改予以表述。管理體系籌劃應(yīng)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程

39、籌劃，測量、分析、改良籌劃等活動(dòng)相容并保持一致。管理者代表具體負(fù)責(zé)組織管理體系的籌劃活動(dòng)。546目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案為有效實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理目標(biāo)和指標(biāo)，制定目標(biāo)指標(biāo)要考慮法規(guī)和其他要求環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)方的意見，還應(yīng)符合方針，可選擇的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)及運(yùn)行和經(jīng)營要求，包括遵守適應(yīng)的法規(guī)要求和持續(xù)改良的承諾。制定并保持含有以下內(nèi)容的管理方案：a. 規(guī)定各個(gè)相關(guān)部門和不同層次的管理目標(biāo)、指標(biāo)和職責(zé)；b. 規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施和進(jìn)度；c. 考慮資金保證能力及考核方法。每一新的工作年度之前，或當(dāng)出現(xiàn)新的房屋建筑工程的施工和效勞活動(dòng)和產(chǎn)品與效勞提供時(shí)，應(yīng)對管理方案的內(nèi)容

40、進(jìn)行適當(dāng)?shù)男抻喕蚋?，確保方案的適宜性。質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織制定管理方案，并對管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和檢查。管理者代表審核管理方案并提交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。相關(guān)文件為?目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序?。5.5組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限與溝誦組織機(jī)構(gòu)1 最高管理者應(yīng)確定適合公司自身特點(diǎn)的組織形式，合理劃分管理層次和職能部門，確保各項(xiàng)管理活動(dòng)高效、有序地運(yùn)行2 公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)與質(zhì)量管理制度要求相致。 確定組織機(jī)構(gòu)時(shí)，管理層 次、部門或崗位的設(shè)置均應(yīng)與質(zhì)量管理需要相適應(yīng)3 公司可在各管理層次中設(shè)置專職或兼職的部門或崗位，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的組織和協(xié)調(diào)工作職責(zé)和權(quán)限本公司為使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系充分

41、有效地實(shí)施，建立的相應(yīng)管理體系組織機(jī)構(gòu)見附錄1。在這個(gè)管理體系中，公司各職能部門及各公司所屬工程部的職能分配見附錄2o在這個(gè)管理體系中，相關(guān)崗位和部門的職責(zé)與權(quán)限如下：5.5.1.1 公司級(jí)管理層a. 總經(jīng)理主持本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的籌劃；制定并批準(zhǔn)相應(yīng)的管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；組織管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議和管理評審；為管理體系實(shí)施提供必要的 資源保證，包括在年度預(yù)算中作出安排，批準(zhǔn)相關(guān)的設(shè)備和人力資源方案；任命管理者代 表，決定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，批準(zhǔn)管理體系中相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系，對管理體系的相關(guān)管理人員進(jìn)行任命和調(diào)整；對各工程部工程質(zhì)量、平安負(fù)最高領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；對與各項(xiàng)

42、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康平安負(fù)最高領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；主持重、特大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安事故的調(diào)查、分析、處理；在房屋建筑工程的施工和效勞、經(jīng)營和獎(jiǎng)懲中實(shí)施 質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康平安否決權(quán)。b. 管理者代表總經(jīng)理在本公司管理層任命一名管理者代表。負(fù)責(zé)具體組織和協(xié)調(diào)管理體系的建立、實(shí)施、保持和改良；向公司總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績和改良的需求；催促、檢查與管理體系相關(guān)的各職能部門行使其職責(zé)；負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)內(nèi)部審核方案、報(bào)告，組織開展內(nèi)部審核活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織管理體系運(yùn)行質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安的檢查。c?分管環(huán)境與職業(yè)健康平安的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)管理體系中環(huán)境、職業(yè)

43、健康平安方面的管理方案制定、相關(guān)人力資源管理、運(yùn)行控制及過程的績效監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)急響應(yīng)的控制，以及環(huán)境、職業(yè)健康平安事故、事件的控制；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司員工職業(yè)健康平安防護(hù)、環(huán)境控制設(shè)施的配置標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境、職業(yè)健康平安體系的環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn) 評價(jià)及 其風(fēng)險(xiǎn)控制的監(jiān)督檢查。d. 分管經(jīng)營的副總經(jīng)理在公司對外經(jīng)營的活動(dòng)中，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查管理體系的運(yùn)行，在標(biāo)書和合同的 制 定與評審、工程分包、竣工交付后的效勞工作等過程中，領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全的 實(shí)施與運(yùn)行，負(fù)責(zé)顧客滿意度信息的匯總、 分析與處理，向總經(jīng)理、管理者代表提供 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平

