倉庫規(guī)章制度管理辦法

1、倉庫規(guī)章制度管理辦法【篇一：倉庫管理規(guī)章制度】倉庫管理規(guī)章制度為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。一、倉庫管理工作的任務(wù)（ 1）做好物資出庫和入庫工作。（ 2）做好物資的保管工作。（ 3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管。二、對于入庫的貨物，保管人員要認(rèn)真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不相符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。三、對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管經(jīng)理。四、對于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權(quán)拒絕

2、發(fā)貨，并視具體情況報告主管經(jīng)理。五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細(xì)賬，做到日清月結(jié)，達(dá)到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。六、每月月底之前，保管人員要對當(dāng)月各種貨物 “入、出、存 ”情況予以匯總，并編制報表上報公司總經(jīng)理。七、保管員會同財務(wù)人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報公司總經(jīng)理。八、做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。九、根據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。十、對于

3、有特殊要求等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。十一、建立健全出入庫人員登記制度。十二、嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。十三、庫管人員每天上下班前要做到三 “檢查 ”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經(jīng)理。（ 1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（ 2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（ 3）檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。十四、嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定；（ 1）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。（ 2）嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫。（ 3）嚴(yán)禁涂改賬目。（ 4）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放雜物、廢品。（ 5）嚴(yán)禁在

4、倉庫內(nèi)存放私人物品。（ 6）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。（ 7）嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。（ 8）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂放電源，臨時電線，臨時照明。 本管理流程自下發(fā)之日起試行。年月日【篇二：倉庫管理規(guī)章制度及流程】【】倉庫管理規(guī)章制度及流程第一章 總則第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。第二條 倉庫管理工作的任務(wù)（ 1） 做好物資出庫和入庫工作。（ 2） 做好物資的保管工作。（ 3） 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章 倉庫物資的入庫第三條 對于業(yè)務(wù)人員購入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗收物資

5、的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。第四條 對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管人員處理。第三章 倉庫貨物的出庫第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。第四章 倉庫貨物的保管第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第七條 每月月底之前，保管人員要對當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)

6、任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。第九條 做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。第十條 根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。 第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。第十三條 嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三 “檢查 ”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。（ 1）上

7、班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（ 2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（ 3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。第十五條 嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：（ 1）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。（ 2）嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫。（ 3）嚴(yán)禁涂改賬目。（ 4）嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。（ 5）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。（ 6）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。（ 7）嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。（ 8）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。第五章 附則第十六條 本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。第十七條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行。為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管

8、理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，特制定本制度：一、 倉庫日常管理 ;1、 倉庫保管員必須合理設(shè)置各類產(chǎn)品的明細(xì)賬簿。材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片。2、 必須嚴(yán)格按erp 系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入 erp 系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保 erp 系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細(xì)賬并與 erp 系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性 .3、 做好各類產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存產(chǎn)品定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一

9、致.4、 公司必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，再逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨產(chǎn)品的分類整理 .二、入庫管理 :1、 產(chǎn)品進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫 .2、 入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。三、出庫管理 :1、 各類材

10、料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。2、 物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主管（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳 .四、其他相關(guān)事宜：1、 自覺遵守各項管理制度，嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)。2、 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。3、 保管物資，未經(jīng)上級同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。4、 所有發(fā)料憑證，

11、保管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。5 、 創(chuàng)造五好倉庫是倉管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。6、 庫存盈虧反映出倉管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。1 總則 為保管好局庫存物資，切實做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、安全低損、收發(fā)快捷、服務(wù) 優(yōu)質(zhì)，特制定本規(guī)定。 2 適用范圍 本規(guī)定適用于江門供電局及直屬各局所有物資倉庫 (包括農(nóng)電所倉庫、部門備品倉 庫 )的入庫、保管、保養(yǎng)、發(fā)料、退料、盤點、安全等日常管理工作。 3 職責(zé) 江門供電局及直屬各局物流中心是本局物資倉儲的歸口管理部門，負(fù)責(zé)物資入庫、 保管、保養(yǎng)、發(fā)料、退料、盤點、安全等倉庫日常工作的管理、指導(dǎo)與監(jiān)督。 4 物資倉

