貴州市某氣彈簧公司質(zhì)量手冊范本

1、 編號：LQQM01 質(zhì) 量 手 冊版本號受控狀態(tài)發(fā)放號碼貴州龍飛氣彈簧XX公司中國 貴州2002年 月 日發(fā)布 2002年 月 日實施貴州龍飛氣彈簧XX公司中國 貴州目 錄公司簡介11.總則22.適用圍23.手冊管理23.1. 出版23.2. 發(fā)放23.3. 更改2 3.4. 保管2 4. 質(zhì)量體系要素34.1. 管理職責(zé)34.1.1. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)34.1.2. 顧客滿意度34.1.3. 持續(xù)改進34.1.4. 組織44.1.4.1. 職責(zé)與權(quán)限44.1.4.1.1. 顧客代表74.1.4.1.2. 質(zhì)量責(zé)任74.1.4.2. 資源74.1.4.3. 管理者代表74.1.4.4. 組

2、織接口74.1.5. 管理評審74.1.6. 經(jīng)營計劃74.1.7. 公司級數(shù)據(jù)的分析和使用84.1.8. 員工滿意度84.1.9. 社會影響84.1.9.1. 產(chǎn)品安全性84.1.9.2. 法規(guī)84.1.10. 相關(guān)文件94.2. 質(zhì)量體系104.2.1. 質(zhì)量體系要素104.2.2. 質(zhì)量體系文件104.2.2.1. 質(zhì)量手冊104.2.2.2. 程序文件114.2.2.3. 作業(yè)指導(dǎo)書（工藝規(guī)程、工藝指示單）114.2.2.4. 其它文件114.2.3. 質(zhì)量策劃114.2.3.1. 質(zhì)量策劃114.2.3.2. 質(zhì)量計劃要求114.2.4. 產(chǎn)品實現(xiàn)過程114.2.4.1. 測量114

3、.2.4.2. 評審環(huán)124.2.4.3. 多方論證方法124.2.4.4. 工具和技術(shù)124.2.4.5. 計算機輔助設(shè)計124.2.4.6. 特殊特性124.2.4.7. 可行性評審124.2.4.8. 控制計劃124.2.4.9. 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序134.2.5. 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃134.2.6. 工裝管理134.2.7. 過程改進134.2.8. 質(zhì)量體系表現(xiàn)144.2.9. 相關(guān)文件14 4.3. 合同評審154.3.1. 營銷要求154.3.2. 規(guī)定產(chǎn)品規(guī)154.3.3. 顧客信息反饋154.3.4. 合同評審154.3.5. 合同更改154.3.6. 記錄154.3.7. 相

4、關(guān)文件164.4. 設(shè)計控制174.4.1. 設(shè)計和開發(fā)的策劃174.4.1.1. 設(shè)計和開發(fā)的可行性論證174.4.1.2. 設(shè)計和開發(fā)項目的批準(zhǔn)174.4.1.3. 設(shè)計任務(wù)書與研制計劃174.4.1.4. 生產(chǎn)計劃174.4.2. 組織和技術(shù)接口174.4.3. 過程設(shè)計管理174.4.4. 過程設(shè)計輸入184.4.5. 過程設(shè)計輸出184.4.6. 設(shè)計評審184.4.7. 設(shè)計更改184.4.8. 設(shè)計驗證184.4.9. 設(shè)計確認(rèn)184.4.10. 相關(guān)文件184.5. 文件和資料的控制194.5.1. 文件和資料的批準(zhǔn)發(fā)布194.5.2. 文件和資料的更改194.5.3. 相關(guān)文

5、件194.6. 采購204.6.1. 顧客批準(zhǔn)的供方204.6.2. 法規(guī)的遵守204.6.3. 供方的評估204.6.3.1. 供方開發(fā)204.6.3.2. 供方的交付計劃204.6.4. 采購資料204.6.5. 采購產(chǎn)品的驗證214.6.5.1. 本公司在供方貨源處的驗證214.6.5.2. 顧客對供方產(chǎn)品的驗證214.6.6. 相關(guān)文件214.7. 顧客提供產(chǎn)品的控制224.7.1. 顧客提供的產(chǎn)品的控制224.7.2. 顧客所有的工裝224.7.3. 相關(guān)文件224.8. 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性234.8.1. 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性234.8.2. 相關(guān)文件234.9. 過程控制244.9

6、.1. 過程控制244.9.1.1. 作業(yè)指導(dǎo)書的控244.9.1.2. 設(shè)備的控制244.9.1.3. 工、夾、量具的控制244.9.1.4. 使用材料的控制244.9.1.5. 具有特殊特性要求產(chǎn)品的控制244.9.1.6. 場地的清潔244.9.1.7. 偶發(fā)事件計劃244.9.2. 維持過程控制244.9.3. 作業(yè)準(zhǔn)備的驗證254.9.4. 外觀項目254.9.5. 相關(guān)文件254.10. 監(jiān)視和測量264.10.1. 檢驗和試驗計劃264.10.1.1. 檢驗和試驗計劃264.10.1.2. 接收準(zhǔn)則264.10.2. 進貨檢驗和試驗264.10.3. 過程檢驗和試驗264.10.

