有機食品生產(chǎn)管理手冊

1、有機食品生產(chǎn)管理手冊目 錄1、發(fā)布令2、任命書3、手冊說明書4、手冊管理說明5、適用范圍6、依據(jù)7、術(shù)語和定義8、公司簡介9、質(zhì)量方針和目標10、管理組織機構(gòu)圖11、部門職責及權(quán)限12、有機生產(chǎn)計劃13、內(nèi)部檢查程序14、記錄管理15、追蹤體系16、信息、客戶投訴處理程序17、資源管理及員工培訓(xùn)18、持續(xù)改進程序19、不合格品管理及不安全食品召回制度發(fā)布令 本公司依據(jù)GB/T 19630-2011有機產(chǎn)品標準編制完成了有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是公司對有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施有機產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。在生產(chǎn)過程中確保產(chǎn)

2、品符合有機產(chǎn)品的標準與技術(shù)規(guī)范，并使產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。既滿足法規(guī)及市場要求，又達到可持續(xù)的發(fā)展的目的。本手冊也是中心向顧客證實有機產(chǎn)品保證能力的有效依據(jù)。經(jīng)審定，本手冊切實可行，從即日起公司全體員工必須遵照執(zhí)行。任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T 19630-2011有機產(chǎn)品，加強對有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 DXC 為我公司的有機管理小組組長并賦予其如下職責：1 負責有機管理體系的建立和維護；2 向最高管理者報告有機管理的業(yè)績和任何改進的方案；3 在整個組織內(nèi)促進滿足有機產(chǎn)品認證的意識的形成；4 確保加貼有機產(chǎn)品標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；5 建立文件化的程序，確保有機產(chǎn)品認證標志的妥善

3、保管和使用；6 建立文件化的程序，確保不滿足要求的產(chǎn)品不使用有機產(chǎn)品標志；7 就有機產(chǎn)品的相關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。手冊管理說明1.目的對有機產(chǎn)品質(zhì)量手冊的編寫、批準、發(fā)放、更改、換版以及使用保管進行控制，以確保質(zhì)量手冊的正確和有效使用。2.職責2.1行政部負責手冊的編寫、發(fā)放、更改及換版。2.2有關(guān)部門和人員負責手冊和使用與保管。3.管理程序3.1編寫:本質(zhì)量手冊由本中心組織有關(guān)專家依據(jù)負責編寫。3.2批準與發(fā)放主任在手冊的批準頁上簽發(fā)頒布命令，予以批準發(fā)布。手冊由行政部負責發(fā)放，按發(fā)放登記表進行發(fā)放，領(lǐng)用部門和人員要簽名，并與分發(fā)號相對應(yīng)。現(xiàn)場使用的受控文本要在封面受控狀態(tài)欄內(nèi)加蓋“受控章”。非現(xiàn)

4、場使用的手冊（如發(fā)放給顧客或用于投標等）在封面受控狀態(tài)欄內(nèi)加蓋“非受控”章。3.3更改與換版手冊中的內(nèi)容需要更改時，由使用部門填寫更改申請單，經(jīng)主任批準后由質(zhì)管部負責更改，更改時要收回所有的受控手冊。按批準的更改內(nèi)容對每一份手冊進行更改，做好更改標識，并在修改狀態(tài)欄內(nèi)表述更改后的內(nèi)容。3.4使用與保管手冊的使用者應(yīng)按照手冊的要求和規(guī)定是，嚴格遵照執(zhí)行。使用人應(yīng)熟悉手冊中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證在用的手冊版本為有效版本。手冊的使用者應(yīng)妥善保管手冊，不得任意涂改、復(fù)印和做記號，不得損壞、外借和丟失。對已出現(xiàn)的損壞和丟失，應(yīng)及時通知行政部原分發(fā)號作廢，按新分發(fā)號重新補發(fā)手冊。 手冊修改控制頁標題：

5、手冊修改控制章節(jié)號：頁碼：第 頁，共 頁版次：1修改次：0修改章節(jié)號修改條款修改人修改日期檢查/日期批準人/日期適用范圍本手冊適用于本公司生產(chǎn)有機嬰幼兒營米粉全過程的有機規(guī)范管理與安全控制。為確保有機產(chǎn)品的符合規(guī)定性和領(lǐng)用安全性，保障國內(nèi)外消費者的健康，本中心嚴格按照本手冊的要求和相關(guān)的法律法規(guī)建立并有效實施文件的有機質(zhì)量管理體系根據(jù)具體情況和變化進行相應(yīng)的修改，將有機加工過程的不符合有機產(chǎn)品標準和規(guī)范因素消除或降低到可接受的水平，確保本公司加工的有機米粉100%符合有機米粉的要求。依據(jù)本公司的有機產(chǎn)品的生產(chǎn)的依據(jù)為：GB14881-1994 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB/T19630.2-201

6、1有機產(chǎn)品 第2部分：加工GB/T19630.3-2011有機產(chǎn)品 第3部分：標識與銷售GB/T19630.4-2011有機產(chǎn)品 第4部分：管理體系術(shù)語和定義配料 ingredient在制造或加工食品時使用的，并存在（包括改變性的形式存在）于產(chǎn)品中的任何物質(zhì)，包括食物添加劑。食品添加劑 food additives為改善食品品質(zhì)和色、香、味、形、營養(yǎng)價值，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的化學(xué)合成或天然物質(zhì)。加工助劑 food processing aids本身不作為產(chǎn)品配料用，僅在加工、配料或處理過程中，為實現(xiàn)某一工藝目的而使用的物質(zhì)或物料（不包括設(shè)備和器皿）。離子輻照 ionizin

