VDA6.1德國(guó)汽車工業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1、1 1 / / 3636VDAVDA 德國(guó)汽車工業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)VDAVDA QMCQMC 德國(guó)汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)一質(zhì)量治理中心VDA6.1VDA6.1汽車工業(yè)質(zhì)量叢書第六卷 第一部分 質(zhì)量治理體系審核由德國(guó)汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)（VDAVDA 編著IQM科美于 19991999 年 9 9 月組織了 VDA6.1VDA6.1 第四版定稿委員會(huì)朱兆毅先生擔(dān)任責(zé)任主編參加定稿委員會(huì)的企業(yè)有：中國(guó)汽車技術(shù)研究中心暨中國(guó)質(zhì)量體系中心一汽大眾汽車有限公司上海質(zhì)量體系審核中心上海汽車工業(yè)（集團(tuán)）總公司天合（蘇州）汽車電子有限公司治理服務(wù)有限公司暨 T T南德意志集團(tuán)2 2 / / 3636德國(guó)萊茵技術(shù)監(jiān)督協(xié)會(huì)中國(guó)集團(tuán)德國(guó)

2、大眾汽車集團(tuán)VDAVDA QMCQMC（德國(guó)汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì) 一質(zhì)量治理中心）于19991999 年 7 7 月授權(quán)德國(guó)IQM上海科美商務(wù)咨詢有限公司（簡(jiǎn) 稱科美）全權(quán)翻譯、出版、銷售全套 VDA-QALVDA-QAL 叢書（汽車工業(yè)質(zhì)量 治理叢書）。VDA6.1VDA6.1 要素提問(wèn)表（U U 部分：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)）0101 治理職責(zé)序號(hào)內(nèi)容提要摘要涉及DIN ENISO90019004-13 3 / / 363601.1是否由企業(yè)最咼治理者規(guī)疋了質(zhì)量方針，并公布于各級(jí)人員？企業(yè)最高治理者對(duì)質(zhì)量的承諾文件資料：質(zhì)量手冊(cè)宣貫媒介：張貼、傳閱、學(xué)習(xí)記錄 .眾所周知（理介）4.1.14.201.2是否基于

3、企業(yè)策劃，制定了質(zhì)量目標(biāo), ,并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控？a.企業(yè)目標(biāo)（戰(zhàn)略性）b.產(chǎn)品目標(biāo)（數(shù)據(jù)）c.與顧客有關(guān)的目標(biāo)d.進(jìn)一歩的目標(biāo)e.目標(biāo)監(jiān)控狀態(tài)4.1.14.3.101.3持續(xù)改進(jìn)過(guò)程（KVPKVP）是否是質(zhì)量方針的組成部分？持續(xù)改進(jìn)打算的內(nèi)容： 減廢 圦效、節(jié)能、精益生產(chǎn)（簡(jiǎn)化 流程、減少停機(jī)）、物流、運(yùn)籌 學(xué)、優(yōu)先法的運(yùn)用。持續(xù)改進(jìn)的意識(shí)01.4企業(yè)最高治理者是否提供了必要的資源？合格的人員（開發(fā)）生產(chǎn)設(shè)備（更新升級(jí)）檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備數(shù)據(jù)處理技術(shù)、電化治理、CAD、與外部的信息交流4.1.2.25.2.401.5是否明確指疋治理者代表，并規(guī)定其任務(wù)、權(quán)限和職責(zé)？明確治理者代表的職責(zé)并 授予一

4、定的權(quán)限：維護(hù)質(zhì)量權(quán) 益，直接向總經(jīng)理匯報(bào)， 按本 表要求建立實(shí)施保持全面的質(zhì) 量體系、監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)、協(xié)調(diào) 質(zhì)量任務(wù)、推行質(zhì)量改進(jìn)打算4.1.2.14.1.2.35.2.25.2.34 4 / / 363601.6最咼治理者是否定期地評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的有效性？實(shí)施治理評(píng)審：毎年許多于 一次。評(píng)價(jià)內(nèi)容：質(zhì)量狀況報(bào)告定期的質(zhì)量會(huì)議（發(fā)生和決 了那些問(wèn)題，以及效果） 與規(guī)定相比的目標(biāo)特性值 內(nèi)審報(bào)告以及整改措施 持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的狀態(tài) 產(chǎn)品和過(guò)程分析的結(jié)果以 及糾正措施有關(guān)顧客中意度的報(bào)告4.1.35.502質(zhì)量體系序號(hào)內(nèi)容提要摘要涉及DIN ENISO90019004-102.1質(zhì)量體系是否在質(zhì)量手冊(cè)或等

5、冋的文件中加以描述？組織結(jié)構(gòu)/崗位人事安排企業(yè)中所有阻礙質(zhì)量的實(shí)施 程序（對(duì)所有要素的闡述）質(zhì)量體系文件的更新/換版4.2.15.3.202.2質(zhì)量體系是否包括了企業(yè)內(nèi)部所有的部門、層次和職員？質(zhì)量體系的描述跨部門的質(zhì)量活動(dòng)各部門的質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo) 相應(yīng)的培訓(xùn)、講座、出版物 職員職責(zé)分工表4.1.25.15.25.65 5 / / 363602.3關(guān)于所有阻礙質(zhì)量的活動(dòng)是否在程序文件中規(guī)定了任務(wù)、職責(zé)和權(quán)限？所有阻礙質(zhì)量的活動(dòng)要素都 必須有足夠的支撐性文件，并對(duì) 職責(zé)分工、工作程序、活動(dòng)記錄 有明確的描述（主責(zé)、配合、接 口）4.2.1.15.2.202.4是否進(jìn)仃包含質(zhì)量策劃過(guò)程的項(xiàng)目治理工作？