7、4. 最終檢驗和試驗264.10.5. 檢驗和試驗記錄274.10.6. 試驗室要求274.10.6.1. 試驗室質(zhì)量體系274.10.6.2. 試驗室人員274.10.6.3. 試驗室產(chǎn)品標(biāo)識和試驗274.10.6.4. 試驗室過程控制274.10.6.5. 試驗室試驗和校準(zhǔn)方法274.10.6.6. 試驗室統(tǒng)計方法274.10.7. 認(rèn)可的試驗室274.10.8. 檢驗印章的控制274.10.9. 相關(guān)文件274.11. 監(jiān)視、測量和試驗設(shè)備的控制284.11.1. 監(jiān)視、測量和試驗設(shè)備的控制284.11.2. 測量系統(tǒng)的分析284.11.3. 控制程序284.11.4. 校準(zhǔn)服務(wù)284.

8、11.5. 記錄294.11.6. 相關(guān)文件294.12. 檢驗和試驗狀態(tài)304.12.1. 檢驗和試驗狀態(tài)304.12.2. 相關(guān)文件304.13. 不合格品的控制314.13.1. 不合格品的控制314.13.1.1. 可疑材料或產(chǎn)品314.13.1.2. 糾正措施計劃314.13.2. 不合格品的評審和處置314.13.3. 返工產(chǎn)品的控制314.13.4. 經(jīng)工程批準(zhǔn)的授權(quán)314.13.5. 相關(guān)文件314.14. 糾正和預(yù)防措施324.14.1. 總則324.14.1.1. 解決問題324.14.1.2. 防錯324.14.2. 糾正措施324.14.2.1. 糾正措施影響324.1

9、4.2.2. 退貨產(chǎn)品試驗/分析324.14.3. 預(yù)防措施324.14.4. 相關(guān)文件324.15. 搬運、貯存、包裝、防護和交付334.15.1. 總則334.15.2. 搬運334.15.3. 貯存334.15.3.1. 貯存334.15.3.2. 庫存334.15.4. 包裝334.15.4.1. 顧客包裝標(biāo)準(zhǔn)334.15.4.2. 標(biāo)簽334.15.5. 防護334.15.6. 交付334.15.6.1. 本公司交付能力到了監(jiān)控334.15.6.2. 生產(chǎn)計劃334.15.6.3. 電子通訊334.15.6.4. 轉(zhuǎn)運通知系統(tǒng)334.15.7. 相關(guān)文件34 4.16. 質(zhì)量記錄的控

10、制354.16.1. 質(zhì)量記錄的控制354.16.2. 記錄保存354.16.3. 相關(guān)文件35 4.17. 部質(zhì)量審核364.17.1. 部質(zhì)量審核364.17.1.1. 體系審核364.17.1.2. 產(chǎn)品審核364.17.2. 審核員資格364.17.3. 相關(guān)文件364.18. 培訓(xùn)374.18.1. 培訓(xùn)374.18.1.1. 培訓(xùn)的有效性374.18.1.2. 在崗培訓(xùn)374.18.2. 相關(guān)文件374.19. 服務(wù)384.19.1. 服務(wù)384.19.1.1. 服務(wù)信息的反饋384.19.1.2. 與顧客的服務(wù)協(xié)議384.19.2. 相關(guān)文件384.20. 統(tǒng)計技術(shù)39 4.20

11、 1. 統(tǒng)計技術(shù)394.20.1.1. 需求的識別394.20.1.2. 程序394.20.1.3. 統(tǒng)計工具的確定394.20.1.4. 基本統(tǒng)計概念的知識394.20.2. 相關(guān)文件39附錄A 質(zhì)量職能分配表40附錄B 顧客特殊要求的控制44附錄C 術(shù)語和定義46附錄D 本公司質(zhì)量手冊與TS16949:2002、ISO9001：2000之間的對照50 手冊更改記錄51公司簡介 龍飛氣彈簧XX公司座落于省市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。附近有世界著名的黃果樹大瀑布、舉世奇觀的水上龍宮，以與有世界溶洞之最的織金洞。龍飛氣彈簧XX公司，是航空工業(yè)集團公司下屬的主機廠飛機制造廠的股份制公司。80年代工廠在軍轉(zhuǎn)民