7、g irradiation放射性核素（如鈷60和銫137）的輻照，用于控制食品中的微生物、寄生蟲和害蟲，從而達到保存食品或抑制諸如發(fā)芽或成熟等生理過程的目的。公司簡介 DXC科技有限公司多年來專心致力于嬰幼兒多種健康營養(yǎng)食品的研發(fā)與生產(chǎn)，公司堅持以顧客為中心、以市場為導(dǎo)向，實現(xiàn)共贏的經(jīng)營理念。公司依托雄厚的技術(shù)研發(fā)力量,針對寶寶不同年齡段的生長發(fā)育需求。經(jīng)過多年的發(fā)展，以為中國寶寶生產(chǎn)健康優(yōu)質(zhì)的嬰幼兒食品為己任，慢慢形成由覆蓋全國的優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商及嬰童店組成的全國性營銷網(wǎng)絡(luò)，覆蓋了50余地市和逾千縣鎮(zhèn)，憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和強大的營銷管理能力，為中國寶寶提供優(yōu)質(zhì)合格的產(chǎn)品。在發(fā)展過程中，公司始終高度重視

8、產(chǎn)品的研發(fā)和不斷創(chuàng)新，潛心于營養(yǎng)領(lǐng)域的研究創(chuàng)新和臨床試驗，不斷推出科學(xué)的、先進的、安全美味的各類嬰幼兒營養(yǎng)食品，并從生產(chǎn)、物流、銷售和服務(wù)的各個環(huán)節(jié)嚴格把關(guān)，確保先進的研究成果能至善至美的傳遞給中國寶寶。有機產(chǎn)品經(jīng)營方針和目標為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“ 誠信經(jīng)營、科學(xué)管理、有機主導(dǎo)、機制創(chuàng)新 ”1、本公司要以先進的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。2、本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足客戶要求和持續(xù)改進

9、的承諾。3、本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標。4、各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5、公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行相關(guān)控制程序。6、對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行相關(guān)文件控制程序。有機經(jīng)營目標：1、有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉的符合率：100%；2、安全、環(huán)境、質(zhì)量事故為零；3、顧客投訴處理率：100%采 購 部質(zhì)量技術(shù)部財務(wù)部行政部設(shè)備動力生產(chǎn)車間成品倉原料倉化驗室質(zhì)保室 室研制倉儲部銷售部管理組織機構(gòu)圖人員職

10、責及權(quán)限1.目 的明確公司各部門具體職責，規(guī)范人員工作內(nèi)容，加強各部門人員對自己本職工作的認識，更好的完成工作。1. 范 圍 該文件適用于公司各后勤部門全體員工，所有員工工作職責均應(yīng)依照該文件。2. 責 任行政部、質(zhì)量技術(shù)部對該文件負責。3. 內(nèi) 容：總經(jīng)理職責：1 決策職責1.1 對企業(yè)有機生產(chǎn)質(zhì)量方針政策、計劃目標、措施方法等重大質(zhì)量事項進行決策，批準有機質(zhì)量管理手冊；1.2 按董事會下達的目標，制定公司的長期規(guī)劃、年度工作目標、和工作計劃、領(lǐng)導(dǎo)制定各種廠規(guī)廠紀；1.3 確定公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和工作職能分工，決定干部任免；1.4 決定財務(wù)收支和物資進出公司；1.5 對意外情況的決策。2. 領(lǐng)

11、導(dǎo)職責2.1 認證貫徹國家有關(guān)的方針政策，法令法規(guī)和上級有關(guān)指導(dǎo)方針，嚴格按相關(guān)法規(guī)的要求主持公司全面工作；2.2 根據(jù)國家法律法規(guī)審核公司質(zhì)量管理體系的建立、運行、并進行評審，對產(chǎn)品的質(zhì)量和行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的實施負責；2.3 協(xié)調(diào)各部門工作，對質(zhì)量體系的建立、實施以及持續(xù)改進負責；2.4 主持召開管理評審、質(zhì)量工作會議，分析質(zhì)量狀況，處理重大質(zhì)量問題；2.5 全面負責安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。內(nèi)部檢查員職責：1. 負責公司內(nèi)部的有機管理體系審核，并配合有機認證機構(gòu)進行檢查、認證；2. 對本公司有機產(chǎn)品加工追蹤體系全過程進行確認和簽字；3. 熟悉有機生產(chǎn)管理體系及生產(chǎn)過程并實施內(nèi)部負責，作好相關(guān)記錄

12、；4. 對不符合本公司有機產(chǎn)品加工過程提出不符合并評審落實關(guān)閉。質(zhì)量技術(shù)部職責： 質(zhì)量技術(shù)部是公司的質(zhì)量管理、控制部門，負責公司生產(chǎn)全過程的質(zhì)量保證和質(zhì)量檢驗，質(zhì)量技術(shù)部對公司管理層負責，又對國家和消費者負責。1. 統(tǒng)籌、安排有機產(chǎn)品的認證，向公司提交項目認證方案計劃，密切跟進項目進展；2. 監(jiān)督、指導(dǎo)有機產(chǎn)品認證相關(guān)工作的適時開展，督促項目實施的按時按量完成，確保項目質(zhì)量。3. 負責有機產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)信息收集、解讀和培訓(xùn)；4. 負責有機產(chǎn)品認證過程中的與外部機構(gòu)的溝通。5. 負責對原料、包裝材料進行取樣、檢驗、留樣，并出具檢驗報告，決定物料的使用。6. 負責中間產(chǎn)品的檢驗并及時出具檢驗結(jié)果審核

13、產(chǎn)品檢驗結(jié)果，決定中間產(chǎn)品的使用；負責成品的檢驗、留樣并出具檢驗報告。7. 負責對批記錄的審核、歸檔，判定產(chǎn)品合格與否。8. 負責不合格產(chǎn)品的處理程序?qū)徍?，以及異常情況處理。9. 負責會同采購部或其他相關(guān)部門對公司主要物料供應(yīng)商質(zhì)量體系進行評估。10. 負責偏差處理、產(chǎn)品不良反應(yīng)分析、處理和上報工作。11. 負責客戶意見、質(zhì)量投訴的處理，及必要時訪問用戶和及時處理來信來訪。12. 負責公司系統(tǒng)文件的審核、批準、發(fā)放與回收等文件管理工作。13. 對不合格的物料有權(quán)制止其使用，對不合格的成品有權(quán)制止其出庫，對不合格車間操作有權(quán)停止工序之指揮權(quán)。生產(chǎn)部職責：1. 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)有機生產(chǎn)的政策法規(guī)，

