畢馬威-神威-績(jī)效管理體系的指導(dǎo)原則和設(shè)計(jì)

1、0n績(jī)效管理體系的指導(dǎo)原則績(jī)效管理體系的指導(dǎo)原則n細(xì)部績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)細(xì)部績(jī)效管理體系設(shè)計(jì) 績(jī)效管理流程和關(guān)鍵部門(mén)角色與職能績(jī)效管理流程和關(guān)鍵部門(mén)角色與職能 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)n實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃目錄目錄下載更多免費(fèi)咨詢報(bào)告，盡在下載更多免費(fèi)咨詢報(bào)告，盡在1n提升績(jī)效管理的策略重要性，強(qiáng)化績(jī)效管理與策略規(guī)劃的關(guān)系，同時(shí)整合績(jī)效管理的重要流程與機(jī)制，使績(jī)效目標(biāo)能上下協(xié)調(diào)一致，擁有足夠的資源實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)n建立全面平衡的績(jī)效指標(biāo)，除評(píng)估財(cái)務(wù)績(jī)效的財(cái)務(wù)性指標(biāo)外，對(duì)于企業(yè)在創(chuàng)造財(cái)務(wù)績(jī)效過(guò)程中的“過(guò)程性”指標(biāo)，如內(nèi)部營(yíng)運(yùn)，客戶滿意，組織學(xué)習(xí)等各指標(biāo)也必須做明確的定義與規(guī)范來(lái)確保企業(yè)平衡地發(fā)展，而能持續(xù)

2、地創(chuàng)造股東最大的附加價(jià)值n掌握達(dá)到策略目標(biāo)的各關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)各關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，并了解各關(guān)鍵指標(biāo)與策略目標(biāo)間的因果關(guān)系因果關(guān)系，使企業(yè)能借關(guān)鍵指標(biāo)而達(dá)到最終的策略目標(biāo)神威績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)原則神威績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)原則績(jī)效管理體系的指導(dǎo)原則績(jī)效管理體系的設(shè)計(jì)需緊緊圍繞神威的策略目標(biāo)，確保各部門(mén)的績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效管理體系的設(shè)計(jì)需緊緊圍繞神威的策略目標(biāo)，確保各部門(mén)的績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)與公司總的目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，使企業(yè)每一分力量都用在最終目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)上與公司總的目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，使企業(yè)每一分力量都用在最終目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)上下載更多免費(fèi)咨詢報(bào)告，盡在下載更多免費(fèi)咨詢報(bào)告，盡在2整合性的績(jī)效管理體系整合性的績(jī)效管理體系策略面策略面n企

3、業(yè)必須能透過(guò)績(jī)效管理的過(guò)程和結(jié)果，不斷地進(jìn)行組織學(xué)習(xí)，以期透過(guò)了解績(jī)效指標(biāo)與策略目標(biāo)間因果關(guān)系，達(dá)到改進(jìn)策略規(guī)劃和提高績(jī)效管理的 效率流程面流程面n建立自策略目標(biāo)由上而下績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的流程(cascading goal setting)n績(jī)效目標(biāo)的考核和跟蹤機(jī)制與流程設(shè)計(jì)緊密聯(lián)系，使績(jī)效成果透明化，增加企業(yè)對(duì)績(jī)效的掌握度和後續(xù)的改善行動(dòng)能力n整合資源分配流程，如預(yù)算計(jì)劃、人力規(guī)劃，使績(jī)效目標(biāo)有足夠的財(cái)務(wù)、人力資源來(lái)完成目標(biāo)n完備獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，并將績(jī)效成果與獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤來(lái)激勵(lì)員工績(jī)效n強(qiáng)化組織間溝通，增加企業(yè)上下對(duì)績(jī)效目標(biāo)與成果的了解，以期增強(qiáng)向心力并創(chuàng)造更好的績(jī)效組織文化面組織文化面n確認(rèn)與績(jī)效管理有

4、關(guān)的重要技能n清晰定義績(jī)效管理的重要單位及其角色n創(chuàng)造企業(yè)以績(jī)效為導(dǎo)向的新文化與行為信息技術(shù)面信息技術(shù)面n信息技術(shù)必須能有效地儲(chǔ)存，分析，分發(fā)績(jī)效數(shù)據(jù)，使績(jī)效結(jié)果更即時(shí)化與透明化績(jī)效管理體系的指導(dǎo)原則成功的績(jī)效管理體系必須要能整合績(jī)效管理的策略面、流程面、組織文化面和成功的績(jī)效管理體系必須要能整合績(jī)效管理的策略面、流程面、組織文化面和信息技術(shù)面信息技術(shù)面3結(jié)果性指標(biāo)結(jié)果性指標(biāo)過(guò)程性指標(biāo)過(guò)程性指標(biāo)財(cái)務(wù)面財(cái)務(wù)面客戶面客戶面內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面平衡計(jì)分卡平衡計(jì)分卡(Balance Scorecard)n財(cái)務(wù)性績(jī)效指標(biāo)可顯示出策略和執(zhí)行是否改善了公司利潤(rùn)。典型的財(cái)務(wù)目標(biāo)和盈利、

5、成長(zhǎng)及股東價(jià)值有關(guān)。財(cái)務(wù)性指標(biāo)是一般企業(yè)常用於績(jī)效評(píng)估的傳統(tǒng)指標(biāo)n但是，不是所有的長(zhǎng)期策略都能很快產(chǎn)生短期的財(cái)務(wù)盈利n企業(yè)應(yīng)利用其對(duì)外部世界的獨(dú)特認(rèn)識(shí)和對(duì)成功關(guān)鍵因素的理解來(lái)幫助自己對(duì)客戶滿意度、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)效率、創(chuàng)新和進(jìn)步作出分析。這些最終在財(cái)務(wù)指標(biāo)得到反映n企業(yè)應(yīng)以目標(biāo)顧客和目標(biāo)市場(chǎng)為方向，客戶面的考核是檢視滿足核心顧客的關(guān)鍵方面n平衡計(jì)分卡要求企業(yè)將使命和策略詮釋為具體的與客戶相關(guān)的目標(biāo)和要點(diǎn)n客戶最關(guān)心的不外于五個(gè)方面：時(shí)間，質(zhì)量，性能，服務(wù)和成本。要使平衡計(jì)分卡有效地發(fā)揮作用，公司必須為這五個(gè)方面樹(shù)立清晰的目標(biāo)，然后將這些目標(biāo)細(xì)化為具體的指標(biāo)n發(fā)展平衡計(jì)分卡的順序，通常是在先制定財(cái)務(wù)和客

