3C所有記錄表格

1、CCC認(rèn)證標(biāo)志使用臺(tái)帳 J/ZJ-1.1-01日期數(shù)量領(lǐng)用人領(lǐng)用數(shù)量產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品編號(hào)發(fā)放人剩余數(shù)量其他情況記錄備注 年度培訓(xùn)計(jì)劃 J/ZH-1.2-01 編號(hào)：日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 培訓(xùn)申請單 J/ZH-1.2-02申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期 限培訓(xùn)對象共 人申請?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期：質(zhì)保負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期：注：本表適用于年度培訓(xùn)計(jì)劃中未列入的、臨時(shí)增加的培訓(xùn)的申請。 培訓(xùn)記錄表 J/ZH-1.2-03 編號(hào)：培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)主題培訓(xùn)教師培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)方式參加培訓(xùn)人員名單應(yīng)到人員簽到應(yīng)到人員

2、簽到應(yīng)到人員簽到應(yīng)到人員簽到培訓(xùn)內(nèi)容摘要：（包括使用的培訓(xùn)教材等）考核成績（或有效性評估）： 培訓(xùn)教師： 日期：備注： 生產(chǎn)設(shè)施一覽表 J/SC-1.2-01序號(hào)生產(chǎn)設(shè)備名稱、型號(hào)制造商主要技術(shù)參數(shù)臺(tái)數(shù)工位備注 設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表 J/SC-4.4-01 設(shè)備名稱存放地點(diǎn)維修內(nèi)容日期修理員備注母排加工機(jī)車間清理衛(wèi)生 潤滑加油 檢查電氣系統(tǒng) 檢查機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng) 其它：臺(tái)鉆車間清理衛(wèi)生 潤滑加油 檢查電氣系統(tǒng) 檢查機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng) 其它：母排加工機(jī)車間清理衛(wèi)生 潤滑加油 檢查電氣系統(tǒng) 檢查機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng) 其它：臺(tái)鉆車間清理衛(wèi)生 潤滑加油 檢查電氣系統(tǒng) 檢查機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng) 其它：母排加工機(jī)車間清理衛(wèi)生 潤滑加

3、油 檢查電氣系統(tǒng) 檢查機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng) 其它：臺(tái)鉆車間清理衛(wèi)生 潤滑加油 檢查電氣系統(tǒng) 檢查機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng) 其它：設(shè)施檢修計(jì)劃 J/SC-4.4-02 年度計(jì)劃號(hào)設(shè)備名稱檢修內(nèi)容檢修日期負(fù)責(zé)人備注 制表： 設(shè)施檢修單 J/SC-4.4-03 計(jì)劃號(hào)： 年月日設(shè)備名稱安裝地點(diǎn)維修記錄 維修人員： 日期：使用部門意見 部門負(fù)責(zé)人：日期：備注 文件借閱、復(fù)制記錄 J/ZH-2.2-02時(shí)間文件名稱編號(hào)版本受控狀態(tài)份數(shù)批準(zhǔn)人簽名歸還日期 文件更改申請 J/ZH-2.2-03文件名稱編號(hào)版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其它更改文件名稱： 申請人： 日期：所在部門意見： 簽 名： 日期：審批部門意

4、見： 簽 名： 日期： 文件銷毀申請 J/ZH-2.2-04文件名稱編號(hào)版本份數(shù)銷毀原因： 申請人： 日期：所在部門意見： 簽 名： 日期：文件保管部門意見： 簽 名： 日期：質(zhì)保負(fù)責(zé)人意見： 簽 名： 日期：外來文件清單 J/ZH-2.2-05序號(hào)文件名稱文件編號(hào)保管部門備注受控文件清單 J/ZH-2.2-06 序號(hào)文件名稱編號(hào)版本備注 記錄清單 J/ZH-2.3-01序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期（年）備注供方評定記錄表 J/GX-3.1-01 序號(hào)：供方名稱地 址電話傳真聯(lián)系人本廠主要采購的產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價(jià)（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及其它資料）： 供銷部簽名： 日期首

