新版IATF16949-2016電動(dòng)汽車工廠新版質(zhì)量管理手冊(cè)

1、文件類別文件名稱：IATF16949-2016質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS-01手冊(cè)版另UA/0頁碼1 of 44目錄早節(jié)標(biāo)題識(shí)別的過程頁碼封面0目錄1-7前言8頒布令9質(zhì)量方針10企業(yè)概況111.管理原則112.范圍與應(yīng)用123.引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義12-134.組織環(huán)境144.1了解組織及環(huán)境144.2了解相關(guān)方的需求和期望144.2.1了解相關(guān)方的需求和期望-補(bǔ)充144.3確疋質(zhì)量官理體系范圍144.3.1確定質(zhì)量管理體系范圍-補(bǔ)充144.3.2顧客特殊要求144.4質(zhì)量官理體系及其過程14-164.4.1組織應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)管理體系164.4.1.1產(chǎn)品和過程一致性174.4.

2、1.1.1產(chǎn)品安全174.4.1.2外包過程174.4.2必要時(shí)175.領(lǐng)導(dǎo)作用M1領(lǐng)導(dǎo)作用185.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾185.1.1總則185.1.1.1企業(yè)責(zé)任185.1.1.2過程效率185.1.1.3過程所有者185.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)18文件類別文件名稱：IATF16949-2016質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS-01手冊(cè)版另UA/0頁碼2 of 44早節(jié)標(biāo)題識(shí)別的過程頁碼5.2方針M1領(lǐng)導(dǎo)作用185.2.1質(zhì)量方針的制定185.2.2質(zhì)量方針的溝通185.3組織的角色、職責(zé)、和權(quán)限185.3.1組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 -補(bǔ)充185.3.2產(chǎn)品要求符合性和糾正措施186.策劃M2策劃18-1

3、96.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施18-196.1.1確定需處理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)18-196.1.2策劃和處理方案18-196.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)分析18-196.1.2.2應(yīng)急計(jì)劃18-196.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃18-196.2.1質(zhì)量目標(biāo)18-196.2.2策劃和實(shí)施18-196.2.2.1質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃的 -補(bǔ)充18-196.3變更的策劃18-197.支持197.1資源197.1.1總則197.1.2人員197.1.3基礎(chǔ)設(shè)施S1基礎(chǔ)設(shè)施管理19-207.1.3.1工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃19-207.1.4過程和運(yùn)行的環(huán)境207.1.4.1過程運(yùn)行環(huán)境-補(bǔ)充207.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源S2

4、監(jiān)視和測(cè)量資源管 理20-227.1.5.1總則20-227.1.5.1.1測(cè)量系統(tǒng)分析20-227.1.5.2測(cè)量溯源20-227.1.5.2.1校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄20-22文件類別文件名稱：IATF16949-2016質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS-01手冊(cè)版另UA/0頁碼3 of 44早節(jié)標(biāo)題識(shí)別的過程頁碼7.1.5.3實(shí)驗(yàn)室要求S2監(jiān)視和測(cè)量資源管理20-227.1.5.3.1內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室20-227.1.5.3.2外部實(shí)驗(yàn)室20-227.1.6組織的知識(shí)20-227.2能力S3人力資源管理22-237.2.1培訓(xùn)22-237.2.1.1在職培訓(xùn)22-237.3意識(shí)22-237.3.1意識(shí)-補(bǔ)充22

5、-237.3.2員工激勵(lì)授權(quán)22-237.4溝通237.5形成文件的信息S4文件記錄管理237.5.1總則237.5.1.1質(zhì)量管理體系文件237.5.1.2質(zhì)量手冊(cè)237.5.2創(chuàng)建與更新247.5.3形成文件的信息控制247.5.3.2.1記錄的保存247.5.3.2.2工程規(guī)范248.運(yùn)行258.1運(yùn)行策劃和控制258.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求C1市場(chǎng)營(yíng)銷258.2.1顧客溝通258.2.1.1顧客溝通-補(bǔ)充258.2.1.2顧客溝通-培訓(xùn)258.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定C2報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確定25-268.2.2.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定-補(bǔ)充25-268.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審C3訂單管理2

6、6-278.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改26-278.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)C4過程設(shè)計(jì)和開發(fā)27-28文件類別文件名稱：IATF16949-2016質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS-01手冊(cè)版另UA/0頁碼4 of 44zzfel H-亠 早節(jié)標(biāo)題識(shí)別的過程頁碼8.3.1總則C4過程設(shè)計(jì)和開發(fā)27-288.3.2設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃27-288.321多方論證方法27-288.322設(shè)計(jì)開發(fā)策劃-培訓(xùn)27-288.3.2.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能27-288.3.3設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入27-288.3.3.2制造過程設(shè)計(jì)輸入27-288.333特殊特性27-288.3.4設(shè)計(jì)開發(fā)的控制27-288.3.4.1監(jiān)測(cè)27-28