6、戶方面的目標(biāo)與指標(biāo)后，才制定企業(yè)內(nèi)部流程面的目標(biāo)與指標(biāo)，這個(gè)順序使企業(yè)能夠抓住重點(diǎn)，專心衡量那些與股東和客戶目標(biāo)息息相關(guān)的流程n以客戶需求為基礎(chǔ)而建立目標(biāo)固然重要，但如何滿足客戶的需求則對(duì)公司的內(nèi)部營(yíng)運(yùn)提出要求。在這方面應(yīng)以對(duì)客戶滿意度產(chǎn)生最大影響的業(yè)務(wù)流程為中心n應(yīng)該努力去確認(rèn)公司的主要能力以及為了保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位所需的關(guān)鍵技術(shù)，進(jìn)而細(xì)化成各項(xiàng)指標(biāo)n關(guān)于學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)的目標(biāo)為其他三個(gè)方面的宏大目標(biāo)提供了基礎(chǔ)架構(gòu)，是驅(qū)使前述計(jì)分卡三個(gè)方面獲得卓越成果的動(dòng)力n平衡計(jì)分卡強(qiáng)調(diào)投資未來(lái)的重要性。為增強(qiáng)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)不可只投資于傳統(tǒng)的領(lǐng)域(如新設(shè)備和新產(chǎn)品研發(fā))，而同時(shí)必須投資于基礎(chǔ)架構(gòu)。學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)的三

7、個(gè)主要范疇：1) 員工的能力 ；2) 信息系統(tǒng)的能力；3) 激勵(lì)、授權(quán)與配合度。一個(gè)公司創(chuàng)新、進(jìn)步和學(xué)習(xí)的能力與公司的價(jià)值息息相關(guān)。只有不斷推出新產(chǎn)品，為客戶創(chuàng)造價(jià)值及不斷提高業(yè)務(wù)運(yùn)作效率，公司才能成功進(jìn)入新的市場(chǎng)，提高股東收益績(jī)效管理體系的指導(dǎo)原則傳統(tǒng)的績(jī)傳統(tǒng)的績(jī)效指標(biāo)效指標(biāo)新增的績(jī)新增的績(jī)效指標(biāo)效指標(biāo)除了要能有效地評(píng)估企業(yè)的財(cái)務(wù)成果外，績(jī)效體系還必須能夠評(píng)估實(shí)現(xiàn)這些財(cái)除了要能有效地評(píng)估企業(yè)的財(cái)務(wù)成果外，績(jī)效體系還必須能夠評(píng)估實(shí)現(xiàn)這些財(cái)務(wù)目標(biāo)時(shí)所需的客戶、內(nèi)部營(yíng)運(yùn)和學(xué)習(xí)的能力務(wù)目標(biāo)時(shí)所需的客戶、內(nèi)部營(yíng)運(yùn)和學(xué)習(xí)的能力4指標(biāo)間應(yīng)有明確的因果關(guān)聯(lián)指標(biāo)間應(yīng)有明確的因果關(guān)聯(lián)績(jī)效管理體系的指導(dǎo)原則平衡計(jì)

8、分卡的發(fā)展過(guò)程中特別強(qiáng)調(diào)描述策略背后的因果關(guān)系，平衡計(jì)分卡的發(fā)展過(guò)程中特別強(qiáng)調(diào)描述策略背后的因果關(guān)系，借客戶面、內(nèi)部借客戶面、內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面評(píng)估指標(biāo)的完成而達(dá)到最營(yíng)運(yùn)面、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面評(píng)估指標(biāo)的完成而達(dá)到最終終的財(cái)務(wù)目標(biāo)的財(cái)務(wù)目標(biāo)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面n員工生產(chǎn)力n員工滿意度n信息環(huán)境的建立結(jié)結(jié)果果導(dǎo)導(dǎo)向向內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面n供應(yīng)商管理改善n生產(chǎn)流程改善客戶面n客戶滿意度n品牌市場(chǎng)價(jià)值財(cái)務(wù)面n凈資產(chǎn)回報(bào)率n銷售凈利率n總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率后向指標(biāo)先行指標(biāo)( + )( + )( + )過(guò)過(guò)程程導(dǎo)導(dǎo)向向(+)正面影響( + )( + )( + )示例示例5由上而下的績(jī)效目標(biāo)建立由上而下的績(jī)效目標(biāo)建立績(jī)效管理體系的指

9、導(dǎo)原則從策略發(fā)展而來(lái)的平衡評(píng)分卡能為神威提供一套從公司到部門(mén)、再到個(gè)人的、從策略發(fā)展而來(lái)的平衡評(píng)分卡能為神威提供一套從公司到部門(mén)、再到個(gè)人的、清晰定義的績(jī)效目標(biāo)清晰定義的績(jī)效目標(biāo)，確保各組織之間的目標(biāo)協(xié)調(diào)一致確保各組織之間的目標(biāo)協(xié)調(diào)一致總經(jīng)理總經(jīng)理分管副總子分管副總子公司負(fù)責(zé)人公司負(fù)責(zé)人部門(mén)經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理企業(yè)目標(biāo)企業(yè)目標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素/ /指標(biāo)指標(biāo)財(cái)務(wù)性指標(biāo)財(cái)務(wù)性指標(biāo)非財(cái)務(wù)性指標(biāo)非財(cái)務(wù)性指標(biāo)小組小組

10、股東報(bào)酬最大值股東報(bào)酬最大值(如：企業(yè)盈利、股市表現(xiàn)等)提升對(duì)股東的附加值提升對(duì)股東的附加值(如:生產(chǎn)單位與銷售公司的財(cái)務(wù)指標(biāo)、市場(chǎng)占有率)后向指標(biāo)完成率后向指標(biāo)完成率(如:運(yùn)行、營(yíng)銷、成本等指標(biāo))先行指標(biāo)完成率先行指標(biāo)完成率(如，依計(jì)劃完成培訓(xùn)計(jì)劃，如期完成財(cái)務(wù)報(bào)表等）關(guān)鍵關(guān)鍵成功成功因素因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵關(guān)鍵成功成功因素因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵關(guān)鍵成功成功因素因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵關(guān)鍵成功成功因素因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵關(guān)鍵成功成功因素因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵關(guān)鍵成功成功因素因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵關(guān)鍵成功成功因素因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵關(guān)鍵成功成功因素因素/ /指標(biāo)指標(biāo)示例示例n并非所有的績(jī)效

