16949程序流程

1、管理評(píng)審控制程序1. 目的確保組織的質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性；確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)組織自身發(fā)展的需要；不斷完善質(zhì)量體系，尋求持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2. 范圍本程序?qū)芾碓u(píng)審計(jì)劃的編制與審批、管理評(píng)審的頻次、管理評(píng)審的實(shí)施、管理評(píng)審報(bào)告的編制 與審批以及評(píng)審后的整改措施等作出了具體規(guī)定；本程序適用于組織的最高管理層對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性以及對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性 進(jìn)行評(píng)審。3. 術(shù)語(yǔ)（略）4. 職責(zé)組織的最高管理者負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告；管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告，提供全面的質(zhì)量體系運(yùn)行情況總結(jié)，批準(zhǔn)整改措施計(jì)劃； 質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制

2、管理評(píng)審計(jì)劃，對(duì)組織整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，提供質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的報(bào)告（需要時(shí)）；各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門(mén)主管的各質(zhì)量體系要素實(shí)施情況報(bào)告，組織制定并實(shí)施直接與本部門(mén)有關(guān)的各項(xiàng)整改措施。5 .程序流程職責(zé)程序概要相關(guān)文件/質(zhì)量記錄1.0管理評(píng)審計(jì)劃的制定、批準(zhǔn)?年度計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃?管理評(píng)審時(shí)機(jī)?確定計(jì)劃發(fā)放范圍和參加人員管理評(píng)審計(jì)劃2. 內(nèi)容（管理評(píng)審輸入）：0?審核結(jié)果；?顧客反饋；?過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；?預(yù)防和糾正措施的狀況；?以往管理評(píng)審的跟蹤措施；?可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更;?組織的業(yè)績(jī)、戰(zhàn)略目標(biāo)、質(zhì)量成本； ?改進(jìn)的建議。3. 各部門(mén)按輸

3、入要求準(zhǔn)備管理評(píng)審資料并形成書(shū)4.05.06.00面報(bào)告管理評(píng)審采用多方論證方法進(jìn)管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要?召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議?己錄管理評(píng)審報(bào)告文件和資料控制程序管理評(píng)審輸出?質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；?與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；?資源需求。規(guī)定管理評(píng)審報(bào)告編制人和審批人； 明確管理評(píng)審報(bào)告的發(fā)放范圍及負(fù)責(zé)部門(mén) 制定整改措施計(jì)劃跟蹤、驗(yàn)證整改措施糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序整改措施計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序1. 目的：為了經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的有效制定和正確運(yùn)用，確保公司穩(wěn)步向前發(fā)展。2. 范圍：適用于本公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定和實(shí)施。3. 術(shù)語(yǔ)（略）4. 職責(zé)：規(guī)定由最高管理者負(fù)責(zé)制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃定；規(guī)定責(zé)任部門(mén)完

4、成的基礎(chǔ)資料；規(guī)定責(zé)任部門(mén)進(jìn)行顧客當(dāng)前和未來(lái)期望的確定； 規(guī)定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃跟蹤部門(mén)責(zé)任職責(zé)程序概要相關(guān)文件/質(zhì)量記錄1.0經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制疋要求：時(shí)機(jī)、內(nèi)容5 .程序流程2.0最高管理者組織制定公司業(yè)務(wù)計(jì)劃（長(zhǎng)、短） ?最高層策劃砌定基準(zhǔn)?各部門(mén)參與并提交材料基準(zhǔn)確定和數(shù)據(jù)分析報(bào)告市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析數(shù) 據(jù)報(bào)告部門(mén)業(yè)務(wù)計(jì)劃（草）3.0確定顧客當(dāng)前和未來(lái)的期望：?確定客觀的過(guò)程?攵集信息的范圍、方法、頻次?數(shù)據(jù)和信息分析責(zé)任部門(mén)匯總部門(mén)資料 業(yè)務(wù)計(jì)劃形成文件最高管理者批準(zhǔn)、發(fā)布顧客需求分析報(bào)告業(yè)務(wù)計(jì)劃業(yè)務(wù)計(jì)劃發(fā)放記錄4.0經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施及監(jiān)控：?受控管理?跟蹤、更新、修訂和評(píng)審方法 業(yè)務(wù)計(jì)劃評(píng)審：?生產(chǎn)