7、8.3.4.2設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)27-288.3.4.3樣件計(jì)劃27-288.3.4.4產(chǎn)品批準(zhǔn)過程27-288.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出27-288.3.5.2制造過程的設(shè)計(jì)輸出27-288.3.6設(shè)計(jì)開發(fā)的更改27-288.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制S5采購控制28-298.4.1總則28-298.4.1.1總則-補(bǔ)充28-298.4.1.2供應(yīng)商選擇過程28-298.4.1.3顧客提定的供貨來源28-298.4.2控制類型和程序28-298.4.2.1控制類型和程序-補(bǔ)充28-298.4.2.2法律法規(guī)要求28-298.4.2.3供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求28-298.4.2.3.1產(chǎn)品嵌入式

8、軟件28-298.4.2.4供應(yīng)商監(jiān)測(cè)28-298.4.2.4.1一方審核28-298.2.4.5供應(yīng)商開發(fā)28-298.2.4.5.1供應(yīng)商質(zhì)量官理體系開發(fā)28-29文件類別文件名稱：IATF16949-2016質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS-01手冊(cè)版另UA/0頁碼5 of 44早節(jié)標(biāo)題識(shí)別的過程頁碼8.4.2.5.2供應(yīng)商績(jī)效開發(fā)S5采購控制28-29843外部供方信息28-298.4.3.1外部供方信息-補(bǔ)充28-298.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供C5產(chǎn)品制造30-318.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制30-318.5.1.1控制計(jì)劃30-318.5.1.2標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)-操作作業(yè)指導(dǎo)書和可視化標(biāo)準(zhǔn)30-318

9、.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證30-318.5.1.4停機(jī)后驗(yàn)證30-318.5.1.5全面生產(chǎn)維護(hù)S6設(shè)備管理S7工裝管理318.5.1.6生產(chǎn)工裝和生產(chǎn)、試驗(yàn)檢驗(yàn)工裝和設(shè)備的管理31-328.5.1.7生產(chǎn)計(jì)劃C5產(chǎn)品制造328.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性328.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)328.5.4防護(hù)S8產(chǎn)品防護(hù)32-338.5.5交付后活動(dòng)C6產(chǎn)品交付C7顧客反饋處理338.5.5.1服務(wù)信息反饋34-358.5.5.2與顧客的服務(wù)協(xié)議34-358.5.6更改控制358.5.6.1更改控制-補(bǔ)充358.5.6.1.1應(yīng)急過程控制358.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行S9產(chǎn)品和服務(wù)的放行35-368.6.1

10、產(chǎn)品和服務(wù)放行-補(bǔ)充35-368.6.2全尺寸和功能試驗(yàn)35-368.6.3外觀項(xiàng)目35-368.6.4外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性驗(yàn)證和接收35-368.6.5法律法規(guī)的符合性35-368.6.6接收準(zhǔn)則35-36文件類別文件名稱：IATF16949-2016質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS-01手冊(cè)版另UA/0頁碼6 of 44早節(jié)標(biāo)題識(shí)別的過程頁碼8.7不合格輸出的控制S10不合格品控制36-378.7.1總則36-378.7.1.1顧客特許36-378.7.1.2不合格控制-顧客規(guī)定的過程36-378.7.1.3可疑產(chǎn)品的控制36-378.7.1.4返工產(chǎn)品的控制36-378.7.1.5顧客通知3

11、6-378.7.1.6不合格品的處置36-378.7.2組織應(yīng)保留形成文件的信息36-379.績(jī)效評(píng)價(jià)379.1監(jiān)視、測(cè)量分析和評(píng)價(jià)379.1.1總則379.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測(cè)量379.1.1.2統(tǒng)計(jì)工具的識(shí)別379.1.1.3基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)379.1.2顧客滿意S11顧客滿意度測(cè)量37-389.1.2.1顧客滿意-補(bǔ)充37-389.1.3分析和評(píng)價(jià)M3分析和評(píng)價(jià)38-399.1.3.1優(yōu)先級(jí)38-399.2內(nèi)部審核M4內(nèi)部審核399.2.2.1內(nèi)部審核方案399.2.2.2質(zhì)量官理體系審核399.2.2.3制造過程審核399.2.2.4產(chǎn)品審核399.2.2.5內(nèi)部審核員資格39

12、9.3管理評(píng)審M5管理評(píng)審409.3.1總則409.3.1.1質(zhì)量管理體系績(jī)效409.3.2評(píng)審的輸入409.3.2.1管理評(píng)審輸入-補(bǔ)充409.3.3評(píng)審的輸出40文件類別文件名稱：IATF16949-2016質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS-01手冊(cè)版另UA/0頁碼7 of 44F-H 早節(jié)標(biāo)題識(shí)別的過程頁碼9.3.3.1評(píng)審輸出-補(bǔ)充M5管理評(píng)審4010改進(jìn)M6改進(jìn)4110.1總則4110.2不合格和糾正措施4110.2.1處理4110.2.2證據(jù)信息4110.2.3問題的解決4110.2.4防錯(cuò)4110.2.5保修管理4110.2.5.1顧客投訴及現(xiàn)場(chǎng)失效測(cè)試分析4110.2.6預(yù)防措施4110