11、表現(xiàn)都應(yīng)該受到同等程度的獎(jiǎng)勵(lì)n要發(fā)現(xiàn)績(jī)效表現(xiàn)之間的因果關(guān)系，選擇那些對(duì)策略目標(biāo)起重要作用的考核指標(biāo)n對(duì)每一項(xiàng)考核因素而言，績(jī)效指標(biāo)不應(yīng)過(guò)多n在選擇績(jī)效指標(biāo)時(shí)，要平衡下面這些關(guān)系： “顧眼前“ 和 ”看長(zhǎng)遠(yuǎn)“，看”結(jié)果的”和“看過(guò)程的” “小范圍的績(jī)效” 和 “全局的績(jī)效”n績(jī)效考核指標(biāo)應(yīng)該簡(jiǎn)明，與策略相關(guān)，以及能夠度量: 專注於目標(biāo)的: 與企業(yè)目標(biāo)與策略緊緊相連 具競(jìng)爭(zhēng)性的: 能與過(guò)去的績(jī)效表現(xiàn)連結(jié)，同時(shí)具同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 可度量的: 績(jī)效指標(biāo)可以量化的方式計(jì)算 整合的:每一個(gè)指標(biāo)都明確的定義與評(píng)估目的 可溝通的: 能夠很容易地對(duì)內(nèi)部/外部溝通或解釋指標(biāo)意義與內(nèi)容 有影響力的: 無(wú)論是個(gè)人或是組織都

12、受到關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的引導(dǎo)，努力一致地為目標(biāo)效力 可定期收集結(jié)果: 可依規(guī)范的周期收集并統(tǒng)計(jì)進(jìn)度績(jī)效指標(biāo)的制定原則績(jī)效指標(biāo)的制定原則績(jī)效管理體系的指導(dǎo)原則最重要的是要根據(jù)下述原則確定哪些績(jī)效指標(biāo)對(duì)神威實(shí)現(xiàn)整個(gè)企業(yè)的策略目標(biāo)最重要的是要根據(jù)下述原則確定哪些績(jī)效指標(biāo)對(duì)神威實(shí)現(xiàn)整個(gè)企業(yè)的策略目標(biāo)起著至關(guān)重要的作用起著至關(guān)重要的作用7目錄目錄n績(jī)效管理體系的指導(dǎo)原則績(jī)效管理體系的指導(dǎo)原則n細(xì)部績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)細(xì)部績(jī)效管理體系設(shè)計(jì) 績(jī)效管理流程和關(guān)鍵部門(mén)角色與職能績(jī)效管理流程和關(guān)鍵部門(mén)角色與職能 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)n實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃8行之有效的績(jī)效管理體系需要制定明確的管理流程，包括績(jī)效體系設(shè)計(jì)和行之

13、有效的績(jī)效管理體系需要制定明確的管理流程，包括績(jī)效體系設(shè)計(jì)和績(jī)效管理流程績(jī)效管理流程流程輸出流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)流程負(fù)責(zé)人流程輸入公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)各個(gè)部門(mén)的部門(mén)目標(biāo)財(cái)務(wù)能提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上年度的績(jī)效指標(biāo)及結(jié)果組織績(jī)效管理組織績(jī)效管理人員績(jī)效管理人員績(jī)效管理組織績(jī)效考核方法及指標(biāo)組織績(jī)效考核目標(biāo)設(shè)定組織績(jī)效考核結(jié)果人力資源部組織的績(jī)效考核一定要從業(yè)務(wù)目標(biāo)出發(fā)，層層下分組織績(jī)效的考核的結(jié)果要與部門(mén)人員的績(jī)效考核及人員培訓(xùn)相掛鉤績(jī)效考核管理體系計(jì)劃與預(yù)算人力資源部人員的績(jī)效考核能夠?yàn)閱T工提供申訴的機(jī)會(huì)，以減少不公平評(píng)估的機(jī)會(huì)人員績(jī)效考核的結(jié)果除了與員工的績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤之外，還需與員工晉升，培訓(xùn)等相掛鉤員工績(jī)效

14、考核方法及指標(biāo)員工績(jī)效考核目標(biāo)設(shè)定員工組織績(jī)效考核結(jié)果公司戰(zhàn)略目標(biāo)制定/調(diào)整公司關(guān)鍵流程崗位職責(zé)調(diào)整績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)/ /調(diào)整調(diào)整績(jī)效考核體系/調(diào)整方案 績(jī)效考核實(shí)施辦法及調(diào)整 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重設(shè)計(jì)/調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃使整個(gè)績(jī)效管理體系能夠更緊密地同公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略聯(lián)系起來(lái)。與公司戰(zhàn)略調(diào)整同步依據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)績(jī)效考核體系的調(diào)整不能過(guò)于頻繁，導(dǎo)致公司管理制度的不延續(xù)性細(xì)部績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)績(jī)效管理流程9通過(guò)績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)調(diào)整流程對(duì)體系（指標(biāo)、權(quán)通過(guò)績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)調(diào)整流程對(duì)體系（指標(biāo)、權(quán)重等）進(jìn)行年度調(diào)整，從而反映業(yè)務(wù)發(fā)展的需要重等）進(jìn)行年度調(diào)整，從而反映業(yè)務(wù)發(fā)展的需要時(shí)間12月1日戰(zhàn)

15、略規(guī)劃總經(jīng)理被考核部門(mén)開(kāi)始績(jī)效考核委員會(huì)授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等調(diào)整及績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算分析結(jié)果對(duì)目前績(jī)效體系狀況的分析成立績(jī)效考核委員會(huì)體系調(diào)整*項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)*，明確責(zé)任人并組織績(jī)效考核體系的設(shè)計(jì)/調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素匯總并確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計(jì)/調(diào)整提出部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見(jiàn)績(jī)效體系調(diào)整*：依據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等的更改及時(shí)調(diào)整、修改、更新績(jī)效管理體系結(jié)構(gòu)，以保證整個(gè)體系的有效性，從而達(dá)到不斷完善整個(gè)體系的目的，使整個(gè)績(jī)效管理體系能夠更緊密地同公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略聯(lián)系起來(lái)。以34年為一個(gè)周期，12月1日后第一個(gè)工作日討論是否需要調(diào)整