5、計(jì)劃總結(jié)會(huì)； 璉肖售總結(jié)質(zhì)量分析會(huì)；?新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)總結(jié)會(huì)等；?各部門(mén)總結(jié);公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料會(huì)議記錄文件和資料控制程序業(yè)務(wù)計(jì)劃評(píng)審紀(jì)錄5.0按照監(jiān)控結(jié)果采取措施 ?修訂業(yè)務(wù)計(jì)劃或執(zhí)行措施 ?糾正和預(yù)防措施?有關(guān)項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序整改措施計(jì)劃公司級(jí)數(shù)據(jù)控制程序1. 目的：確定公司級(jí)的數(shù)據(jù)和資料，與竟?fàn)帉?duì)手作比較，以制定發(fā)展計(jì)劃和目標(biāo)并與業(yè)務(wù)計(jì)劃的進(jìn)展 情況進(jìn)行比較，從而提高公司的水平。2. 范圍：適用于本公司的公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料的收集、分析和使用。3. 術(shù)語(yǔ)（略）4. 職責(zé)：5 .程序流程2.收集公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料，形成文件0月份質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告基準(zhǔn)數(shù)據(jù)和資料3.04.05

6、.0分析數(shù)據(jù)和資料：與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或適用的基準(zhǔn)比 較；趨勢(shì)與業(yè)務(wù)計(jì)劃中的目標(biāo)比較。支持現(xiàn)狀評(píng)審，向管理層報(bào)告； 采取措施，優(yōu)先解決與顧客有關(guān)的問(wèn)題;公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料匯總報(bào) 告公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料分析報(bào)告跟蹤監(jiān)控采取相應(yīng)的措施預(yù)防措施控制程序糾正措施控制程序6.年度匯總分析，支持長(zhǎng)期策劃0公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料匯年度 總報(bào)告職責(zé)程序概要相關(guān)文件/質(zhì)量記錄1.公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料內(nèi)容的確定：0?進(jìn)廠、生產(chǎn)過(guò)程及出廠的 PPM（或損失率）；?顧客投訴率/抱怨率；?顧客滿(mǎn)意度評(píng)審結(jié)果；?關(guān)鍵產(chǎn)品特殊特性 Ppk（或Cpk）；?產(chǎn)品質(zhì)量水平；?產(chǎn)品可靠性水平；?不良質(zhì)量成本；?返工/返修率；?勞動(dòng)生產(chǎn)率；?利潤(rùn)率；?市場(chǎng)

7、占有率；?生產(chǎn)規(guī)模；?生產(chǎn)能力利用率；?平均庫(kù)存；?平均庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù)；?單位成本；?及時(shí)供貨能力（對(duì)零部件供應(yīng)商）；?訂單反映時(shí)間；?售后服務(wù)質(zhì)量；?備件供應(yīng)能力；?應(yīng)收帳款回收率；規(guī)定如何收集顧客滿(mǎn)意度控制程序1. 目的：為了確定顧客滿(mǎn)意程度度，以了解顧客的需要和期望，改進(jìn)顧客不滿(mǎn)意的方面，從而使所有 顧客滿(mǎn)意。2. 范圍：適用于所有顧客，包括內(nèi)部和外部顧客；3. 術(shù)語(yǔ)（略）4. 職責(zé)：明確顧客滿(mǎn)意度的收集部門(mén)；明確對(duì)顧客的具體需求和期望的實(shí)施部門(mén)；5. 程序流程職責(zé)程序概要相關(guān)文件/質(zhì)量記錄1.0策劃、制定顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)方案；?調(diào)查表制定?確定顧客范圍：外部、內(nèi)部；?確定調(diào)查頻次?規(guī)定不冋

8、顧客的滿(mǎn)意度調(diào)查方法（確保 客觀性和有效性）；?分等級(jí)、數(shù)值化、打分，滿(mǎn)意度評(píng)分范 圍?其他評(píng)價(jià)信息?專(zhuān)業(yè)團(tuán)體報(bào)告?公共媒體?顧客投訴、抱怨外部顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表內(nèi)部顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查的評(píng)價(jià)方法2.03.04.05.06.按規(guī)定時(shí)機(jī)和頻次進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度調(diào)查外部顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表內(nèi)部顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表按策劃方案評(píng)價(jià)顧客滿(mǎn)意度顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)報(bào)告將顧客滿(mǎn)意趨勢(shì)和不滿(mǎn)意的主要方面形成顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)報(bào)告文件與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或適用的基準(zhǔn)比較提交高層管理者評(píng)審會(huì)議記錄制定顧客滿(mǎn)意計(jì)劃糾正措施控制程序服務(wù)控制程序顧客退貨產(chǎn)品控制程序?qū)︻櫩筒粷M(mǎn)意的方面采取的相應(yīng)措施APQP空制程序1. 目的：為控制產(chǎn)品質(zhì)量先

