煤礦安全績(jī)效考核流程CK-AQSH-02-001-04

1、*煤礦安全績(jī)效考核流程流程說(shuō)明In structi ons of Process流程名稱(chēng)Process Name煤礦安全績(jī)效考核流程流程編號(hào)Process No.CK-AQSH-02-001-04業(yè)務(wù)類(lèi)別Busin ess Category安全牛產(chǎn)管理業(yè)務(wù)模塊Busin ess Module安全管理流程層次Process level03流程密級(jí)Security Classificati on擬制責(zé)任人Prepared by流程審核人Reviewer流程審批人Approved by生效日期Effective Date2007/12/09流程責(zé)任人Resp on sible Person涉及的IT

2、系統(tǒng)Type of Functional System無(wú)流程簡(jiǎn)述Brief本流程描述陳四樓煤礦按照安全管理考核制度體系，公正、公開(kāi)、公平地實(shí)施安全 績(jī)效考核的過(guò)程流程目的Objective對(duì)基層單位進(jìn)行有效的安全績(jī)效評(píng)定和業(yè)績(jī)兌現(xiàn)，確保礦井實(shí)現(xiàn)良好的安全績(jī)效適用范圍Scope流程起點(diǎn)Beg inning考核資料收集流程終點(diǎn)存檔End Poi nt存檔業(yè)務(wù)范圍Scope of Busin ess適用于陳四樓煤礦安全考核管理業(yè)務(wù)過(guò)程適用范圍Scope ofApplicati on隱患、“三違”、事故考核關(guān)鍵控制點(diǎn)Critical C on trol Poi nts( CCP實(shí)施考核涉及風(fēng)險(xiǎn)考核的不

3、公平、不公正、不公開(kāi)控制目的公平、公正考核控制方法嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求考核控制依據(jù)安全績(jī)效考核流程咅部門(mén)、角色及職責(zé)Departme nts,Roles and Resp on sibilities部門(mén)Departme nts崗位/角色Roles職責(zé)Resp on sibilities礦 長(zhǎng)審批人批準(zhǔn)月度安全考核結(jié)果的執(zhí)行安監(jiān)處長(zhǎng)審核人審核月度安全考核的公平性安檢部門(mén)考核人收集資料實(shí)施安全考核勞資部門(mén)執(zhí)行人依據(jù)安全考核結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)罰關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)Key Performa nee In dication( KPI)指標(biāo)名稱(chēng)Name指標(biāo)定義Defin iti on計(jì)算公式Acco unt Formula統(tǒng)

4、計(jì)周期Cycle of Statistics數(shù)據(jù)來(lái)源Source of Data信息輸入In put of In formati on輸入類(lèi)型Types of In put輸入名稱(chēng)Name of In put內(nèi)容簡(jiǎn)述Brief上游米源接口及提供者Upper Interface&provider上游米源接口流程Upper Interface Process啟動(dòng)輸入Startup In put過(guò)程輸入Course In put信息輸出Output of In formati on編碼輸出名稱(chēng)內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶(hù)NextInterface&Customer下游接口流程CodeNam

5、eBriefNext process月度安全結(jié)構(gòu)浮動(dòng)工資 評(píng)比表記當(dāng)評(píng)比情況企管部門(mén)市場(chǎng)化核算流程月度安全目標(biāo)管理考核 表記錄考核情況勞資部門(mén)工資結(jié)算流程月度文明施工評(píng)比表記錄考核情況勞資部門(mén)工資結(jié)算流程月度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化綜合考 核表記錄考核情況勞資部門(mén)工資結(jié)算流程相關(guān)流程Correlative Process流程編號(hào)流程名稱(chēng)Process No.Process Name陳四樓煤礦安全隱患檢杳處理流程陳四樓煤礦三違處理流程陳四樓煤礦事故處理流程記錄的保存Rete nti on of Record記錄名稱(chēng)保存責(zé)任者Resp on siblePers on保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限Record Name