13、.3持續(xù)改進(jìn)4110.3.1組織的持續(xù)改進(jìn)419.0附件9.1顧客特殊要求429.2組織架構(gòu)圖439.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人任叩書449.4職能分配表459.5標(biāo)準(zhǔn)條款與過程、文件對(duì)照表479.6過程績(jī)效表489.7過程關(guān)系圖499.8質(zhì)量體系保證圖50文件類別文件名稱：IATF16949-2016質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS-01手冊(cè)版另UA/0頁碼8 of 44冃U言本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)IATF16949: 2016編制，本手冊(cè)發(fā)布日期即為生效日期，按生效日期開始執(zhí)行。本質(zhì)量手冊(cè)引用 09001:2015所規(guī)定的概念和術(shù)語的定義。本手冊(cè)由文控中心負(fù)責(zé)組織制定、修訂、換版及解釋協(xié)調(diào)。本手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。本

14、手冊(cè)的管理按文件管理程序?qū)嵤┍臼謨?cè)的附件是手冊(cè)的附錄本手冊(cè)由品質(zhì)體系歸口管理。文件類別文件名稱：IATF16949-2016質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS-01手冊(cè)版另UA/0頁碼9 of 44頒布令本公司的質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)IATF16949: 2016質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001: 2015的特別要求以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合滿足國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī) 和各項(xiàng)政策的規(guī)定。本公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本 質(zhì)量手冊(cè)和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管理 體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。并負(fù)有以下責(zé)任： 積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司

15、的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量、過程能力和過程績(jī)效而努力； 以顧客為關(guān)注點(diǎn)，滿足顧客要求，提高顧客滿意，超越顧客期望； 嚴(yán)格執(zhí)行體系文件，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生； 本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它 問題，應(yīng)及時(shí)通過規(guī)定的渠道向公司提出；為了確保按照IATF16949: 2016的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，各部門 負(fù)責(zé)人必須按照IATF16949: 2016和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作，擔(dān)負(fù)起本部門內(nèi)的推行、指導(dǎo)及監(jiān) 管的職責(zé)將本公司質(zhì)量管理水平提高到一個(gè)新的高度。本質(zhì)量手冊(cè)從2016年11月1日

16、起正式實(shí)施。總經(jīng)理：2016年11月1日文件類別文件名稱：IATF16949-2016質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS-01手冊(cè)版另UA/0頁碼10 of 44質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針質(zhì)量第一，科學(xué)發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新，誠(chéng)信守約.詮釋：質(zhì)量是企業(yè)生存的永恒主題，通過科學(xué)發(fā)展并不斷的技術(shù)創(chuàng)新和持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，使 我們的管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，并嚴(yán)格遵守誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、守約守法的經(jīng)營(yíng)理念，以高水平的 產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)來維持和促進(jìn)企業(yè)的生存和發(fā)展，并滿足更多客戶的要求。為達(dá)成此一政策，本公司特制訂質(zhì)量保證制度，確保所制造之產(chǎn)品符合相關(guān)之要求，本手冊(cè)即 是詳述此一保證制度之綱要。本公司各級(jí)主管應(yīng)確保質(zhì)量政策被員工了解

17、、實(shí)施與維護(hù)，并依下列方式貫徹執(zhí)行：-新進(jìn)員工到職時(shí)，即教導(dǎo)其了解熟記質(zhì)量政策。-透過相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)，落實(shí)質(zhì)量制度之執(zhí)行。-定期及不定期實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量稽核及舉辦管理審查會(huì)議。-適時(shí)訂定各階段質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)施之，定期予以檢討修正，以確保質(zhì)量政策被有效執(zhí)行。公司質(zhì)量總目標(biāo)見附件總經(jīng)理：年 月 日文件類別文件名稱：IATF16949-2016質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS-01手冊(cè)版另UA/0頁碼11 of 44企業(yè)概況DXC公司是一家模具制造、塑膠件生產(chǎn)的外資企業(yè)。自深圳于2012年4月成立，公司不斷 擴(kuò)大2016年9月東莞DXC成立。公司擁有一批高素質(zhì)的管理、操作、驗(yàn)證人員采用先進(jìn) 的技術(shù)團(tuán)隊(duì)與注塑工藝生產(chǎn)等

18、；主要的產(chǎn)品：氣車配件、醫(yī)療、小家電產(chǎn)品等主要客戶：Tesla 奔馳CHICCO等。經(jīng)營(yíng)理念：以人為本、研究創(chuàng)新、誠(chéng)信務(wù)實(shí)、創(chuàng)造價(jià)值.1.管理原則公司以八項(xiàng)管理原則作為質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本原則：以顧客為關(guān)注重點(diǎn)；領(lǐng)導(dǎo)作用；全員參與；過程方法；持續(xù)改進(jìn)；基于事實(shí)的決策方法；關(guān)系管理。并在質(zhì)量管理中倡導(dǎo)：以過程為中心、顧客滿意為導(dǎo)向的管理思想！2.引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成手冊(cè)的內(nèi)容，對(duì)版本明確的引用標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)的增補(bǔ)或修訂本手冊(cè)不引用。但是使用本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。IS09000-2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)的術(shù)語IS09001-2015質(zhì)量管理

