計量標準和出廠檢驗制度 、實驗室管理制度、零部件檢驗、

1、計量標準和出廠檢驗設備管理制度1目的對計量標準和出廠檢驗設備進行有效的控制,確保設備的精度及測量范圍滿足規(guī)定的要求,并在檢定的有效期內使用。2適用范圍適用于計量標準和出廠檢驗設備的配置、檢定校準和使用控制。3職責3.1技質部歸口管理檢驗、測量和試驗設備。3.2生產部及各車間協(xié)助技質部對設備進行維護和保養(yǎng)。4工作程序4.1計量標準和出廠檢驗設備的采購控制4.1.1依據本公司的產品檢測要求,技質部負責選定適用的計量標準和出廠檢驗設備(以下簡稱檢測設備,由技質部提出申請,填寫設備購置申請單,經總經理批準,由采購部門負責采購。4.1.2新購置的檢測設備,由技質部驗收合格后按就近原則送往法定的計量檢定機

2、構進行檢定,經檢定合格后下發(fā)到相應部門使用,經檢定不合格的由采購部門負責退貨。4.2檢測設備檢定4.2.1所有檢測設備應進行統(tǒng)一編號、標識,建立檢測設備臺帳、檢測設備檔案。4.2.2技質部每年按檢測裝置“有效期”,制定檢測設備周期檢定計劃,按時到法定的計量檢定機構進行檢定,以控制和保證檢測設備的準確度。當計量器具和檢測設備不存在相應的可溯源的計量檢定標準時,本公司應制定儀器、設備校準或檢定規(guī)程,作為自校準或檢定的依據,并保持相關自?；驒z定記錄。4.2.3技質部負責保管檢定/校準的記錄和有關資料。經校準/檢定合格的檢測設備應有合格標識,并注明有效日期。4.3封存與報廢4.3.1對閑置的檢測設備應

3、封存,并在設備及相關的記錄上做出標識,重新啟用之前,要重新檢定合格后,方能投入使用。4.3.2對沒有修復價值的檢測設備,經技質部主管審核,報總經理批準后,予以報廢,同時在相關記錄上注銷。4.4檢測設備的維護保養(yǎng)4.4.1檢測設備貯存和使用時,應確保溫度、濕度、防塵、防振等環(huán)境條件滿足規(guī)定的要求4.4.2檢測設備在搬運貯存時,應有保護和防護措施,按規(guī)定要求操作和維護,確保其準確度和適用性完好。4.5 檢測設備失效處置當發(fā)現檢測設備失效,其檢測結果不具可信度時,使用者應立即報告技質部,經調查確認檢測設備失效,將:1停止使用。失效設備應立即禁止使用,并貼上“禁用”標簽。2調整、維修且按規(guī)定重新校準/

4、檢定合格后方能使用。3必要時對已檢產品追回重新進行檢測。4必要時調整校準或檢定的頻次。檢驗實驗室管理制度1、在計量室負責人的領導下,充分發(fā)揮其計量管理、計量監(jiān)督、計量審核、計量仲裁、計量論證等職能作用,密切和各部門配合,為工廠的生產做好計量保證工作。認真貫徹國家計量條例,嚴格按國家的檢定規(guī)程做好日常修理、檢定和量值傳遞工作,確保量值統(tǒng)一。2、負責資料的收集、編寫和匯總工作,負責各類標準傳遞,并按標準嚴格執(zhí)行。3、負責設備儀器的保管使用,各類事故及時寫出匯報。4、積極宣傳計量法令、法規(guī)和采用法定計量單位,宣傳正確使用、保養(yǎng)計量器具知識,參加與計量有關的分析會。5、負責各車間的計量器具巡回校對。6

5、、努力工作,確保周檢率和合格率的完成。7、做好上級任務、計劃的傳達布置有關工作,做好工作質量的考核。8、做好全室的儀器保養(yǎng)、管理和全室的安全文明生產工作,做到整齊、清潔、并保持室溫在20±2。9、積極配合工廠的各項技術開發(fā)、改進項目。10、經常對檢定人員進行有關規(guī)章制度、操作規(guī)范、防止事故發(fā)生的安全教育,做到嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,按規(guī)章辦事,發(fā)現事故苗頭或征候,應及時報告,分析原因,提出解決辦法,以求防范于未然。零部件檢驗和產品出廠檢驗制度1.目的和范圍為進一步加強公司零部件供應確保產品的整機質量,保證公司出廠的產品符合國家和企業(yè)標準,本制度適用零部件檢驗和產品出廠檢驗。2 引用文件2.

