超市收貨作業(yè)流程

1、收貨作業(yè)流程作業(yè)編號(hào)： 02作業(yè)程序及控制重點(diǎn)說明一、收貨作業(yè)程序及職責(zé)1廠商投單收貨人員檢查： 訂單傳真件，是否為本店之有效訂單。 廠商送貨單，是否有該公司之印章，所送商品、名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等資料是否齊全。2調(diào)單在接受廠商投單時(shí)應(yīng)告知廠商卸貨地點(diǎn)及商品堆放要求。根據(jù)訂單傳真件調(diào)出其原件(3) 檢查訂單上是否有 RTV 人員注明有“退貨”字樣，如有則需調(diào)出退貨單 ,先退貨后收貨。3商品驗(yàn)收以手持掃碼器檢測(cè)商品是否為愛家銷售條形碼，品項(xiàng)是否正確。以我店銷售單位作為收貨點(diǎn)數(shù)，若廠商包裝內(nèi)有貴重物品多個(gè)愛家銷售單位，應(yīng)拆箱檢測(cè)商品條形碼、品名、數(shù)量。商品保質(zhì)期超過 1/3 則拒收，如暢銷品、低

2、價(jià)促銷品等由店長(zhǎng)核決。100 % 抽檢，一般商品 30%抽檢。收貨作業(yè)流程作業(yè)編號(hào)： 02作業(yè)程序及控制重點(diǎn)說明商品要符合國(guó)家及地方政府的法律、法規(guī)。專業(yè)性商品（如：家電、生鮮等）需由營(yíng)運(yùn)人員與收貨人員共同驗(yàn)收。如多于訂單數(shù)量之商品退回廠商。收貨人員必須將實(shí)收數(shù)量正確、規(guī)范地填寫在訂單之實(shí)收量欄下，核對(duì)廠商送貨單商品品名、規(guī)格、數(shù)量及單價(jià)是否有誤， 如有誤必須請(qǐng)廠商修正并簽字確認(rèn)。收貨價(jià)格按照“就低原則”收貨 , 統(tǒng)配商品按配送中心送貨單價(jià)格收貨。稱重商品之收貨 稱重商品以“愛家銷售單位”作為收貨單位。以過磅后之凈重為準(zhǔn)。 如有容器或棧板、筐子等包裝物及水、冰塊等附屬物，在過磅后將之扣除。填寫

3、規(guī)范：1. 必須用標(biāo)準(zhǔn)阿拉伯?dāng)?shù)字填寫。2. 若單個(gè)商品未到貨，則填“ ”3. 若連續(xù) N 個(gè)單品未到貨，則實(shí)收數(shù)量用“/”劃掉。4 電腦輸入收貨課錄入員依據(jù)訂單上實(shí)收數(shù)量進(jìn)行電腦輸入。訂單上需有實(shí)收數(shù)量、收貨人、廠商簽名才可做電腦輸入。所收商品數(shù)量需當(dāng)日做電腦輸入。收貨作業(yè)流程作業(yè)編號(hào)： 02作業(yè)程序及控制重點(diǎn)說明錄入員須仔細(xì)核對(duì)輸入數(shù)量是否有誤，價(jià)格是否相符 , 然后列印驗(yàn)收單，并簽名確認(rèn)。5. 商品的復(fù)檢（ 1）收貨人員在到貨后，及時(shí)通知訂貨部門或庫(kù)管準(zhǔn)備復(fù)檢商品，收貨人員先行收貨。（ 2）復(fù)檢人員檢驗(yàn)商品后， 在訂單復(fù)檢欄簽字， 并將商品及時(shí)拉入賣場(chǎng)或庫(kù)房。（ * ）如分店設(shè)庫(kù)管，則商品

4、入庫(kù)由庫(kù)管檢驗(yàn)，訂單注：帶“ * ”為分店設(shè)置庫(kù)管之情形收貨課聯(lián)作帳；若商品需入賣場(chǎng)，則具體操作見移庫(kù)作業(yè)流程。（ 3） 復(fù)檢人員若發(fā)現(xiàn)商品數(shù)量與品質(zhì)不符要求時(shí)，通知收貨人員。量差由收貨員通知廠商處理，如廠商不接受，差異部分收貨人員負(fù)擔(dān)； 品質(zhì)有問題之商品退回廠商，具體見廠商退貨作業(yè)流程。6 文件復(fù)核、整理、歸檔(1) 次日早，訂單財(cái)務(wù)聯(lián)、驗(yàn)收單財(cái)務(wù)聯(lián)及廠商送貨單交營(yíng)運(yùn)處長(zhǎng)簽核（進(jìn)價(jià)、數(shù)量及到貨狀況）。(2) 文件單據(jù)簽核后返回收貨課，依流水號(hào)整理后，及時(shí)交駐店財(cái)務(wù)。品質(zhì)有問題之商品信息記錄在收貨異常記錄中，每日交店長(zhǎng)。單據(jù)必須于次日早 10：30 前交財(cái)務(wù)（3）訂單收貨課聯(lián)收貨課存檔備查（* 或庫(kù)管作帳）。收貨作業(yè)流程作業(yè)編號(hào)： 02作業(yè)程序及控制重點(diǎn)說明二、控制重點(diǎn)1廠商是否在可交貨日內(nèi)交貨2廠商送貨單是否蓋該公司印章