19、體系要求ISO9001: 2015的特別要求IATF16949 : 2016質(zhì)量管理體系一汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用文件類別文件名稱：IATF16949-2016質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS-01手冊(cè)版另UA/0頁碼12 of 443.術(shù)語和定義本手冊(cè)的術(shù)語和定義采用IS09000-2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語及 IATF16949 : 2016質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用IS09001: 2015的特別要求中的術(shù)語和定義。3.3汽車行業(yè)常用的英文縮寫如下所示：1OEM汽車行業(yè)整車廠2FMEA潛在失效模式及后果分析3MSA測(cè)量系統(tǒng)分析4SPC統(tǒng)計(jì)過程控制5APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃

20、6PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序7CP控制計(jì)劃8S/C安全/法規(guī)特殊特性符號(hào)9DOE實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)10QFD質(zhì)量功能展開11PPK初始過程能力指數(shù)12CPK過程能力指數(shù)13CMK設(shè)備能力指數(shù)14SOP作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡）15SIP檢驗(yàn)指導(dǎo)書（檢驗(yàn)卡）16IQC進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)和控制以及試驗(yàn)人員17IPQC/測(cè)量員過程（工序）質(zhì)量檢驗(yàn)和控制以及檢測(cè)人員18OQC出貨質(zhì)量檢驗(yàn)和控制以及試驗(yàn)人員19PPM百萬分之20KPI目標(biāo)文件類別文件名稱：IATF16949-2016質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS-01手冊(cè)版另UA/0頁碼13 of 444.組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境：公司由總經(jīng)理對(duì)影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期能力

21、的內(nèi)外部因素進(jìn)行確定并分析，并每年在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審。4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司對(duì)客戶、公司員工、社區(qū)、政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體等的需求和期望進(jìn)行監(jiān)視，對(duì)客戶由銷售部進(jìn)行,對(duì)公司員工、社區(qū)、政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體由總經(jīng)理與行政部進(jìn)行監(jiān)視，每年的的管理評(píng)審會(huì)議上會(huì) 對(duì)相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行評(píng)審并做相關(guān)的改進(jìn)。4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3.1 手冊(cè)依據(jù)質(zhì)量管理體系一汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件組織實(shí)施IATF16949:2016的特別要求,并結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成，包括：a）本公司質(zhì)量管理體系范圍的定義；b）證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng)；c）以及通

22、過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意的體系框架表述；認(rèn)證范圍；本手冊(cè)適用于 DXC公司的汽車座椅用塑膠件的生產(chǎn)和服務(wù)。本公司質(zhì)量體系滿足IATF16949 : 2016標(biāo)準(zhǔn)條款，因公司產(chǎn)品為客戶設(shè)計(jì)并按圖制作，所以公司對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款中與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入與輸出進(jìn)行刪減。本手冊(cè)應(yīng)用于本公司汽車產(chǎn)品與非汽車產(chǎn)品及從事生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場(chǎng)所和過程。4.4 質(zhì)量管理體系及其過程公司按09001:2015、IATF16949 : 2016標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，采用過程方法建立質(zhì)量管理體系，形成文 件加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律

23、法規(guī)要求， 以實(shí)現(xiàn)所有者、顧客、社會(huì)、員工及相關(guān)方滿意。公司管理者代表具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立 和實(shí)施。文件類別文件名稱：IATF16949-2016質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS-01手冊(cè)版另UA/0頁碼14 of 44公司質(zhì)量管理采用過程方法并做到：a）識(shí)別所需的過程及在公司中的運(yùn)用（如：A B、C、D所描述）。b）確定過程順序及相互作用（如圖1描述了質(zhì)量管理體系過程順序及相互關(guān)系；章魚圖E描述了質(zhì)量管理體系過程分類關(guān)系；矩陣圖方法F描述了 3類過程相互關(guān)系）。A、按過程定義的質(zhì)量管理體系 ；過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)

24、的一系列活動(dòng)，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程、支持過程、管理過程。B顧客導(dǎo)向過程COP;通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。公司通過識(shí)別和管理以下COP以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。C1:市場(chǎng)營(yíng)銷C2:報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確立C3:訂單管理C4:過程設(shè)計(jì)與開發(fā)C5:產(chǎn)品制造C6:產(chǎn)品交付C7:顧客反饋處理C支持過程SP提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持COP實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過程。支持過程是支持確保實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。S1:基礎(chǔ)設(shè)施管理 S2 :監(jiān)視和測(cè)量資源管理S3:人力資源管理S4:文件記錄管理S5 :采購控制

25、S6 :生產(chǎn)設(shè)備管理S7:工裝管理S8產(chǎn)品防護(hù)S9 :產(chǎn)品和服務(wù)放行S10不合格品控制S11客戶滿意度測(cè)量COP功能的必要過程。公司通過對(duì)以下SP的管理,D管理過程MP生產(chǎn)設(shè)備管理組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的用來衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率、目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其更改等過程。公司通過對(duì)以下 MP的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進(jìn)。M1:領(lǐng)導(dǎo)作用M2:策劃 M3:分析和評(píng)價(jià)M5:管理評(píng)審M4 :內(nèi)部審核M6:改進(jìn)inoutCI市場(chǎng)營(yíng)銷inoutC7顧客反饋C2報(bào)價(jià)及項(xiàng)inoutM2策劃顧客信息評(píng)價(jià)M5管理評(píng)審支持過程outinC6產(chǎn)舌交付資源