5、次供貨檢測結(jié)果及結(jié)論： 質(zhì)檢部簽名： 日期：小批量生產(chǎn)適用性結(jié)果及結(jié)論： 生技部簽名： 日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論：質(zhì)檢部簽名： 日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見（適用于增加關(guān)鍵件供應(yīng)商） 簽名： 日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）： 質(zhì)保負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 年度復(fù)評記錄 年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間 年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間 年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間 合格供方名錄 J/GX-3.1-02序號(hào)供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱及類別首次列入日期評定表序號(hào)年度復(fù)評結(jié)果 編制： 批準(zhǔn)： 日期： 供方業(yè)績評定表 J/GX-3.1-04 序號(hào)：供方名稱地 址電話、傳真聯(lián)系人供應(yīng)產(chǎn)品及類

6、別（A，B，C）：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在（）內(nèi)標(biāo)注）：進(jìn)貨檢驗(yàn)（ ）； 進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（ ）； 本企業(yè)到供方現(xiàn)場驗(yàn)證（ ）；顧客到供方現(xiàn)場驗(yàn)證（ ）； 顧客到本企業(yè)現(xiàn)場驗(yàn)證（ ）。質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次÷到貨總批次）×60 供銷部簽名 質(zhì)量評分：按期交貨得分（占20%）：（按時(shí)到貨批次÷到貨總批次）×20 供銷部簽名 交貨期得分：其他情況（占20%），如包裝、售后服務(wù)、配合度等。 供銷部簽名 其他評分：總評分及處理建議： 供銷部負(fù)責(zé)人： 日期：質(zhì)保負(fù)責(zé)人意見（總分100，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時(shí)填此欄）： 簽名： 日期：材 料 表J/S

7、J-3.1-01客戶名稱： 產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格： 數(shù)量：序號(hào)名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求到貨日期生產(chǎn)廠備注編制： 批準(zhǔn)： 日期： 糾正和預(yù)防措施處理單 J/GX-3.1-05責(zé)任部門發(fā)出部門發(fā)出時(shí)間（潛在）不合格事實(shí)描述 填表人： 日期：原因分析 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期采取的糾正和預(yù)防措施責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 質(zhì)保負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證人： 日期：備注 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 J/ZJ-3.2-01（01）產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格測量值：生產(chǎn)單位進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量 編號(hào)驗(yàn)證項(xiàng)目 12345678910外觀合格供方合格證CCC標(biāo)志手動(dòng)操作通電導(dǎo)通驗(yàn)證結(jié)果備注質(zhì)檢員： 日期：注：合格 不合格×，不合格要

8、在備注一欄中說明原因 型號(hào)規(guī)格中，銅排尺寸、電線導(dǎo)體直徑要填具體數(shù)據(jù) 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 J/ZJ-3.2-01（01）產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格測量值：生產(chǎn)單位進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量 編號(hào)驗(yàn)證項(xiàng)目 12345678910外觀合格供方合格證CCC標(biāo)志手動(dòng)操作通電導(dǎo)通驗(yàn)證結(jié)果備注質(zhì)檢員： 日期：注：合格 不合格×，不合格要在備注一欄中說明原因 型號(hào)規(guī)格中，銅排尺寸、電線導(dǎo)體直徑要填具體數(shù)據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 （ 殼體） J/ZJ-3.2-01（02）產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品顏色合同編號(hào)生產(chǎn)單位進(jìn)貨數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目檢 驗(yàn) 要 求檢驗(yàn)結(jié)果一般檢查門開啟度大于90度，轉(zhuǎn)動(dòng)靈活漆膜表面要豐滿、光亮（無光、啞光除外）、平整、色澤一

9、致美觀漆膜表面在1.0m2內(nèi)不允許出現(xiàn)大于0.5m2以上的“氣泡”、“針孔”或出現(xiàn)2處以上有“流淌”現(xiàn)象以及表面“泛黃”和色澤不一致漆膜表面無明顯機(jī)械雜質(zhì)（人眼觀察），無修整痕跡及其它缺陷，如變形、碰壞、掉漆、劃傷等防護(hù)等級：使用2.5mm的探針，施加3N力，不能深入殼體內(nèi)柜體對地100m儀表門對地100m斷路器支架對地100m熔斷器支架對地100m刀開關(guān)支架對地100m鋼板厚度與型式試驗(yàn)報(bào)告一致鋼板材料與型式試驗(yàn)報(bào)告一致寬度誤差見W/HDDL-CX-3.2a長度誤差見W/HDDL-CX-3.2a深度誤差見W/HDDL-CX-3.2a檢驗(yàn)結(jié)論備 注檢查人員： 日期：注：同型號(hào)、同規(guī)格的同一批產(chǎn)