44、安管理方面的改良意見和建議。e. 總工程師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)管理體系中質(zhì)量管理的實(shí)施與改良，主要包括有關(guān)工作環(huán)境、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃、 設(shè)計(jì)與開發(fā)、房屋建筑工程的施工和效勞和效勞提供過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格品控 制、數(shù)據(jù)分析等活動(dòng)的組織與協(xié)調(diào)；主持編制并審定本公司與質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)量管理相關(guān)的 文 件；組織全公司性的質(zhì)量與技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)； 在主持重大工程和成果報(bào)告的公司級(jí)評審與 驗(yàn)收 中，按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的要求，進(jìn)行檢查與審核；協(xié)助相關(guān)工程 部，對 房屋建筑工程的施工和效勞活動(dòng)過程與產(chǎn)品是否滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要 求，進(jìn)行信 息的收集、分析與處理；協(xié)助公司 總經(jīng)理 調(diào)查、處理重、特大質(zhì)量

45、、環(huán)境、 職業(yè)健康平安 事故；協(xié)助辦公室主任進(jìn)行質(zhì)量本錢的管理。f. 總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)合同管理、采購與工程分包管理和根底設(shè)施管理的控制。g. 辦公室負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)各管理層、部門、單位、員工之間的協(xié)商與溝通，監(jiān)督這一協(xié)商與溝通渠道 的 有效與暢通，向公司 總經(jīng)理、管理者代表提出管理體系實(shí)施、運(yùn)行與改良的意見和建議。5.5.1.2 公司職能部門管理層a. 技術(shù)部負(fù)責(zé)管理體系中環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制的監(jiān)督檢查； 負(fù)責(zé)全公司員工職業(yè)健康平安防護(hù)的管理， 以及環(huán)境控制設(shè)施的配置標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)督檢查； 負(fù) 責(zé)與環(huán)境、職業(yè)健康平安相關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)要求的識(shí)別、 獲取與更新；負(fù)責(zé)環(huán)境、職 業(yè)

46、健康平安的應(yīng)急響應(yīng)和事故、事件的控制與處理。負(fù)責(zé)管理體系的籌劃和各項(xiàng)管理記錄 的 控制；負(fù)責(zé)監(jiān)測管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品有關(guān) 要求確實(shí)定和評審;b. 質(zhì)安部負(fù)責(zé)不合格品的控制；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理和可追溯性；負(fù)責(zé)制定、檢查產(chǎn)品防護(hù)措施及實(shí)施；負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，對管理體系運(yùn)行中的問題進(jìn)行監(jiān)督和檢查；協(xié)助進(jìn)行重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安事故的調(diào)查處理。負(fù)責(zé)房屋建筑工程的施工和效勞和效勞提供過程的管理；負(fù)責(zé)工作環(huán)境的控制；環(huán)境監(jiān)測和測量；環(huán)境合規(guī)性評價(jià)；環(huán)境不符合，糾正措施和預(yù)防措施。C.辦公室負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行中的溝通與協(xié)商

47、；負(fù)責(zé)組織全公司各層次管理職責(zé)與權(quán)限的制定，負(fù)責(zé)公司所有文件的收發(fā)管理；負(fù)責(zé)公司管理層管理經(jīng)費(fèi)、設(shè)備、設(shè)施的方案管理，負(fù)責(zé)組織對管理體系的管理評審。負(fù)責(zé)人力資源能力確實(shí)定、評價(jià)、培訓(xùn)和配置的管理；負(fù)責(zé)全公司房屋建筑工程的施工和效勞過程的月、季、年統(tǒng)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)組織與審查合同的簽 定；負(fù)責(zé)顧客信息的溝通；負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后顧客滿意度的調(diào)查。負(fù)責(zé)采購信息的提供和采購過程；負(fù)責(zé)供方的調(diào)查，合格供方的選擇、評價(jià)及再評價(jià)；負(fù)責(zé)組織對根底設(shè)施和設(shè)備的管理與控制；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析與管理體系的持續(xù)改良。D工程部負(fù)責(zé)管理體系中環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)全公司員工職業(yè)健康平安防護(hù)的

