項(xiàng)目驗(yàn)收流程及制度

1、蘇州云凱電腦科技項(xiàng)目驗(yàn)收流程及制度一、 承建方驗(yàn)收文檔審核流程（一） 承建方驗(yàn)收文檔組成1、 承建方驗(yàn)收文檔清單2、 建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同規(guī)定的交付文檔3、 前期資料（1） 資金審核表（是前期立項(xiàng)材料，一般由建設(shè)方提供）（2） 招標(biāo)文件（由承建方打印一份，無須裝訂到交付材料中）（3） 投標(biāo)文件（一般由建設(shè)方提供，如果建設(shè)方無法提供，則由承建方打印一份，無須裝訂到交付材料中）（4） 合同4、 啟動(dòng)階段（1） 開工申請(qǐng)表（包括附件：項(xiàng)目總體計(jì)劃、項(xiàng)目實(shí)施方案、質(zhì)量保障計(jì)劃、人員組織架構(gòu)、安全文明施工承諾書（涉及安全作業(yè)的需要提供）（2） 開工令5、 設(shè)計(jì)階段軟件部分：（1） 需求調(diào)研計(jì)

2、劃（2） 需求調(diào)研紀(jì)要（3） 需求規(guī)格說明書（4） 需求評(píng)審報(bào)告（建設(shè)方、承建方、監(jiān)理方三方或?qū)＜覍?duì)需求評(píng)審的結(jié)論）（5） 系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書（含概要設(shè)計(jì)說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)書）（6） 設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告（建設(shè)方、承建方、監(jiān)理方三方或?qū)＜覍?duì)需求評(píng)審的結(jié)論）硬件部分：（1） 設(shè)計(jì)方案（2） 設(shè)計(jì)圖紙6、 實(shí)施階段軟件部分：（1） 測(cè)試方案（含測(cè)試計(jì)劃）（2） 測(cè)試用例（3） 測(cè)試報(bào)告硬件部分：（1） 硬件設(shè)備清單（來源于合同/投標(biāo)文件）（2） 設(shè)備報(bào)驗(yàn)單(報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)單及設(shè)備到貨清單)（3） 到貨設(shè)備附件材料（出廠合格證/質(zhì)保書、第三方檢測(cè)報(bào)告、使用說明書/用戶手冊(cè)重要頁數(shù)）（4） 設(shè)備到貨驗(yàn)收表（三方簽字蓋章

3、）（5） 聯(lián)調(diào)測(cè)試方案（含聯(lián)調(diào)測(cè)試計(jì)劃）（6） 聯(lián)調(diào)測(cè)試報(bào)告7、 變更申請(qǐng)、支付申請(qǐng)及日常文檔（1） 變更申請(qǐng)單（2） 支付款申請(qǐng)單（3） 監(jiān)理工作聯(lián)系單、通知單、警告單、停/復(fù)工令（4） 承建方項(xiàng)目周報(bào)（5） 承建方內(nèi)部會(huì)議紀(jì)要（含會(huì)議簽到表）（6） 決算表8、 系統(tǒng)驗(yàn)收階段培訓(xùn)：（1） 培訓(xùn)方案（含培訓(xùn)計(jì)劃）（2） 培訓(xùn)材料（如：PPT、視頻、用戶手冊(cè)等）（3） 培訓(xùn)會(huì)議紀(jì)要或培訓(xùn)記錄（含培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)反饋表）試運(yùn)行：（1） 試運(yùn)行方案（2） 系統(tǒng)部署手冊(cè)（3） 試運(yùn)行情況記錄表（4） 試運(yùn)行報(bào)告驗(yàn)收：（1） 驗(yàn)收申請(qǐng)表（附件：試運(yùn)行報(bào)告、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告（含運(yùn)維承諾）（2） 用戶試用報(bào)告（

4、由用戶方出）（3） 承建方驗(yàn)收匯報(bào)PPT（現(xiàn)場(chǎng)匯報(bào)用，不用打印裝訂）（4） 驗(yàn)收備忘錄（視項(xiàng)目情況確定是否需要提供）（5） 驗(yàn)收合格表（不在裝訂成冊(cè)之內(nèi)）（6） 專家驗(yàn)收意見（含專家簽到表，不在裝訂成冊(cè)之內(nèi)）（二） 審核流程1、 承建方準(zhǔn)備驗(yàn)收材料電子版，于驗(yàn)收前一周提交監(jiān)理工程師；2、 監(jiān)理工程師審核承建方驗(yàn)收文檔組成的完整性；3、 監(jiān)理工程師審核驗(yàn)收文檔詳細(xì)內(nèi)容；4、 項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)審；5、 部門總監(jiān)終審；6、 承建方打印所有驗(yàn)收文檔，并三方簽字、蓋章；7、 監(jiān)理工程師審核紙質(zhì)文檔，檢查簽字、蓋章是否齊備；8、 項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)審；9、 部門總監(jiān)終審；10、 承建方裝訂成冊(cè)；11、 承建方提交紙質(zhì)驗(yàn)