6、1 零部件的檢驗,按原材料、外協(xié)件、外購件進貨檢驗和管理制度的相關規(guī)定執(zhí)行。2.2 產品的出廠,嚴格按照公司的檢驗規(guī)范進行檢驗。3 零部件檢驗3.1 零部件的檢驗,必須按照圖紙規(guī)定的技術要求、精度等級等方面的內容進行檢驗。3.2 檢驗用儀器設備在本公司條件具備的情況下,由本公司質檢部門的檢驗部門利用本公司的檢測設備進行檢驗。在本公司條件不具備的情況下可委托檢驗機構進行檢驗。不管何種方式,均需建立計量器具設備臺賬,有質量部統(tǒng)一管理。3.3 檢驗中應建立堅持合格判別準則,檢驗項目中一項不合格則無法進行再加工修復時判為不合格。3.4經檢驗不合格的零部件應另庫存放,并填寫“不合格品記錄單”,以免將不合

7、格零部件裝上產品,如裝產品的一經發(fā)現將做嚴肅處理。4 產品的出廠檢驗4.1 產品的出廠檢驗,必須按本產品的“出廠檢驗規(guī)程”中規(guī)定的項目和出廠要求進行,并做好產品的“出廠聯調記錄”備查。4.2 產品出廠檢定合格后,由本公司的質檢員出具產品“出廠合格證”,公司質檢員須經授權。所有的質量檢驗記錄和質量檢驗報告有公司質量部負責保管,保管期為三年,產品的“出廠聯調記錄”應保存十年。成品、廢品、返修品管理制度一、嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的質量檢驗管理制度。二、成品、廢品、返修品應嚴格分開管理,不得混合存放。三、成品應通過專職檢驗員,檢驗合格并開具合格證入庫。四、廢品應有檢驗員開具廢品檢驗單進行報廢處理。五、返修品

8、應有檢驗員開具返修單,退回車間進行返修,返修后經檢驗人員驗收合格,開合格證后方能入庫。質量管理持續(xù)改進制度一、目的采取有效的改進、糾正和預防措施,實現質量管理的持續(xù)改進,提高企業(yè)質量管理水平;同時收集分析相關數據,以確定質量管理體系的適宜性和有效性,并識別可以實施的改進。二、適用范圍適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證;同時對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關來源的數據分析。三、職責1、質管部負責對產品采取預防措施的監(jiān)督管理工作及跨部門性預防措施的組織實施工作,并驗證預防措施的有效性;2、質管部負責公司對內、對外相關數據的傳遞與分析、處理;3、各部門負責各自相關的數據收集、傳遞。4、相關部門

9、負責本部門預防措施的實施工作;四、程序1、對于存在的不合格應采取糾正措施,以消除不合格原因,防止不合格再發(fā)生,糾正措施應與所遇到問題的影響程度相適應。1.1識別不合格a過程、產品質量出現重大問題;b顧客對產品質量投訴時;c供方產品或服務出現嚴重不合格;以上問題由質管部填寫糾正和預防措施處理單責成相關責任部門進行原因分析,提出糾正措施,質管部跟蹤驗證其實施效果;2、預防措施應識別潛在的不合格、并采取預防措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格發(fā)生,所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。2.1識別潛在不合格質管部及時重點分析如下記錄:A、供方供貨質量統(tǒng)計、產品質量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意度

