企業(yè)適用流程圖課件

1、企業(yè)適用流程圖課件采購部店管部采購需求部門領用部門監(jiān)事處提出采購需求計劃是否有庫存？制訂采購計劃是否符合招標條件？進入招標流程訂購進入超預算處理流程驗收入庫組織進貨是否直發(fā)加工現(xiàn)場？驗收入庫參與監(jiān)督進入領料流程是是是否是否采購需求單、采購申請單審核？是否采購申請單采購計劃單資金計劃單訂購單、合同入庫單入庫單是否有庫存？審核？是財務處是否超預算？制訂資金計劃付款結算否提出采購申請否采購申請單否是否訂購單、合同采購管理流程( 終)收集分析信息分解目標公司總體經(jīng)營計劃單店店管部其它部門采購部經(jīng)營辦收集分析信息提出需求計劃提出采購申請收集信息提出采購申請制訂采購計劃收集分析信息主管領導上報審批審核是否

2、有庫存？進入領料流程采購計劃制訂流程采購需求單采購申請單訂購流程財務處店管部采購需求部門監(jiān)事處采購部制訂采購計劃選擇采購方式采購詢價協(xié)助詢價協(xié)助詢價確定采購價格主管領導審批？審核？參與監(jiān)督訂購進貨檢驗流程進貨檢驗流程采購材料/實物交檢單通知供方參與檢驗填寫檢驗結論質(zhì)量信息反饋單檢驗、驗證參與檢驗合格？是是入庫流程少量不合格？退換否填不合格單否財務處采購需求部門店管部采購部監(jiān)事處進貨檢驗流程進貨檢驗流程采購員庫房管理員需求部門質(zhì)量檢驗員采購材料/實物交檢單通知供方參與檢驗填寫檢驗結論質(zhì)量信息反饋單檢驗、驗證參與檢驗合格？是是入庫流程少量不合格？退換否填不合格單否發(fā)貨管理流程發(fā)貨管理流程發(fā)貨申請部

3、門采購員承運商發(fā)貨員計劃管理員供應商客戶現(xiàn)場提出發(fā)貨申請（清單）審核申請有效？否是承運聯(lián)系發(fā)貨說明：直發(fā)現(xiàn)場的貨物由采購員負責辦理。通知供應商直發(fā)現(xiàn)場接收、驗貨發(fā)貨業(yè)務備案包裝印字材料入、出庫管理流程材料入、出庫管理流程各業(yè)務部門領用部門質(zhì)量檢驗員采購員庫房管理員計劃管理員提出領料單備案采購物品質(zhì)量檢驗退庫物品備案審核合格？否是辦理退貨庫存？否是采購流程辦理入庫入庫通知領料辦理出庫出庫產(chǎn)成品入、出庫管理流程產(chǎn)成品入、出庫管理流程發(fā)貨員計劃管理員質(zhì)量檢驗員銷售部門公司有關副總經(jīng)理庫房管理員制造部、產(chǎn)品部入庫質(zhì)量檢驗合格？否是制造、調(diào)試完成返工掛合格證包裝發(fā)貨申請單審核通過？否完善發(fā)貨條件通過？否

4、是是審批產(chǎn)成品出庫復檢合格？否是發(fā)貨返工辦理入庫采購計劃制訂流程采購計劃制訂流程領用部門總經(jīng)理助理（管理）采購員采購需求部門執(zhí)行采購計劃管理員接受采購需求有庫存？是否提出采購需求及價格建議審核采購內(nèi)容及價格通過？是審批發(fā)出有貨通知接收通知編制采購計劃協(xié)助組織采購招標說明：要求采購需求寫清楚所購物品的規(guī)格、型號、數(shù)量，推薦價格及供應商否通過？否是項目資金需求計劃制定流程項目資金需求計劃制定流程采購室經(jīng)理計劃員各部門采購員企業(yè)管理室經(jīng)理財務部審核項目進度計劃編制總計劃編制資金計劃沒問題？是匯總采購付款計劃其它用款計劃否審核符合要求？是否協(xié)助審核協(xié)助審核一般費用報銷流程一般費用報銷流程財務總監(jiān)審核財務部總經(jīng)理權限內(nèi)？填寫報銷單在授權范圍內(nèi)審批審核審批人付款經(jīng)辦人 審核會計/成本會計接收報銷款帳務處理出納審核超過預算？是否是否財務處單店采購部店管部中心廚房濟公公司財務處處長會計單店核算會計資產(chǎn)管理員財務處崗位結構圖出納經(jīng)辦人填寫報銷單據(jù)公司總經(jīng)理審批會計審核出納付款或銷帳經(jīng)辦人填寫報銷單據(jù)部門負責人審批會計審核出納付款或銷帳權限內(nèi)？主管副總或總經(jīng)理審批否是經(jīng)辦人提出資金申請部門負責人審批財