12、儲管理內(nèi)容與方法 4.1 物資入庫的基本要求憑證齊全 凡入庫物資，必須有采購部門開出的入庫憑證，以及供方或承運方的有關(guān)憑證（送 貨清單或發(fā)票） 。對于沒有上述單據(jù)或單據(jù)不全，但能肯定是本局的到貨物資，可作待 驗收入庫物資單獨存放，作好標(biāo)識和記錄，并于二周內(nèi)及時補辦欠缺的有關(guān)憑證。數(shù)量準(zhǔn)確 物資入庫時，必須認(rèn)真核對物資的實際數(shù)量與憑證是否相符，務(wù)必做到單單相符， 單物相符。如發(fā)現(xiàn)貨物短少、單物不符及損壞等現(xiàn)象，應(yīng)及時向采購人員或主任反映， 并做好記錄（含拍照） ，督促其處理。對于物流中心配送到各農(nóng)電所倉庫的物資，收貨 人也應(yīng)認(rèn)真核對配送單（領(lǐng)料單）與實物是否相符。包裝完整 在接收物資入庫時，應(yīng)當(dāng)

13、檢查物資包裝是否完好無損。如發(fā)現(xiàn)有損傷，應(yīng)記錄下?lián)p傷程度（有無污染、潮濕、發(fā)霉、生蟲、包裝是否符合要求等），并及時通知物流中 心采購人員赴現(xiàn)場處理。 共 8 頁 第 1頁 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門供電局物資倉儲管理規(guī)定4.2物資的驗收入庫所有物資必須經(jīng)過檢驗方能入庫保管。倉庫保管員應(yīng)認(rèn)真細(xì)致地核對，做到單貨 相符，并根據(jù)物資來源，包裝好壞、型號規(guī)格及隨行文件要求等情況決定開箱驗收或抽 樣驗收，檢驗單物是否相符及質(zhì)量情況（以合格證書和技術(shù)資料為主，包括外觀檢驗） ， 并填制物資檢驗單 ，送復(fù)檢員審核簽字。物資到庫后，倉庫保管員應(yīng)做到隨進隨檢，及時收料，一

14、般貨到兩個工作日內(nèi)驗收完畢，大宗物資的驗收最多不超過三個工作日。4.2.3所有物資必須經(jīng)過驗收方能入帳， 驗收工作由倉庫保管員及質(zhì)監(jiān)員按各自分工憑物資進倉驗收單辦理，驗收要做到驗品種、驗型號規(guī)格、驗數(shù)量（包括配套設(shè)備和 附件） ，對于大型工程設(shè)備，由質(zhì)監(jiān)員組織設(shè)計、工程監(jiān)理、技術(shù)部門等有關(guān)員進行開箱驗收，并做好驗收記錄。4.2.4 對檢驗不合格物資應(yīng)做出標(biāo)識并單獨存放于待驗收入庫區(qū)保管，同時通知物流中 心的相關(guān)采購人員聯(lián)系供應(yīng)商進行評審處理。4.2.5未經(jīng)正式驗收的物資應(yīng)單獨存放于待驗收庫區(qū)保管。如生產(chǎn)或工程急用，必須經(jīng) 局主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 4.2.6凡直送工地的物資應(yīng)由采購人員在物資進倉驗收單