10、品抽檢一臺(tái)成品例行檢驗(yàn)記錄（GGD） J/ZJ-5-01產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格: 產(chǎn)品編號(hào):序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果1一般檢查1.電氣元件安裝型號(hào)、規(guī)格與圖紙一致合格 不合格 2. 電氣元件安裝端正、牢固、美觀3.斷路器、刀開關(guān)調(diào)試良好4.螺絲長短合適、牢固5.母線端部整齊、鉆孔合適，毛刺打磨干凈6.盤面無碰傷、劃漆7.二次接線無接頭，無損傷，線號(hào)正確、清晰8. 竣工后，盤內(nèi)清潔，電器元件內(nèi)無雜物9. 銘牌安裝牢固，內(nèi)容齊全10. 門鎖安裝牢固，開閉靈活11. 通電操作，各電器連接可靠，儀表指示正常2絕緣電阻相對相，相對地，輔助回路對地1000/VAB M BC MCA M 對地 M輔助回路對地 M3介

11、電強(qiáng)度1.主回路相對相、對地,：2500V/1s輔助電路相對地：2500V/1s無擊穿閃絡(luò) 擊穿 2.不由主電路直接供電的輔助電路相對地： 2320V/1s 3.絕緣手柄對主電路：3750V/1s4防護(hù)等級使用2.5mm的探針，施加3N力，不能深入殼體內(nèi)合格 不合格 5保護(hù)電路連續(xù)性1.用直觀檢查保護(hù)電路的連續(xù)性應(yīng)可靠，設(shè)備有明顯的接地保護(hù)點(diǎn)及標(biāo)志合格 不合格 2.用抽查的辦法，使用接地電阻測試儀，對設(shè)備進(jìn)行保護(hù)導(dǎo)體的端子和設(shè)備相應(yīng)的裸導(dǎo)體部件之間的電阻測量（a各門鎖對地 ；b覆板離接地點(diǎn)最遠(yuǎn)的螺絲對地；c元器件安裝橫梁對地；d隔離開關(guān)操作手柄對地，e.斷路器框架對地），其值應(yīng)100毫歐姆,每

12、臺(tái)抽查不少于5點(diǎn)，A前上 m前下 m后上 m后下 mB mC mD mE m其它點(diǎn) m6電氣間隙爬電距離GGD:電氣間隙10mm ; 爬電距離12.5mm電氣間隙 mm 爬電距離 mm7機(jī)械操作1.裝置中手動(dòng)操作元件5次通過 不通過 2.電動(dòng)按照設(shè)計(jì)原理要求操作5次8一致性元器件是否從合格供方采購,關(guān)鍵件是否符合CCC認(rèn)證細(xì)則要求,產(chǎn)品與圖紙、描述報(bào)告是否一致符合 不符合 結(jié)論：質(zhì)檢員： 年 月 日成品確認(rèn)檢驗(yàn)記錄（GGD、XRM） J/ZH-5-02產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格: 產(chǎn)品編號(hào):序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果1一般檢查1.電氣元件安裝型號(hào)、規(guī)格與圖紙一致合格 不合格 2. 電氣元件安裝端正、牢固、美觀

13、3.斷路器、刀開關(guān)調(diào)試良好4.螺絲長短合適、牢固5.母線端部整齊、鉆孔合適，毛刺打磨干凈6.盤面無碰傷、劃漆7.二次接線無接頭，無損傷，線號(hào)正確、清晰8. 竣工后，盤內(nèi)清潔，電器元件內(nèi)無雜物9. 銘牌安裝牢固，內(nèi)容齊全10. 門鎖安裝牢固，開閉靈活11. 通電操作，各電器連接可靠，儀表指示正常2絕緣電阻相對相，相對地，輔助回路對地1000/VAB M BC MCA M 對地 M輔助回路對地 M3介電強(qiáng)度1.主回路相對相、對地,：2500V/5s輔助電路相對地：2500V/5s無擊穿閃絡(luò) 擊穿 2.不由主電路直接供電的輔助電路相對地：GGD：2320V/5s XRM：2000V/5s3.絕緣手柄