12、的過程中成立了氣彈簧分廠，即龍飛氣彈簧XX公司的前身。在此期間，她憑著雄厚的生產(chǎn)技術(shù)能力，可靠的產(chǎn)品質(zhì)量，以軍工產(chǎn)品的實力，將各類各型的氣彈簧遠銷國外，創(chuàng)下了可喜的業(yè)績。產(chǎn)品多次榮獲“省優(yōu)秀新產(chǎn)品”和“省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”獎。在改革開放、轉(zhuǎn)換機制的潮流中，又組建了本公司。本公司主要從事氣彈簧產(chǎn)品的開發(fā)、制造與服務(wù)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、辦公設(shè)備、家具、醫(yī)療器械、建筑門窗、工程機械等行業(yè)。產(chǎn)品型號、規(guī)格齊全，性能優(yōu)良，安全可靠，操作簡單，絕無污染。公司信守合同，交付與時準(zhǔn)確，售后服務(wù)周到，深得各界用戶的信賴。公司擁有氣彈簧產(chǎn)品開發(fā)的專業(yè)人員，配置了計算機輔助設(shè)計系統(tǒng)，具有較強的新產(chǎn)品研制能力。公司實力雄厚

13、，有用于制造、裝配、檢測產(chǎn)品的全套先進設(shè)備。制造設(shè)備有精密單軸縱切自動車床、單軸六角自動車床、數(shù)控車床、精密磨床、德國進口擠壓拋光機等幾十臺國外先進設(shè)備。有專用于氣彈簧筒、桿件鍍鉻的全自動生產(chǎn)線，有用于氣彈簧外觀防腐、裝飾的化學(xué)自泳漆浸涂生產(chǎn)線。有半自動裝配流水線，年生產(chǎn)能力可達200萬件。檢測設(shè)備有微機自動氣彈簧測力機、微機測試臺、壽命試驗臺等用于產(chǎn)品性能檢測的各種設(shè)備。龍飛氣彈簧XX公司依托軍工技術(shù)，有完善的質(zhì)量保證體系，并確保有效地運行。產(chǎn)品質(zhì)量在國同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。熱忱歡迎各界朋友來我公司洽談業(yè)務(wù)。我們將提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，讓您滿意而歸。法人代表：建民電 話：08533412997傳 真

14、：08533413033網(wǎng) 址：電子：gzlfgs163.公司地址：省市39信箱郵政編碼：5610001. 總則本質(zhì)量手冊作為龍飛氣彈簧XX公司質(zhì)量體系的最高層次文件，規(guī)定了哪些職能/部門對哪些工作容負(fù)責(zé)。1.1. 手冊由質(zhì)量部組織編寫，管理者代表審核，法人代表批準(zhǔn)發(fā)布。1.2. 手冊的支持性文件與手冊的條款具有同等效力。1.3. 手冊的解釋權(quán)歸質(zhì)量部。2. 適用圍2.1. 本手冊適用于公司汽車零部件（氣彈簧）的設(shè)計、開發(fā)、試制、生產(chǎn)和銷售/服務(wù)。2.2. 在第三方對公司進行質(zhì)量體系認(rèn)證（評審）時，作為向認(rèn)證（評審）機構(gòu)提供認(rèn)可資料的基本依據(jù)。2.3. 提供一條了解本公司并增強相互信任的途徑。

15、3. 手冊管理質(zhì)量手冊的出版、分發(fā)、回收、歸檔，由本公司行政辦統(tǒng)一管理。3.1. 出版質(zhì)量手冊出版時，手冊的版本號采用A0，A1A9，B0，B1B9加年號的方式： 例如：2002年首版手冊，版本號為 “A02002”； 2005年第四次出版手冊，版本號為 “A32005”。從新版手冊的生效日期開始，以前的舊版手冊自然失效。3.2. 發(fā)放3.2.1. 由管理者代表確定手冊的發(fā)放圍。行政辦根據(jù)發(fā)放圍，填寫“質(zhì)量手冊發(fā)放清單”，并負(fù)責(zé)分發(fā)。3.2.2. 凡發(fā)放到使用部門的手冊，由行政辦在手冊封面的受控狀態(tài)欄加蓋“現(xiàn)行有效”印章，在發(fā)放欄填寫編號（編號為三位數(shù)順序號，如：001，002，），并將編號注