9、期策劃，以保證按照顧客要求準(zhǔn)時(shí)交付產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，特制定本程 序。2. 范圍：適用于本公司新產(chǎn)品或產(chǎn)品更改、過(guò)程更改的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。3. 術(shù)語(yǔ)（略）4. 職責(zé)：確定多方論證小組、指定負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)目標(biāo)。有關(guān)部門(mén)指派合適的人員參加多方論證小組。負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織、計(jì)劃、實(shí)施、跟蹤項(xiàng)目的活動(dòng)，并收集有關(guān)的資料。小組負(fù)責(zé)整個(gè)過(guò)程活動(dòng)的記錄和文件。5 程序流程圖職責(zé)程序概要相關(guān)文件/質(zhì)量記錄1.0根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃和/或顧客的要求確定 APQP范 圍：?確定項(xiàng)目及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人? 成立多方論證小組?確定時(shí)間進(jìn)度和小組任務(wù)分配分配項(xiàng)目Gantt圖工作任務(wù)書(shū)多方論證小組及組織機(jī)構(gòu)圖2.0市場(chǎng)報(bào)告產(chǎn)品保證計(jì)劃初試材

10、料清單初始過(guò)程流程圖產(chǎn)品/過(guò)程特殊特性清單APQF階段評(píng)審表會(huì)議記錄計(jì)劃和定義階段：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織開(kāi)展工作并完成如下內(nèi)容的 工作?顧客的呼聲?業(yè)務(wù)計(jì)劃/營(yíng)銷(xiāo)策略?產(chǎn)品/過(guò)程的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)?產(chǎn)品/過(guò)程的設(shè)想?產(chǎn)品可靠性研究?設(shè)計(jì)目標(biāo)?可靠性和質(zhì)量目標(biāo)?初始材料清單?初始過(guò)程流程圖?產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性的初始清單?產(chǎn)品保證計(jì)劃項(xiàng)目階段評(píng)審并向管理者匯報(bào)3.0產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織開(kāi)展工作并完成如下內(nèi)容的工作? 設(shè)計(jì)失效模式和后果分析?可制造性與裝配性設(shè)計(jì)?設(shè)計(jì)驗(yàn)證?設(shè)計(jì)評(píng)審?工程圖樣?工程規(guī)范?材料規(guī)范?圖樣和規(guī)范的更改?特殊特性的確定?樣件控制計(jì)劃?樣件試制及確認(rèn)?新設(shè)備和工裝的要求?量具

11、和試驗(yàn)設(shè)備的要求?分承包方的開(kāi)發(fā)?小組可行性承諾項(xiàng)目階段評(píng)審并向管理者匯報(bào)產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制程序檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)控制程序 分承包商開(kāi)發(fā)與評(píng)價(jià)程序 產(chǎn)品/過(guò)程特殊特性清單 工藝性和標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審記錄DFMEA及FMEA檢查單樣件控制計(jì)劃設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告設(shè)備和工裝開(kāi)發(fā)計(jì)劃量具和試驗(yàn)設(shè)備開(kāi)發(fā)計(jì)劃小組可行性承諾APQP階段評(píng)審表會(huì)議記錄4.0過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織開(kāi)展工作并完成如下內(nèi)容的 工作確定過(guò)程流程圖 確定平面布置圖?新設(shè)備和工裝準(zhǔn)備?量具和試驗(yàn)設(shè)備準(zhǔn)備 過(guò)程失效模式及后果分析（PFMEA 確定試生產(chǎn)控制計(jì)劃編制過(guò)程控制指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) 制定包裝規(guī)范 制定測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃 制定初始過(guò)