6、Rete nti on PlaceFill ing DateRetention Period月度安全結(jié)構(gòu)浮動(dòng)工資 評(píng)比表安檢科及時(shí)1年月度安全目標(biāo)管理考核.表安檢科及時(shí)1年月度文明施工評(píng)比表安檢科及時(shí)1年月度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化綜合考 核表安檢科及時(shí)1年版本管理Version Man ageme nt本流程由陳四樓煤礦安檢科負(fù)責(zé)制定，由礦安監(jiān)處長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核，礦長(zhǎng)審批通過(guò)后正式執(zhí)行 負(fù)責(zé)解釋和修改。,安檢科文檔歷史History of Docume nt版本編號(hào)Version No.編制/修改責(zé)任人Develop/Change Responsible Person編制/修改日期Develop/Change

7、Date修改內(nèi)容及理由Change andReason審批人Approved byV2.0繪制新流程加南祀字饉體股餡有眼公司Hbiwi Longvu Engy RBsourcHs*煤礦安全績(jī)效考核流程*煤礦安全績(jī)效考核流程沏南狂手昶醐股佑有眼公司Henan Longyu Energy Resources Co.”Lt<i陳四樓煤礦安全績(jī)效考核流程陳四樓煤礦安全績(jī)效考核流程標(biāo)準(zhǔn)舸南在字蹩翳股怡有眼公司Hfirwi Longyu Energy Rnsources Co,fL*<*陳四樓煤礦安全績(jī)效考核流程管理標(biāo)準(zhǔn)表任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件考核資料收集程序C2D

8、2E2安檢科通過(guò)開(kāi)展檢查提供三違、隱患、文明施工打 分?jǐn)?shù)據(jù)和基層單位發(fā)生的事故；生產(chǎn)科提供采掘質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)化、文明施工打分?jǐn)?shù)據(jù)；機(jī)電科提供機(jī)電運(yùn)輸質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)化、文明施工打分?jǐn)?shù)據(jù)；通風(fēng)隊(duì)提供通風(fēng)專(zhuān)業(yè) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化打分?jǐn)?shù)據(jù)。2日安全結(jié)構(gòu)浮動(dòng)考核 辦法、安全目標(biāo) 考核辦法、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)比辦 法、文明施工評(píng) 比辦法C3安檢科對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總。3日C4安檢科依據(jù)安全結(jié)構(gòu)浮動(dòng)工資、安全目標(biāo)、安全質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)化、文明施工考核文件，確疋考核指標(biāo)。3日任務(wù)重點(diǎn)收集各類(lèi)安全考核原始資料。標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、準(zhǔn)確。實(shí)施安全考核程序C5按照依據(jù)安全結(jié)構(gòu)浮動(dòng)工資、安全目標(biāo)、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、文明施工考核文件，對(duì)匯總的考核資料數(shù)據(jù)進(jìn)行逐項(xiàng)考核計(jì)算。4日安全結(jié)構(gòu)浮動(dòng)考核 辦法、安全目標(biāo) 考核辦法、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)比辦 法、文明施工評(píng) 比辦法C6通過(guò)統(tǒng)計(jì)計(jì)算，形成安全結(jié)構(gòu)浮動(dòng)工資、 安全目標(biāo)、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、文明施工考核結(jié)果。4日B7將各類(lèi)考核結(jié)果報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。5日A8將分管領(lǐng)導(dǎo)審核后的考核結(jié)果報(bào)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)。5日C9形成獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)明細(xì)表。6日F10獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)明細(xì)表報(bào)勞資科落實(shí)獎(jiǎng)懲。C11對(duì)獎(jiǎng)罰情況進(jìn)行存檔。7日任務(wù)重點(diǎn)陳四樓煤礦安全績(jī)效考核流程標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)文件和考核指標(biāo)數(shù)據(jù)，對(duì)各單位的安全、質(zhì)量、 文明生產(chǎn)情況進(jìn)行績(jī)效考核。標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、公平、公正、準(zhǔn)確。單據(jù) / 報(bào)表Bill of Doc