16、績(jī)效管理體系如果周期過(guò)短，審閱和調(diào)整過(guò)于頻繁，造成的影響除了公司的管理費(fèi)用支出的增加外，同時(shí)還會(huì)造成公司制度的不延續(xù)性，使涉及績(jī)效管理體系操作的公司人員對(duì)其無(wú)所適從，影響制度的嚴(yán)肅性；相反如果整個(gè)審閱的周期過(guò)長(zhǎng)，往往會(huì)導(dǎo)致整個(gè)體系的定位過(guò)于陳舊，無(wú)法適應(yīng)公司的整體運(yùn)作，也就失去其本來(lái)的意義。因此討論后，如果決定不需要調(diào)整整個(gè)績(jī)效管理體系，則整個(gè)流程結(jié)束 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)*：由戰(zhàn)略規(guī)劃績(jī)效考核項(xiàng)目組主持，各部門(mén)副總及各部門(mén)與績(jī)效考核執(zhí)行過(guò)程相關(guān)負(fù)責(zé)人參加，目的是向項(xiàng)目工作組及以外的人介紹項(xiàng)目目的、工作計(jì)劃，并且說(shuō)明需要各部門(mén)/子公司進(jìn)行的配合結(jié)束否是A123456798組織績(jī)效管理組織績(jī)效管理人員績(jī)效

17、管理人員績(jī)效管理績(jī)效考核體系績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)/ /調(diào)整調(diào)整細(xì)部績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)績(jī)效管理流程10時(shí)間戰(zhàn)略規(guī)劃董事會(huì)被考核部門(mén)績(jī)效考核委員會(huì)*制定績(jī)效考核實(shí)施辦法細(xì)則形成績(jī)效考核體系草案提交總經(jīng)理總經(jīng)理召開(kāi)董事會(huì)討論審閱并討論績(jī)效考核體系修改形成正式文件交由總經(jīng)理簽署下發(fā)討論通過(guò)解散績(jī)效考核項(xiàng)目委員會(huì)接受績(jī)效考核體系規(guī)定和要求人力資源部組織績(jī)效考核管理流程人員績(jī)效考核管理流程對(duì)績(jī)效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見(jiàn)并及時(shí)獲取反饋意見(jiàn)結(jié)束A是否101112131415161718192021組織績(jī)效管理組織績(jī)效管理人員績(jī)效管理人員績(jī)效管理績(jī)效考核體系績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)/ /調(diào)整調(diào)整細(xì)部績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)

18、績(jī)效管理流程通過(guò)績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)調(diào)整流程對(duì)體系（指標(biāo)、權(quán)重通過(guò)績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)調(diào)整流程對(duì)體系（指標(biāo)、權(quán)重等）進(jìn)行年度調(diào)整，從而反映業(yè)務(wù)發(fā)展的需要（續(xù)）等）進(jìn)行年度調(diào)整，從而反映業(yè)務(wù)發(fā)展的需要（續(xù)）11時(shí)間進(jìn)行績(jī)效考核指標(biāo)收集處理進(jìn)行績(jī)效考核評(píng)估制定改善行動(dòng)向各組織單元通報(bào)考核結(jié)果人力資源部開(kāi)始總經(jīng)理各部門(mén)財(cái)務(wù)部結(jié)束12356考核結(jié)果與部門(mén)人員績(jī)效考核掛鉤4考核結(jié)果與部門(mén)人員培訓(xùn)掛鉤每個(gè)月底及年底績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)/調(diào)整流程組織績(jī)效管理組織績(jī)效管理人員績(jī)效管理人員績(jī)效管理績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)/ /調(diào)整調(diào)整細(xì)部績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)績(jī)效管理流程用組織績(jī)效管理流程考核部門(mén)績(jī)效用組織績(jī)效管理流程考

19、核部門(mén)績(jī)效12并利用人員績(jī)效管理流程考核各主要崗位的業(yè)績(jī)表現(xiàn)并利用人員績(jī)效管理流程考核各主要崗位的業(yè)績(jī)表現(xiàn)時(shí)間每月底及年底各部門(mén)經(jīng)理/總監(jiān)審核記錄績(jī)效考核結(jié)果總經(jīng)理人力資源部開(kāi)始財(cái)務(wù)部副總/分公司經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理收集審核下屬員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見(jiàn)審核各部門(mén)經(jīng)理的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見(jiàn)審核各副總及分公司經(jīng)理的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議把員工績(jī)效考核結(jié)果通知各個(gè)員工接受并調(diào)查處理員工申訴提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)束發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金月度獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金評(píng)定個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果存檔,備晉升降級(jí)淘汰以及培訓(xùn)計(jì)劃參考部門(mén)績(jī)效考核結(jié)果與副總/分公司經(jīng)理討論其績(jī)效與部門(mén)總監(jiān)/經(jīng)理討論其績(jī)效與部門(mén)員工討論其績(jī)效5610

20、2134789111213績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)/調(diào)整流程組織績(jī)效管理組織績(jī)效管理人員績(jī)效管理人員績(jī)效管理績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)/ /調(diào)整調(diào)整細(xì)部績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)績(jī)效管理流程13企業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃部主要負(fù)責(zé)企業(yè)與部門(mén)及個(gè)人績(jī)效管理與執(zhí)行監(jiān)督部主要負(fù)責(zé)企業(yè)與部門(mén)及個(gè)人績(jī)效管理與執(zhí)行監(jiān)督; ; 人力資源部人力資源部則負(fù)責(zé)匯總員工績(jī)效與職能改善結(jié)果評(píng)估則負(fù)責(zé)匯總員工績(jī)效與職能改善結(jié)果評(píng)估, , 并提出相應(yīng)人力資源管理措施之建并提出相應(yīng)人力資源管理措施之建議。議。董事會(huì)總經(jīng)理績(jī)效考核委員會(huì)人力資源部各部門(mén)經(jīng)理總監(jiān)財(cái)務(wù)部n裁決長(zhǎng)期及整體目標(biāo)與高層行動(dòng)方案n裁決績(jī)效獎(jiǎng)金預(yù)算n裁決企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層及關(guān)鍵

21、管理崗位的薪酬條件n著重策略性議題與內(nèi)部營(yíng)運(yùn)績(jī)效的連接n對(duì)持續(xù)績(jī)效不彰的部門(mén)或負(fù)責(zé)人采取適當(dāng)?shù)娜耸禄蜃稍冃袆?dòng)，以期改善績(jī)效n審核對(duì)績(jī)效管理體系和指標(biāo)體系的調(diào)整n組織將企業(yè)的策略行動(dòng)方案及績(jī)效目標(biāo)達(dá)成共識(shí)n定期對(duì)企業(yè)內(nèi)部的績(jī)效考核體系進(jìn)行必要體系，以期能夠反映企業(yè)整體發(fā)展目標(biāo)并平衡各部門(mén)績(jī)效目標(biāo)值的公平性與難易程度n參與績(jī)效考核和指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)調(diào)整工作n負(fù)責(zé)收集整理企業(yè)員工的個(gè)人關(guān)鍵績(jī)效評(píng)估結(jié)果并通知員工本人，并結(jié)合部門(mén)績(jī)效考核結(jié)果評(píng)定員工相應(yīng)的績(jī)效工資水平n將企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部提供的員工個(gè)人關(guān)鍵績(jī)效評(píng)估達(dá)成率與職位職能評(píng)估結(jié)果匯總、統(tǒng)計(jì)，集成員工年度考核總報(bào)告，并提出薪酬改變及相關(guān)人力資源發(fā)展建議