10、調查、質量統(tǒng)計等;B、糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等。以便及時了解公司運行的有效性,過程、產品、環(huán)境質量趨勢及顧客的要求和期望;并在日常對公司運作的檢查和監(jiān)督過程中,及時收集分析各方面的反饋信息。3、發(fā)現有潛在的不合格事實時,根據潛在問題影響程度確定輕重緩急,由質管部組織相關部門討論原因,制定預防措施和責任部門;質管部填寫糾正和預防措施處理單的潛在不合格事實,經責任部門分析原因并制定預防措施后實施,質管部跟蹤驗證實施效果,并對其有效性進行評審。4、改進、糾正和預防措施實施控制及記錄4.1在改進、糾正和預防措施的實施過程中,總經理負責配置必要的資源,由生產經理協(xié)助分析原因和確定責任部門,并監(jiān)督措

11、施實施的過程;4.2質管部記錄各次措施的發(fā)出時間、責任部門、完成時間及驗證結果。預期未能完成者,報告生產經理,組織責任部門進行原因分析,再次限期完成;4.3質管部負責保存相關的糾正、預防措施記錄,糾正、預防措施的實施狀況應作為下次質量管理評審的輸入文件之一。5、數據的來源5.1外部來源A、政策、法規(guī)、標準等;B、法定部門檢測的結果及反饋;C、相關方(如顧客、供方等反饋及投訴等。5.2內部來源A、日常工作記錄,如質量目標完成情況、檢驗和試驗記錄、內部審核與管理評審報告及公司正常運行的其它記錄;B、存在的、潛在的不合格、如質量問題統(tǒng)計分析結果、糾正預防措施處理結果等;6、數據的收集、分析與處理6.

12、1對數據的收集、分析與處理應提供以下信息:A、顧客滿意程度的信息、顧客未來的需求和期望;B、與產品要求的符合性,產品質量不足的主要方面;C、過程和產品特性的現狀、變異及其趨勢,如果反映了潛在問題,有無必要采取預防措施等;D、供方供貨的產品質量現狀和趨勢的統(tǒng)計報表等;E、糾正、預防、改進等證實質量管理體系運行的適宜性和有效性的信息。6.2外部數據的收集、分析與處理A、技術工藝部負責相關法律法規(guī)的收集分析,并傳遞到相關部門;B、質管部負責法定機構檢測結果及反饋數據的收集分析,并負責傳遞到相關部門;C、售后服務部及其他相關部門應積極與顧客進行溝通,以滿足顧客需求,妥善處理顧客投訴,并收集顧客滿意度相

13、關數據進行統(tǒng)計分析。D、供應部負責收集新供方信息及供方反饋等有關供方業(yè)績評價的數據;E、質管部負責有關供方的數據分析,并對不合格項傳遞到相關部門進行改善。6.3內部數據的收集、分析與處理A、質管部負責收集分析進料檢驗、工序檢驗、成品檢驗等產品質量信息,并對過程存在及潛在的不合格提出糾正預防措施;B、各部門總結本部門質量目標達成情況,未達標部門需提出糾正預防措施。7、數據的分析方法7.1為尋找數據變化的規(guī)律性,通常采用統(tǒng)計方法。7.1.1統(tǒng)計方法選用原則A、優(yōu)先采用國家公布的質量控制方法和抽樣檢驗標準;B、采用統(tǒng)計表、排列圖等質量控制方法對過程或產品中出現的不合格情況進行統(tǒng)計分析,主要分析不合格

14、原因;C、公司制定的抽樣方法應符合國家標準的規(guī)定,技術工藝部制定相關抽樣規(guī)定。7.1.2統(tǒng)計方法實施要求A、質管部負責組織對有關人員進行統(tǒng)計方法培訓;B、正確使用統(tǒng)計方法,確保統(tǒng)計分析數據的科學、準確、真實。7.1.3統(tǒng)計方法實施效果的判定A、是否降低了不合格品率,降低了加工損失;B、是否能為有關過程能力提供有效判定,利于改進質量;C、是否提高了產量、利潤和工作效率;D、是否降低了成本,提高了質量水平和經濟效益。8、每月由質管部組織召開質量分析會,對主要質量問題進行數據分析并傳遞到相關責任部門,由相關部門采取相應的糾正預防措施。9、每月質管部要統(tǒng)計信息反饋總結,從中提取有用的質量信息并提出質量