14、組織實施有機產(chǎn)品相關(guān)標準，并在車間大力推廣。2. 確保有機產(chǎn)品按照書面規(guī)程生產(chǎn)、貯存，以保證有機產(chǎn)品的質(zhì)量；3. 嚴格貫徹執(zhí)行與生產(chǎn)操作相關(guān)的各種工藝規(guī)程；4. 確保生產(chǎn)紀錄經(jīng)制定人員審核并簽名后，送交技術(shù)部門；5. 檢查本部門廠房和設(shè)備的維護情況，以保持其良好的運行狀態(tài)；6. 協(xié)助質(zhì)量技術(shù)部門批準和監(jiān)督無聊的供應(yīng)商；7. 確保完成有機產(chǎn)品的驗證工作；8. 確保車間的潔凈環(huán)境符合有機產(chǎn)品標準要求；9. 負責純化水貯水系統(tǒng)的日常管理，包括系統(tǒng)的消毒、清洗，電導(dǎo)率監(jiān)測、過濾器更換，點檢等，確保工藝用水符合有機產(chǎn)品的工藝要求。10. 不斷完善生產(chǎn)管理制度，嚴格管理、監(jiān)督生產(chǎn)活動在相關(guān)的規(guī)定要求下進行

15、，使各項工作走向規(guī)范化、標準化。倉儲部職責：1. 原輔料、包裝材料和成品的驗收入庫、在庫管理;2. 為各生產(chǎn)部按需要配送和發(fā)放物料；3. 將成品準時準確送給各銷售商和辦事處；4. 不合格品、廢品、呆滯品的處理；5. 為采購部、進出口部、財務(wù)部提供準確的賬目和實物資料。采購部職責：1. 接收客戶訂單，發(fā)出物料采購訂單，跟進采購訂單，安排生產(chǎn)及生產(chǎn)的進度控制等；2. 物料訂單審核，庫存水平控制，BOM的建立及維護，過期工單的監(jiān)控及管理報表的制作。3. 組織最適當?shù)娜肆拔锪?，按時、按質(zhì)、按量地完成原輔料與包材的采購任務(wù)，并開發(fā)采購資源。4. 不斷完善各項采購制度，嚴格管理、監(jiān)督采購活動，使采購行為

16、規(guī)范化、標準化。生產(chǎn)部設(shè)備組職責：1. 制定系統(tǒng)的工作計劃，合理安排人力進行全廠設(shè)備的檢/維修，以確保全廠設(shè)備處于安全運行的狀態(tài)。2. 制定設(shè)備預(yù)防性檢修計劃，并組織實施；3. 統(tǒng)籌公司所有的設(shè)備安裝，保證安裝質(zhì)量，確保符合生產(chǎn)部技術(shù)的使用要求。4. 保存設(shè)備檢修、維護紀錄，協(xié)助有機產(chǎn)品審核、認證。行政部職責：1. 負責根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度目標，提出人力資源規(guī)劃并組織實施，確保人力資源滿足公司的發(fā)展要求。2. 根據(jù)公司各部門需求狀況，組織開展選、育、留、淘汰等各項工作，開展招聘、培訓(xùn)與開發(fā)、績效考核、接班人計劃、薪酬管理等工作，確保人力資源管理工作支持企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展。3. 負責制定公司

17、年度培訓(xùn)計劃并組織實施，建立員工個人培訓(xùn)檔案，保管員工培訓(xùn)記錄。4. 做好個人檔案，協(xié)助各種勞資關(guān)系、勞資糾紛；根據(jù)公司發(fā)展和社會發(fā)展水平，制定并實施各種福利政策，社會保險的理賠、商業(yè)保險的辦理、理賠、解釋等；處理員工保險申報以及工傷申報和處理等5. 開展企業(yè)文化建設(shè)，協(xié)調(diào)和增強各部門之間、員工之間、上下層之間的溝通、營造良好的企業(yè)氣氛，培養(yǎng)具有凝聚力的文化氛圍。6. 負責安排員工定期體檢；7. 負責人員人身安全，消防安全、維護安全、工作秩序。研發(fā)部職責：1. 按市場要求，按時按量開發(fā)有機產(chǎn)品配方和工藝；2. 實現(xiàn)有機新配方的量產(chǎn)，通過試車、試產(chǎn)等方式將技術(shù)轉(zhuǎn)移給車間及相關(guān)部門；3. 為其他部

18、門提供必要的技術(shù)支持和服務(wù)；協(xié)助有機產(chǎn)品的審核，認證。4. 負責新產(chǎn)品開發(fā)計劃制定、跟蹤完成情況、試車運行。會計部職責： 負責公司才睡報表、會計憑證和公司存貨、固定資產(chǎn)的盤點事宜等。銷售部工作職責：1. 制定公司中、長期和年度營銷企劃，包括銷售目標、銷售政策、營銷組合策略等，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。2. 制定公司年度銷售計劃并分解落實到下屬部門，組織完成公司年度銷售任務(wù)。3. 制定年度市場和客戶資源開拓計劃，并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，努力提高市場的覆蓋率和占有率。4. 制定年度廣告、公關(guān)、促銷等市場推廣和預(yù)算計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，努力提升銷量和品牌知名度。5. 制定內(nèi)部各業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)

19、管理制度并貫徹執(zhí)行。6. 制定原輔材料采購計劃并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。7. 負責營銷系統(tǒng)績效考核方案的起草和協(xié)助人事部實施考核。8. 建立、運行客戶關(guān)系管理系統(tǒng)9. 建立、運行市場調(diào)研系統(tǒng)10. 分解落實營銷中心國內(nèi)市場年度銷售計劃，制定分月度、分區(qū)域、分規(guī)格、分業(yè)務(wù)員的年度銷售實施計劃（包括銷售目標、回款額），并根據(jù)實際修訂調(diào)整月度銷售計劃；按月向生產(chǎn)部下達排產(chǎn)單并負責跟單。05. 落實營銷中心年度國內(nèi)市場開拓計劃，做好開拓區(qū)域的商情調(diào)查及業(yè)務(wù)代表的甄選、代理商的評估、甄選、談判和合同簽訂工作。12. 負責代理商的日常溝通、鋪貨、結(jié)帳收款、售后服務(wù)、市場管理；建立代理商檔案，按月統(tǒng)計代理商