16、冊登記后才可發(fā)放。收件者應(yīng)簽名領(lǐng)取。對外發(fā)放的手冊由行政辦統(tǒng)一登記發(fā)放。3.3. 更改3.3.1. 手冊實施過程中，質(zhì)量部應(yīng)收集意見，隨時更改、完善。3.3.2. 質(zhì)量部匯集意見，填寫“文件更改申請表”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理（董事長）批準(zhǔn)后，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)更改。3.3.3. 手冊更改可采用劃改和換頁兩種形式。當(dāng)采用劃改形式時，必須用黑色墨水更改并簽名。3.4. 保管3.4.1. 手冊丟失后，手冊持有者應(yīng)與時向行政辦書面報告，并辦理補領(lǐng)手續(xù)。原發(fā)放作廢，給予新的發(fā)放。3.4.2. 手冊未經(jīng)管理者代表同意，任何部門或個人不得擅自擴散、復(fù)印、交換、轉(zhuǎn)讓。4. 質(zhì)量體系要素 本手冊建立于GB/T19

17、001、idt ISO9001：2000；TS16949:2002：，標(biāo)準(zhǔn)。實施持續(xù)改進，確保顧客的需求和期望得到滿足。4.1. 管理職責(zé) 公司管理層對本公司的質(zhì)量體系負(fù)全責(zé)。質(zhì)量體系包括了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的要素，并建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上。公司管理層確定了這些方針并進行了公布。建立必要的組織機構(gòu)，提供特別的方法來保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。本公司質(zhì)量體系綜合考慮了其所有相關(guān)方即顧客、所有者、員工、合作者與社會的需求和期望。4.1.1. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，讓顧客滿意。質(zhì)量是企業(yè)的生命。以質(zhì)量為本，誠信天下。本公司的質(zhì)量方針體現(xiàn)了顧客的期望和要求，體現(xiàn)了對顧客的

18、質(zhì)量承諾。將優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品奉獻給顧客，用誠信的態(tài)度服務(wù)于顧客，這是本公司永恒不變的志向和明確的追求目標(biāo)。公司將質(zhì)量方針由董事長批準(zhǔn)后發(fā)布，并通過會議、培訓(xùn)等各種形式來強化公司的質(zhì)量理念，使全體員工銘記于心并落實到行動中。質(zhì)量目標(biāo) 為滿足質(zhì)量方針，同時又制定了質(zhì)量目標(biāo)，即：以市場的需求為導(dǎo)向，用先進的工藝技術(shù)，先進的管理方式，創(chuàng)最佳產(chǎn)品，爭保第一。這是貫徹實施質(zhì)量方針的具體體現(xiàn)，是公司質(zhì)量管理的歸宿。4.1.2. 顧客滿意度本公司按文件化的程序每年對顧客滿意和不滿意程度進行客觀而有效的調(diào)查，并將顧客滿意和不滿意程度趨勢的臨控指標(biāo)形成書面文件，并附以客觀的支持信息。對顧客不滿意的事項，本公司將立即采取

19、糾正措施。本公司發(fā)生以下情況時，由管理者代表在五個工作日通知認(rèn)證機構(gòu)：克萊斯勒“需要改進”；福特Q1廢止；通用級限制。4.1.3. 持續(xù)改進在質(zhì)量、服務(wù)、成本和技術(shù)等方面進行持續(xù)改進，這是全體員工的責(zé)任，也是本公司質(zhì)量方針的要求。本公司通過管理評審和合理化建議等方式來識別質(zhì)量和生產(chǎn)率改進的機會，并實施適當(dāng)?shù)母倪M項目。本公司在適當(dāng)之處采用如下持續(xù)改進措施和方法：控制圖（計量值、計數(shù)值、CUSUM）；實驗設(shè)計（DOE）；限制理論；設(shè)備總效率；每百萬零件（PPM）分析；價值分析；基準(zhǔn)確定；動作/人機工程分析；防錯；ISO 90042000質(zhì)量體系業(yè)績改進指南中給出的方法。4.1.4. 組織本公司組織