22、n作為主要的數(shù)據(jù)提供部門(mén)，積極參與績(jī)效考核工作，根據(jù)要求提供所需的量化績(jī)效數(shù)據(jù)n根據(jù)人力資源部門(mén)評(píng)定的績(jī)效工資數(shù)額分配績(jī)效獎(jiǎng)金n定期追蹤，收集各單位績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)，并完成績(jī)效報(bào)告n評(píng)估績(jī)效達(dá)成值，進(jìn)行差異分析，并采取適當(dāng)?shù)母纳菩袆?dòng)方案n輔導(dǎo)各單位或個(gè)人達(dá)成績(jī)效細(xì)部績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)關(guān)鍵部門(mén)角色和職能14目錄目錄n績(jī)效管理體系的指導(dǎo)原則績(jī)效管理體系的指導(dǎo)原則n細(xì)部績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)細(xì)部績(jī)效管理體系設(shè)計(jì) 績(jī)效管理流程和關(guān)鍵部門(mén)角色與職能績(jī)效管理流程和關(guān)鍵部門(mén)角色與職能 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)n實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃154.1 持續(xù)提高員工技能水平4.2 創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、富有彈性的企業(yè)文化4.3 提高

23、員工滿意度4.4 提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用水平3.1 提高技術(shù)創(chuàng)新水平3.2 提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力，以市場(chǎng)引導(dǎo)銷售3.3 提高供應(yīng)鏈管理水平3.4 提高客戶關(guān)系管理水平3.5 建立并持續(xù)改善神威流程和制度3.6 提高職能管理水平2.1 提高市場(chǎng)份額2.2 提高經(jīng)銷商滿意度2.3 提高最終客戶滿意度2.4 建立良好的企業(yè)和品牌形象2.5 提高市場(chǎng)盈利1.1 提高企業(yè)盈利水平1.2 提高資產(chǎn)利用率1.3 控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) - 策略與關(guān)鍵成功因素企業(yè)發(fā)展目標(biāo)和策略從企業(yè)策略目標(biāo)引伸而來(lái)的關(guān)鍵成功因素從企業(yè)策略目標(biāo)引伸而來(lái)的關(guān)鍵成功因素財(cái)務(wù)客戶內(nèi)部營(yíng)運(yùn)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)1234績(jī)效管理體系的建立從企業(yè)發(fā)

24、展策略開(kāi)始，在財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部營(yíng)運(yùn)、學(xué)習(xí)與績(jī)效管理體系的建立從企業(yè)發(fā)展策略開(kāi)始，在財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部營(yíng)運(yùn)、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)四個(gè)方面展開(kāi)，找出這些領(lǐng)域的關(guān)鍵成功因素，最終確立每個(gè)關(guān)鍵成功因成長(zhǎng)四個(gè)方面展開(kāi)，找出這些領(lǐng)域的關(guān)鍵成功因素，最終確立每個(gè)關(guān)鍵成功因素的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)素的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)16績(jī)效管理體系在財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部營(yíng)運(yùn)、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)四個(gè)方面存在著緊密的因果績(jī)效管理體系在財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部營(yíng)運(yùn)、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)四個(gè)方面存在著緊密的因果關(guān)系，層層遞進(jìn)，以最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略關(guān)系，層層遞進(jìn)，以最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略企業(yè)發(fā)展目標(biāo)和策略提高凈資產(chǎn)回報(bào)率提高企業(yè)盈利水平提高資產(chǎn)利用率財(cái)務(wù)方面財(cái)務(wù)方面客戶方

25、面客戶方面內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)提高市場(chǎng)份額提高經(jīng)銷商滿意度提高最終客戶滿意度建立良好的企業(yè)和品牌形象提高客戶盈利提高技術(shù)創(chuàng)新水平提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力提高客戶關(guān)系管水平提高供應(yīng)鏈管理水平建立并持續(xù)改善神威流程和制度提高職能管理水平持續(xù)提高員工技能水平創(chuàng)建企業(yè)文化提高員工滿意度提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用水平提高整體勞動(dòng)生產(chǎn)率11.11.21.32.12.52.22.32.43.13.23.43.33.63.54.14.24.34.4關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) - 策略與關(guān)鍵成功因素17業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程KPIKPI責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén) KPIKPI 責(zé)任個(gè)人責(zé)任個(gè)人 KPIKP

26、I企業(yè)核心企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力競(jìng)爭(zhēng)能力責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)競(jìng)爭(zhēng)能力競(jìng)爭(zhēng)能力員工個(gè)人員工個(gè)人競(jìng)爭(zhēng)能力競(jìng)爭(zhēng)能力管理流程管理流程 KPIKPI責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén) KPIKPI責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén) KPIKPIn績(jī)效管理指標(biāo)是聯(lián)系企業(yè)策略，外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和每個(gè)員工個(gè)人表現(xiàn)的紐帶，這條紐帶使每個(gè)在具體工作崗位上的員工看到個(gè)人的付出對(duì)企業(yè)成功與失敗的因果關(guān)系n績(jī)效管理指標(biāo)是企業(yè)雙向交流的機(jī)制n績(jī)效管理指標(biāo)是個(gè)人競(jìng)爭(zhēng)能力和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力提高的過(guò)程 并且將企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和員工個(gè)人表現(xiàn)緊密結(jié)合并且將企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和員工個(gè)人表現(xiàn)緊密結(jié)合關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) - 策略與關(guān)鍵成功因素18關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) - 財(cái)務(wù)指標(biāo)提高凈資產(chǎn)回報(bào)率關(guān)鍵成功因素凈資產(chǎn)

27、回報(bào)率關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)提高企業(yè)盈利水平提高資產(chǎn)利用率控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)稅后凈利潤(rùn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動(dòng)比率資產(chǎn)負(fù)債率關(guān)鍵成功因素增加銷售收入降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，提高凈利潤(rùn)1.11.21.31.1.11.1.21當(dāng)期銷售收入關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖加強(qiáng)清欠工作的開(kāi)展力度1.4 清欠工作完成率公司、銷售部、市場(chǎng)部公司財(cái)務(wù)部公司、財(cái)務(wù)部安保部提高利潤(rùn)率1.1.3銷售毛利率公司、銷售部降低資金閑置成本1.5 資金閑置成本財(cái)務(wù)部19關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) - 財(cái)務(wù)指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)

