質(zhì)量環(huán)境安全體系檢查表

1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -序部門檢查內(nèi)容號內(nèi)審檢查表審核條款檢查方法AHZJ-GJ-78檢查結(jié)果12 總經(jīng)理 / 管理者代表3是否了解知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，了解是如何將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性傳達給組織成員的。管理方針、管理目標是否被全體員工理解和貫徹、實施？管理方針的適宜性、有效性、管理目標是否量化考核？職責、權(quán)限是否得到規(guī)定？管理體系的有效性溝通是怎樣進行的？是否任命管理者代表？Q:5.1/5.2Q:5.3 / 5.4E/O:4.2面談查看評審記錄。詢問采用何種措施和方法保證質(zhì)量方針為全體員工理解并落實到工作中。查組織結(jié)構(gòu)圖、 質(zhì)量職能分配表

2、、部門崗位責任制以及有關(guān)文件,如何提供暢通的溝通渠道。查閱管理者代表任命書。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -管理評審是否按規(guī)定定期開展？做了哪些管理評審的準備工作，評審 Q:5.6 輸入的內(nèi)容是否完整。4E/O:4.6查看評審記錄（包括會議通知、會議簽到表、會議記錄、管理評審報告），確認是否總經(jīng)理親自主持，管理評審的輸出是否明確，是否有對管理體系運行的評價及采取改進的措施。內(nèi)審檢查表序部門檢查內(nèi)容審核條款檢查方法號問詢是否配備足夠的資源，有多少人員監(jiān)視測量設(shè)備？總經(jīng)理 /管理保證體系有效運行是否配置相組織是否規(guī)定了提供資源的途徑。5應(yīng)的資源？Q:6.1/6.2與質(zhì)量有關(guān)的人員是否進行

3、培訓(xùn)。管理者代表E/O:4.4.1如何進行人員補充？設(shè)施、設(shè)備更新如何實施？工作環(huán)境是否適宜。AHZJ-GJ-78檢查結(jié)果-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -67詢問管理者代表，是如何進行內(nèi)部審核的 , 是否進行了年度內(nèi)審策劃且明確規(guī)定了審核的準則、范圍、頻次、方法。策劃是否符合要求。內(nèi)審員是否經(jīng)過培訓(xùn)，有無資格證明。持續(xù)改進是否涉及到各層次。管理方針是否體現(xiàn)了持續(xù)改進的內(nèi)容，是否為持續(xù)改進調(diào)整質(zhì)量目標；審核的結(jié)果是否能表明有持續(xù)改進，是否包括日常進項目和重大改進項目查閱最近1-2 次內(nèi)審記錄及審核報告，檢查記錄（審核實施計劃、檢查、不合格報告等）和審核報告是否完整和規(guī)范。審核員是否獨立

4、于被審核部門。是否對不合格項原因進行分析，采取了糾正措施、并按期完成。 實施效果是否進行了驗證，有無記錄。查看管理評審報告的輸出中是否有持續(xù)改進的內(nèi)容，糾正和預(yù)防措施的實施是否體現(xiàn)持續(xù)改進。重大項目的持續(xù)改進作了明確制訂改進計劃。內(nèi)審檢查表AHZJ-GJ-78序號部門檢 查 內(nèi) 容審核條款檢查方法檢查結(jié)果-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -1、部門在公司中的作用是什么？12、詢問部門人員，是否了解其自己的職責的權(quán)限， 是否知道與其他部門（崗位）的關(guān)系。2詢問部們有無保證人員能力的文件規(guī)定（包括評價、 考核、培訓(xùn)方面的） ？3在相關(guān)部門檢查這些規(guī)定是否得到貫徹？部門的人員是否確實能夠勝任工

5、發(fā)作？展規(guī)劃部4詢問部們是如何識別工作環(huán)境因素、危險源并進行有效管理的？如何開展培訓(xùn)工作的，培訓(xùn)需求是否5明確。E/O:4.1Q:6.2Q:6.4詢問查閱相關(guān)文件及年度培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況，抽查 3-5 份崗位的培訓(xùn)記錄現(xiàn)場檢查工作環(huán)境管理的有效性以及環(huán)境檢查： 1 對質(zhì)量有影響的人員是否均納入培訓(xùn)之中。2 對從事特殊工種的人員是否規(guī)定資格認定。3 是否對培訓(xùn)工作配備了足夠的資源，包括培訓(xùn)的硬件、 及稱職的培訓(xùn)人員。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -內(nèi)審檢查表序號部門檢 查 內(nèi) 容審核條款檢查方法檢查結(jié)果是否了解公司管理方針、目標、，是否1明確本部門的管理職責及管理體系中的作用？后產(chǎn)品符

6、合要求所須的基礎(chǔ)設(shè)施是否給予提供并得到了有效維護？2勤 現(xiàn)場工作環(huán)境的管理是否滿足規(guī)定要求？部是否有采購合同？是否對供方進行了3選擇及評價準則？是否有采購文件， 采購文件是否得到了4評審？是否簽定供貨合同或協(xié)議？是否提供了符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求的設(shè)備，設(shè)備是否得到有效的維護？E/O:4.1Q:6.3/6.4問詢、查閱管理手冊和程序文件現(xiàn)場觀察查相關(guān)合同和記錄查采購文件是否規(guī)范以及相關(guān)合同或協(xié)議現(xiàn)場觀察，檢查設(shè)備維護計劃。抽查3-5 份設(shè)備保養(yǎng)維護記錄-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -Q:7.6查閱監(jiān)控設(shè)備登記表，抽監(jiān)控設(shè)備是否受控， 是否按期進行維護E/O:4.5.11-3 種監(jiān)控設(shè)備與實際