20、機構(gòu)圖如下：（見第五頁）4.1.4.1. 職責(zé)與權(quán)限董事長：a） 制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，策劃與建立公司的質(zhì)量體系；b） 為實施質(zhì)量體系配備必要的資源；c） 授權(quán)處理不合格品成員；總經(jīng)理：a） 實施董事會制定的公司發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)董事會批準(zhǔn)的方案審定經(jīng)營計劃；b） 領(lǐng)導(dǎo)公司全體員工在各項工作中實現(xiàn)預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)；c） 積極擴大公司在市場上的地位；d） 對公司的贏虧負(fù)責(zé)；e） 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品重大質(zhì)量問題的處理；f） 定期主持管理評審，領(lǐng)導(dǎo)持續(xù)改進活動。生產(chǎn)副總：a） 組織生產(chǎn)和管理工作；b） 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和管理工作。技術(shù)副總：a） 負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作；b） 組織質(zhì)量策劃，保證滿足生產(chǎn)能力和驗

21、證產(chǎn)品所需的各種儀器、設(shè)備、工裝的配備；c） 組織和協(xié)調(diào)新產(chǎn)品開發(fā)、試制工作；d） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品和工藝質(zhì)量的優(yōu)化改進，確保供貨質(zhì)量；e） 協(xié)助總經(jīng)理編制和實施公司的技術(shù)發(fā)展規(guī)劃；f） 合理配置工程技術(shù)人員資源。行政辦：a） 負(fù)責(zé)人事勞資的管理工作；b） 負(fù)責(zé)確定公司各類人員的崗位職責(zé)和素質(zhì)要求；c） 負(fù)責(zé)編制與實施員工培訓(xùn)計劃，并考核培訓(xùn)有效性；d） 負(fù)責(zé)制定公司考核制度，各部門與員工的工作績效考核；e） 負(fù)責(zé)公司員工滿意度的調(diào)查和合理化建議的組織管理工作，并監(jiān)督檢查改進措施的落實 情況；f） 負(fù)責(zé)公司安全與環(huán)境保護工作；g） 負(fù)責(zé)總經(jīng)理交付的行政工作。財務(wù)部：a） 協(xié)助編制公司經(jīng)營計劃和預(yù)算計劃

22、；b） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本的核算與計劃的管理工作；董 事 長總 經(jīng) 理管 理 者 代 表外 協(xié) 采 購作 業(yè) 計 劃機 加 車 間裝 配 車 間庫 房機加裝配檢驗外 協(xié) 總 檢售 后 服 務(wù)市 場 信 息營 銷秘 書、資 料人 事、車 隊財 務(wù)統(tǒng) 計設(shè) 備 保 障設(shè)計技術(shù)開發(fā)制 造 部質(zhì) 量 部營 銷 部行 政 辦財 務(wù) 部工 程 部生產(chǎn)副總經(jīng)理技術(shù)副總經(jīng)理c） 從財務(wù)角度支持并配合公司質(zhì)量管理工作；d） 負(fù)責(zé)公司級各類財務(wù)報表的編制工作，并對其進行績效分析。營銷部：a） 制定營銷目標(biāo)和市場開發(fā)項目目標(biāo)，組織編制公司中長期、年度經(jīng)營計劃；b） 主持和組織合同評審，確保顧客的要求得到充分的滿足；c）

23、組織市場調(diào)查和分析，銷售產(chǎn)品、交付并做好售后服務(wù)工作，掌握顧客滿意度；d） 負(fù)責(zé)制定和監(jiān)控公司的年/月銷售計劃、生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品試制計劃；e） 負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品的貨款回收工作。質(zhì)量部： 質(zhì)量部是在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，獨立行使職權(quán)的質(zhì)量保證組織。a） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理、試驗室、計量檢測和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作；b） 組織部質(zhì)量審核，防止出現(xiàn)與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格品；c） 確認(rèn)和記錄與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格，監(jiān)控糾正和預(yù)防措施的實施效果；d） 負(fù)責(zé)不合格品的控制和管理工作，直至缺陷或不滿足要求的情況得到糾正；e） 協(xié)調(diào)并匯總顧客關(guān)于質(zhì)量方面的意見，組織有關(guān)部門分析處理；f） 協(xié)調(diào)持續(xù)改進活動，