20、銷售業(yè)績和信用度，對不合格代理商及時向營銷中心提出處理方案。13. 日常收集、分析市場反饋的信息；定期分專題組織市場調(diào)查，適時向營銷中心提供價格調(diào)整方案、經(jīng)銷商激勵方案、促銷方案、產(chǎn)品改進建議、產(chǎn)品開發(fā)建議等書面報告；及時向營銷中心提供同行及競爭品牌營銷動態(tài)。14. 協(xié)助人事部做好業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表培訓(xùn)和績效考核工作。15. 編制和報送業(yè)務(wù)報表有機米粉生產(chǎn)、加工、經(jīng)營、實施計劃1目的對有機生產(chǎn)過程有關(guān)環(huán)節(jié)和因素進行有效控制，以確保各有機生產(chǎn)、加工和經(jīng)營過程按計劃和要求在受控狀態(tài)下進行,以符合有機法規(guī)要求和滿足顧客的需求和期望。2范圍本計劃適用于對產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的計劃與實施、標識和可追溯

21、性的控制。4工作程序計劃4.1有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉加工和服務(wù)流程有機大米（96.%） 膨化 粉碎 混合（白糖：2.5%、微量元素：1.5%） 分裝 外包裝4.2 流程要求有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉加工過程中嚴格執(zhí)行有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉加工操作規(guī)程、操作規(guī)程匯編。有機產(chǎn)品的銷售嚴格執(zhí)行有機法規(guī)要求，做到完全可追溯；并做好售后服務(wù)，征詢客戶意見，做好改進工作。4.3人員控制計劃有機生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的操作人員必須按照其所在崗位的操作規(guī)程進行作業(yè)，新的人員上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)。各崗位人員必須掌握如下內(nèi)容：本人的職責與權(quán)限；工作目標、工作程序、操作要求；使用的工作文件和記錄；出現(xiàn)不合格事件的處理。4.4設(shè)施/設(shè)備控制

22、計劃定期維修保養(yǎng)、清潔設(shè)備；定期檢查倉儲設(shè)施以及鼠害情況；定期維修保養(yǎng)加基地機械并嚴格做好清潔工作；做好加基地車間及加基地倉儲庫的衛(wèi)生清潔及防蟲鼠工作。4.5追溯性控制計劃及時、認真地做好所有相關(guān)記錄，保存所有相關(guān)票據(jù)和影像資料。4.6 產(chǎn)品交付后的活動計劃定期主動征詢客戶意見；及時妥善處理顧客反饋，及時做好客戶投訴記錄；實行產(chǎn)品召回制度。銷售計劃率，銷售區(qū)域的落實負責銷售計劃率，月銷售狀況及年銷售狀況分配表，銷售區(qū)域的落實情況5相關(guān)/支持性要求操作規(guī)程匯編以及相關(guān)的各項制度方案等。有機管理體系內(nèi)部檢查程序1. 目的建立有機管理體系內(nèi)部檢查程序，以確定有機質(zhì)量管理體系及生產(chǎn)是否符合有機規(guī)范、相

23、關(guān)法律法規(guī)、公司有機生產(chǎn)管理體系的要求，并得到有效實施與保持。2. 范圍公司與有機質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有文件系統(tǒng)，管理規(guī)程，硬件設(shè)施等3. 責任內(nèi)部審核員有監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)責任，質(zhì)量部為主要檢查責任，各相關(guān)部門負責協(xié) 助。4. 內(nèi)容審核依據(jù)：GB/T19630有機產(chǎn)品、有機體系相關(guān)文件和相關(guān)法律法規(guī)；審核間隔：二次這間間隔不超過12個月的時間。質(zhì)量部組織領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部檢查員監(jiān)督檢查，對公司有機質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部檢查，主要包括以下幾方面內(nèi)容：1、對廠區(qū)周圍的生產(chǎn)環(huán)境、車間凈化區(qū)的空氣凈化條件、以及廠房設(shè)施進行檢查，對廠區(qū)蟲害的防治進行檢查；2、檢查有機生產(chǎn)相關(guān)的機械設(shè)備狀況，確保有機生產(chǎn)能夠正常運行，并對

24、設(shè)備的相關(guān)備案情況，及相關(guān)記錄進行檢查，生產(chǎn)過程中投入的各種外來物質(zhì)的來源，限制或控制、禁止使用的物質(zhì)是否符合有機的要求和標準；3、對GB/T19630.4-2011：有機產(chǎn)品 第4部分：管理體系4.2.6條款所規(guī)定的生產(chǎn)、加工記錄的檢查；對有機管理體系相關(guān)文件進行檢查；4、對倉庫的環(huán)境、貨物擺放情況進行檢查，有機產(chǎn)品與一般產(chǎn)品分倉或分區(qū)擺放，有明顯的隔離措施，對有機產(chǎn)品的運輸、存儲、標識進行檢查。5. 內(nèi)部檢查的實施檢查員檢查前應(yīng)做好檢查前的各項準備工作，包括：帶好有關(guān)的文件，包括檢查計劃、有機產(chǎn)品標準或規(guī)范、檢查作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查的報告，尤其是不合格項和改

25、進要求。檢查員到現(xiàn)場后先與加工負責人及相關(guān)管理人員召開首次會議，介紹本次檢查的內(nèi)容、任務(wù)、目的、依據(jù)和范圍，與相關(guān)的管理人員交談了解種植場的基本情況。按照檢查計劃的安排到現(xiàn)場檢查。在現(xiàn)場檢查過程中，根據(jù)列出的檢查項目逐一檢查。檢查的方法采取詢問、調(diào)查、現(xiàn)場觀察操作等?，F(xiàn)場檢查完畢后再召開末次會議，通報現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和事項，并簽署相關(guān)文件。6.不合格項整改對檢查中發(fā)理的不合格項，檢查組向各相關(guān)部門發(fā)出不符合報告，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施。經(jīng)總經(jīng)理確認后實施，檢查員負責對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果7.內(nèi)部檢查報告完成現(xiàn)場檢查及對不合格項整改后，檢查組長寫出內(nèi)部檢查