14、對主電路：3750V/5s4防護(hù)等級使用2.5mm的探針，施加3N力，不能深入殼體內(nèi)合格 不合格 5保護(hù)電路連續(xù)性1.用直觀檢查保護(hù)電路的連續(xù)性應(yīng)可靠，設(shè)備有明顯的接地保護(hù)點(diǎn)及標(biāo)志合格 不合格 2.用抽查的辦法，使用接地電阻測試儀，對設(shè)備進(jìn)行保護(hù)導(dǎo)體的端子和設(shè)備相應(yīng)的裸導(dǎo)體部件之間的電阻測量（a各門鎖對地 ；b覆板離接地點(diǎn)最遠(yuǎn)的螺絲對地；c元器件安裝橫梁對地；d隔離開關(guān)操作手柄對地，e.斷路器框架對地），其值應(yīng)100毫歐姆,每臺(tái)抽查GGD不少于5點(diǎn)，XRM不少于2點(diǎn)，A前上 m前下 m后上 m后下 mB mC mD mE m其它點(diǎn) m6電氣間隙爬電距離XRM：電氣間隙6mm ; 爬電距離8mm

15、GGD:電氣間隙10mm ; 爬電距離12.5mm電氣間隙 mm 爬電距離 mm7機(jī)械操作1.裝置中手動(dòng)操作元件50次通過 不通過 2.電動(dòng)按照設(shè)計(jì)原理要求操作50次8一致性元器件是否從合格供方采購,關(guān)鍵件是否符合CCC認(rèn)證細(xì)則要求,產(chǎn)品與圖紙、描述報(bào)告是否一致符合 不符合 結(jié)論：質(zhì)檢員： 年 月 日 測量監(jiān)控設(shè)備一覽表 J/ZJ-6-01序號(hào)檢測儀器、設(shè)備名稱制造商測量范圍精度臺(tái)數(shù)工位測量和監(jiān)控設(shè)備履歷卡 J/ZJ-6-02設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)生產(chǎn)廠家購置日期存放地點(diǎn)設(shè)備編號(hào)精度校準(zhǔn)周期設(shè)備原值隨機(jī)附件 檢 定 記 錄（上部為計(jì)劃檢定日期，下部為實(shí)際檢定日期） 年 年 年 年 年 年 年 年 年

16、年大修記錄備注:不合格品通知處理單 J/SC-7-01產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格填報(bào)部門不合格描述 填報(bào)人: 日期:原因分析 部門負(fù)責(zé)人: 日期:糾正措施 部門負(fù)責(zé)人: 日期:驗(yàn)證情況 部門負(fù)責(zé)人: 日期:備注 年度內(nèi)審計(jì)劃 J/ZH-8-01審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 審核實(shí)施計(jì)劃 J/ZH-8-02審核目的審核范圍審核依據(jù)受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核組組長審核員日程安排：審核日期審核時(shí)間審核部門（審核員）相關(guān)的活動(dòng)（過程） 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期：內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表 J/ZH-8-03 時(shí)間：首次會(huì)議末次會(huì)議姓名部門職務(wù)姓

17、名部門職務(wù) 不符合報(bào)告 J/ZH-8-05受審核部門部門負(fù)責(zé)人審 核 員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型： 審核員： 日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：不合格原因： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計(jì)劃： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期： 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 J/ZH-8-06審核目的審核范圍審核依據(jù)受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核組組長審 核 員審核計(jì)劃實(shí)施情況：存在的主要問題：體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論： （審核組長）簽名： （質(zhì)保負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)： 日期：安全件變更申請書變