24、推進PDCA循環(huán)；g） 負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用和推廣工作；h） 負(fù)責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理，組織進行測量系統(tǒng)分析；i） 協(xié)助做好售后服務(wù)工作；j） 協(xié)助總經(jīng)理制定公司的質(zhì)量獎懲制度。工程部：a） 負(fù)責(zé)實施公司技術(shù)管理與產(chǎn)品開發(fā)試制工作；b） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品/項目技術(shù)調(diào)研、編制可行性分析報告，制定產(chǎn)品開發(fā)計劃；c） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)文件的編制，保證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)在各類文件中的正確體現(xiàn)；d） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，設(shè)計、編制控制過程所需的工藝、工裝等技術(shù)文件；e） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品/項目設(shè)計評審、標(biāo)準(zhǔn)化審核，對圖樣與技術(shù)文件的正確性、經(jīng)濟性和完整性負(fù)責(zé)；f） 實施技術(shù)狀態(tài)管理，對狀態(tài)更改的依據(jù)、可行性與執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)

25、；g） 組織實施產(chǎn)品工藝技術(shù)的重大改進項目，優(yōu)化工藝能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量；h） 負(fù)責(zé)在產(chǎn)品開發(fā)過程策劃中使用質(zhì)量技術(shù)，追求產(chǎn)品質(zhì)量“零缺陷”；i） 負(fù)責(zé)批量產(chǎn)品的工藝、工裝的優(yōu)化改進與顧客工程更改引起的工藝文件與工藝裝備文件的更改。j） 負(fù)責(zé)公司的設(shè)備管理工作，制定并監(jiān)控年度設(shè)備維修計劃；制造部：a） 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件和產(chǎn)品技術(shù)文件規(guī)定，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律；b） 執(zhí)行生產(chǎn)計劃，保證并實施作業(yè)計劃，組織均衡生產(chǎn)，保證生產(chǎn)活動有序進行；c） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的安全、文明生產(chǎn)；d） 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品樣品的試制和生產(chǎn)工作；e） 負(fù)責(zé)成品庫的管理工作；f） 負(fù)責(zé)編制公司的采購計劃，確保生產(chǎn)物資的供應(yīng)；g） 負(fù)責(zé)供方

26、的選擇和開發(fā)，組織并協(xié)調(diào)供方的評定工作；h） 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品貯存管理工作。4.1.4.1.1. 顧客代表本公司委派營銷部的人員在遵循質(zhì)量要求的部職能方面代表顧客需求，如確定特殊特性、制定質(zhì)量目標(biāo)、組織培訓(xùn)、制定糾正和預(yù)防措施、進行產(chǎn)品試制和開發(fā)。4.1.4.1.2. 質(zhì)量責(zé)任本公司按照整體原則、無重疊原則和無空白原則制訂組織職務(wù)說明書，確定每一崗位的工作責(zé)任。對不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程，操作者和檢驗員必須迅速通知質(zhì)量部。檢驗員和現(xiàn)場管理人員等均有權(quán)停止生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問題。4.1.4.2. 資源為貫徹質(zhì)量方針并實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，本公司致力于技術(shù)進步，提高員工素質(zhì)，優(yōu)化資源配置，有計劃地實施技術(shù)改造，

27、確保各類資源能滿足試制、生產(chǎn)和檢測的需要。本公司重視質(zhì)量投入，著重從以下幾個方面提高資源保證能力，并納入短期、長期經(jīng)營計劃。a) 重視崗位培訓(xùn)（包括、外部），持證上崗。加強部審核；b) 配置或更新生產(chǎn)設(shè)備；c) 充實、完善檢測設(shè)備和計算機軟件；d) 在生產(chǎn)流程中，為所有班次都配備或委派負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員。4.1.4.3. 管理者代表本公司的管理者代表由董事長在管理層中選擇并委任。本公司的管理者代表有以下職權(quán)：a） 確保按照GB/T19001idt ISO9001：2000；TS16949:2002：標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持質(zhì)量體系；b） 向董事長報告質(zhì)量體系運行情況，并作為質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ)；c） 報

28、告有關(guān)質(zhì)量狀況；d） 監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)；e） 各部門合作時，控制和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理任務(wù)；f） 就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部機構(gòu)進行聯(lián)系；g） 確保在整個組織提高滿足顧客要求的意識。4.1.4.4. 組織接口本公司按顧客先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃和控制計劃，建立對在概念開發(fā)、樣品和生產(chǎn)期間的適當(dāng)活動進行管理的體系。本公司運用多方論證的方法進行決策，并具有按顧客要求的方式（除非顧客放棄）傳遞必要的信息與數(shù)據(jù)的能力。4.1.5. 管理評審總經(jīng)理每年對公司質(zhì)量體系至少組織進行一次評審（每年第一季度），以確保質(zhì)量體系的適宜性和有效性。如果本公司部/外部環(huán)境發(fā)生變化，總經(jīng)理可酌情增加評審頻次。對評審記錄應(yīng)予以保存。管理評審