26、管理訂單管:C3inS5采購控制S8產(chǎn)品防護(hù)S6生產(chǎn)設(shè)備管理S7客戶滿意度測(cè)不合格品控制S10S9產(chǎn)品和服務(wù)放行C5產(chǎn)品制造inutin生產(chǎn)計(jì)劃S1基礎(chǔ)設(shè)施 管理；3人力資源管理S4文件記錄 管理S2監(jiān)視和測(cè)量M4內(nèi)部審核M6改進(jìn)S7工裝管理M3分析和M1領(lǐng)導(dǎo)作用C4過程設(shè)計(jì) 開發(fā)文件類別文件名稱：IATF16949-2016質(zhì)量手冊(cè)手冊(cè)E、公司質(zhì)量管理體系過程分類關(guān)系圖新產(chǎn)品信息開發(fā)意向顧客導(dǎo)向過程信息處理與反饋要求顧客滿意銷售計(jì)劃交付要求顧客訂單合格產(chǎn)品過程要求過程確認(rèn)合理的報(bào)價(jià)文件編號(hào)QMS-01版另UA/0頁碼15 of 44文件類別文件名稱：IATF16949-2016質(zhì)量手冊(cè)文件編

27、號(hào)QMS-01手冊(cè)版另UA/0頁碼16 of 44F、公司顧客導(dǎo)向過程和支持過程相互關(guān)系矩陣圖：顧客導(dǎo)向過程支持過程C1市場(chǎng) 營(yíng)銷C2報(bào)價(jià) 及項(xiàng) 目確立C3訂單 管理C4過程 設(shè)計(jì) 開發(fā)C5產(chǎn)品 制造C6 產(chǎn)品 交付C7 顧客 反饋 處理S1基礎(chǔ)設(shè)施管理VVS2監(jiān)視和測(cè)量資源管理VVVS3人力資源管理VVVVVVV支S4文件記錄管理VVVVVVVS5采購控制VVVV持S6生產(chǎn)設(shè)備管理VV過程S7工裝管理VVS8產(chǎn)品防護(hù)VVS9產(chǎn)品和服務(wù)放行VVVS10不合格品控制VVVVS11顧客滿意度測(cè)量V管理過程M1領(lǐng)導(dǎo)作用 M2策劃M3分析和評(píng)價(jià) M4內(nèi)審M5管理評(píng)審M6改進(jìn)c）為了確保這些過程的有效運(yùn)

28、行和控制，公司定義了所需的準(zhǔn)則和方法并規(guī)定責(zé)任與權(quán)限;d）確保過程所需的資源和信息的獲得并對(duì)每個(gè)過程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇進(jìn)行了分析與確定；e）監(jiān)測(cè)并分析這些過程。f）實(shí)現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過程。在后面的章節(jié)中，按過程一一進(jìn)行了詳細(xì)的描述。441產(chǎn)品和過程一致性公司通過相關(guān)過程管理及標(biāo)準(zhǔn)化保證產(chǎn)品和過程的一致性，外包和服務(wù)的一致性見844.4.1.1 產(chǎn)品安全公司從業(yè)務(wù)開始對(duì)產(chǎn)品安全進(jìn)行確定并通過APQP進(jìn)行管理，并制定相關(guān)的 FMEA工程、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、采購、倉儲(chǔ)等相關(guān)文件來控制產(chǎn)品安全性。4.4.1.2 外包過程公司的外包過程為模具的的加工外發(fā)、測(cè)量?jī)x器的校準(zhǔn)、產(chǎn)品測(cè)試的外包。其控制程序

29、和方法4.4.2見 8.4.公司制定了文件與記錄的相關(guān)控制文件，并按此實(shí)施并提供過程支持性文件與相關(guān)證據(jù)。見 7.5.手冊(cè)文件名稱：IATF16949-2016質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS-01版另UA/0頁碼17 of 445. 領(lǐng)導(dǎo)作用M1領(lǐng)導(dǎo)作用輸入信息：最高管理者的期望:質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求）顧客的期望和滿意度：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析；公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念;法律法規(guī)和其他要求；公司發(fā)展戰(zhàn)略；公司的經(jīng)營(yíng)狀況和資源狀況;公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境；標(biāo)桿分析；績(jī)效表現(xiàn)；輸出信息:員工行為規(guī)范；道德提升方針；質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果；組織架構(gòu)及各部門職責(zé)權(quán)限顧客滿意過程績(jī)效質(zhì)量方針質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書質(zhì)量體系所需資