12、程能力研究計(jì)劃 項(xiàng)目階段評(píng)審并向管理者匯報(bào)5.0產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)階段：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織開(kāi)展工作并完成如下內(nèi)容的 工作協(xié)調(diào)組織試生產(chǎn)進(jìn)行初始過(guò)程能力研究進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析進(jìn)行包裝評(píng)價(jià)進(jìn)行生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)確定生產(chǎn)控制計(jì)劃組織準(zhǔn)備生產(chǎn)件批準(zhǔn)的材料和進(jìn)行提交項(xiàng)目階段評(píng)審并向管理者匯報(bào)過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序PFMEA控制計(jì)劃?rùn)z查清單F MEA檢查單操作指導(dǎo)書(shū)過(guò)程流程圖流程圖檢查單場(chǎng)地平面布置圖場(chǎng)地平面布置圖檢查單 初始過(guò)程能力研究計(jì)劃 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 APQP階段評(píng)審表會(huì)議記錄試生產(chǎn)作業(yè)控制規(guī)程生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序試生產(chǎn)報(bào)告MSA報(bào)告初始過(guò)程能力研究報(bào)告生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)報(bào)告包裝評(píng)價(jià)報(bào)告生產(chǎn)控制計(jì)劃APQP階段評(píng)審表APQP總結(jié)和

13、認(rèn)定報(bào)告 會(huì)議記錄6.0反饋、評(píng)定和糾正措施過(guò)程階段：相關(guān)部門(mén)開(kāi)展工作并完成如下內(nèi)容的工作 ?減少變差?顧客滿(mǎn)意?交付和服務(wù)持續(xù)改進(jìn)程序顧客滿(mǎn)意度程序交付程序特殊特性控制程序1. 目的：本程序是為了明確特殊特性的運(yùn)用，對(duì)特殊特性實(shí)行有效的控制。2. 范圍：適用于本公司的產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性的控制。3. 術(shù)語(yǔ)（略）4. 職責(zé)：明確特殊特性的開(kāi)發(fā)、確定；對(duì)特殊特性采取控制措施的部門(mén)； 針對(duì)特殊特性制定相關(guān)的工藝文件； 明確負(fù)責(zé)監(jiān)督特殊特性的實(shí)施的部門(mén)。程序流程職責(zé)程序概要相關(guān)文件/質(zhì)量記錄1.特殊特性的確定產(chǎn)品/過(guò)程特殊特性清單0確定原則：顧客特殊特性符號(hào)及說(shuō)明?顧客指定?多方論證小組最終確定a）顧

14、客對(duì)產(chǎn)品的需要和期望；b）可靠性目標(biāo)/要求的確定；c）從預(yù)期的制造過(guò)程中確定；d）類(lèi)似產(chǎn)品的FMEA特殊特性符號(hào)：?顧客的符號(hào)?本公司規(guī)定的符號(hào)本企業(yè)特殊特性符號(hào)及說(shuō)明2.0特殊特性的標(biāo)識(shí) 扌MEA?控制計(jì)劃? 乍業(yè)指導(dǎo)書(shū)顧客特殊特性符號(hào)及說(shuō)明本企業(yè)特殊特性符號(hào)及說(shuō)明3.特殊特性的控制：0持續(xù)改進(jìn)PFMEA關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)人員過(guò)程能力研究Cpk/Ppk統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC應(yīng)用過(guò)程控制程序設(shè)備管理程序4.0持續(xù)改進(jìn)：?過(guò)程審核對(duì)特殊特性的關(guān)注?生產(chǎn)控制對(duì)特殊特性的關(guān)注?產(chǎn)品或過(guò)程不符合時(shí)的處置和措施? 寺續(xù)改進(jìn)優(yōu)先產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性的改進(jìn)過(guò)程控制程序過(guò)程審核控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序1.

15、 目的：為明確了解客戶(hù)工程記錄和規(guī)范的所有要求，在生產(chǎn)過(guò)程中按規(guī)定的程序生產(chǎn)出滿(mǎn)足客戶(hù)要 求的產(chǎn)品，特定本程序。2. 范圍：適用于向顧客提供的生產(chǎn)件。3. 術(shù)語(yǔ)（略）4. 職責(zé)：明確生產(chǎn)件批準(zhǔn)申請(qǐng)的提出部門(mén)。明確生產(chǎn)件資料的完成部門(mén)。5 .程序流程職責(zé)程序概要相關(guān)文件/質(zhì)量記錄1.0生產(chǎn)件批準(zhǔn)提交的時(shí)機(jī) 獷品的APQPS度表APQP確定提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)的要求（包括提交的APQP要求及等級(jí)）獷品的APQP要求?顧客的要求APQP項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備生產(chǎn)件批準(zhǔn)4.0進(jìn)行生產(chǎn)件提交針對(duì)提交結(jié)果采取措施或安排供貨材料產(chǎn)品的生產(chǎn)件批準(zhǔn)報(bào)告糾正和預(yù)防措施程序糾正措施計(jì)劃生產(chǎn)管理程序持續(xù)改進(jìn)程序1. 目的：