15、改進的措施下發(fā)到相關部門。10、相關數據分析及糾正預防措施記錄由質管部負責保存。該制度自下發(fā)起以前的質量管理持續(xù)改進制度自動廢除,該制度自簽發(fā)之日起開始執(zhí)行。生產售后服務和消費者投訴處理制度一、售后服務管理細則為加強客戶服務的理,提供客戶服務水平,特制定本制度。1、收集客戶意見、建議通過各種渠道收集對公司發(fā)展有益的意見及建議,比如熱線、網絡等,好的建議及意見及時反饋給各相關部門。各直銷店也積極收集客戶信息反饋,并及時發(fā)回總部,便于公司做出適于市場的調整。2、開展客戶關懷、維系計劃企業(yè)重點客戶群是企業(yè)賴以生存及進一步發(fā)展的重要組成部分,通過對重點客戶的回訪與溝通,逐步完善客戶需要,提升客戶滿意度

16、。了解各地區(qū)客戶對我們產品及服務工作的反饋,以便適時的發(fā)現各區(qū)域市場中的問題并及時解決,提高服務的主動性。3、建立售后服務標準,規(guī)范售后服務售后服務是對企業(yè)信譽和品牌形象的持久維護,公司要向自主品牌方向發(fā)展,售后服務更要朝向專業(yè)化、統(tǒng)一化和規(guī)范化的方向發(fā)展,真正滿足各區(qū)域消費者的服務需求。公司直銷店是公司服務與形象的延伸,公司建立完善的售后服務制度后,與各直銷店統(tǒng)一執(zhí)行,并對其服務進行有效的監(jiān)督。4、及時快速的處理投訴所有投訴信息需及時反饋到公司的售后服務部,由售后服務部整理、過濾、檢查、跟蹤事件的進展,確保每個投訴案件都得到妥善解決,并認真分析總結造成客戶投訴的原因,從根本上解決問題,預防同

17、類投訴的再次發(fā)生。5、開展客戶滿意度、忠誠度調查(1顧客滿意度調查可以提升產品和服務的質量,同時從顧客的意見和建議當中尋找解決顧客不滿的針對性的方案。(2顧客滿意度市場調查可以讓廣大消費者認識到公司對客戶的重視性,對提升公司形象和品牌知名度有很大幫助。實踐證明,客戶的滿意度和忠誠度是成正比的,而且客戶好的評價還會帶來對企業(yè)極為有利的市場效應?？蛻魸M意度調查結果將非常有利于公司產品經營策略的調整,也有利于更深層次的客戶維護和客戶挖掘。通過網絡,電話等各種方法,及時、高效地發(fā)現及滿足客戶需求,從而最大程度上提高客戶滿意度及忠誠度,穩(wěn)定現有客戶,不斷吸引新客戶,挽回流失客戶。二、客戶投訴處理管理為迅

18、速處理客戶投訴,維護公司信譽,促進質量改善與客戶的長期維護,制定本細則。1、投訴分類客戶投訴依客戶投訴原因的不同區(qū)分為:(1質量異常導致的客戶投訴;(2非質量異常導致的客戶投訴(指人為因素造成;(3其它原因導致的投訴。2、處理流程(1確認投訴問題接到客戶投訴或抱怨后,首先向客戶了解具體投訴內容,做詳細記錄,建立客戶投訴登記表,產品質量方面投訴應立即查明投訴產品詳細信息(訂單編號、料號、交運日期、數量、不良數量、客戶要求,進行詳細登記,與相關部門進行核實,確認。(2分析、核實問題根據不同分類,對投訴進行分析,若屬我方質量問題應另擬定處理方式,會同品控中心、技術部等部門共同分析造成投訴原因及責任歸屬部門;對人為因素和其他原因造成的投訴,配合其他相關部門按流程,與