30、源 過程描述:本過程定義了總經(jīng)理或受權(quán)人員的領(lǐng)導(dǎo)作用和對(duì)質(zhì)量管理體系的承諾，并以客戶滿意為關(guān)注焦點(diǎn)。 過程所有者：總經(jīng)理或受權(quán)人員：負(fù)責(zé)為質(zhì)量體系策劃提供相關(guān)資源，制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，確定公司組織架構(gòu)及各 部職責(zé)權(quán)限，制定企業(yè)責(zé)任，關(guān)注客戶滿意。過程相關(guān)職責(zé):O各部門：負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理完成公司相關(guān)戰(zhàn)略要求。過程資源:過程績(jī)效指標(biāo):計(jì)算機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、紙張、筆、空白表單、辦公用品類; 無相關(guān)文件:管理職責(zé)程序QPM-016. 策劃M2策劃(6.1 ; ; ; ; ; 6.2 ; ; ; ; 6.3)輸入信息：質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求）顧客的期望和滿意度：最高管理者的期望:競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析；公

31、司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念;法律法規(guī)和其他要求；公司發(fā)展戰(zhàn)略；公司的經(jīng)營(yíng)狀況和資源狀況;公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境；標(biāo)桿分析；績(jī)效表現(xiàn)；文件類別文件名稱：IATF16949-2016質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS-01手冊(cè)版另UA/0頁碼18 of 44輸出信息：質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的分析與對(duì)策應(yīng)急計(jì)劃 質(zhì)量目標(biāo)過程描述：本過程定義了在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)確定應(yīng)對(duì)的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)，及反應(yīng)計(jì)劃，制定質(zhì)量目標(biāo)，并在對(duì)質(zhì)量管 理體系發(fā)生變更時(shí)應(yīng)經(jīng)策劃、系統(tǒng)化的實(shí)施。過程所有者：總經(jīng)理、體系：負(fù)責(zé)質(zhì)量管量體系的策劃與變更，并對(duì)策劃或變更過程中的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析與對(duì)策。制定相關(guān)反應(yīng)計(jì)劃及質(zhì)量目標(biāo)的制定、統(tǒng)計(jì)與分析，

32、過程相關(guān)職責(zé)：O各部門：負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理、體系完成質(zhì)量體系的策劃與實(shí)施。過程資源：計(jì)算機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、紙張、筆、空白表單、辦公用品類;過程績(jī)效指標(biāo)：無相關(guān)文件：風(fēng)險(xiǎn)管理程序QPM-02緊急應(yīng)變計(jì)劃QPM-037. 支持7.1 資源7.1.1 總則：公司管理層為滿足以下要求提供所需資源：a) 建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過滿足顧客、員工及相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客、員工及相關(guān)方的滿意程度；7.1.2 公司管理層為質(zhì)量管理體系運(yùn)行、實(shí)施和控制的人員。S1基礎(chǔ)設(shè)施管理輸入信息：(7.1.3 ； 7.1.3.1)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ;生產(chǎn)節(jié)拍/搬運(yùn)/轉(zhuǎn)移/人力疲勞等;質(zhì)量管理體系

33、要求；新設(shè)備設(shè)施要求；基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)數(shù)據(jù)；基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)數(shù)據(jù)；法律法規(guī)要求；輸出信息：承包方管理；應(yīng)急計(jì)劃；基礎(chǔ)設(shè)施更新計(jì)劃；現(xiàn)有操作的有效性評(píng)價(jià)；基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃；基礎(chǔ)設(shè)施的報(bào)廢/處置；過程描述：本過程定義了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求，改進(jìn)環(huán)境管理和績(jī)效所需的工廠、設(shè)施、設(shè)備策劃、提供文件類別文件名稱：IATF16949-2016質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS-01手冊(cè)版另UA/0頁碼19 of 44維護(hù)和工作環(huán)境管理要求，包括：a）建筑物、工作場(chǎng)所及相關(guān)的設(shè)施；b）過程設(shè)備設(shè)施，包括：生產(chǎn)設(shè)備、工作環(huán)境保障設(shè)施、 安全保護(hù)設(shè)施、硬件和軟件等生產(chǎn)性裝置設(shè)施;C）由多方論證小組/項(xiàng)目小組來制定工廠、設(shè)施和設(shè)備

34、計(jì)劃。使工廠的布局最大限度的減少轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)， 便于材料的同步流動(dòng)以及最大限度的使場(chǎng)地空間得到置方利用，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和不斷提高制造過程 能力，制定并實(shí)施對(duì)現(xiàn)有操作的有效性評(píng)價(jià)和監(jiān)視的方法，并關(guān)注精益制造原則，盡量減少或消除無 附加價(jià)值的過程和活動(dòng)，主要包括以下幾個(gè)方面：對(duì)工作自動(dòng)化進(jìn)行適當(dāng)評(píng)價(jià)，找出生產(chǎn)過程中反復(fù)性高的地方進(jìn)行改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)；人機(jī)工程與人的因素評(píng)價(jià)，可從作業(yè)環(huán)境、操作姿勢(shì)、搬運(yùn)路線、危險(xiǎn)物處理、設(shè)備操作等方面考慮，并利用工程分析、動(dòng)作分析、時(shí)間研究、工作簡(jiǎn)化等方法進(jìn)行研究：對(duì)操作者和生產(chǎn)線進(jìn)行作業(yè)平衡評(píng)價(jià)；貯存和周轉(zhuǎn)庫存量評(píng)價(jià)；針對(duì)工序的步驟、所需要的時(shí)間、距離進(jìn)行增值勞