48、管理，以及環(huán)境控制設(shè)施的配置標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康平安的監(jiān)視和測量，以及環(huán)境、平安標(biāo)識(shí)的管理；負(fù)責(zé)與環(huán)境、職業(yè)健康平安相關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)要求的識(shí)別、獲取與更新；負(fù)責(zé) 環(huán)境、職業(yè)健 康平安的應(yīng)急響應(yīng)和事故、事件的控制與處理。負(fù)責(zé)管理體系的籌劃和各項(xiàng)管理記錄的控制；負(fù)責(zé)監(jiān)測管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品有關(guān)要求確實(shí)定和評審；還負(fù)責(zé)：施工機(jī)具管理；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理；分包管理。E.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按照公司總經(jīng)理及公司管理層的安排，為管理體系的運(yùn)行提供資金和財(cái)務(wù)的支持；從財(cái)務(wù)管理的角度參與質(zhì)量本錢、環(huán)境本錢、職業(yè)健康平安本錢的管理，通過財(cái)務(wù)計(jì)戈y、資金安

49、排、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析，對相關(guān)的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督與控制。5.5.1.3 工程部a.工程部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系在本工程的實(shí)施，確保公司管理目標(biāo)在本工程的各層次上得到分解、 溝 通和理解，對本工程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 為管理體系在本工程 的實(shí)施提供充分的資源。b. 技術(shù)負(fù)責(zé)人對本工程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安負(fù)責(zé)直接技術(shù)責(zé)任；負(fù)責(zé)本工程的房屋建筑工 程 的施工和效勞、質(zhì)量方案、環(huán)保及職業(yè)健康方案、新技術(shù)和新工藝的實(shí)施方案等文件的 審 批；催促檢查本工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方案實(shí)施情況， 掌握分析產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng) 態(tài)， 提出相應(yīng)對策；主持本工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安事故的調(diào)查、

50、分析與處理。5.5.1.4 其他重要執(zhí)行人員a. 內(nèi)部審核員根據(jù)管理體系內(nèi)部審核的要求和審核程序， 按規(guī)定的范圍，實(shí)施審核；對出具的審核 報(bào) 告和不合格報(bào)告負(fù)責(zé)；驗(yàn)證受審方所采取的糾正措施的有效性；保護(hù)與審核有關(guān)的文件、 記 錄，保守相關(guān)機(jī)密，按規(guī)定送交歸檔。b. 質(zhì)量檢查員嚴(yán)格按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、程序文件、作業(yè)文件，對各個(gè)階段的成果或產(chǎn)品進(jìn)行 檢 驗(yàn)；作好檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，并保護(hù)好標(biāo)識(shí)；全面準(zhǔn)確的填寫檢驗(yàn)報(bào)告，提交有關(guān)部門， 并對 出具的檢驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé)；監(jiān)督、檢查、防止不合格產(chǎn)品與合格產(chǎn)品混淆， 確保不合格產(chǎn) 品不交 付使用或運(yùn)轉(zhuǎn)。檢查不合格或潛在不合格的原因， 填寫不合格原因分析報(bào)告，并驗(yàn)

51、 證糾正措 施或預(yù)防措施的實(shí)施效果。C. 平安與環(huán)境管理員對本單位的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、分析和評價(jià)；對本單位職工進(jìn)行環(huán)保、 職業(yè) 健康平安的宣傳教育和進(jìn)場培訓(xùn)；參加平安工作例會(huì)和房屋建筑工程的施工和效勞方案 會(huì)， 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)布置平安工作；對房屋建筑工程的施工和效勞現(xiàn)場和生活區(qū)的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康平安進(jìn)行監(jiān)督；作好各種平安工作記錄并按規(guī)定整理與保存。d. 房屋建筑工程的施工和效勞技術(shù)人員嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、程序文件、作業(yè)文件房屋建筑工程的施工和效勞，對房屋 建 筑工程的施工和效勞質(zhì)量問題負(fù)現(xiàn)場直接責(zé)任；作好房屋建筑工程的施工和效勞過程中 各類 原始資料的記錄、整理、自檢和移交工作。e.

