質(zhì)量制度考核

1、質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查考核表考核部門制度名稱各崗位質(zhì)量責(zé)任制藥品購進(jìn)管理制度藥品驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)管理制度藥品陳列管理制度檢查日期考核人員考核存在問檢查考核內(nèi)容及分值題與改責(zé)任人總分分值進(jìn)措施1、明確各崗位人員的質(zhì)量責(zé)任。（3 分）2、各崗位人員了解、熟悉并掌握本崗位質(zhì)量責(zé)任。（3分）3、各崗位人員能否認(rèn)真履行本崗位職責(zé)。（4 分）1、購進(jìn)藥品是否從具有合法證照的供貨單位進(jìn)貨。（3分）2、購進(jìn)藥品有無合法票據(jù)。 （ 3 分）3、是否建立合格供貨商檔案。（1 分）4、 ,購進(jìn)記錄是否填寫規(guī)范。 （ 3 分）1、職責(zé)明確，責(zé)任到人。 （ 2 分）2、按規(guī)定逐批驗(yàn)收，檢查外觀性狀, 方法正確、結(jié)論明確； （

2、 2 分）3、嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全 , 尤其是首營品種與進(jìn)口藥品； （ 1 分）4、不合格藥品有效控制； （ 1 分）5、驗(yàn)收記錄準(zhǔn)確、規(guī)范； （ 1 分）6、養(yǎng)護(hù)工作到位，措施得當(dāng), 確保質(zhì)量完好，溫濕度記錄真實(shí)準(zhǔn)確，做好藥品效期管理； （ 2 分）7、驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)記錄真實(shí)、完整，按規(guī)定妥善保管。（1 分）1、 貨柜、櫥窗是否保持清潔。（3 分）2、 藥品分類擺放，標(biāo)識明確，標(biāo)價(jià)標(biāo)簽正確。（4 分）3、 陳列藥品定期檢查。 （ 3 分）1、 拆零及拆零工具的衛(wèi)生狀況（2 分）藥品拆零2、 拆零后藥品是否存放于拆零專柜，有無保留原包裝（3 分）管理制度3、 拆零人員拆零操作熟練程度，有無登記（4 分

3、）4、 有無不合格的拆零藥品（1 分）1、 藥品標(biāo)價(jià)標(biāo)簽是否規(guī)范（1 分）藥品銷售2、 營業(yè)員能否正確介紹藥品，付藥是否準(zhǔn)確無誤（3 分）3、 注射劑、粉針劑、抗菌藥物、含興奮劑處方藥銷售有無處方（3 分）管理制度4、 銷售藥品時(shí)是否出具銷售憑證（2 分）5、 有無采用有獎(jiǎng)銷售（ 1 分）1、按月填報(bào)近效期藥品催銷表，對近效期藥品應(yīng)加強(qiáng)管理銷售；（4 分）藥品效期3、已過效期藥品嚴(yán)格控制，及時(shí)移入不合格區(qū)；（3 分）管理制度4、已過效期藥品的處理、 報(bào)損和銷毀按不合格藥品的規(guī)定執(zhí)行，手續(xù)齊全，記錄完整。（ 3 分）1、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格品不得上柜，應(yīng)單獨(dú)存放于不合格區(qū)，標(biāo)識明顯；（ 3不合格藥分

4、）品管理2、不合格品的銷毀應(yīng)符合規(guī)定，在質(zhì)管機(jī)構(gòu)或有關(guān)部門的監(jiān)督下執(zhí)行；（ 2制度分）3、不合格品處理、報(bào)損和銷毀等記錄真實(shí)、完整、妥善保管。（5 分）1、 駐店藥師的業(yè)務(wù)知識（2 分）處方調(diào)配2、 處方審核情況及是否擅自更改代用（2 分）管理制度3、 調(diào)配處方是否準(zhǔn)確無誤（3 分）4、 單軌制藥品的處方是否齊全（3 分）藥品不良1、概念明確，職責(zé)清晰、程序規(guī)范；（2分）2、有效收集藥品的不良反應(yīng)信息；（2 分）反應(yīng)報(bào)告3、發(fā)現(xiàn)藥品不良反應(yīng)及時(shí)上報(bào)；（4 分）制度4、記錄齊全、準(zhǔn)確、規(guī)范。（2 分）顧客訪問1、 藥店各工作人員是否確實(shí)落實(shí)顧客訪問制度（4 分）2、 對顧客反映的意見及建議是否接

5、受采納（3 分）管理制度3、 顧客訪問記錄本填寫情況（3 分）安全防火1、 安全防火負(fù)責(zé)人執(zhí)行制度情況（4 分）2、 有無安全防火隱患（ 3 分）管理制度3、 安全防火設(shè)施是否得到定期檢修（3 分）1、質(zhì)量培訓(xùn)歸口管理部門明確，有無培訓(xùn)計(jì)劃，是否有效實(shí)施；（2 分）2、培訓(xùn)目標(biāo)明確，工作有效；（1 分）質(zhì)量教育3、所有員工均持證上崗； （ 2 分）培訓(xùn)管理4、新錄入職工應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)；（1 分）制度5、每年應(yīng)按計(jì)劃舉辦質(zhì)量法規(guī)、知識學(xué)習(xí)班， 專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)按要求接受繼續(xù)教育培訓(xùn)； （ 3 分）6、是否建立員工教育培訓(xùn)檔案。（1 分）1、營業(yè)場所定期打掃、環(huán)境整潔； （ 2 分）衛(wèi)生和人2、營業(yè)

6、場所環(huán)境整潔，藥品陳列科學(xué)合理，無粉塵、有害氣體等污染；（ 2分）員健康狀3、營業(yè)人員統(tǒng)一著裝，佩帶胸卡，并勤洗勤換；（3 分）況的管理4、直接接觸藥品的人員應(yīng)每年定期進(jìn)行健康檢查。對其它職工也應(yīng)定期進(jìn)制度行健康普查，并建立健康檔案。凡發(fā)現(xiàn)有傳染病、皮膚病、精神病的，應(yīng)調(diào)離直接接觸藥品崗位。（3 分）質(zhì)量事故處理和報(bào)告制度1、是否對首營企業(yè)進(jìn)行審核，填寫“首營企業(yè)審批表”，索取加蓋了供貨企業(yè)原印章的證照復(fù)印件等相關(guān)證件。（3 分）2、購進(jìn)首營藥品， 必須要求生產(chǎn)廠家提供加蓋單位原印章的合法證照，藥首營企業(yè)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、藥品批準(zhǔn)文號、同一批次的藥品檢驗(yàn)報(bào)告單、價(jià)格批文、使和首營品用說明書、包裝、標(biāo)簽。由采購員填寫“首營品種審批表”，并將上述相關(guān)種審核制證明文件一并報(bào)質(zhì)量管理人員審核，并按規(guī)定時(shí)限完成。（3 分）度3、藥品推銷人員提供加蓋企業(yè)公章和企業(yè)法人代表印章或簽字的授權(quán)委托書原件及藥品推銷人員身份證復(fù)印件。 （ 2 分）4、質(zhì)量管理員將審核批準(zhǔn)的“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”及產(chǎn)品資料、使用說明書、標(biāo)簽等一起作為藥品質(zhì)量檔案保存?zhèn)溆?/p>