福州某汽車公司過程審核記錄7

1、 云天汽車配件制造過程審核記錄匯編產(chǎn)品名稱： 鋁 件 產(chǎn)品顧客： 泰全 目 錄1、2006-2007年度過程審核計劃 （JL-G07-01）2、第一次過程審核實施計劃 （JL-G07-02 No.0601）3、第一次制造過程審核報告 （JL-G07-04 No.0701） 4、過程審核檢查表（4份） （JL-G07-03 No.0601-0610）5、過程審核糾正預和預防措施處置單 （JL-P32-01 No.0704） 洋審批： 徐 權(quán)日期：2007-05-152006-2007年度過程審核計劃 JL-G07-01 No.06011審核目的評價制造過程特別是關(guān)鍵過程、特殊過程的控制狀況，保證

2、過程質(zhì)量穩(wěn)定受控。2受審核的過程公司泰全產(chǎn)品的制造過程。3審核的準則3.1各受審過程的控制計劃與作業(yè)指導書。3.2工作環(huán)境和安全管理控制程序。3.3基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序。3.4人力資源控制程序。3.5產(chǎn)品制造過程控制程序。3.6標識和可追溯性控制程序。3.7產(chǎn)品防護和交付控制程序。3.85S活動和文明生產(chǎn)要求等。4審核的日期安排 受審核的過程2006 2007 月份No產(chǎn)品名稱/型號過程名稱1011121234567891011121平接頭/TBC14017所有制造過程2平接頭/TBC14024所有制造過程3平接頭/TBC14029所有制造過程4平接頭/TBC14027所有制造過程567891

3、0說明：1表示計劃審核 表示已審核2具體的審核日期與審核容詳見每次過程審核實施計劃。 洋 徐 權(quán)日期：2007-4-20第一次過程審核實施計劃JL-G07-02 No.06011審核目的評價制造過程的控制狀況，保證過程質(zhì)量穩(wěn)定受控，確保產(chǎn)品合格。2受審核的過程2.1泰全產(chǎn)品的加工過程。3審核的準則3.1 以上產(chǎn)品產(chǎn)品的的控制計劃與作業(yè)指導書。3.2工作環(huán)境和安全管理控制程序。3.3基礎(chǔ)設(shè)施控制程序。3.4人力資源控制程序。3.5產(chǎn)品制造過程控制程序。3.6標識和可追溯性控制程序。3.7產(chǎn)品防護和交付控制程序等。審核組組長：徐 權(quán)審核員： 洋 王秋雅4審核時間2007年5月5日至5月8日5審核報

4、告發(fā)布日期與圍 總經(jīng)理、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、終數(shù)控車間、儀表車間和終檢車間。6審核日程安排與審核容 1）2007年5月5日審核TBC14017的所有加工過程。2）2007年5月6日審核TBC14024的所有加工過程。3）2007年5月7日審核TBC14029的所有加工過程。4）2007年5月8日審核TBC14027的所有加工過程。7審核要求。 1）按公司上下班作息時間實施產(chǎn)品制造審核，希車間和現(xiàn)場操作、檢驗、設(shè)備和工裝管理人員認真進行配合。2）對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項或薄弱環(huán)節(jié)，被審核工段和相關(guān)人員應(yīng)認真分析原因，積極采取糾正措施。 洋 徐 權(quán)日期：2007-4-20第一次制造過程審核報告J

5、L-G07-04 No.07011審核目的評價各產(chǎn)品制造過程的質(zhì)量控制情況，保證過程穩(wěn)定受控。2受審核的產(chǎn)品過程1）TBC14017的所有加工過程。2）TBC14024的所有加工過程。3）TBC14029的所有加工過程。4）TBC14027的所有加工過程。3審核準則3.1上述各產(chǎn)品的的控制計劃與作業(yè)指導書。3.2工作環(huán)境和安全管理控制程序、基礎(chǔ)設(shè)施控制程序、人力資源控制程序、產(chǎn)品制造過程控制程序、標識和可追溯性控制程序和產(chǎn)品防護和交付控制程序等。4審核組成員審核組組長：徐 權(quán)審核員： 洋 王秋雅5審核日期：2007年5月5日至8日。6審核實施情況 從2007年5月5至8日，制造過程審核小組對目

6、前正在生產(chǎn)的泰全產(chǎn)品，技術(shù)部和質(zhì)檢部組織制造過程審核小組根據(jù)制造過程社和方法進行了貫徹ISO/TS16949標準以來的首次制造過程審核。由于生產(chǎn)部和車間的積極配合，審核小組根據(jù)所編制的制造過程審核檢查表對產(chǎn)品/零件制造的每個工序進行了審核。審核順利進行，對發(fā)現(xiàn)的不合格項進行了確認，審核小組開出了糾正和預防措施處理單。6.1過程控制計劃、過程作業(yè)指導書實施情況的審核1）有控制計劃，作業(yè)指導書基本得到有效地實施。6.2審核過程因素受控情況1)人員狀況的審核上崗員工都經(jīng)過培訓，能獨立操作，有培訓記錄。2)設(shè)備完好狀況審核設(shè)備皆處于完好狀況，未發(fā)現(xiàn)不合格設(shè)備運行或帶故障運行的設(shè)備。3)材料因素的審核a