15、上注明物資去向，用途和收貨單位并簽名，同時在物資領(lǐng)料單聯(lián)提貨人處簽名，倉庫保管員應(yīng)視為物資已入 庫予以認(rèn)可，并及時登記入帳。4.2.7物資經(jīng)檢驗，驗收進庫后，保管員必須對該物資建立實物明細(xì)帳，記明物資的類別、品名、規(guī)格、型號、出廠編號、進貨時間、進倉編號、件數(shù)、重量、貨位號，同時 將單據(jù)（指物資到庫檢驗單物資進倉驗收單 、 ）妥善保管，以便管理及復(fù)檢。對庫存物資應(yīng)設(shè)立統(tǒng)一標(biāo)志的卡片，戶外用鋁質(zhì)卡，戶內(nèi)用紙質(zhì)卡。物資卡一般 是一垛一卡，懸掛于物資垛位的正面，以便倉庫保管員隨時登記、檢查、核對及時記錄好庫存物資的變化。4.3 物資的保管和保養(yǎng) 4.3.1 入庫物資應(yīng)按種類、規(guī)格、物資單件體積的大小

16、、用途等分門別類進行保管，要達(dá)到合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省的堆碼基本要求。做到料架標(biāo)志明顯，存放整齊，共 8頁 第 2頁 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600江門供電局物資倉儲管理規(guī)定堆碼貨物的包裝標(biāo)色必須一致向外；“四號定位 ” （即庫區(qū)號、架號、層排號、 位號） ， “五 五擺放 ”（每層數(shù)量定量，以五的倍數(shù)為層堆數(shù)） ，通道地上有明顯標(biāo)線，并繪有定位放置圖，以便收發(fā)、盤點，提高倉庫利用率。 4.3.2 保管的各種物資必須確保安全，應(yīng)有必要的防銹、防潮、防塵、防腐、防變質(zhì)、防火、防盜措施，露天存放的物資要苫墊和加蓋防雨布，同時還應(yīng)定期檢查垛位是否積水、銹蝕、變質(zhì)、

17、散失等現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)問題要及時向物流部門或部門領(lǐng)導(dǎo)反映。 4.3.3 易燃易爆、易腐蝕、易污染，有害、有毒物資應(yīng)專庫存放，配備相應(yīng)防護措施，同一般物資隔離儲存，同時還應(yīng)定期檢查，確保安全。 4.3.4精密儀器、電腦設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品、儀表及忌潮物資應(yīng)在密封干燥或恒溫的庫存房儲存。 4.3.5電線電纜頭保管要注重纜頭的密封，并且要定期檢查更換護套。橡膠、塑料制品要防止老化、變形或粘連，避免日照和重壓。4.3.6庫存設(shè)備如需定期添加油、氣或電氣測試的要由專人管理，資料要認(rèn)真保管，便于領(lǐng)料時資料的移交。 4.3.7 易碎和不可重壓的電瓷、玻璃及水泥制品等要墊放平穩(wěn)，不準(zhǔn)超高碼垛、擠壓和撞擊，殘爛包裝應(yīng)更換

18、重裝。4.3.8 物資的堆放應(yīng)方便裝卸，利于作業(yè)。 有儲存期的物資應(yīng)有明顯的標(biāo)志， 登記出廠、 入庫日期，分批存放，做到先進先出，在將要超過有效期時，應(yīng)及時向物流部門或部門主管反映并催促其處理。儲存時間不同時，同類物資要分開先后次序堆放，便于先進先出。物資包裝上的標(biāo)志嘜頭應(yīng)當(dāng)朝外，方便識別。4.4 物資的發(fā)料 4.4.1物流倉庫發(fā)料的依據(jù)是由物流部門開具的在有效期內(nèi)，設(shè)備材料名稱、型號、規(guī) 格、數(shù)量填寫清楚，并有領(lǐng)料人、主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽名的領(lǐng)料單，如果采用管理系統(tǒng)軟件打印的領(lǐng)料單必須與管理系統(tǒng)中的單據(jù)核對。倉庫保管員應(yīng)認(rèn)真核對憑證是否合格，對不熟悉的提貨人尤其要慎重，必要時應(yīng)與制單人聯(lián)系核實，登

