EHS變更管理程序(共5頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上EHS變更管理程序1、目的：為從源頭控制和削減在一定條件下產(chǎn)生的變更對環(huán)境和職業(yè)健康安全的有害影響，對各類變更情況采取相應(yīng)有效的控制措施，確保變更過程符合EHS管理體系要求，本程序規(guī)定了變更的調(diào)查、策劃、安全衛(wèi)生環(huán)境預(yù)評估、批準、實施控制、驗證、文件建立和完善、人員的培訓等控制程序和方法。 2、適用范圍：本程序適用于EHS管理體系運行過程中對變更的管理。包括：新擴改基建、工程變更等改善活動、新增保護用具、新增安全設(shè)施、新作業(yè)環(huán)境、作業(yè)場所、新人員、體系、新設(shè)備設(shè)施、新工藝、新材料、新產(chǎn)品、設(shè)備/用途更改等，導入時的環(huán)保和職業(yè)健康安全要求。 3、定義： 3.1新擴改基建

2、：指用于生產(chǎn)、儲存、生活、辦公等，新增加建筑，或?qū)υ薪ㄖU建、改造結(jié)構(gòu)或規(guī)模的項目。 3.2工程變更等改善活動：指產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)工藝、材料的變更，有可能產(chǎn)生新的環(huán)境影響、危險源、且影響較大的生產(chǎn)活動。 3.3新設(shè)備設(shè)施：指新增機械或設(shè)備、消耗一定能資源，產(chǎn)生一定廢物、帶來一定的作業(yè)風險，或需定期維護點檢、更換零部件、追加安全防護的機器。 3.4新材料：指新增原材料，包裝材料中可能含有新的化學成分，并具有一定職業(yè)危害的材料。 3.5新產(chǎn)品：指新產(chǎn)品生產(chǎn)出荷過程中，需要增加新材料、新設(shè)備、新技術(shù)、新作業(yè)環(huán)境、作業(yè)場所、作業(yè)人員、作業(yè)操作規(guī)程、體系管理或包裝材料等。 3.6設(shè)備更改：是指對設(shè)備、工

3、具等進行改造，例:生產(chǎn)線設(shè)備改造、手動工具等改造。 3.7用途更改：是指由一般用途該做特殊用途，例：儲藏室改為易燃化學品庫或油庫等。 4、職責： 4.1安全衛(wèi)生環(huán)境室 4.1.1負責協(xié)助各部門對變更過程環(huán)境和職業(yè)健康安全的調(diào)查、策劃、安全衛(wèi)生環(huán)境預(yù)評估、批準、實施控制、驗證、文件建立和完善、人員的培訓、日常點檢管理等。 4.1.2負責辦理新改擴建項目的申報手續(xù)。 4.1.3負責EHS管理體系變更時的文件建立及修訂，并將變更內(nèi)容傳達到各部門人員。 4.1.4負責法律、法規(guī)、標準變更時的及時更新，并將最新法規(guī)、標準傳達到各部門人員。 4.1.5組織對應(yīng)急計劃變更的溝通、檢討變更的內(nèi)，協(xié)助各部門將應(yīng)

4、急修訂內(nèi)容傳達與員工。 4.2設(shè)備技術(shù)部 4.2.1由安衛(wèi)室協(xié)助對新擴改建筑中環(huán)境、職業(yè)健康安全風險的控制、辦理竣工驗收、三同時驗收、消防驗收等工作； 4.2.2負責對作業(yè)場所合理布局，選擇低能、高效、安全、噪音低、與人作業(yè)相適宜的設(shè)備設(shè)施，控制作業(yè)場所職業(yè)危害因素，改善作業(yè)環(huán)境，追加設(shè)備安全防護裝置； 4.2.3負責新增設(shè)備、設(shè)施的采購、安裝、調(diào)試、驗收，設(shè)備、設(shè)施的定期保養(yǎng)，異常維修中遵守環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求。 4.2.4負責設(shè)備更改前后的危險源識別及風險評價，降低設(shè)備更改帶來的職業(yè)健康安全危害。 4.3生產(chǎn)管理室 4.3.1負責要求提供新材料的供應(yīng)商填寫環(huán)境職業(yè)健康安全調(diào)查表，獲