52、采購員按照批準(zhǔn)的采購方案采購物資；保證首先在批準(zhǔn)的合格供方采購物資，只有在合格供 方 確實(shí)不能滿足需要，或需要零星采購而無批準(zhǔn)的合格供方時(shí)， 經(jīng)批準(zhǔn)才能在其他供方采 購； 對采購的物資按采購方案規(guī)定的驗(yàn)證方法進(jìn)行驗(yàn)證；f. 物資與設(shè)備管理員負(fù)責(zé)物資設(shè)備入庫、進(jìn)場的管理，包括物資設(shè)備的驗(yàn)貨、登記、建帳、標(biāo)識(shí)、貯存、 保管、防護(hù)、發(fā)放、回收等；負(fù)責(zé)填報(bào)物資設(shè)備的有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料；對檢測設(shè)備，應(yīng)按照周 期 鑒定要求及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行檢測設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)，或提請將檢測設(shè)備送交有關(guān)部 門進(jìn) 行檢定和校準(zhǔn)。g. 檔案與文件管理員負(fù)責(zé)相應(yīng)層次和部門的檔案與文件管理，包括分類編目、整理、標(biāo)識(shí)、保管、防護(hù)、 歸

53、檔、借閱、處理等，確保管理體系文件的完整性、適宜性和有效性；負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的受 控文 件清單，并按規(guī)定對受控文件進(jìn)行跟蹤控制； 按保密管理制度，負(fù)責(zé)作好文件的保密 工作； 對不符合歸檔要求的文件，有權(quán)要求返工，直到符合歸檔要求。h. 員工代表參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評審 ； 參與商討影響工作場所職業(yè)健康平安的任何 變 化;參與職業(yè)健康平安事務(wù) ?各項(xiàng)活動(dòng)的細(xì)節(jié)以及相應(yīng)的責(zé)任和權(quán)限， 在本手冊所引用的程序文件、以及作業(yè)文件 中 做出規(guī)定；對管理體系行使管理和執(zhí)行業(yè)務(wù)的承當(dāng)者，由其主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其資格加以安排。 5.5.2 協(xié)商與溝通和信息交流通過建立、實(shí)施和保持?溝通、協(xié)商和信息交流管理程序?

54、，建立有效的協(xié)商與溝通 機(jī) 制，保證員工充分參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安事務(wù)的協(xié)商與管理，公司的重要環(huán)境 因 素、重大危險(xiǎn)源與內(nèi)外部信息得到及時(shí)、有效地交流。規(guī)定與相關(guān)方交流的方式并實(shí)施。公司以布告、文件發(fā)放、培訓(xùn)等方式，讓員工了解管理體系中各個(gè)崗位和部門的職能 分 配和協(xié)商溝通對象；員工代表有責(zé)任聚集、報(bào)告員工的意見和建議，并代表員工與各層 管理 者進(jìn)行協(xié)商與處理；公司內(nèi)部通過文件、報(bào)告、培訓(xùn)、會(huì)議、口頭交流、電子網(wǎng)絡(luò)、布告等方式，讓員工 及 時(shí)了解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方面的信息，積極主動(dòng)地參與公司的管理。公司和各部門在組織進(jìn)行以下活動(dòng)時(shí)，應(yīng)與員工或其代表協(xié)商：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、修訂和評審；管理體系文件，特別是作業(yè)文件的制定、修訂和評審；過程、環(huán)境因素的識(shí)別、確定與評價(jià)，危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的籌劃；可能影響工作場所環(huán)境、職業(yè)健康平安變化的任何活動(dòng)。相關(guān)文件：?溝通、協(xié)商和信息交流管理程序?5.6管理評審561 總要求通過建立、實(shí)施并保持?管理評審控制程序?，按方案的時(shí)間間隔評審本公司管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審包括評價(jià)管理體系改良的時(shí)機(jī)和變更的需要，包括管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案適宜性的評審。管理評審每年至少進(jìn)行一次，在內(nèi)部審核后