6、制定項(xiàng)目規(guī)范（程序文件） 方案設(shè)計(jì)/立項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)對(duì)項(xiàng)目任務(wù)分工的描述生產(chǎn)過(guò)程使用用后處置(4.4.3)5.2.602.5為滿足質(zhì)量要求關(guān)于必要的 措施和行動(dòng)是否進(jìn)行質(zhì)量策 劃？先期質(zhì)量策劃：產(chǎn)品策劃治理和作業(yè)策劃編質(zhì)量打算作出質(zhì)量改進(jìn)的規(guī)定4.2.35.3.302.6是否具有包含質(zhì)量策劃結(jié)果的質(zhì)量打算（QM-planQM-plan） ? ?過(guò)程流程打算（制造/檢驗(yàn)/貯 存）、操縱打算、 工藝流程、 作 業(yè)指導(dǎo)書 （加工、檢驗(yàn)）、質(zhì)量 特性監(jiān)控4.4.35.3.36 6 / / 36360303 內(nèi)部質(zhì)量審核序號(hào)內(nèi)容提要摘要涉及DIN ENISO90019004-103.1實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核的人員

7、（審 核員）是否具備資格，同時(shí)獨(dú)立 于被審核的部門？素養(yǎng)資格：經(jīng)歷、能力（組織策 劃交流能力、質(zhì)量技術(shù)經(jīng) 驗(yàn)、分析力、推斷力、對(duì)新 知識(shí)的同意能力）、正直 聘用資格:經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格上崗資格:最高治理者聘用 審核資格:獨(dú)立于被審核部門 保證內(nèi)審質(zhì)量4.175.503.2是否依照審核打算，對(duì)質(zhì)量體 系所屬的要素進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審 核，并加以評(píng)價(jià)？文件資料：質(zhì)量體系審核程序文件審核流程、審核提問(wèn)表審核打算（批準(zhǔn)）（審核員、 日程安排）審核記錄/評(píng)審報(bào)告 （不符合 項(xiàng)報(bào)告）4.175.45.503.3是否針對(duì)不符合項(xiàng) （偏差）制訂并采取糾正扌日施，并記錄？?jī)?nèi)審記錄（不符合項(xiàng)報(bào)告）整改打算（責(zé)任者、措施

8、、 目標(biāo)、期限）整改打算的跟蹤、評(píng)價(jià)（整 改打算跟蹤/糾正措施的效 果驗(yàn)證）4.175.4.57 7 / / 363603.4是否依照審核打算，對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程的要求進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，并加以評(píng)價(jià)？文件資料：產(chǎn)品/過(guò)程審核程序文件審核打算（批準(zhǔn)）審核記錄糾正措施整改跟蹤/評(píng)價(jià)5430404 培訓(xùn)，人員序號(hào)內(nèi)容提要摘要涉及DIN ENISO90019004-104.1是否定期依照人員與職能情 況了解測(cè)定培訓(xùn)需求，并由此 對(duì)企業(yè)中的各級(jí)人員米取不同 的培訓(xùn)打算？治理層、科室人員、操作人 員、輔助人員崗位清單、 崗位 描述 （資格、素養(yǎng)、技能要求）崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)（上崗前、技 能提高、進(jìn)展規(guī)劃）質(zhì)量治理/技術(shù)

9、、“D”培訓(xùn) 職員需求培訓(xùn)4.1818.1.104.2在培訓(xùn)打算中是否包含了在質(zhì)量技術(shù)方面的培訓(xùn)進(jìn)修措施？ISO9000、QS9000 VDA6.1、VDA6.3、IS014000、ISO16949先期策劃、FMEA APQP操縱 打算、PPAR MSA PPM CPM 8D法、體系審核、過(guò)程審 核4.1818.1.104.3在培訓(xùn)打算中是否包含了企業(yè)的最咼治理者和各級(jí)治理人員？取咼治理者和各級(jí)治理人員有 關(guān)質(zhì)量治理方面的知識(shí)和業(yè)務(wù) 培訓(xùn)：培訓(xùn)打算培訓(xùn)記錄4.184.1.2.218.1.28 8 / / 363604.4職員新聘或調(diào)動(dòng)時(shí)，引入新 的或更改了過(guò)程、工作流程等 時(shí), ,是否對(duì)職員安排一個(gè)指導(dǎo)/ / 培訓(xùn)打算？“職員須知 （職員守則） ”培訓(xùn)、技能培訓(xùn)、上岡培訓(xùn)（岡位須 知、操作規(guī)程、產(chǎn)品技術(shù)要求、 質(zhì)量操縱）、質(zhì)量教育。4.1818.1.304.5職員是否具有從事其工作的資格？上崗人員的資格：個(gè)人素養(yǎng)、 經(jīng)歷、資歷、學(xué)歷。技能證書、聘用書（合同）4.1818.204.6是否具有調(diào)動(dòng)積極性和提高質(zhì)量意識(shí)的措施？合理化建議活動(dòng)群眾性的質(zhì)量改進(jìn)小組質(zhì)量