35、動(dòng)分析，取消可有可無的和多余的步驟，并對(duì)工作 進(jìn)行簡(jiǎn)化、合并；過程所有者總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施提供的決策。過程相關(guān)職責(zé)：O生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)設(shè)施配置和劃配制定。O工程部：參與基礎(chǔ)設(shè)施配置方案策劃并組織方案的實(shí)施。O生產(chǎn)部：參與基礎(chǔ)設(shè)施的策劃并負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施使用。過程資源：財(cái)務(wù)、人力、維修工具、白紙、筆過程績(jī)效指標(biāo)：基礎(chǔ)設(shè)施維修計(jì)劃達(dá)成率相關(guān)文件：設(shè)備設(shè)施管理程序QPM-04過程運(yùn)行環(huán)境公司管理層提供了過程所需要的環(huán)境，并包括以下因素：社會(huì)因素、物理因素、心理因素。7.141運(yùn)行環(huán)境的補(bǔ)充公司管理層通過對(duì)職業(yè)健康、環(huán)境安全等管理符合了產(chǎn)品與過程的要求。S2監(jiān)視和測(cè)量資源管理； ； ； ； ； ；

36、 ； ）輸入信息： 計(jì)量法規(guī)；國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 監(jiān)視和測(cè)量裝置清單； 產(chǎn)品和過程要求輸出信息： 適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置；監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃；監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)計(jì)劃、更新計(jì)劃；測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA計(jì)劃和報(bào)告；文件類別文件名稱：IATF16949-2016質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS-01手冊(cè)版另UA/0頁碼20 of 44實(shí)驗(yàn)室要求；監(jiān)視和測(cè)量裝置失效評(píng)價(jià)結(jié)果； 監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定、校準(zhǔn)記錄； 監(jiān)視和測(cè)量裝置分類表。過程描述：本過程定義了對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置、專用檢具檢定/校準(zhǔn)、運(yùn)行檢查、失效評(píng)價(jià)、測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA、實(shí)驗(yàn)室要求、外委計(jì)量的管理要求。包括：對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制；a）對(duì)照能溯源

37、到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定間間隔，或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存 在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b）進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；c）能被識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d）防止可能使用測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；e）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，必須對(duì)以往測(cè)量結(jié) 果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。必須對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié) 果的記錄必須予以保持。當(dāng)機(jī)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，必須在初次使用前確認(rèn)其 滿足預(yù)期用途的能力，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)；測(cè)量系統(tǒng)分析； 校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄；用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)

38、設(shè)備，包括員工自備和顧客所有的設(shè)備，其校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動(dòng)記錄必須保存并包括：a）設(shè)備鑒定，包括設(shè)備校準(zhǔn)所用的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)；b）由生技更改所發(fā)生的修訂；c）在校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)；d）對(duì)規(guī)范以外情況的影響的評(píng)估；e）在校準(zhǔn)/驗(yàn)證后，有關(guān)符合規(guī)范的說明；f）如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)應(yīng)及時(shí)通知顧客。內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室；確定實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備所要求的檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和校準(zhǔn)服務(wù)的能力范圍。實(shí)驗(yàn)室符合以下技術(shù)要求；a）實(shí)驗(yàn)室程序的充分性；b）實(shí)驗(yàn)室人員的資格；c）產(chǎn)品試驗(yàn)；d）根據(jù)相關(guān)過程標(biāo)準(zhǔn)正確實(shí)施這些服務(wù)的能力；e）有關(guān)記錄的要求；注：通過ISO/IEC27025資格認(rèn)可可以用于證明供方內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室符合這一要求，

39、但并不強(qiáng)制。外部實(shí)驗(yàn)室；為本公司提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室必須有確定的范圍，包括有能力進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)，其必須：a）有證據(jù)證明外部實(shí)驗(yàn)室可以被顧客接受；b）實(shí)驗(yàn)室必須通過ISO/IEC27025或等同的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)可。這些證據(jù)可以由顧客評(píng)定，如顧客批手冊(cè)文件名稱：IATF16949-2016質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS-01版另UA/0頁碼21 of 44準(zhǔn)的第二方評(píng)定證明實(shí)驗(yàn)室滿足ISO/IMC27025或相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的意圖。當(dāng)給定的設(shè)備、校準(zhǔn)服務(wù)無法在有資格的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行時(shí)，可以由原始設(shè)備制造者實(shí)施，過程所有者：品質(zhì)部：負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的歸口管理，負(fù)責(zé)建立并實(shí)施

40、計(jì)量管理體系。過程相關(guān)職責(zé):O各職能部門：負(fù)責(zé)協(xié)助品質(zhì)部完成對(duì)本部門的監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。 過程資源： 過程績(jī)效指標(biāo)： 相關(guān)文件：監(jiān)視和測(cè)量資源管理程序MSAS測(cè)系統(tǒng)分析管制程序外部實(shí)驗(yàn)室 標(biāo)準(zhǔn)件、檢驗(yàn)場(chǎng)地、資質(zhì)人員;儀器校驗(yàn)計(jì)劃達(dá)成率。QPM-05QPM-06組織知識(shí)公司管理者提供公司產(chǎn)品和過程所需的知識(shí)，可通過公司內(nèi)部文件積累，以往產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，參加外部研討會(huì)，交流會(huì)，外送相關(guān)人員去學(xué)習(xí)來滿足產(chǎn)品和過程的需要。對(duì)特定的知識(shí)公司申請(qǐng)專利進(jìn)行保護(hù)，公司制定相關(guān)文件對(duì)知識(shí)進(jìn)行確定，并可通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交流。S3人力資源管理(7.2 ； 7.2.1 ； 721.1；7.3 ； 7.3.1 ； 7