19、記提貨人身份證號碼方能 發(fā)料，否則不予發(fā)料。農(nóng)電所倉庫發(fā)料必須有所領(lǐng)導(dǎo)簽名、施工班編寫的用料計劃，到倉庫填寫領(lǐng)料單，共8頁第3頁f.08.06.00/g100-0003-0810-1600江門供電局物資倉儲管理規(guī)定施工班長及領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽名，倉庫管理員才能按單發(fā)料。對于委托工程承包的施工單位到倉庫領(lǐng)料，必須有委托部門簽好的領(lǐng)料單及委托取 料證明，倉庫管理員要認(rèn)真核準(zhǔn)單據(jù)的真實性和來人身份后才可發(fā)料。 4.4.2 倉庫發(fā)料必須遵循 “專料專用、先進先出、推陳儲新 ”的原則。發(fā)料時做到雙方共同過磅、檢尺點數(shù)、檢查品名、規(guī)格型號、質(zhì)量，凡附有合格證、試驗報告、圖紙、磅碼單、說明書等技術(shù)資料一并交

20、提貨人，如有不符合當(dāng)面糾正，分清責(zé)任。屬領(lǐng)出寄 存物資，倉庫保管員應(yīng)將其單獨存放于待驗收入庫區(qū)，并在貨物上掛牌標(biāo)明清楚。發(fā)貨前必須經(jīng)過復(fù)核，內(nèi)容是二檢一核。檢查物資的外觀質(zhì)量是否完好，檢查技術(shù)證件是否齊全，核對單據(jù)及物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。復(fù)核方法為倉庫保管 員與提貨人互相核實無誤后，方可出貨。發(fā)料后，應(yīng)立即記帳，當(dāng)日結(jié)算，做到帳、卡、物一致。倉庫保管員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單上設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨，不準(zhǔn)擅自變更，不準(zhǔn)涂改領(lǐng)料單。變更規(guī)格及數(shù)量要領(lǐng)用部門和物流中心制單人同意并簽章。基建、農(nóng)網(wǎng)、城網(wǎng)改造及專項工程設(shè)備的發(fā)料必須核對工程項目、名稱型號、規(guī) 格數(shù)量，做到專料專用。未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨

21、意調(diào)用。如遇事故緊急搶修，可憑局項目管理部門領(lǐng)導(dǎo)或局主管領(lǐng)導(dǎo)批條發(fā)料，但相關(guān)領(lǐng) 用部門應(yīng)在二個工作日內(nèi)補辦領(lǐng)料手續(xù)。4.4.7 對已向供貨廠家交納押金的包裝物，應(yīng)在發(fā)料時與領(lǐng)料人辦理借用手續(xù)，并督促 領(lǐng)料部門及時退回。 4.5 物資的退料 4.5.1工程剩余物資的退料依據(jù)是由各級物流中心開具的在有效期內(nèi)且印鑒齊全，設(shè)備 材料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量填寫清單，并有退料人，主管項目部門領(lǐng)導(dǎo)簽名的退料單。 倉庫保管員應(yīng)按 5.7條款辦理驗收入庫手續(xù)。 4.5.2大修、技改等工程拆除的，但尚有使用價值的物資退庫依據(jù)是經(jīng)審核批準(zhǔn)的固定 資產(chǎn)變更申請單。倉庫保管員除按7.2條款辦理入庫手續(xù)外，還應(yīng)特別注意將其

22、單獨存放或標(biāo)識，并按實估算價格入帳。報廢物資退庫的依據(jù)是固定資產(chǎn)報廢鑒定表。倉庫保管員應(yīng)認(rèn)真填寫報廢物資共 8 頁 第 4 頁江門供電局物資倉儲管理規(guī)定入庫磅碼單，并送交主管部門的經(jīng)管人員共同過磅和簽名。4.6 物資的盤點庫存物資盤點是物資倉儲管理的一項經(jīng)常性工作，它是對庫存物資實際數(shù)量、沖卡登記數(shù)、帳面結(jié)存數(shù)量的核對和調(diào)整處理過程，必須形成制度，堅持進行。庫存物資做到出入庫手續(xù)齊備，日清月結(jié)，帳物相符率大于98%( 庫存帳物相符率 =被抽查物資帳 物相符筆數(shù) /被抽查物資帳物總筆數(shù) *100%) 。盤點應(yīng)按照平時實行輪回盤點和年終（中）全面盤點兩種方法進行，輪回盤點是 在日常工作中，有計劃有