7、核5對，以證實是否按期維護、保養(yǎng)、鑒定。AHZJ-GJ-78內(nèi)審檢查表AHZJ-GJ-78序號部門檢 查 內(nèi) 容審核條款檢查方法檢查結(jié)果是否了解公司管理方針、目標， 是否1明確本部門的管理職責以及為實現(xiàn)詢問目標是如何貫徹實施的？、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -總Q:4.2.2/4.2.3E/O:4.4.4文件是否滿足完整性、 有效性的管理2經(jīng)要求以及執(zhí)行情況。辦Q:6.3部門是否對工作區(qū)域的環(huán)境因素3識別、危險源辨識并進行評價。詢問文件管理狀況并檢查a、“文件歸檔清單”是否完整、清晰。b、文件發(fā)放是否進行編號和作詳細記錄。c、是否有識別文件修訂狀態(tài)的控制清單。d 技術(shù)文件、圖紙更改

8、是否有更改通知單并予以標出。e 文件是否存在未被授權(quán)的修改。f 外來文件是否得到控制。文件是否得到了定期評是否將作廢文件從使用現(xiàn)場撤離。j 是否存在多版文件并存的狀況。檢查重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險清單控制評價表及相關(guān)記錄內(nèi)審檢查表AHZJ-GJ-78序號部門檢 查 內(nèi) 容審核條款檢查方法檢查結(jié)果-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -4合規(guī)性評價的執(zhí)行情況詢問獲取法規(guī)的渠道、途徑，檢查評價記錄。產(chǎn)品存檔是否有明確的產(chǎn)品標識和5管理狀態(tài)標識，產(chǎn)品標識是如何規(guī)定的？帳、物是否相符？總經(jīng)產(chǎn)品在內(nèi)部周轉(zhuǎn)、庫存及交付過程6中是否有防護措施？辦是否有管理方案，以及如何體現(xiàn)持續(xù)改進的？7事件、事故、不符合情

9、況及其處理8現(xiàn)場觀察，對照文件臺帳，抽查3-5 種產(chǎn)品帳、物是否相符以及產(chǎn)品標識狀況?，F(xiàn)場觀察，查看相關(guān)規(guī)定和記錄-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -內(nèi)審檢查表序號部門檢查內(nèi)容是否了解管理方針、目標，是否明確自己的職責和在管理體系中1的作用？是否建立本部門管理目標？2文件是否得到了有效控制？3記錄是否按規(guī)定得到了有效控制？項目部4產(chǎn)品或項目是如何進行策劃的？5與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否得到確定？審核條款Q:Q:7.1AHZJ-GJ-78檢查方法檢查結(jié)果問詢、查閱管理手冊和程序文件、部門管理文件抽查3-5 份文件，查看文件的控制情況抽查 3-5 份設(shè)備驗收記錄查“項目設(shè)計開發(fā)方案”中階段劃分、人

10、員的分工、資源配置、職責規(guī)定、計劃批準和修改等情況。查有無與法律、法規(guī)、合同、等相矛盾和含糊不清的文件，矛盾與含糊不清之處是否解決。6設(shè)備能力是否按規(guī)定驗證，是否有7.5.2查相關(guān)記錄設(shè)備認可記錄？-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -序號部門7項8 目部9檢查內(nèi)容信息在內(nèi)部是如何溝通協(xié)調(diào)設(shè)計開發(fā)輸入、輸出及評審是否按規(guī)定執(zhí)行是否簽訂合同或協(xié)議，合同是否規(guī)定了與產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求，是否能夠及時交付文件？內(nèi)審檢查表審核條款檢查方法查閱 1-3 份不同部門互提條件或信息文件。不同設(shè)計組之間互提條件和信息是否形成文件加以傳遞。查看“項目實施情況表”其內(nèi)容是否完整，是否考慮了Q:7.3顧客要求和

11、法律、法規(guī)要求。相關(guān)部門的人員是否在適當?shù)碾A段參加了評審，評審結(jié)果及跟蹤措施是否進行了記錄。查閱合同， 口頭定貨是否有電話記錄和傳真確認件及供貨記錄AHZJ-GJ-78檢查結(jié)果1011-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -對合同是否進行了合同評審？查閱合同評審記錄抽取 1-3 個有追溯性要求的產(chǎn)品進行溯， 看其是否保持唯一標識和可追溯性的執(zhí)行情況性標識，是否做了記錄，是否能夠達到追溯的目的內(nèi)審檢查表序號部門檢查內(nèi)容審核條款部門對預(yù)防措施的實施是如何執(zhí)Q:7.2.311項E/O:4.4.6行的。目部Q:7.2.312用戶的投訴是否得到了及時的處理？E/O:4.4.6AHZJ-GJ-78檢查方法檢查結(jié)果問詢?nèi)绾卫眯畔⒎治?、發(fā)現(xiàn)不合格的潛在原因？哪些部門參加？是否針對不合格的潛在原因采取預(yù)防措施，是否進行了跟蹤記錄，其結(jié)果如何。查顧客的來電、來函、傳真件投訴的相關(guān)記錄， 檢查投訴內(nèi)容是否傳遞相關(guān)部門-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -對顧客的財產(chǎn)是如何管理的13是否按規(guī)定對顧客滿意度進行了調(diào)查？14對顧客滿意度的調(diào)查是否進行了量化統(tǒng)計分析？15不合格處理是否按文件規(guī)定執(zhí)行Q:8.3查合同及相關(guān)記錄查閱 1-3 份顧客滿意度調(diào)查記錄