26、報告，交管理者代表檢查，由總經(jīng)理批準。檢查報告內(nèi)容如下：檢查的目的、方法和依據(jù)，檢查部門及檢查組成員，檢查計劃實施情況總結(jié)，不合格分析，不合格數(shù)量及嚴重程度，存在的主要問題分析，對有機產(chǎn)品管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。內(nèi)部檢查報告由檢查組長簽名后，由辦公室發(fā)放到各相關(guān)部門管簽收。8.相關(guān)記錄內(nèi)部檢查計劃檢查記錄不合格項整改通知書內(nèi)部檢查報告1.目的建立各類記記錄頒布、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀等一系列管理標準程序，保證記錄使用過程準確無誤。2.范圍 批記錄、各類檔案、臺賬等3.責任 頒布部門、實施部門、實施者、質(zhì)量技術(shù)部門對記錄實施負責。4.內(nèi)容管理原則：文件、記錄準確

27、無誤、使用最新版文件、批準使用的文件是一切“行為”的準則，具有“法律”效力，任何人無權(quán)任意修改，并必須嚴格執(zhí)行。4.1文件、記錄的頒布、發(fā)放與回收4.1.1 頒布、發(fā)放：各類文件、記錄復(fù)制核對無誤，由制定人，審核人，批準人簽字（簽章）后即可生效頒發(fā)。4.1.2每次頒發(fā)給各部門及收用人時，收發(fā)雙方須在“各類文件發(fā)放記錄、收回記錄”上簽字，并注明：文件名稱、編號及發(fā)放份數(shù)編碼、收件部門及收件人、收件日期、發(fā)件人。4.1.3 新文件、記錄生效使用，前版文件、記錄必須交回。4.1.2 回收：文件由于以下原因而宣布廢止，停止使用時必須及時回收。1）文件進行了修訂，且新修訂的文本已被批準使用，則原文件自新

28、文件生效之日起廢止，要及時回收。2）文件發(fā)現(xiàn)錯誤，影響產(chǎn)品質(zhì)量，必須立即廢止，并及時回收。4.1.2.1文件收回時必須在各類文件發(fā)放回收記錄上簽字，要注明：交回文件的名稱、編號（版次號）及份數(shù)編號、交回部門及交回人、交回日期、收件人等。4.2 文件、記錄的歸檔4.2.1 所有各類文件的原件必須及時歸檔、備查。4.2.2 文件歸檔后要及時填寫歸檔記錄，注明：歸檔文件名稱、編號、頁數(shù)、文件類別、文件的附件名稱、頁數(shù)（包括修訂記錄會稿單等）、歸檔部門、歸檔人，歸檔日期、收件人。4.3 文件、記錄的保存4.3.1 管理評審記錄和內(nèi)審報告以及糾正與預(yù)防措施報告，保存期為三年。4.3.2生產(chǎn)件批準文件、設(shè)

29、備及工裝檔案、供應(yīng)商檔案，保存期為服務(wù)期再加一年。4.3.3質(zhì)量運行狀態(tài)記錄如控制圖、檢驗和試驗結(jié)果等，保存期為產(chǎn)生的當年加一個日歷年。如顧客或政府法律、法規(guī)有特殊要求或合同約定，則按規(guī)定的保存期保存。4.3.4有機加工、經(jīng)營建立并保存記錄，記錄清晰準確。1） 涉及有機體系的記錄應(yīng)與其他記錄分開保存，并進行明顯標志檔案類別（有機）和保存期限；2） 有機體系的記錄至少保存5年。4.3.5 流水記錄式臺賬，及時更新最版本，版本無需保存。4.4 文件的銷毀4.4.1 以下文件要銷毀：1）文件編訂（或修訂）過程中的草稿復(fù)制，打印過程中的草稿2）回收的舊版文件，歸檔一份后的其余文件3）其它的廢止文件。5

30、、有機記錄編號1、生產(chǎn)記錄編號： PPYJ年月日AP（MP）01 本批次生產(chǎn)的數(shù)量 本批次生產(chǎn)上午或下午 本批次生產(chǎn)的年月日 有機產(chǎn)品 本批次生產(chǎn)的商標2、體系運行記錄編號：順序號YJ AD （JL）- 01體系運行記錄縮寫部門簡稱有機縮寫6.記錄格式各部門的體系運行記錄格式，由各部門主管組織編制，有機管理小組組長審批，辦公室備案。各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。7.體系運行記錄的保存期限與體系運行有關(guān)的體系運行記錄，保存期限為：5年與產(chǎn)品質(zhì)量和銷售有關(guān)的體系運行記錄，保存期限為：10年8.相關(guān)文件文件控制程序9.相關(guān)記錄文件發(fā)放、回收登記表、文件

31、更改申請單、文件銷毀審批表8.1目的為保證有機完整性，對有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉種植過程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實際生產(chǎn)全過程的詳細記錄，特編制本章節(jié)。8.2職責和權(quán)限市場部負責產(chǎn)品記錄的追蹤，生產(chǎn)部負責加工記錄的追蹤。8.3控制要求8.3.1產(chǎn)品記錄的追蹤 有機產(chǎn)品批次號的使用嚴格按照規(guī)定進行。產(chǎn)品包裝上要有批次號的標識，標識要清晰、牢固醒目。有機的批號由生產(chǎn)批號和銷售批號組成。生產(chǎn)批號包括公司商標、有機代碼、生產(chǎn)數(shù)量代碼、成品包裝日期組成。例如：pp-yj- 20090214-AP-200，pp代表公司商標，YJ為有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉代碼， 20090214代表日期是2009年2月14日，AP代表