16、規(guī)定本程序，通過(guò)公司全員參與、消除浪費(fèi)、降低成本、提高質(zhì)量和生產(chǎn)率，不斷滿(mǎn)足顧客 需。2. 范圍：適用于本公司所有部門(mén)和所有活動(dòng)。a ）生產(chǎn)率的提高；b ） 產(chǎn)品質(zhì)量的提高 ；c） 生產(chǎn)成本的降低；d）服務(wù)質(zhì)量的提高3. 術(shù)語(yǔ)（略）4. 職責(zé)：明確收集持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的責(zé)任部門(mén)；各級(jí)員工配合實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。5 程序流程圖職責(zé)程序概要相關(guān)文件/質(zhì)量記錄1.按問(wèn)題點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所涉及的內(nèi)容確定持小組章程及名單0續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?質(zhì)量、服務(wù)、成本及技術(shù)?典型的質(zhì)量和生產(chǎn)率改進(jìn)項(xiàng)目?延伸到特殊特性的產(chǎn)品特性上 成立改進(jìn)組織：?改善提案?QC小組持續(xù)改進(jìn)技術(shù)及培訓(xùn)培訓(xùn)控制程序2. 確定改進(jìn)的目標(biāo)持續(xù)改進(jìn)報(bào)告

17、0?改進(jìn)組織組織評(píng)審確定?可測(cè)量3. 改進(jìn)小組制定持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃0?昔施?寸間進(jìn)度4.0討論并批準(zhǔn)持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃?改進(jìn)組織討論評(píng)審改進(jìn)措施?比準(zhǔn)改進(jìn)計(jì)劃5.執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃0? 小組或責(zé)任部門(mén)按計(jì)劃實(shí)施改進(jìn)6. 07.0測(cè)量、驗(yàn)證、分析和評(píng)價(jià)實(shí)施的結(jié)果?改進(jìn)組織進(jìn)行將改進(jìn)的成果標(biāo)準(zhǔn)化，并進(jìn)一步確定改進(jìn) 的機(jī)會(huì)持續(xù)改進(jìn)報(bào)告持續(xù)改進(jìn)報(bào)告持續(xù)改進(jìn)報(bào)告設(shè)施、設(shè)備和過(guò)程策劃程序1. 目的：為使設(shè)施、設(shè)備和過(guò)程進(jìn)行有效的策劃，以維持制造能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量，使其制造能力持 續(xù)改進(jìn)。2. 范圍：適用于生產(chǎn)本公司產(chǎn)品的設(shè)施、設(shè)備和過(guò)程策劃活動(dòng)。3. 術(shù)語(yǔ)（略）4. 職責(zé)：多方論證小組負(fù)責(zé)制定設(shè)施、過(guò)

18、程和設(shè)備計(jì)劃；明確設(shè)施、設(shè)備和過(guò)程策劃有效性的評(píng)價(jià)部門(mén)；5 .程序流程職責(zé)程序概要相關(guān)文件/質(zhì)量記錄1.0接到平面布置的要求 分析需求APQP程序2.0多方論證小組進(jìn)行策劃方案，考慮?盡量減少材料轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)?便于同步流動(dòng)?優(yōu)化場(chǎng)地的增值使用3.0進(jìn)行方案設(shè)計(jì)?工藝流程分析?設(shè)施要求?工藝平面布置工藝平面布設(shè)計(jì)方案4.0評(píng)審設(shè)計(jì)方案 批準(zhǔn)設(shè)計(jì)方案工藝平面布設(shè)計(jì)方案5.0實(shí)施設(shè)計(jì)方案?設(shè)施、設(shè)備提供 ?安裝調(diào)試工藝平面布設(shè)計(jì)方案6.07.0檢查設(shè)施、設(shè)備和過(guò)程的策劃效果工藝平面布設(shè)計(jì)方案平面布置檢查表對(duì)現(xiàn)有操作過(guò)程效果進(jìn)行評(píng)價(jià)?工廠的布局；?設(shè)備效率計(jì)算；?設(shè)施是否便于材料的同步流動(dòng);?場(chǎng)地空間是

