用友T6ERP采購操作手冊

1、 采購模塊1、 采購基礎(chǔ)資料1.1供應(yīng)商信息點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”->“基礎(chǔ)檔案”->“往來單位”->“供應(yīng)商分類”和“供應(yīng)商檔案”。供應(yīng)商分類：說明（以下功能通用）：打印的頁面設(shè)置。：對當(dāng)前頁面進(jìn)行打印。：對當(dāng)前頁面進(jìn)行打印預(yù)覽。：對當(dāng)前的頁面進(jìn)行輸出，包括輸出成excel文件。：對當(dāng)前的檔案或單據(jù)進(jìn)行增加。：對當(dāng)前的檔案或單據(jù)進(jìn)行修改。：對當(dāng)前的檔案或單據(jù)進(jìn)行刪除。：放棄對當(dāng)前頁面編輯，不保存。：保存當(dāng)前編輯。：幫助。 注意：如果需要增加新分類，分類編碼在當(dāng)前最大編碼+1，如當(dāng)前最大編碼為“09”，新增分類編碼為“10”。供應(yīng)商檔案：說明：對當(dāng)前頁面重新按條件查詢。：對當(dāng)前頁面

2、的信息進(jìn)行條件的過濾。：對當(dāng)前的頁面進(jìn)行欄目的查看與設(shè)置。包括對應(yīng)的字段的顯示與隱藏。：對兩個供應(yīng)商進(jìn)行合并。：按條件對當(dāng)前信息進(jìn)行批量修改。按增加后，出現(xiàn)供應(yīng)商檔案編輯頁面。錄入“供應(yīng)商編碼”，“供應(yīng)商簡稱”,“所屬地區(qū)”。（紅色星號為必輸）2.2采購發(fā)票點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”->“供應(yīng)鏈”->“采購管理”->“發(fā)票”->“專用采購發(fā)票”或“普通采購發(fā)票”，如圖點(diǎn)擊“增加”，再點(diǎn)擊，過濾條件后出現(xiàn)生單列表，如圖：表頭選擇對應(yīng)的入庫單，表體選擇對應(yīng)的明細(xì)入庫記錄。然后點(diǎn)擊“確定”。生成專用發(fā)票后，如金額有差，則修改金額，然后保存，再由相關(guān)人員進(jìn)行“結(jié)算”。結(jié)算后在發(fā)票左上角會

3、出現(xiàn)標(biāo)識。*對于已結(jié)算發(fā)票，如想要取消結(jié)算，則在“業(yè)務(wù)工作”->“供應(yīng)鏈”->“采購管理”->“采購結(jié)算”->“結(jié)算單列表”。找到對應(yīng)的結(jié)算單，刪除即可。如圖：然后相應(yīng)的單據(jù)進(jìn)入采購結(jié)算單選擇即可。2、 采購報表點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”->“供應(yīng)鏈”->“采購管理”->“賬表”。如圖：現(xiàn)存量查詢：具有采購屬性的存貨現(xiàn)存量查詢。采購明細(xì)表：按過濾條件查詢符合條件的所有采購明細(xì)。入庫明細(xì)表：按過濾條件查詢符合條件的所有入庫明細(xì)。結(jié)算明細(xì)表：按過濾條件查詢符合條件的所有結(jié)算明細(xì)。3、 采購結(jié)賬點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”->“供應(yīng)鏈”->“采購管理”->“業(yè)務(wù)” ->“月末結(jié)賬”。如圖：然后選擇相應(yīng)的月份，點(diǎn)擊結(jié)賬即可完成本月的結(jié)賬