32、：上午，200代表本批次生產(chǎn)200公斤 銷售批號就是該批有機產(chǎn)品的包裝日期。印在成品的包裝盒底部。8.3.2 記錄的要求做好收獲記錄，包括日期，數(shù)量等內(nèi)容；做好有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉記錄，內(nèi)容包含基地生產(chǎn)相關(guān)信息。做好產(chǎn)品加工、儲藏、運輸?shù)扔涗洝?.4相關(guān)記錄有機原料出入庫記錄有機成品出入庫記錄有機產(chǎn)品銷售記錄1目的有效地對信息進行收集、傳遞和利用，及時處理不符合有機產(chǎn)品要求的情況及顧客投訴，以保證有機產(chǎn)品管理體系有效運行，提高顧客滿意程度。2范圍本程序適用于有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉種植的信息反饋和對顧客投訴的處理過程控制。3職責辦公室負責有關(guān)有機管理體系的信息管理和與有機產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和分析的

33、管理。負責收集匯總有關(guān)信息，組織有關(guān)部門進行分析，及時總結(jié)和反饋。主任負責顧客反饋信息管理以及在顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)的收集和分析的管理。主任負責顧客重大投訴的處理。4措施和方法4.1信息管理4.1.1信息源1、信息作為一種資源，是控制質(zhì)量和以事實為依據(jù)進行決策的基礎(chǔ)資源。它包括量化信息（如數(shù)據(jù)）和非量化信息。典型的信息源為：過程、產(chǎn)品和/或服務(wù)的知識和/或經(jīng)驗，來自供方和顧客的信息。2、信息源類型，信源主要包括內(nèi)部信息資源和對組織有用的外部信息資源3、內(nèi)部信息源：來自組織內(nèi)部的信息，例如：體系、產(chǎn)品特性、過程能力、設(shè)備能力、人員，資金，效益，利潤，收入，質(zhì)量，成本，市場份額等4、外部信息源：來

34、自組織外部的信息，即來自外部相關(guān)方的信息。外部相關(guān)方主要為：顧客和最終用戶、所有者和/股東，供方和合作者、社會（如行業(yè)協(xié)會、媒體、因特網(wǎng)）等。4.2信息及管理需求4.2.1信息內(nèi)容各部門確定需要哪些信息，并需向（和/或要求）其他部門提供哪些信息。信息內(nèi)容主要有：有機產(chǎn)品的品質(zhì)及有機內(nèi)部、外部檢查情況；產(chǎn)品質(zhì)量分析報告；形式（例行）試驗報告；嚴重異常、一般異常質(zhì)量問題分析、處理及效果；運輸設(shè)備及方法對產(chǎn)品（肉用白酒）質(zhì)量的影響；關(guān)鍵過程的質(zhì)量控制情況；進貨、過程、最終檢驗記錄；監(jiān)測、檢測儀表的校準報告；不合格品分析 ，糾正措施及結(jié)果；質(zhì)量成本分析報告顧客使用情況和顧客滿意度，設(shè)備設(shè)施維修情況，

35、產(chǎn)品保質(zhì)期和可靠性；產(chǎn)品（有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉）質(zhì)量綜合分析報告；有關(guān)標準，法律、法規(guī)和行政規(guī)章同行業(yè)，國內(nèi)、外產(chǎn)品的質(zhì)量狀況市場分析和預(yù)測，如市場份額等財務(wù)指標，如資金、效益、利潤和收入等過程能力其他有關(guān)信息。各部門根據(jù)信息的重要程度對信息進行分級，分為關(guān)鍵信息（A類）、重要信息（B類）和一般信息（C類）4.3信息管理部門應(yīng)確定信息流程，明確有關(guān)的工作要求和方式。信息管理的主要流程為：信息采集、處理、儲存和維護、反饋和交換。4.4信息交換以及利用效果跟蹤各部門應(yīng)持續(xù)不斷地進行信息管理，連續(xù)地開展信息的收集、處理、儲存，反饋與交換，以及跟蹤信息利用的效果4.5信息的收集在信息管理過程中，可以采用

36、各種媒體廣泛收集必要的信息。各部門應(yīng)測量或傳遞有關(guān)的信息（包括量化的信息，即數(shù)據(jù)），并對信息管理活動規(guī)定信息種類、負責人、測量等4.6不符合有機產(chǎn)品要求的處理凡在有機的生產(chǎn)、品質(zhì)檢驗、內(nèi)部檢查、市場和顧客信息中出現(xiàn)的問題必須由副主任組織有關(guān)部門進行調(diào)查分析，證實為不合格品時，責任部門對產(chǎn)品按照不合格產(chǎn)品控制程序?qū)嵤┛刂坪吞幹茫⒘⒓粗贫ê蛯嵤┘m正措施防止不合格情況再次發(fā)生4.7投訴受理(1) 投訴可分為口投訴和信函。(2) 副主任負責接待、受理顧客的投訴。對顧客投訴進行登記后，及時轉(zhuǎn)送到相關(guān)人員或部門，對重大投訴還應(yīng)及時向主任報告。(3) 各職能部門按受并記錄顧客對本部門的投訴辦公室負責收集匯

37、總相關(guān)投訴材料，對重大投訴還應(yīng)注意保護好相關(guān)記錄證據(jù)4.8投訴的處理4.8.1口頭投訴處理(1) 一般口頭投訴處理。責任部門應(yīng)首先安慰顧客，并及時開展調(diào)查和分析，確屬真實向顧客道歉。并根據(jù)不合格品控制程序中的要求對產(chǎn)品予以處理，確保顧客滿意。(2) 重大口頭投訴處理。辦公室會同責任部門查清原因后，按糾正與預(yù)防措施控制程序進行處理，將處理的結(jié)果通告顧客，并征詢顧客對處理的滿意度。4.8.2函電投訴的處理(1) 由辦公室組織有關(guān)部門，根據(jù)投訴內(nèi)容，調(diào)查被投訴部門或人員，查看記錄，獲取證據(jù)，確認后按照投訴內(nèi)容的嚴重，提出解決方案，報主任或主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，以函電方式通告顧客，并向顧客致歉和處理，直到顧