19、否得到增值使用； ?同時(shí)考慮以下的因素：1）制造周期2）適當(dāng)?shù)淖詣?dòng)化3）人機(jī)工程4）操作者與生產(chǎn)線的平衡5）貯存和周轉(zhuǎn)庫(kù)存量6）所包含的增值勞動(dòng) 針對(duì)問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)控制程序工裝管理程序1. 目的：建立工裝管理體系，確保工裝得到有效控制；2. 范圍：適用于本公司的工裝管理，包括：模具、夾具、刀具等。3. 術(shù)語(yǔ)（略）4. 職責(zé)：明確工裝管理部門(mén)責(zé)任；明確工裝制造部門(mén)責(zé)任；明確工裝設(shè)計(jì)部門(mén)責(zé)任；5 .程序流程職責(zé)程序概要相關(guān)文件/質(zhì)量記錄1.0工裝需求的提出 工裝開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)控制APQP2.0工裝制造（自制或外委制造）分承包方評(píng)定程序外包跟蹤控制3.0工裝驗(yàn)收工裝檢驗(yàn)記錄工裝管理使用狀態(tài)明細(xì)4.0

20、工裝入庫(kù)管理 工裝發(fā)放工裝維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定庫(kù)房管理規(guī)定出入庫(kù)記錄5.0使用管理及維護(hù)： 設(shè)施與人員要求 維護(hù)及修理 易損工裝更換計(jì)劃工裝維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定工裝修復(fù)單易損工裝更改計(jì)劃易損工裝明細(xì)工裝記錄管理合同評(píng)審程序1. 目的確保標(biāo)書(shū)、合同或訂單中的各項(xiàng)要求規(guī)定的合理、確切并形成文件; 確保能滿(mǎn)足標(biāo)書(shū)、合同或訂單的要求。2. 范圍本程序規(guī)定了合同評(píng)審的原則和方法；本程序適用于對(duì)所有的標(biāo)書(shū)、合同或訂單進(jìn)行評(píng)審。3. 術(shù)語(yǔ)一般合同；重大合同；特殊合同；非正式合同等。4. 職責(zé)組織合同評(píng)審的責(zé)任部門(mén)的職責(zé)；參與合同評(píng)審的有關(guān)部門(mén)的職責(zé)；合同審批人的職責(zé)與權(quán)限。職責(zé)程序概要相關(guān)文件/質(zhì)量記錄1.合同分類(lèi)口頭或電

21、話(huà)訂貨記錄0接到合同或訂單合同訂單5 .程序流程2.03.0合同評(píng)審范圍（合同的類(lèi)型） 要求及內(nèi)容按類(lèi)別進(jìn)行合同評(píng)審?與顧客溝通，分歧解決?制造可行性評(píng)審?確定成本過(guò)程?確定滿(mǎn)足顧客特殊要求的過(guò)程?評(píng)審記錄?引起的措施的批準(zhǔn)小組可行性承諾合同評(píng)審記錄合同更改單4.05.0合同的簽定、批準(zhǔn) 與顧客的溝通合同合同的修訂? 專(zhuān)遞有關(guān)信息?重新評(píng)審合同更改單6.0APQF程序生產(chǎn)管理程序合同登記表交付記錄合同的管理合同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督?新品開(kāi)發(fā)?常規(guī)產(chǎn)品交付監(jiān)控 與顧客的溝通設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)控制程序1. 目的控制設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的有效實(shí)施；確保能滿(mǎn)足設(shè)計(jì)控制的需要。2. 范圍適用于新或改進(jìn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)控制