7、)工序交接中半成品有狀態(tài)標識。b)產(chǎn)品所用各種原材料、上工序的產(chǎn)品和輔助材料皆符合要求，過程審核中未發(fā)現(xiàn)不合格的原材料。4)作業(yè)方法的檢查a)操作崗位都嚴格按作業(yè)指導書操作。b)在加工過程中產(chǎn)品防護不夠，產(chǎn)品在周轉(zhuǎn)箱中排列不整齊容易造成表面碰傷。應(yīng)加強對員工在操作和搬運中對產(chǎn)品進行防護的質(zhì)量意識教育，做到產(chǎn)品排列整齊，輕拿輕放，切不夠?qū)a(chǎn)品仍到周轉(zhuǎn)箱中。5)工作環(huán)境檢查a)工作環(huán)境方面整潔度不夠，產(chǎn)品擺放比較凌亂，欠整齊有序。6.3過程質(zhì)量記錄的檢查 過程的記錄比較完善。6.4過程能力和過程目標的審核a)個零件采用數(shù)控車床加工，過程能力能滿足要求，能滿足Cpk大于1.33的要求。b）今后應(yīng)進一

8、步加強對關(guān)鍵制造過程能力的定期分析和監(jiān)測。7審核結(jié)論與糾正/預防措施要求和改進建議：7.1審核結(jié)論：1）泰全產(chǎn)品制造過程的“人、機、料、法、環(huán)、測”六大要素，在審核中未發(fā)現(xiàn)重大的問題，能確保產(chǎn)品的制造過程處于穩(wěn)定和受控狀態(tài)，滿足合格產(chǎn)品制造的要求。2）但應(yīng)進一步加強零件的標識，進一步嚴格產(chǎn)品加工和流轉(zhuǎn)中的防護，確保制造現(xiàn)場的整齊和有序，注重對操作員工的質(zhì)量意識培訓。7.2經(jīng)過本次制造過程審核打分和統(tǒng)計計算，過程的平均符合率為Ezf=99.35%。各產(chǎn)品制造過程平均符合率的排列圖如下圖：7.4改進建議：a) 進一步加強運用SPC技術(shù)的基本培訓，對關(guān)鍵制造過程實施更有效監(jiān)控和分析。b) 應(yīng)進一步開

9、展“5S”活動，加強教育，確保制造現(xiàn)場的整潔和有序。7.5糾正/預防措施要求a) 應(yīng)加強對員工在操作和搬運中對產(chǎn)品進行防護的質(zhì)量意識教育b) 加強對員工每個過程的質(zhì)量意識的教育。對以上問題，審核組將開出糾正和預防措施處理單，責任部門認真采取糾正措施。8審核報告的發(fā)放圍 技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、各車間。審核組長/日期：徐 權(quán) 2007-05-10糾正和預防措施處理單JL-P32-01 No.0704信息來源：管理評審 二/三方審核 顧客投訴 不合格品評審其他：制造過程審核1問題在問題述： 1）工序產(chǎn)品防護做的不夠； 2）工作現(xiàn)場不夠整齊、有序； 3）清洗過程員工質(zhì)量意識不夠；2 責任部門：技術(shù)部

10、/質(zhì)管部/生產(chǎn)部3 建議的糾正/預防措施： 1）質(zhì)管部負責：a) 應(yīng)加強對員工在操作和搬運中對產(chǎn)品進行防護的質(zhì)量意識教育b) 加強對員工每個過程的質(zhì)量意識的教育。 2）生產(chǎn)部負責：加強對工人進行開展 “5S”活動的培訓，對操作現(xiàn)場的進一步整頓，使各工序現(xiàn)場達到整齊、有序的要求。審核組填表人： 洋 管理者代表：王秋雅日 期：2007-05-10 日 期：2007-05-104糾正和預防措施計劃（由責任部門填寫）：1）原因分析： a) 質(zhì)管部： 對工序產(chǎn)品防護不夠重視，認為不會產(chǎn)生不良問題。對每個過程的質(zhì)量意識不夠重視。 b)生產(chǎn)部：未認真開展“5S”活動，對員工的監(jiān)督檢查不力。2）糾正/預防措施：a) 預定完成日期：2007年5月15日。b) 制定的糾正/預防措施： （1）質(zhì)管部負責：對員工的進行工序產(chǎn)品防護的進行培訓；加強質(zhì)量意識的培訓。 （2）生產(chǎn)部負責：加強對工人進行開展 “5S”活動的培訓，對操作現(xiàn)場的進一步整頓，使各工序現(xiàn)場達到整齊、有序的要求。車間加強開展 “5S”活動的檢查。措施制定人： 洋 徐 權(quán) 質(zhì)管部：王秋雅日 期：2007年5月10日 日 期：2007年5月10日 5糾正/預防措施實施情況驗證：糾正/預防措施已按期在2007年5月15日完成。效果簡述：達到了預期的要求。糾正/預防措施未在規(guī)定日期完成，推