41、.3.2)崗位配置狀況識(shí)別；績(jī)效管理制度；社會(huì)保障政策；公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、企業(yè)文化;員工培訓(xùn)需求；審核結(jié)果；顧客抱怨；培訓(xùn)效果反饋；員工調(diào)配； 員工激勵(lì)實(shí)施： 年度培訓(xùn)計(jì)劃； 培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告;輸入信息:公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略； 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； 崗位描述； 績(jī)效考核情況；法律法規(guī)及相關(guān)要求； 質(zhì)量管理體系要求； 公司短期、中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； 公司崗位技能標(biāo)準(zhǔn)及員工技能評(píng)定結(jié)果;輸出信息:年度人力資源需求計(jì)劃；崗位差異分析；員工招聘及員工勞動(dòng)合同建立、變更和解除; 員工培訓(xùn)檔案；文件類別文件名稱：IATF16949-2016質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS-01手冊(cè)版另UA/0頁碼22 of 44過程描述：本過

42、程定義了崗位需求確定、崗位能力確定、員工聘用、員工培訓(xùn)、崗位評(píng)價(jià)、行為管理、員工激勵(lì)與授權(quán)、薪金制度等的管理要求，員工能力需求確定、培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施、在職工培訓(xùn)建立和管理、課 程開發(fā)、培訓(xùn)有效性評(píng)估以及員工培訓(xùn)檔案管理要求過程所有者：行政部：負(fù)責(zé)人力資源的管理；負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定和統(tǒng)籌并具體的實(shí)施過程相關(guān)職責(zé)：O相關(guān)部門：負(fù)責(zé)崗位/人員需求的提出、人員的日常管理；負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)需求交由人力資源部統(tǒng)籌安 排。過程資源：電話、傳真、辦公場(chǎng)所/用品、電腦招聘廣告、培訓(xùn)場(chǎng)地、培訓(xùn)教材、講師、電腦、投影儀過程績(jī)效指標(biāo)：年度培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率；相關(guān)文件：人力資源管理程序QPM-077.4溝通公司管理層對(duì)質(zhì)量管理體

43、系的信息溝通進(jìn)行了確定，方式包括：會(huì)議、郵件、宣傳、電話、當(dāng)面溝通等。并對(duì)內(nèi)外部溝通的對(duì)應(yīng)部門進(jìn)行了規(guī)定。具體如下：總經(jīng)理：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)信息的管理品質(zhì)部：負(fù)責(zé)顧客抱怨、服務(wù)信息的收集和傳遞；品質(zhì)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過程、體系質(zhì)量有關(guān)信息的收集和傳遞；工程部：負(fù)責(zé)過程開發(fā)所需要的信息的溝通管理；傳遞、收集； 采購部：負(fù)責(zé)關(guān)于采購信息與供方的溝通；7.5形成文件的信息總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括（如下圖所示）：a）經(jīng)批準(zhǔn)的形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）質(zhì)量手冊(cè)；c）程序文件；d）本公司為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；（如作業(yè)指導(dǎo)書）；e）標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄適用的其他文件包括：文

44、件類別文件名稱：IATF16949-2016質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS-01手冊(cè)版另UA/0頁碼23 of 44質(zhì)量手冊(cè)本公司編制并保持質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容主要包括：a）質(zhì)量管理體系的范圍b）滿足IATF16949:2016的途徑和職責(zé)c）引用質(zhì)量管理體系程序d）質(zhì)量管理體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述e）刪減的細(xì)節(jié)與合理性S4文件、記錄管理（； ； ； ； ； ）輸入信息：標(biāo)準(zhǔn)的要求；法律法規(guī)要求；外來文件法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求等；記錄一各過程的數(shù)據(jù)、結(jié)果，需滿足法律法規(guī)員工能力水平；規(guī)和顧客要求等；管理要求；工程規(guī)范一評(píng)審要求、影響PPAP變更的控制要求等。顧客要求；過程控制要求；管理體系的要求。技術(shù)文件一產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)等輸出信息：手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用；外來文件評(píng)審和分發(fā)應(yīng)用；技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用；過程描述：本過程定義了文件、記錄的創(chuàng)建、批準(zhǔn)、分發(fā)更改和修訂、標(biāo)識(shí)和檢索、貯存、使用、歸檔和保存期、處置/作廢、管理、歸檔和保存期、處置 /作廢、管理、工程規(guī)范及時(shí)評(píng)審要求。文件、記錄管理過程范圍包括：生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部、PMC部、銷售部、采購部、行政部、項(xiàng)目等質(zhì)量管理體系文件管理性文件；過程所有者：品質(zhì)體系：負(fù)責(zé)文件和記錄的歸口管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制和管理