29、包括質(zhì)量體系的所有要素與其表現(xiàn)以與持續(xù)改進過程的重要部分；管理評審的部分容是監(jiān)控戰(zhàn)略質(zhì)量目標(biāo)，定期報告與評估不良質(zhì)量成本；管理評審會議由質(zhì)量部負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理親自主持，也可委托管理者代表主持；管理評審結(jié)果、結(jié)論以與改進決定經(jīng)總經(jīng)理簽字后以書面形式下達至相關(guān)部門。4.1.6. 經(jīng)營計劃總經(jīng)理會同有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)每年準(zhǔn)備一份正式的、文件化的、易于理解的、受控的經(jīng)營計劃。經(jīng)營計劃包括長期經(jīng)營計劃（35年）和年度經(jīng)營計劃。經(jīng)營計劃基于競爭產(chǎn)品的分析，必要時，基于汽車行業(yè)外以與本公司產(chǎn)品的基準(zhǔn)確定。本公司采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄒ源_定當(dāng)前和未來顧客的期望，采用客觀的過程來確定信息的圍、信息的收集和分析，包括收集的頻率和方

30、法。本公司規(guī)定跟蹤、更新、修訂和評審經(jīng)營計劃的方法，以確保計劃在整個公司中得到適當(dāng)?shù)膶嵤┖蜏贤?。?jīng)營計劃的容可包括：與市場有關(guān)的問題，包括顧客滿意計劃；財務(wù)策劃與成本目標(biāo)；增長預(yù)測，包括工廠/設(shè)施計劃；人力資源開發(fā)；研究與開發(fā)計劃、預(yù)算與已有經(jīng)費的項目；運作表現(xiàn)目標(biāo)，測量和改進計劃；健康、安全和環(huán)境問題。4.1.7. 公司級數(shù)據(jù)的分析和使用本公司將質(zhì)量、運作表現(xiàn)（生產(chǎn)率、合格率、效率、效果）和關(guān)鍵產(chǎn)品與服務(wù)特征的當(dāng)前質(zhì)量水平的趨勢形成文件，并與競爭對手和/或適用的基準(zhǔn)相比較。本公司將數(shù)據(jù)與信息的趨勢與總體經(jīng)營目標(biāo)的進展進行比較以引導(dǎo)措施并支持：開發(fā)顧客有關(guān)的問題迅速解決的優(yōu)先權(quán)；確定關(guān)鍵的顧客

31、有關(guān)的趨勢和相互關(guān)系以支持狀況評審、決策和長期策劃；在使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品信息與時傳遞至信息系統(tǒng)。4.1.8. 員工滿意度本公司建立和實施激勵員工達到質(zhì)量目標(biāo)和進行持續(xù)改進的程序，該程序包括提高全體員工的質(zhì)量意識。為提高員工的權(quán)益、滿意程度和工作積極性，本公司為員工提供各種服務(wù)、設(shè)施、活動和機會，包括娛樂、教育、假期、勞動保護等，并考慮有效解決員工的問題和抱怨、生產(chǎn)安全、員工對領(lǐng)導(dǎo)方式和管理層的看法、員工發(fā)展與就業(yè)機會、工作負(fù)荷、合作與團隊精神、表彰、利益、溝通、工作安全感、報酬、平等機會等諸多因素，營造和保持良好的工作環(huán)境和氛圍。本公司將提高員工滿意程度作為一項重要原則，把損傷工作積極性的因素作

32、為頭等大事加以解決。至少每年一次對員工滿意程度和員工對質(zhì)量目標(biāo)的理解程度進行抽樣調(diào)查，并將結(jié)果提交管理評審。4.1.9. 社會影響4.1.9.1. 產(chǎn)品安全性對產(chǎn)品安全性和把對員工、顧客、最終用戶以與環(huán)境的潛在風(fēng)險降低到最小的方式的應(yīng)有的注意體現(xiàn)在本公司質(zhì)量方針和實踐中，尤其在開發(fā)控制和過程控制的程序和實踐中。本公司在識別產(chǎn)品安全性方面的問題，弄清產(chǎn)品故障可能造成的影響以與產(chǎn)品責(zé)任對于企業(yè)的后果，并盡可能可靠地避免產(chǎn)品缺陷的同時，對那些需要質(zhì)量方面特別證明的產(chǎn)品和特性值按規(guī)定程序進行確定、標(biāo)識和歸檔。本公司不斷提高員工考慮產(chǎn)品安全性的意識，所有對產(chǎn)品的安全性具有重要影響的員工都必須了解產(chǎn)品責(zé)任