5、取新材料的信息、MSDS、運行時相關(guān)數(shù)據(jù)等資料。(如:新材料的成分是否含有職業(yè)危害因素、環(huán)境負荷物質(zhì),作業(yè)時需要注意的安全事項等) 4.3.2負責設(shè)計變更的實施。 4.4技術(shù)部 4.4.1負責對工程變更需要的產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)工藝、材料等調(diào)查，控制環(huán)境負荷物質(zhì)、職業(yè)危害因素； 4.4.2負責設(shè)計變更的接收，并及時傳達設(shè)計變更的內(nèi)容； 4.4.3負責顧客要求的變更時是否會產(chǎn)生新的危險源作管理及控制。 4.5總務(wù)課 4.5.1負責人員組織機構(gòu)及其職責的變更； 4.5.2負責組織對新進人員、調(diào)崗人員的環(huán)境職業(yè)健康安全培訓、三級安全教育； 4.5.3負責新進人員、調(diào)崗人員職責的確定、更正及傳達、并修訂相關(guān)

6、文件。 4.6制造部等相關(guān)部門 4.6.1負責設(shè)備、工具等用途更改前后的危險源辨識及風險評價，控制由于設(shè)備、工具等用途變更帶來的職業(yè)健康安全危害； 4.6.2配合上述部門進行變更需求，并在生產(chǎn)過程中遵守、執(zhí)行環(huán)境職業(yè)健康安全方面的要求，從源頭控制職業(yè)健康安全風險。 5、內(nèi)容： 5.1任何變更均應(yīng)加以識別、評審、實施、驗證、確認和控制，并在實施前得到批準；公司依據(jù)對健康、安全、環(huán)境造成影響的因素，確定變更范圍。變更管理的分類：工作場所、作業(yè)環(huán)境的變更；工藝流程、材料的變更；EHS管理體系的變更；法律、法規(guī)、標準的變更；人員組織機構(gòu)及其職責變更；設(shè)施（設(shè)備）、工具的變更； 應(yīng)急計劃的變更等。 5.

7、2 變更的級別劃分：變更管理可分為重大變更、一般變更、小變更管理。 5.2.1重大變更指對公司EHS表現(xiàn)有重大影響的變更,變更前的潛在危險可能會造成重大經(jīng)濟損失或可能造成人員傷亡事故的變更。 5.2.2一般變更指工作程序、設(shè)備、人員、承包商的改變，也包括HSE管理體系風險評價過程中和管理體系各要素運行過程中的局部調(diào)整變更。 5.2.3小變更指作業(yè)場所在不改變風險評價結(jié)果的前提下，進行的暫時性變更以及本程序范圍內(nèi)個別條款的變更。 5.3新改擴建項目管理 5.3.1 新、擴、改建項目必須策劃，進行危險源辨識和風險評價，采取改善措施。 5.3.2 新、擴、改建項目應(yīng)進行安全衛(wèi)生環(huán)境預(yù)評價，有以下三種

8、情況： a) 建設(shè)項目對職業(yè)健康安全可能造成重大影響的，應(yīng)當編制安全衛(wèi)生預(yù)評價報告書； b) 建設(shè)項目對職業(yè)健康安全可能造成輕度影響的，應(yīng)當編制安全衛(wèi)生報告表； c) 職業(yè)健康安全影響很小，不需要進行安全衛(wèi)生預(yù)評價的，應(yīng)當依據(jù)危險源辨識和風險評價作業(yè)指導書進行位危險源登記和風險評價。 5.3.3 安全衛(wèi)生預(yù)評價報告書格式參照建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生預(yù)評價管理辦法。委托有資格的安全衛(wèi)生評價單位進行編寫。 5.3.4 安全衛(wèi)生報告表格式參照市安監(jiān)局的規(guī)定，由項目負責人填寫，安衛(wèi)室審核，總經(jīng)理或管理者代表批準。 5.3.5 危險源登記和風險評價按環(huán)境因素危險源管理程序執(zhí)行。 5.3.6 新、擴、

9、改建項目需要配套建設(shè)的安全衛(wèi)生環(huán)保設(shè)施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用，即執(zhí)行“三同時”制度。依據(jù)建設(shè)項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)施竣工驗收管理規(guī)定執(zhí)行. 5.3.7 項目試運行期間，項目負責人應(yīng)對作業(yè)環(huán)境安全衛(wèi)生環(huán)境的影響進行評估或監(jiān)測。 5.3.8 項目竣工驗收后，工作場所應(yīng)進行安全衛(wèi)生環(huán)保設(shè)施的“三同時”驗收、消防驗收、防雷設(shè)施的驗收等。 5.3.9 項目經(jīng)危險源辨識和風險評價后需要采取整改的，由項目負責人編制相關(guān)“整改方案”，交由總經(jīng)理或管理者代表批準后實施，實施前需進行風險評價，完成后再次進行危險源辨識和風險評價。 5.4工程變更管理 5.4.1