5、收材料到甲方。二、 監(jiān)理方驗(yàn)收文檔準(zhǔn)備及審核流程（一） 監(jiān)理方驗(yàn)收文檔組成1、 監(jiān)理驗(yàn)收文檔清單2、 監(jiān)理合同3、 監(jiān)理規(guī)劃4、 監(jiān)理細(xì)則5、 三方首次會(huì)議紀(jì)要6、 開工申請(qǐng)表（包括附件：項(xiàng)目總體計(jì)劃、項(xiàng)目實(shí)施方案、質(zhì)量保障計(jì)劃、人員組織架構(gòu)、安全文明施工承諾書（涉及安全作業(yè)的需要提供）7、 開工令8、 硬件設(shè)備清單（來源于合同/投標(biāo)文件）9、 設(shè)備報(bào)驗(yàn)單(報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)單及設(shè)備到貨清單)10、 到貨設(shè)備附件材料（出廠合格證/質(zhì)保書、第三方檢測(cè)報(bào)告、使用說明書/用戶手冊(cè)重要頁數(shù)、現(xiàn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)照片）11、 設(shè)備到貨驗(yàn)收表（三方簽字蓋章）12、 監(jiān)理對(duì)承建方交付物的評(píng)審報(bào)告（需求規(guī)格說明書、概要設(shè)計(jì)說明書等

6、）13、 問題跟蹤矩陣14、 監(jiān)理方會(huì)議紀(jì)要及簽到表15、 監(jiān)理周報(bào)16、 變更申請(qǐng)表17、 承建方支付款申請(qǐng)單18、 工作聯(lián)系單、監(jiān)理通知單、監(jiān)理警告單、停工令、復(fù)工令等19、 文檔評(píng)審記錄及報(bào)告20、 決算表（依據(jù)，硬件來源于廠家報(bào)價(jià)/網(wǎng)上查找價(jià)格截圖/承建方投標(biāo)報(bào)價(jià)單，軟件來源于監(jiān)理方對(duì)工作量的評(píng)估/知名廠商的報(bào)價(jià)）21、 驗(yàn)收申請(qǐng)表（附件：試運(yùn)行報(bào)告、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告（含運(yùn)維承諾）22、 項(xiàng)目監(jiān)理總結(jié)報(bào)告23、 監(jiān)理總結(jié)報(bào)告PPT（現(xiàn)場(chǎng)匯報(bào)用，不用打印裝訂）24、 驗(yàn)收合格表（不在裝訂成冊(cè)之內(nèi)）25、 專家驗(yàn)收意見（不在裝訂成冊(cè)之內(nèi)）（二） 審核流程1、 監(jiān)理工程師準(zhǔn)備驗(yàn)收材料電子版并自檢

7、； 2、 項(xiàng)目經(jīng)理審核；3、 部門總監(jiān)復(fù)審；4、 監(jiān)理工程師打印所有驗(yàn)收文檔，并三方簽字、蓋章；5、 監(jiān)理工程師自檢紙質(zhì)文檔，檢查簽字、蓋章是否齊備；6、 項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核；7、 部門總監(jiān)復(fù)審；8、 監(jiān)理工程師裝訂成冊(cè)；9、 監(jiān)理工程師提交紙質(zhì)驗(yàn)收材料給甲方；10、 監(jiān)理工程師試講PPT，總監(jiān)指導(dǎo)。三、 驗(yàn)收流程（一） 驗(yàn)收會(huì)前準(zhǔn)備1、 三方商定并確認(rèn)驗(yàn)收流程；2、 監(jiān)理工程師在驗(yàn)收前，至少提前一天完成所有材料準(zhǔn)備；3、 監(jiān)理工程師約定三方提前半天到驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)；4、 監(jiān)理工程師再次檢查承建方、監(jiān)理方驗(yàn)收材料；5、 監(jiān)理工程師協(xié)助甲方布置會(huì)場(chǎng)，檢查會(huì)場(chǎng)設(shè)備；6、 監(jiān)理工程師配合甲方、承建方預(yù)演驗(yàn)收過程。（二） 驗(yàn)收過程按三方確定的驗(yàn)收流程進(jìn)行驗(yàn)收。以下流程供參考：1、 主持人介紹會(huì)議目的，介紹參會(huì)人員；2、 專家組確定專家組長(zhǎng)，主持人將現(xiàn)場(chǎng)交給專家組長(zhǎng)主持；3、 專家組長(zhǎng)請(qǐng)承建方做項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告及系統(tǒng)演示； 4、 專家組長(zhǎng)請(qǐng)第三方評(píng)測(cè)單位做項(xiàng)目評(píng)測(cè)報(bào)告；5、 專家組長(zhǎng)請(qǐng)監(jiān)理方做項(xiàng)目監(jiān)理報(bào)告；6、 專家組長(zhǎng)請(qǐng)用戶代表發(fā)言；7、 專家組現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)詢；8、 專家組到評(píng)審室評(píng)審項(xiàng)目，并形成驗(yàn)收意見；9、 專家組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)宣布評(píng)審結(jié)果，專家組長(zhǎng)將現(xiàn)場(chǎng)交給主持