38、客滿意。(2) 經(jīng)調(diào)查后屬于顧客誤會或責任不屬于本中心的投訴，辦公室或被投訴的部門，應(yīng)耐心，認直，友善地向顧客解釋，并征詢顧客的意見和要求。(3) 辦公室每年末匯總顧客投訴及處理情況，報主任 ，管理者代表和主管領(lǐng)導(dǎo)。顧客投訴的原始記錄、信函，傳真以及對投訴的處理結(jié)果由辦公室保存5相關(guān)記錄客戶申、投訴處理記錄1目的為保證有機管理體系的順利運行，并對承擔有機管理體系職責的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)范要求。2范圍適用于承擔有機管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3職責3.1總經(jīng)理總經(jīng)理負責確保資源提供，改善加基地基礎(chǔ)設(shè)施以及工作環(huán)境3.2辦公室

39、負責編制各部門崗位任職要求；負責年度培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施；負責上崗基礎(chǔ)教育；負責保存相關(guān)培訓(xùn)記錄。3.3各部門負責本部門員工的崗位技能培訓(xùn)3.4有機管理小組長負責批準部門崗位任職要求4程序4.1資源提供本公司提供充足資源，以建立、實施、保持和更新食品質(zhì)量安全管理體系，包括由于內(nèi)外部環(huán)境變化，為保持食品質(zhì)量安全管理體系的適宜性和產(chǎn)品生產(chǎn)過程的有效性，以及根據(jù)顧客滿意度情況，再增加資源，以增強顧客滿意等。4.2人力資源有機食品小組和其他從事影響食品安全活動的人員應(yīng)是能夠勝任的，并受到適當?shù)慕逃团嘤?xùn)，具有適當?shù)募寄芎徒?jīng)驗。為順利實施食品有機產(chǎn)品生產(chǎn)，公司在人員的招聘錄用和工作安排上，從教育、培

40、訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點，結(jié)合崗位要求，合理地安排人員承擔各項工作職責，以確保在各工作崗位上的員工都具有承擔食品質(zhì)量安全管理體系規(guī)定職責的能力。當需要外部專家?guī)椭?、實施、運行或評價食品質(zhì)量安全管理體系時，應(yīng)在簽訂的協(xié)議或合同中對這些專家的職責和權(quán)限予以規(guī)定。4.3基礎(chǔ)設(shè)施本公司承諾提供和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性和食品安全所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確保提供的產(chǎn)品滿足顧客和法律法規(guī)要求?；A(chǔ)實施包括：A建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；B 過程設(shè)備（硬件和軟件）；C支持性服務(wù)（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。4.4工作環(huán)境為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性和食品安全，本公司承諾提供達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。4

41、.5培訓(xùn)、意識和能力應(yīng)識別從事影響有機飼料和肉牛產(chǎn)品質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工，在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)檢員等，根據(jù)他們的崗位責任需求制定并實施培訓(xùn)。4.6新員工培訓(xùn)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工守則、有機方針和目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、有機管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進入公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進行；部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)有機手冊主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行；崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)本部門的工作程序，由本部門負責人組織進行并進行適當?shù)目己?，合格者方可上崗?.7在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工進行至少一次全面的崗位技能培訓(xùn)和

42、考核。通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；自已從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵全體員工參與有機生產(chǎn)管理，為實現(xiàn)有機目標做出貢獻。4.8評價所提供培訓(xùn)的有效性通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。每年第四季度辦公室組織各部門培訓(xùn)負責人及員工代表召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計劃；辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查。對不能勝任本職工作的員工應(yīng)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。辦公室負責建立

43、、保存員工培訓(xùn)記錄。4.9培訓(xùn)計劃及實施每年月各部門上報辦公室下年度的培訓(xùn)申請單，根據(jù)公司需求制定出各部門培訓(xùn)申請單，辦公室于月制定下年度的年度培訓(xùn)計劃（培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)公司總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請單，報有機管理小組長批準，由相關(guān)部門組織實施。5相關(guān)文件和記錄崗位任職要求培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)申請單年度培訓(xùn)計劃1目的采取有效的改進和糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)有機管理體系的持續(xù)改進2適用范圍適用于改進、

44、糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。3職責公司總經(jīng)理和辦公室定期對于體系運行狀況進行年終評議并完整記錄。辦公室負責組織各部門對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進策劃，當出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施處理單，并跟蹤驗證實施效果。辦公室負責在出現(xiàn)環(huán)境問題發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施處理單，并跟蹤驗證實施效果。各部門負責實施相應(yīng)的改進和糾正和預(yù)防措施。有機管理小組長負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進和糾正和預(yù)防措施的實施。銷售部負責有效地處理顧客意見。4程序4.1持續(xù)改進的策劃4.1.1日常的改進活動各部門對日常改進活動的策劃和管理有機食品管理小組和辦公室執(zhí)行。4.1.2較重大的改進項目涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資

45、源需求變化，辦公室組織相關(guān)部門在策劃和管理時應(yīng)考慮：a)改進項目的目標和總體要求；b)分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案；c)實施改進并評價改進的結(jié)果。辦公室通過組織對方針和目標的貫徹過程、檢查結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、年終評議的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如服務(wù)流程優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等）。組織各部門進行策劃，制定改進計劃報有機管理小組長檢查，公司總經(jīng)理批準后，予以實施。4.2糾正措施辦公室組織相關(guān)部門對于存在的體系運行不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。識別不合格，對有機管理體系各過程輸出的信息進行識別：a)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出

46、現(xiàn)重大問題；b)年終評議發(fā)現(xiàn)不合格時；c)顧客對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量投訴時；、d)內(nèi)檢發(fā)現(xiàn)不合格時。原因分析、措施制定、實施與驗證可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。對情況a),b)辦公室填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實”欄，確定責任部門；由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，辦公室跟蹤驗證證實實施效果。對情況c)，由副經(jīng)理填寫顧客糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)辦公室確認并確定責任部門，出責任部門分析原因，制定糾正措施并實施，辦公室跟蹤驗證實施效果并將結(jié)果反饋給銷售人員，再由銷售部及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。對情況d)，由檢查組發(fā)出內(nèi)檢不合格報告，執(zhí)行內(nèi)部檢查程序