28、鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)增加一批協(xié)議戶平均銷售收入當(dāng)期銷售收入增加來(lái)自終端的平均銷售收入增加來(lái)自O(shè)TC渠道的銷售收入增加來(lái)自新藥渠道的銷售收入增加來(lái)自新產(chǎn)品的銷售收入增加來(lái)自核心產(chǎn)品的銷售收入增加來(lái)自新渠道的銷售收入一批協(xié)議戶平均銷售收入OTC終端平均銷售收入新藥終端平均銷售收入商務(wù)渠道銷售收入純流通市場(chǎng)銷售收入OTC銷售收入新藥銷售收入新產(chǎn)品銷售收入核心產(chǎn)品銷售收入當(dāng)期來(lái)自新渠道的銷售收入出口產(chǎn)品銷售收入增加銷售收入1.1.1關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)1.1.1.11.1.1.21.1.1.31.1.1.41.1.1.51.1.1.61.1.1.71.1.1.8主要負(fù)責(zé)部門(mén)財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的

29、因果關(guān)系圖財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))增加來(lái)自出口產(chǎn)品的銷售收入1.1.1.9代理OTC銷售收入代理新藥銷售收入增加來(lái)自商務(wù)渠道的銷售收入核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)銷售部銷售部、市場(chǎng)部銷售部、市場(chǎng)部銷售部、市場(chǎng)部銷售部銷售部銷售部銷售部、市場(chǎng)部銷售部、市場(chǎng)部公司、銷售部、市場(chǎng)部、研發(fā)中心公司、銷售部銷售部、市場(chǎng)部外貿(mào)部20關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) - 財(cái)務(wù)指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)降低各項(xiàng)成本費(fèi)用高效使用新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用控制與降低采購(gòu)環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用控制與降低生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用控制與降低儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用控制與降低銷售環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)預(yù)算達(dá)成率（節(jié)

30、省率）新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)占銷售收入比率材料價(jià)格差異采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算節(jié)省率單位生產(chǎn)成本生產(chǎn)耗用材料數(shù)量差異勞動(dòng)生產(chǎn)率倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)效比返點(diǎn)及經(jīng)銷商獎(jiǎng)勵(lì)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比率(銷售環(huán)節(jié))各類銷售費(fèi)用預(yù)算節(jié)省率辦事處各項(xiàng)費(fèi)用占辦事處銷售收入比率廣告、促銷費(fèi)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比率銷售員費(fèi)用比率運(yùn)輸費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比率1.1.21.1.2.11.1.2.21.1.2.31.1.2.41.1.2.5主要負(fù)責(zé)部門(mén)財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))退貨費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比率核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)研發(fā)中心公司采購(gòu)部采購(gòu)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部?jī)?chǔ)運(yùn)部銷售公司銷售部銷

31、售部、市場(chǎng)部銷售部銷售部銷售部、儲(chǔ)運(yùn)部品質(zhì)部、儲(chǔ)運(yùn)部、銷售部生產(chǎn)耗用能源數(shù)量差異機(jī)動(dòng)部銷售費(fèi)用比率銷售部A A21關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) - 財(cái)務(wù)指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)降低各項(xiàng)成本費(fèi)用（續(xù)）控制與降低客戶服務(wù)環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用控制與降低其他的成本費(fèi)用客戶服務(wù)費(fèi)用預(yù)算節(jié)省率管理費(fèi)用預(yù)算節(jié)省率財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算節(jié)省率稅收成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比率1.1.21.1.2.61.1.2.7主要負(fù)責(zé)部門(mén)財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))加強(qiáng)對(duì)基建項(xiàng)目預(yù)算的控制加強(qiáng)職能部門(mén)預(yù)算管理的執(zhí)行力度1.1.2.81.1.2.9基建項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算控制情況公司總體成

32、本費(fèi)用與預(yù)算的差異率人力資源預(yù)算執(zhí)行差異率物資采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行差異率核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)客戶服務(wù)部所有部門(mén)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)部基建部財(cái)務(wù)部人力資源部采購(gòu)部、信息技術(shù)部預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開(kāi)展和完成率會(huì)計(jì)部設(shè)備維修費(fèi)用預(yù)算節(jié)省率機(jī)動(dòng)部A A22關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) - 財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售毛利率提高核心產(chǎn)品利潤(rùn)率提高新產(chǎn)品利潤(rùn)率提高渠道平均利潤(rùn)水平核心產(chǎn)品利潤(rùn)率新產(chǎn)品利潤(rùn)率OTC渠道平均利潤(rùn)水平各地區(qū)的利潤(rùn)水平出口利潤(rùn)率提高利潤(rùn)率1.1.31.1.3.11.1.3.21.1.3.3關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指

33、標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)提高地區(qū)利潤(rùn)水平提高出口利潤(rùn)率1.1.3.41.1.3.5公司、銷售部公司、銷售部、市場(chǎng)部、研發(fā)中心銷售部銷售部外貿(mào)部新藥渠道平均利潤(rùn)水平商務(wù)渠道平均利潤(rùn)水平23關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) - 財(cái)務(wù)指標(biāo)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率提高投資收益率加速應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率加速存貨周轉(zhuǎn)率投資收益率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率壞帳率提高資產(chǎn)利用率1.21.2.11.2.21.2.3關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)存貨周轉(zhuǎn)率材料周轉(zhuǎn)率產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率

34、公司、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部、財(cái)務(wù)部銷售部、財(cái)務(wù)部銷售部、財(cái)務(wù)部銷售部、銷售計(jì)劃、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、會(huì)計(jì)部生產(chǎn)部、采購(gòu)部銷售部、銷售計(jì)劃、生產(chǎn)部24增加客戶價(jià)值和盈利水平關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) - 客戶指標(biāo)提高市場(chǎng)份額提高客戶滿意度建立良好的企業(yè)和品牌形象提高市場(chǎng)活動(dòng)有效性市場(chǎng)份額客戶滿意度品牌認(rèn)知度市場(chǎng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)效果評(píng)估結(jié)果22.12.22.32.4客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)品牌市場(chǎng)價(jià)值產(chǎn)品認(rèn)知度公司、銷售部、市場(chǎng)部公司、外貿(mào)部、銷售部公司市場(chǎng)部市場(chǎng)部市場(chǎng)部25關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) -