33、的原則。4.1.9.2. 法規(guī)本公司按程序確保符合所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，包括有關(guān)材料的貯存、搬運、回收、報廢和處理的規(guī)定。4.1.10. 相關(guān)文件LQCI0101 顧客滿意度調(diào)查控制程序LQCI0102 持續(xù)改進控制程序LQCI0103 管理評審程序LQCI0104 合理化建議遞交程序LQCI0105 經(jīng)營計劃控制程序LQCI0106 公司級數(shù)據(jù)管理程序 LQCI0107 員工滿意度調(diào)查程序 LQCI0108 產(chǎn)品安全性控制程序 員工崗位責(zé)任制4.2. 質(zhì)量體系 質(zhì)量體系描述了實施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和方法。 質(zhì)量管理是所有部門和會員參加的管理任務(wù)。通過質(zhì)量管理來實現(xiàn)質(zhì)

34、量方針和質(zhì)量目標(biāo)。為實現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，本公司按標(biāo)準(zhǔn)建立和保持文件化的質(zhì)量體系，并使其成為保證產(chǎn)品符合顧客要求的手段。4.2.1. 質(zhì)量體系要素質(zhì)量體系需滿足的要求來自：a） 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)：GB/T 19001idt ISO9001：2000TS16949:2002：b） 顧客特殊要求本公司質(zhì)量體系是以TS16949:2002：中的質(zhì)量體系要素為基礎(chǔ)，并結(jié)合ISO9001：2000制定的。4.2.2. 質(zhì)量體系文件國際標(biāo)準(zhǔn)ISO 9001：2000行業(yè)要求QS 9000零件和過程批準(zhǔn)程序顧客特殊要求質(zhì)量手冊手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)書其它文件顧客參考手冊QS 9000 系列參考手冊國際質(zhì)量體系

35、要求國際汽車行業(yè)質(zhì)量體系要求與顧客相關(guān)的質(zhì)量體系要求第一層次規(guī)定包括顧客需求的保證在內(nèi)的途徑和職責(zé)第二層次規(guī)定誰來做、做什么、何時做第三層次回答如何做第四層次信息記錄的提示（如表格、名簽、標(biāo)簽）等等本公司質(zhì)量體系在四個不同層次上加以文件化，其序列結(jié)構(gòu)與其與質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、顧客特殊要求和顧客參考手冊之間的關(guān)系如下圖所示：所有質(zhì)量體系文件應(yīng)受控。如質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等?，F(xiàn)場使用的文件必須是有效文件。4.2.2.1. 質(zhì)量手冊本質(zhì)量手冊描述了質(zhì)量體系的20個要素，覆蓋了GB/T 190012000idt ISO 9001：2000；TS16949：標(biāo)準(zhǔn)要求，并作為本公司質(zhì)量體系實現(xiàn)、實施和

36、遵守的依據(jù)。4.2.2.2. 程序文件必要時，質(zhì)量手冊中規(guī)定的原則性工作與責(zé)任在程序文件中詳細(xì)闡述。程序文件應(yīng)與質(zhì)量手冊和規(guī)定的質(zhì)量方針相一致，其圍和詳略程度應(yīng)照顧到工作的復(fù)雜程度、所用的方法以與開展這項工作涉與的人員所需的技能和培訓(xùn)。程序文件通過所有相關(guān)職能的參與來實施?，F(xiàn)行有效的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的清單由工程部編制和控制，并將清單發(fā)放到所有持文部門。4.2.2.3. 作業(yè)指導(dǎo)書（工藝規(guī)程、工藝指示單）必要時，程序文件中規(guī)定的活動在具體的作業(yè)指導(dǎo)書中詳細(xì)地描述。4.2.2.4. 其它文件其它文件指的是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、組織指導(dǎo)書、項目管理手冊、員工手冊、開發(fā)手冊、計劃手冊、表格、名簽、標(biāo)簽以與質(zhì)量記錄等。表格、名簽和標(biāo)簽為記錄有關(guān)信息而制定，這些信息一旦被記錄下來，即可成為質(zhì)量記錄。4.2.3. 質(zhì)量策劃4.2.3.1. 質(zhì)量策劃本公司運用多方論證的方法進行質(zhì)量策劃，書面規(guī)定滿足質(zhì)量要求的方法，并與公司質(zhì)量體系的所有其它要求相一致。為滿足產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定的要求，本公司適當(dāng)考慮下述活動：a） 編制質(zhì)量計劃；b） 確定和配