22、。3. 術(shù)語(yǔ)（略）4. 職責(zé)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)計(jì)劃制定與實(shí)施的責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人員的職責(zé)。負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)計(jì)劃實(shí)施監(jiān)督的責(zé)任部門(mén) /責(zé)任人員的職責(zé)。 給出設(shè)計(jì)輸入評(píng)審部門(mén)/人員的職責(zé)；職責(zé)程序概要相關(guān)文件/質(zhì)量記錄1.設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)策劃：APQF程序0產(chǎn)品基準(zhǔn)的確定文件和資料的控制制疋設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)確定時(shí)間進(jìn)度設(shè)計(jì)輸入評(píng)審記錄確定設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)顧客規(guī)范分析記錄兀岔丄幾 丄丄 下4丄 4r【Hrt丄幾丄丄彬2 丄廠L丄丄彬合同評(píng)審記錄確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃和設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出 要求設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)評(píng)審和發(fā)放給出批準(zhǔn)設(shè)計(jì)輸出的部門(mén)/人員的職責(zé)。 本程序適用于本公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制。5 .程序流程互提

23、資料信息表2.0設(shè)計(jì)進(jìn)行：住明確職責(zé)和信息交流的組織接口?人員資格，需要的技能?設(shè)計(jì)過(guò)程中使用的技能和工具 ?培訓(xùn)?使用以前和現(xiàn)存信息的過(guò)程3.設(shè)計(jì)評(píng)審：0設(shè)計(jì)修改及跟蹤設(shè)計(jì)評(píng)審記錄4.設(shè)計(jì)驗(yàn)證：設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告0設(shè)計(jì)驗(yàn)證方法、內(nèi)容設(shè)計(jì)驗(yàn)證后的修改5.0設(shè)計(jì)確認(rèn)：樣件確認(rèn)，試生產(chǎn)確認(rèn)、批量確認(rèn) 設(shè)計(jì)失效分析及采取糾正和預(yù)防措施 設(shè)計(jì)確認(rèn)及報(bào)告糾正措施跟蹤、驗(yàn)證設(shè)計(jì)修改設(shè)計(jì)失效分析 設(shè)計(jì)確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)設(shè)計(jì)確認(rèn)方案設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告5.設(shè)計(jì)更改：0評(píng)審和批準(zhǔn)更改實(shí)施設(shè)計(jì)更改評(píng)價(jià)更改通知單設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告文件控制程序1. 目的對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制；確保與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和

24、資料處于受控狀態(tài)。2. 范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量體系文件控制的原則和方法；本程序適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料，包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件。 3術(shù)語(yǔ)（略）4.職責(zé)明確文件和資料控制的主管部門(mén)的職責(zé)；明確各文件和資料的歸口管理部門(mén)的職責(zé)；組織內(nèi)的所有有關(guān)部門(mén)均應(yīng)參與文件和資料的控制工作。5 .程序流程職責(zé)程序概要相關(guān)文件/質(zhì)量記錄1.0文件和資料的分類(lèi) 質(zhì)量體系文件的編寫(xiě)策劃文件編寫(xiě)導(dǎo)則2.0文件的編制和批準(zhǔn)?文件編制?文件批準(zhǔn)的授權(quán)3.0文件和資料受控管理：識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的總清單文件和資料的發(fā)放文件和資料的標(biāo)識(shí)、受控標(biāo)識(shí)、作廢標(biāo)識(shí) 文件和資料的作廢處理文件和資料控制清單 文件和資料發(fā)放記錄 文件和資料更改申請(qǐng)單 文件和資料借閱記錄4.0外來(lái)文件和資料的識(shí)別和控制?顧客工程規(guī)范控制：評(píng)審、發(fā)布和實(shí) 施；工程更改實(shí)施記錄。工程更改引發(fā) 的文件更改?其它外來(lái)文件顧客工程規(guī)范控制程序文件和資料的更改：?修改的文件評(píng)審、批準(zhǔn) ?審批所需的背景資料 ?文件更改的標(biāo)識(shí)方法文件編寫(xiě)導(dǎo)則顧客工程規(guī)范控制程序1. 目的：對(duì)顧客提供的圖樣或工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范的評(píng)審、分發(fā)和實(shí)施進(jìn)行控制。2. 范圍：適用于顧客提供的圖紙或工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范。3. 術(shù)語(yǔ)（略）4. 職責(zé)：顧客提供的工程規(guī)范的接收、傳遞部門(mén)責(zé)任；顧客提供的工程規(guī)范的評(píng)審、更改部門(mén)責(zé)任；顧客提供的工程規(guī)范的管理、歸檔部門(mén)責(zé)任；程序流程職責(zé)程序概要相關(guān)文