35、 客戶指標(biāo)提高市場(chǎng)份額提高客戶滿意度市場(chǎng)份額客戶滿意度2.12.2提高終端覆蓋積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)提高一批協(xié)議客戶滿意度提高終端客戶滿意度提高消費(fèi)者滿意度2.1.12.1.22.2.12.2.22.2.3新開(kāi)發(fā)OTC終端數(shù)一批協(xié)議客戶滿意度終端客戶滿意度消費(fèi)者滿意度新開(kāi)發(fā)新藥終端數(shù)客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)新開(kāi)拓的國(guó)際市場(chǎng)數(shù)客戶流失率銷售部銷售部外貿(mào)部銷售部銷售部銷售部銷售部、客戶服務(wù)部、品質(zhì)部26關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) - 客戶指標(biāo)提高一批客戶的滿意

36、度提高終端客戶滿意度一批協(xié)議客戶滿意度終端客戶滿意度2.2.12.2.2提高客戶拜訪水平加強(qiáng)經(jīng)銷商管理，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定提高客戶拜訪水平減少缺貨狀況制定并維護(hù)合理的終端價(jià)格2.2.1.12.2.1.32.2.2.12.2.2.22.2.2.3經(jīng)銷商拜訪任務(wù)完成率向客戶供貨標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間的達(dá)成率客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)市場(chǎng)上由經(jīng)銷商造成的沖貨次數(shù)客戶流失率及時(shí)向客戶供貨2.2.1.2制定并維護(hù)合理的渠道價(jià)格2.2.1.4渠道價(jià)格實(shí)際與定價(jià)的匹配程度

37、對(duì)由經(jīng)銷商造成的沖貨情況的反應(yīng)速度銷售部銷售部、儲(chǔ)運(yùn)部銷售部銷售部銷售部終端拜訪任務(wù)完成率向經(jīng)銷商供貨數(shù)量達(dá)成率終端價(jià)格實(shí)際與定價(jià)的匹配程度銷售部銷售部、銷售計(jì)劃銷售部提高消費(fèi)者滿意度消費(fèi)者滿意度2.2.3降低產(chǎn)品投訴次數(shù)提供客戶高質(zhì)量的售后服務(wù)及時(shí)反饋客戶提出的意見(jiàn)2.2.3.12.2.3.22.2.3.3產(chǎn)品投訴次數(shù)售后服務(wù)客戶滿意度對(duì)客戶意見(jiàn)在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)的反饋率提高消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度2.2.3.4消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度銷售部、客戶服務(wù)部、品質(zhì)部客戶服務(wù)部客戶服務(wù)部品質(zhì)部市場(chǎng)部、研發(fā)部新產(chǎn)品客戶滿意度27關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) - 客戶指標(biāo)建立良好的企業(yè)和品牌形象提高市場(chǎng)活動(dòng)有效性市場(chǎng)活動(dòng)現(xiàn)

38、場(chǎng)效果評(píng)估結(jié)果2.32.4提高品牌在最終用戶前出現(xiàn)的頻率提高品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量提高公共關(guān)系活動(dòng)質(zhì)量提高醫(yī)院招投標(biāo)活動(dòng)有效性提高區(qū)域性市場(chǎng)活動(dòng)有效性提高跨區(qū)域市場(chǎng)活動(dòng)有效性2.3.12.3.22.3.32.4.12.4.22.4.3廣告投放計(jì)劃執(zhí)行率品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù)在社區(qū)中的企業(yè)信譽(yù)級(jí)別當(dāng)期進(jìn)入當(dāng)?shù)厣绫Ｄ夸浀乃幤窋?shù)公共關(guān)系活動(dòng)的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別醫(yī)院招投標(biāo)活動(dòng)中標(biāo)率區(qū)域性市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率跨地區(qū)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率水平客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)品牌認(rèn)知度品牌市

39、場(chǎng)價(jià)值產(chǎn)品認(rèn)知度關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)銷售部、市場(chǎng)部市場(chǎng)部市場(chǎng)部外貿(mào)部市場(chǎng)部市場(chǎng)部總經(jīng)辦公司、總經(jīng)辦銷售部總經(jīng)辦國(guó)外藥品注冊(cè)完成率開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)28提高內(nèi)部營(yíng)運(yùn)效率關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) - 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)指標(biāo)提高技術(shù)創(chuàng)新水平提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力，以市場(chǎng)引導(dǎo)銷售提高供應(yīng)鏈管理水平提高客戶關(guān)系管理水平建立并持續(xù)改善神威流程和制度提高職能管理水平公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況有效的流程和制度得到實(shí)施的百分率33.13.23.33.43.63.5內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素

40、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)切實(shí)保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成提高勞動(dòng)生產(chǎn)率加強(qiáng)對(duì)基建項(xiàng)目的管理3.73.83.9員工出勤率在建工程按期完工指標(biāo)基建項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)達(dá)標(biāo)率公司、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部公司、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部所有部門(mén)公司公司基建部基建部人均利潤(rùn)率人均銷售收入公司戰(zhàn)略報(bào)告評(píng)估結(jié)果所有部門(mén)29關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) - 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)指標(biāo)提高技術(shù)創(chuàng)新水平提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力，以市場(chǎng)引導(dǎo)銷售新品開(kāi)發(fā)上市的數(shù)量當(dāng)期進(jìn)入醫(yī)藥目錄的數(shù)量當(dāng)期進(jìn)入醫(yī)保目錄的藥品數(shù)量當(dāng)期進(jìn)入中藥保護(hù)品種的藥品數(shù)量市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃完成率市場(chǎng)調(diào)研質(zhì)量提高技術(shù)創(chuàng)新性提高技術(shù)開(kāi)發(fā)的有效性提高市場(chǎng)調(diào)研和細(xì)分水平3.13.23.1.13.1.23.2.1內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成

41、功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)新品不良反應(yīng)發(fā)生次數(shù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)各階段按期完成率研發(fā)部、市場(chǎng)部研發(fā)部、市場(chǎng)部研發(fā)部、市場(chǎng)部研發(fā)部、市場(chǎng)部研發(fā)部研發(fā)部研發(fā)部研發(fā)部研發(fā)部市場(chǎng)部市場(chǎng)部研發(fā)方向達(dá)成率新產(chǎn)品臨床試驗(yàn)階段按期完成率30關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) - 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)指標(biāo)提高供應(yīng)鏈管理水平提高銷售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性提高產(chǎn)能的實(shí)現(xiàn)率加強(qiáng)供應(yīng)商管理，確保采購(gòu)任務(wù)的完成切實(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃保持設(shè)備的高效運(yùn)作建立完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系提高生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量3.33.3.13.3.2