10、品質(zhì)管理課負責對工程變更需增加原材料、化學品及制造工藝的調(diào)查，在選用新材料、化學品要考慮到對環(huán)境職業(yè)健康負荷小的材料，進行環(huán)境因素、危險源辨識和風險評價，把登記結(jié)果報安衛(wèi)室審核，以新產(chǎn)品/新材料導入安全衛(wèi)生環(huán)境聯(lián)絡(luò)單形式聯(lián)絡(luò)安衛(wèi)室；對原有工程變更時，以工程更改申請書形式交安衛(wèi)室確認；執(zhí)行工程更改控制程序。 5.4.2安全衛(wèi)生環(huán)境室接到聯(lián)絡(luò)單后，評價是否有新的環(huán)境因素、危險源（必要時采取相應(yīng)的措施），如需要時向環(huán)保局、安全生產(chǎn)監(jiān)督局聯(lián)絡(luò)，如需環(huán)境職業(yè)危害因素申報時，由安全衛(wèi)生環(huán)境室如實申報；取得相應(yīng)批復后，按批復要求落實安全衛(wèi)生環(huán)境措施。 5.5新設(shè)備、新工具、新材料導入管理： 5.5.1設(shè)備技

11、術(shù)部在采購新設(shè)備前，要對安全、能耗、排污、職業(yè)危害、報廢回收性等進行評價，填寫設(shè)備選型調(diào)查表，聯(lián)絡(luò)安全衛(wèi)生環(huán)境室確認，選擇經(jīng)濟環(huán)保、安全、職業(yè)危害小的機型、工具，使用前填寫新設(shè)備導入安全點檢表。執(zhí)行設(shè)備、工裝和過程有效性管理程序。 5.5.2生產(chǎn)管理室在新材料購買前，要考慮產(chǎn)品的環(huán)保性質(zhì)、職業(yè)危害，供應(yīng)商的安全衛(wèi)生環(huán)境績效，以新產(chǎn)品/新材料導入安全衛(wèi)生環(huán)境聯(lián)絡(luò)單形式聯(lián)絡(luò)安全衛(wèi)生環(huán)境室，由安全衛(wèi)生環(huán)境室評價。 5.5.3安全衛(wèi)生環(huán)境室接到聯(lián)絡(luò)單后，同本程序5.4.2條款。 5.6新產(chǎn)品導入管理： 5.6.1品質(zhì)管理課在對新產(chǎn)品開發(fā)時，應(yīng)考慮到減少邊角料、減少不良以節(jié)約能資源消耗、控制職業(yè)危害，進

12、行環(huán)境因素、危險源辨識和風險評價，把登記結(jié)果報安衛(wèi)室審核。要在試生產(chǎn)評價合格后，再安排量產(chǎn)。對于產(chǎn)生的廢料，要考慮到回收利用，以減少能資源消耗和工業(yè)減廢，執(zhí)行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序。職業(yè)危害進行風險控制，執(zhí)行環(huán)境健康安全違章、糾正及預(yù)防管理程序。 5.6.2品質(zhì)管理課在新產(chǎn)品生產(chǎn)所需要工程變更和新設(shè)備、新材料，由設(shè)備技術(shù)部、生產(chǎn)管理室負責。相應(yīng)的管理同本程序5.4條款和5.5條款； 5.7EHS管理體系變更的管理 5.7.1公司承諾、方針和目標的變更，由安衛(wèi)室提出,由總經(jīng)理批準，安衛(wèi)室發(fā)布實施； 5.7.2EHS管理體系文件的一般變更和小變更由提出單位填寫工作聯(lián)絡(luò)單，交安衛(wèi)室，變更文件的批準，按

13、文件控制程序執(zhí)行。 5.7.3EHS活動計劃（包括專項審核計劃、全要素審核計劃和管理評審計劃）的變更，由安衛(wèi)室提出，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表審批后實施。 5.7.4當提議的變更可能導致公司機構(gòu)或EHS管理體系的一、二級文件變更時即視為重大變更，部門主管應(yīng)將其通知安衛(wèi)室并上報總經(jīng)理或管理者代表，經(jīng)管理評審后由最高管理者批準實施變更。 5.7.5各部門負責分管業(yè)務(wù)活動范圍內(nèi)各類變更的控制管理，變更管理的內(nèi)容要在所涉及到的要素中體現(xiàn)。 5.8法律、法規(guī)變更 5.8.1當與EHS管理有關(guān)的現(xiàn)行法律、法規(guī)和標準被修訂，或上級頒布了新的有關(guān)法律、法規(guī)和標準時，安衛(wèi)室及相關(guān)部門應(yīng)對其進行研究，如有需要，應(yīng)對EH

