XX年一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

1、XX年一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析一、主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)水費(fèi)燃料費(fèi)材料費(fèi)修理費(fèi)其他月度指標(biāo)萬(wàn)元0.132.240.120.250.021月完成情況0.141.880.151.3402月完成情況0.222.3100.6103月完成情況0.182.230.680.070二、可控指標(biāo)預(yù)算執(zhí)行情況分析從可控成本展開分析：1-3月份可控成本指標(biāo)完成情況序號(hào)成本項(xiàng)目年度預(yù)算萬(wàn)元一季度預(yù)算萬(wàn)元實(shí)際完成萬(wàn)元與預(yù)算比節(jié)超1水費(fèi)1.50.390.54-0.152燃料費(fèi)26.856.726.420.33材料費(fèi)1.40.360.83-0.474維修費(fèi)30.752.02-1.275其他0.20.06

2、00.06可控成本合計(jì)32.958.289.81-1.531、水費(fèi)1-3月份預(yù)算為0.39萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生0.54萬(wàn)元，較預(yù)算超支0.15萬(wàn)元。2、燃料費(fèi)1-3月份預(yù)算為6.72萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生6.42萬(wàn)元，較預(yù)算節(jié)支0.3萬(wàn)元。3、材料費(fèi)1-3月份預(yù)算為0.36萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生0.83萬(wàn)元，較預(yù)算超支0.47萬(wàn)元。4、修維費(fèi)1-3月份預(yù)算為0.06萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生2.02萬(wàn)元，較預(yù)算超支1.27萬(wàn)元。5、其他1-3月份預(yù)算為0.75萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生0萬(wàn)元，較預(yù)算節(jié)支0.06萬(wàn)元。一季度總預(yù)算為8.28萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生9.81萬(wàn)元，較預(yù)算超支1.53萬(wàn)元。三、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析1、水費(fèi)：在水費(fèi)的支出方面，我隊(duì)將

3、其分為生產(chǎn)用水和生活用水兩個(gè)方面。生產(chǎn)用水主要針對(duì)的是設(shè)備車輛的清洗、維護(hù)保養(yǎng)用水，為嚴(yán)格控制水費(fèi)的支出，我隊(duì)主要使用井水。生活用水方面，更換節(jié)能閘門，為每一名隊(duì)員灌輸節(jié)約意識(shí)，增強(qiáng)隊(duì)員的自覺(jué)意識(shí)，養(yǎng)成隨手關(guān)水的好習(xí)慣，杜絕長(zhǎng)流水。2、燃料費(fèi)：我隊(duì)將燃料費(fèi)平均分配到月，并根據(jù)每輛車車型、車況的不同，在進(jìn)行合理分配。所有車輛加油時(shí)，需填寫加油登記表，安排專人監(jiān)督，掌握最可靠的加油數(shù)據(jù)。制定詳細(xì)的考核制度，每一名駕駛員就是車輛的負(fù)責(zé)人，嚴(yán)禁未經(jīng)審批擅自出私車、跑私活，在執(zhí)行巡邏任務(wù)時(shí)，嚴(yán)禁無(wú)畏的開快車，強(qiáng)搶強(qiáng)會(huì)。在部分區(qū)塊采取車巡步巡結(jié)合的巡邏方式，即將抓捕方案變得靈活，使盜油分子摸不清頭緒，又助

4、于降低燃料的消耗。3、材料費(fèi)：一季度的材料費(fèi)主要用于購(gòu)進(jìn)機(jī)油、燈泡等車輛必需品。在今后的工作中，我們將嚴(yán)格控制材料的支出，領(lǐng)取人簽字登記制度。4、維修費(fèi)：對(duì)于車輛設(shè)備中存在的小問(wèn)題能自修的自修，在隊(duì)伍中提倡修舊利廢，將可以通過(guò)維修后繼續(xù)使用的零部件要維修后繼續(xù)使用，做好車輛設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，制定了每周三為車輛設(shè)備的檢查日，由對(duì)干部組成的檢查小組對(duì)所有車輛的衛(wèi)生、機(jī)油三濾、燈光、制動(dòng)等進(jìn)行檢查，有效提高車輛、設(shè)備的運(yùn)行質(zhì)量，減少維修次數(shù)，延長(zhǎng)車輛、設(shè)備的使用壽命。5、對(duì)消防器材要勤檢查、勤保養(yǎng)，做好日常維護(hù)，對(duì)壓力不足或過(guò)期等問(wèn)題的消防器材及時(shí)更換。四、目前存在的主要問(wèn)題和矛盾由于巡邏車魯XX，車百里油耗大，車況不佳，造成燃料費(fèi)的緊張。魯XX空氣濾子質(zhì)量差，需要頻繁更換，車況不佳，給材料費(fèi)、維修費(fèi)造成很大的負(fù)擔(dān)。在水費(fèi)超支方面，因?yàn)殛?duì)員的增加，隊(duì)員素質(zhì)的參差不齊，沒(méi)有養(yǎng)成良好的節(jié)