42、3.3.33.3.43.3.53.3.63.3.7內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)銷售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)率采購(gòu)訂單按時(shí)完成率采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)合格率采購(gòu)周期評(píng)估結(jié)果供應(yīng)商檔案資料完備率生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成率設(shè)備利用率OEM業(yè)務(wù)利潤(rùn)工廠設(shè)備完好率非計(jì)劃性停產(chǎn)時(shí)間比率生產(chǎn)裝置跑冒滴漏處數(shù)量GMP等5P國(guó)家認(rèn)證結(jié)果部品試產(chǎn)合格率生產(chǎn)一次合格率抽檢合格率B B銷售計(jì)劃部銷售部、銷售計(jì)劃部、生產(chǎn)部品質(zhì)部品質(zhì)部研發(fā)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部GMP等5P的執(zhí)

43、行達(dá)成率生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)及時(shí)率生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率停工待料時(shí)間采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)部機(jī)動(dòng)部機(jī)動(dòng)部31關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) - 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)指標(biāo)提高供應(yīng)鏈管理水平提高庫(kù)存管理水平，減少倉(cāng)儲(chǔ)損失3.33.3.9內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)減少運(yùn)輸環(huán)節(jié)成本，減少物流損失加強(qiáng)銷售訂單的執(zhí)行率3.3.103.3.11關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)B B庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)帳實(shí)相符率倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品損壞率FIFO達(dá)成率1年內(nèi)過(guò)期的倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品金額運(yùn)輸過(guò)程的產(chǎn)品損壞率內(nèi)部調(diào)

44、撥運(yùn)輸費(fèi)用占總運(yùn)輸費(fèi)用的比率銷售訂單數(shù)量完成率銷售訂單時(shí)間完成率補(bǔ)貨訂單的達(dá)成率銷售部銷售部銷售部、儲(chǔ)運(yùn)部、生產(chǎn)部銷售部?jī)?chǔ)運(yùn)部?jī)?chǔ)運(yùn)部?jī)?chǔ)運(yùn)部銷售部、儲(chǔ)運(yùn)部?jī)?chǔ)運(yùn)部?jī)?chǔ)運(yùn)部?jī)?chǔ)運(yùn)部提高客戶關(guān)系管理3.4保持向客戶提高產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)的統(tǒng)一行為模式3.4.1維護(hù)完備的客戶信息和市場(chǎng)信息加強(qiáng)客戶服務(wù)部門(mén)與技術(shù)部門(mén)、制造部門(mén)的溝通3.4.23.4.3統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率客戶檔案資料完備率客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問(wèn)題的及時(shí)傳遞客戶服務(wù)部銷售部、市場(chǎng)部、客戶服務(wù)部客戶服務(wù)部提高檢驗(yàn)的準(zhǔn)確度3.3.8原輔材料現(xiàn)場(chǎng)使用合格率國(guó)家抽檢的藥品合格率品質(zhì)部品質(zhì)部合同管理差錯(cuò)率庫(kù)存預(yù)警32關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) - 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)指標(biāo)提

45、高職能管理水平3.6內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度做好安保消防工作，避免發(fā)生生產(chǎn)事故貫徹執(zhí)行計(jì)劃生育政策做好重要檔案的管理工作及時(shí)、有效地開(kāi)展人力資源活動(dòng)3.6.13.6.23.6.33.6.43.6.5行政職能服務(wù)滿意度人力資源服務(wù)滿意度信息技術(shù)服務(wù)滿意度行政總務(wù)服務(wù)滿意度財(cái)務(wù)職能服務(wù)滿意度財(cái)務(wù)服務(wù)滿意度會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度生產(chǎn)事故次數(shù)安保防范措施執(zhí)行率計(jì)劃生育政策執(zhí)行質(zhì)量檔案管理及時(shí)、正確率招聘空缺職

46、位所需的平均天數(shù)員工工資發(fā)放正確率員工工資發(fā)放及時(shí)率績(jī)效考核報(bào)告提交及時(shí)率C C行政副總?cè)肆Y源部信息技術(shù)部總經(jīng)辦財(cái)務(wù)副總財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)部生產(chǎn)部、機(jī)動(dòng)部安保部總經(jīng)辦總經(jīng)辦、人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部戰(zhàn)略規(guī)劃部人力資源部人力資源部績(jī)效考核工作差錯(cuò)數(shù)績(jī)效考核報(bào)告質(zhì)量評(píng)級(jí)招聘成功率33關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) - 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)指標(biāo)提高職能管理水平3.6內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理3.6.8提供優(yōu)質(zhì)的信

47、息技術(shù)服務(wù)增強(qiáng)項(xiàng)目投資分析， 減少項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)3.6.93.3.10有效開(kāi)展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量3.3.11審計(jì)調(diào)整分錄的數(shù)量會(huì)計(jì)事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù)固定資產(chǎn)帳物相符率信息技術(shù)服務(wù)需求平均完成時(shí)間硬件系統(tǒng)事故次數(shù)軟件系統(tǒng)事故次數(shù)項(xiàng)目投資可行性分析報(bào)告質(zhì)量?jī)?nèi)部審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別內(nèi)部審計(jì)按照計(jì)劃及時(shí)開(kāi)展的比率內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的及時(shí)率C C提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性3.6.7會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì)部?jī)?chǔ)運(yùn)部、會(huì)計(jì)部?jī)?chǔ)運(yùn)部、會(huì)計(jì)部信息技術(shù)部信息技術(shù)部信息技術(shù)部信息技術(shù)部信息技術(shù)部信息技術(shù)部戰(zhàn)略規(guī)劃部、財(cái)務(wù)部監(jiān)察部監(jiān)察部監(jiān)察部監(jiān)察部提高財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性3.6.6財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)告正確率財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)告及時(shí)提交率

48、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)部財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)部定期盤(pán)點(diǎn)完成率降低公司非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)3.3.12索賠成功率注重環(huán)保3.3.13環(huán)保檢查達(dá)標(biāo)率硬件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)進(jìn)度完成率軟件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)進(jìn)度完成率財(cái)務(wù)部機(jī)動(dòng)部重點(diǎn)監(jiān)察領(lǐng)域發(fā)生的事故數(shù)量信息技術(shù)服務(wù)記錄完整性34提高員工技能和滿意度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) - 學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)指標(biāo)持續(xù)提高員工技能水平積極創(chuàng)建企業(yè)文化提高員工滿意度提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用水平員工技能提升率企業(yè)文化評(píng)分員工滿意度應(yīng)用系統(tǒng)模塊上線成功度44.14.24.34.4學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)人力資源部各部門(mén)人力資源部公司總經(jīng)理、信息技術(shù)部35關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) - 學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)指標(biāo)持續(xù)提高員工技能水平積極創(chuàng)建企業(yè)文化員工技能提高率企業(yè)文化評(píng)分員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的