14、S管理體系做出相應(yīng)的變更，以使EHS管理體系適應(yīng)其要求。 5.8.2法律、法規(guī)和標準變更后的評審、確認和更新的工作程序按環(huán)境健康安全法律及相關(guān)要求程序執(zhí)行。 5.9變更的控制與管理要求 5.9.1在生產(chǎn)經(jīng)營和體系運行過程中，如果出現(xiàn)本程序5.1條款內(nèi)的變更，應(yīng)對變更及其所能引起EHS方面的新風險及危險源進行有效控制和管理。 5.9.2變更前應(yīng)對變更可能出現(xiàn)的風險進行如下管理: 5.9.2.1對變更所能引起的環(huán)境因素、危險源及風險,按環(huán)境因素危險源管理程序要求進行重新評價； 5.9.2.2變更應(yīng)采取必要的風險削減措施并形成文件； 5.9.2.3變更實施后，實施部門應(yīng)及時通知可能影響到的相關(guān)部門、

15、人員，并對相應(yīng)人員進行培訓。 5.9.3作業(yè)環(huán)境的變更，要對作業(yè)環(huán)境進行危險源辨識和風險評價，必要時對作業(yè)環(huán)境進行監(jiān)測，無風險的情況下，有總經(jīng)理或管理者代表批準變更使用。參見設(shè)備、工裝和過程有效性管理程序。 5.9.4人員組織機構(gòu)及其職責的變更。 5.9.4.1組織機構(gòu)及其職責的變更，按崗位說明書執(zhí)行，按人力資源管理程序?qū)嵤┡嘤柦逃?5.9.5變更過程中的文件管理具體按文件控制程序執(zhí)行。 5.9.6應(yīng)急預(yù)案的變更,應(yīng)由預(yù)案起案部門按環(huán)境健康安全應(yīng)急準備與響應(yīng)程序提出變更意見，填寫工作聯(lián)絡(luò)單，按原預(yù)案報批程序上報有關(guān)部門和領(lǐng)導審批，同時對變更后的預(yù)案重新配備必要的資源,并按環(huán)境健康安全應(yīng)急準備

16、與響應(yīng)程序要求，必要時增加一次演習。 5.10設(shè)備、用途更改的管理 5.10.1部門進行設(shè)備、用途更改策劃時，要考慮更改帶來的危險源及重大風險，要對風險進行控制，確保更改前后不會帶來職業(yè)健康安全危害。 5.10.2部門進行設(shè)備、用途更改策劃時，要聯(lián)絡(luò)安衛(wèi)室、設(shè)備課，并與安衛(wèi)室、設(shè)備課一同對更改進行危險源辨識及風險評價，執(zhí)行環(huán)境因素危險源管理程序，實施結(jié)果，報總經(jīng)理批準。 5.10.3生產(chǎn)線設(shè)備、手動工具等改造由設(shè)備技術(shù)部負責實施或委外實施，實施前后要對存在的重大風險加以控制，改造后，要向作業(yè)人員調(diào)查操作的適宜性及進行使用方法的教育、作業(yè)指導書的修訂。 5.10.4儲藏室等備用區(qū)域改用化學品倉庫或油庫前，要對使用條件的符合性、合法性進行識別評價，追加通風、防爆等設(shè)施，必要時，要進行安全現(xiàn)狀評價、消防驗收、防雷驗收等工作。 5.11其他變更管理，以變更前后變化的大小判定是否需進行危險源辨識和風險評價，進行策劃、實施、批準。 5.12變更的全過程要留有記錄并歸檔保存，記錄的管理執(zhí)行記錄控制程序。 6、相關(guān)文件： 6.1建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生預(yù)評價管理辦法 6.2建設(shè)項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定 6.3建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)施竣工驗收管理規(guī)定 6.4建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收管理辦法 6.5環(huán)境因素危險源管理程序 6.6環(huán)境健康安全法律及相關(guān)要求程序 6.7環(huán)境健康安全違章