18、更提出部門： J/ZH-9-01 變更前變更后生產(chǎn)廠產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格變更原因： 變更提出部門： 日期：變更的企業(yè)狀況、資質(zhì)證明材料 變更提出部門： 日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期：CQC受理結(jié)論（適用于需報(bào)CQC批準(zhǔn)的安全件變更）技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見（是否列入合格供方）質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 日期：備注： 文件發(fā)放、回收記錄 J/ZH-2.2-01序號(hào)文件名稱文件編號(hào)分發(fā)號(hào)發(fā)放記錄回收記錄備注發(fā)放部門份數(shù)簽字日期回收日期簽字供方日常管理記錄 J/GX-3.1-03供方名稱：供貨序號(hào)供貨名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量質(zhì)量情況不合格處理情況價(jià)格及交貨期服務(wù)質(zhì)量其它情況記錄員日

19、期合格數(shù)量不合格數(shù) 量定期確認(rèn)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表 J/ZJ-3.2-02序號(hào)供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄備注CCC證書編號(hào)CCC證書有效證明檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)運(yùn)行檢查記錄 J/ZJ-6-03儀器名稱檢查內(nèi)容檢查結(jié)果結(jié)論檢查員日期異常情況記錄耐壓測試儀a.將輸出端短接，升壓,應(yīng)能自動(dòng)斷電并報(bào)警。b. 與標(biāo)準(zhǔn)電壓表對比，誤差不超過±5%。c. 與秒表對比，計(jì)時(shí)時(shí)間誤差不超過2秒/每90秒a. 正常 異常b. 標(biāo)準(zhǔn)電壓表示值 V，測試儀示值 V，誤差 ± %c.秒表示值 S， 測試儀示值 S， 誤差 S合格 不合格接地電阻測試儀a.初始檢查值為 m20,本次檢查值誤差不超過2 m20；b.

20、指示靈敏；各調(diào)節(jié)旋鈕轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。實(shí)測值 m合格 不合格兆歐表將兆歐表輸出端短接，升壓，電阻指示應(yīng)為0；將兆歐表輸出端斷開，升壓，電阻指示應(yīng)為無窮大正常 異常合格 不合格耐壓測試儀a.將輸出端短接，升壓,應(yīng)能自動(dòng)斷電并報(bào)警。b. 與標(biāo)準(zhǔn)電壓表對比，誤差不超過±5%。c. 與秒表對比，計(jì)時(shí)時(shí)間誤差不超過2秒/每90秒a. 正常 異常b. 標(biāo)準(zhǔn)電壓表示值 V，測試儀示值 V，誤差 ± %c.秒表示值 S， 測試儀示值 S， 誤差 S合格 不合格接地電阻測試儀a.初始檢查值為 m20,本次檢查值誤差不超過2 m20；b.指示靈敏；各調(diào)節(jié)旋鈕轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。實(shí)測值 m合格 不合格兆歐表將兆歐

21、表輸出端短接，升壓，電阻指示應(yīng)為0；將兆歐表輸出端斷開，升壓，電阻指示應(yīng)為無窮大正常 異常合格 不合格 CCC內(nèi)審檢查表 J/ZH-8-04 內(nèi)審員： 日期：條款審核內(nèi)容審核記錄評價(jià)1 職責(zé)和資源 1.1職責(zé)a)是否規(guī)定了與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類人員職責(zé)及相互關(guān)系？ b)是否已指定質(zhì)量負(fù)責(zé)人并賦予了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限？是否履行了相應(yīng)的職責(zé)？ c)是否已制定了確保認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和使用的文件 ？ d) 是否已建立文件化的程序， 1. 2資源a)是否已配備必須的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求 b) 是否已配備相應(yīng)的人力資源，確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的能力 c) 是否已建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等必備的環(huán)境 CCC內(nèi)審檢查表 J/ZH-8-04 內(nèi)審員： 日期：條款審核內(nèi)容審核記錄評價(jià)2.文件和記錄 2.1質(zhì)量計(jì)劃a)是否已建立、保持文件化的認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃或類似文件，以及為確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過程有效運(yùn)作和控制需要的文件 b) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)過程、檢測及有關(guān)資源的規(guī)定，以及產(chǎn)品獲證后對獲證產(chǎn)品的變更（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等）、標(biāo)志的使用管理等的規(guī)定。2.2文件和資料 是否建立并保持文件化的文件和資料的控制程序，以確保： a) 文件在發(fā)布前和更改是否由授權(quán)人員審批其適宜性？ b) 文件的更改和修訂狀態(tài)是否得