47、。對每項糾正措施完成后，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)性發(fā)生，并在糾正和預(yù)言措施處理單上簽名確認。辦公室負責進行跟蹤驗證。4.3預(yù)防措施識別潛在不合格，辦公室可重點應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)分析如下記錄：a)供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品合格率、顧客滿意程度調(diào)查、環(huán)境統(tǒng)計等；b)以往的內(nèi)檢報告、年終評議報告；c)糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。以便及時了解體系運行的有效性和過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望。并應(yīng)當在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息加以利用。發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由辦公室召集相關(guān)部門討論

48、原因，定出預(yù)防措施和責任部門；辦公室填寫糾正和預(yù)防措施處理單的潛在不合格事實欄，經(jīng)責任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施，辦公室跟蹤驗證實施效果，有機管理小組長對有效性進行評審，并在糾正和預(yù)防措施處理單上簽名確認。4.4改進、糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄改進、糾正和預(yù)防措施的實施過程中，有機管理小組長協(xié)助分析原因，并監(jiān)督措施實施的過程。由改進、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按文件控制程序執(zhí)行。重要改進和糾正和預(yù)防措施的記錄應(yīng)作為下次年終評議的輸入之一。5相關(guān)文件和記錄文件控制程序記錄控制程序不合格品控制程序改進計劃會議記錄糾正和預(yù)防措施處理單不合格品管理一、目的 對不合格進行識別和控

49、制，以防止不合格工作的再發(fā)生和不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，確保質(zhì)量管理工作能滿足要求和不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付。二、主要內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了工作不合格和不合格品的管理辦法。本制度適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系所覆蓋的工作不合格和從有機原材料、包裝材料等進企業(yè)到生產(chǎn)加工全過程中對不合格品的控制。三、職責1、生產(chǎn)部負責工作不合格的歸口管理，各相關(guān)部門及人員協(xié)助進行。2、質(zhì)檢部負責對原材料、包裝材料等不合格品進行評審和實施處理，負責不合格品的識別，并組織評審和跟蹤不合格品的處置結(jié)果。3、生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)加工過程中的不合格品進行評審和實施處理。四、工作不合格管理辦法1、不合格的發(fā)現(xiàn)方式 工作不合格指質(zhì)

50、量管理體系運行過程中出現(xiàn)的不合格,主要有文件管理，記錄控制、人員能力培訓(xùn)、基礎(chǔ)設(shè)施管理，工作環(huán)境衛(wèi)生管理、采購控制及檢測設(shè)備管理等方面出現(xiàn)的不合格（包括文件的制定、實施和記錄情況等）。如員工實際操作不便或常出現(xiàn)差錯,造成質(zhì)量管理體系運行不能滿足要求；也可通過會議評審對工作中不能滿足要求的地方進行討論評審來發(fā)現(xiàn)不合格工作。2、不合格的糾正方式對于出現(xiàn)的工作不合格，辦公室召集責任部門相關(guān)負責人及責任人針對出現(xiàn)的問題進行討論分析，對于一般工作不合格（對體系運行沒有造成重大影響，制度沒有發(fā)生重大變化）進行糾正，可對相關(guān)人員進行培訓(xùn)、考核并作好記錄，并填寫不合格處理單；對于嚴重工作不合格（對體系運行造成

51、嚴重影響，運行失效），就要對出現(xiàn)問題的原因采取糾正措施，以確保不合格不會再次發(fā)生。如制度制定不合理，實際操作時經(jīng)常出差錯，造成體系運行癱瘓，那么就要重新制定管理制度，并填寫不合格處理單。辦公室負責跟蹤驗證，若措施無效，再次召集各相關(guān)負責人討論確定問題解決方案，辦公室再次跟蹤確認，直至不合格項被改正為止。五、產(chǎn)品不合格管理辦法1、不合格品的分類（1）嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術(shù)指標的不合格。（2）一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。2、不合格品的識別、標識和隔離（1）檢驗人員在進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按

52、要求, 做好不合格品狀態(tài)標識和隔離工作，并做好各種相關(guān)記錄。（2）采購產(chǎn)品的不合格品，以劃分區(qū)域、掛標識牌、盛放容器等進行標識和隔離；半成品、成品中的不合格品以劃區(qū)域、掛標識牌等進行標識和隔離，并以檢驗記錄進行標識。（3）各相關(guān)部門配合檢驗員做好對不合格品的控制工作，確保不合格的原材料、外購產(chǎn)品不入庫、不投入生產(chǎn)加工, 不合格的半成品不轉(zhuǎn)序、不合格成品不交付。（4）對生產(chǎn)加工過程中的異?，F(xiàn)象，即使被認為不影響最終質(zhì)量的異?，F(xiàn)象也應(yīng)記錄，并及時向質(zhì)檢部書面報告，做出處理決定。3、不合格品的評審和處置（1）質(zhì)檢部負責組織各相關(guān)部門對不合格品進行評審，確定處置方法，填寫不合格品及糾正措施處理單。（對

53、于一般不合格，可由檢驗員直接在檢驗記錄上進行評審和處置）。（2）質(zhì)檢部對采購的原材料、外購產(chǎn)品不合格品的原因進行分析，提出評審意見，提出對不合格品的處理方式。（3）生產(chǎn)部對生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的不合格原因進行分析，提出評審意見，提出對不合格品的處理方式。（4）質(zhì)檢部根據(jù)各部門的評審意見，確定不合格品的處置方法，并做好評審處置記錄。4、不合格品的控制及處理（1）進貨不合格品的識別和處理a、進貨物資經(jīng)驗證（檢驗）不合格，應(yīng)進行標識，并隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆。b、鑒于企業(yè)的產(chǎn)品屬于食品類，因此對于原材料，不允許讓步接收。c、進貨物資不合格根據(jù)物資的類型采用不同的處理方式。（見下表）產(chǎn)品類別產(chǎn)品名稱不合格內(nèi)容處理方法備注原輔料有機大米白糖微量元素 外觀、感官不合格