23、步驟地按庫房編號、分片、分架、分層對庫存物資進行實物清 點，周而復(fù)始地輪回進行，且必須保證每項具體物資在年內(nèi)輪點一次以上，在年【篇三：倉庫管理制度范本】倉庫管理制度范本一、目的：1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。二、程序：1、物品入庫管理：1.1 所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。1.2 物品入庫單為：外購入庫單由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫；成品入

24、庫單由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫。1.3 倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。1.4 外購入庫單第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)部報賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；成品入庫單第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。2、物品出庫、發(fā)貨管理：2.1 物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單

25、據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因；套料發(fā)放應(yīng)附生產(chǎn)通知單或生產(chǎn)計劃單和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過 2 個工作日。2.2 物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.3 物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.4 物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨

26、。2.5 所有物品發(fā)貨由倉庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負(fù)責(zé)跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門承擔(dān)。2.6 生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理物料申領(lǐng)單；合同出貨應(yīng)辦理成品出庫單；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。2.7 倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員。2.8 物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄

27、入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。2.9 因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。3、借用物品管理：3.1 內(nèi)部人員借用物品時，應(yīng)填寫物品內(nèi)部借用單，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。3.2 出差在外的人員借用物品時，應(yīng)填寫借用設(shè)備（委托）申請表并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。3.3

28、倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月 5 個工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在 8 個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及時反饋將通知財務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各 100 元作為罰款；3.4 借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。4、物品退

29、回與歸還管理：4.1 合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。 4.2 合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫物料退倉申請單和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理退庫手續(xù)； 4.3 合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理物品內(nèi)部借用單手續(xù)；待更換物品退回時持物料退倉申請單辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫物料退倉申請單，注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借

30、用帳；4.4 個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具物料退倉申請單，標(biāo)明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。5、物品報廢：5.1 物品報廢原因：倉庫1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；2）超過使用壽命的；3）已不再使用的；4）在承擔(dān)運輸中損壞的。生產(chǎn)部1）因無法維修或無維修價值的；2）生產(chǎn)過程中損壞的。事業(yè)部1）生產(chǎn)在途時，顧客取消合同；2）因技術(shù)更改升級而造成報廢的；3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的；4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；6

31、）借用 /試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品；7）因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的。5.2 物品報廢流程：1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具報廢申請單，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財務(wù)管理部出具報廢物品的價值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批；2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的報廢申請單和物料申領(lǐng)單到倉庫辦理報廢手續(xù)。5.3 物品報廢注意事項：1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的 ic 、電阻、電容等），送質(zhì)量部 iqc 檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。6、賬務(wù)管理：6.1 所有入

32、庫、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細(xì)填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有發(fā)貨通知單，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨； 6.2 物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬；6.3 物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務(wù)部；6.4 經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負(fù)責(zé)保管；6.5 倉庫人員每周及時將單據(jù)交于財務(wù)部，以便財務(wù)入賬。7、倉庫管理 :7.1 按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項物品對應(yīng)陳列其

33、后。7.2 倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。7.3 遵循 7s 原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。7.4 未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。7.5 檢驗合格的物品，及時入庫貯存。7.6 換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。7.7 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。7.8 禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。7.9 保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在 535之間，濕度控制在 40 85% 之間，由倉管員負(fù)責(zé)將每日點檢結(jié)果記錄于倉庫溫、濕度點檢表中。7.9 易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識。7.10 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器。7.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。7.12 物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。7.14 配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。7.15 每月 28 號前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫存情況給相關(guān)部門。7.14 年中、年末，倉庫會同財務(wù)部、質(zhì)量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部