燃?xì)夤静牧喜少徏叭霂鞓?biāo)準(zhǔn)流程

1、材料采購及入庫流程（流程編號(hào)：HNLC 021）版本職務(wù)姓名簽字日期V1.0編制人： 編制日期： 1流程2.流程說明步驟編號(hào)負(fù)責(zé)部門/人員步驟描述備注010申請(qǐng)部門確定物料采購需求需求根據(jù)未來工程量對(duì)應(yīng)使用量估算，工程物料采購需求可根據(jù)工程進(jìn)度估計(jì)。此外，物料的漲價(jià)速度也是重要考慮因素之一020申請(qǐng)部門填寫請(qǐng)購單提出采購申請(qǐng)申請(qǐng)部門可為項(xiàng)目物料或庫存物料采購申請(qǐng)，申請(qǐng)時(shí)需填寫采購申請(qǐng)單（HNLC-021-01）030申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)購單交部門審核預(yù)算內(nèi)的請(qǐng)購單申請(qǐng)項(xiàng)目需附上CEA審批結(jié)果作支持文件，預(yù)算外申請(qǐng)需編寫申請(qǐng)說明，送相關(guān)審批部門/領(lǐng)導(dǎo)審批后附上采購申請(qǐng)單作支持文件審核結(jié)果通過：跳至05

2、0不通過：走至040040申請(qǐng)部門采購需求復(fù)核，重回010050申請(qǐng)部門請(qǐng)購單交財(cái)務(wù)部交倉管員060財(cái)務(wù)部（倉管）確認(rèn)倉庫有無表中所列同類物資確認(rèn)結(jié)果有：走至070沒有：走至090070財(cái)務(wù)部（倉管）預(yù)購表退回申請(qǐng)部門080申請(qǐng)部門安排領(lǐng)料，跳至結(jié)束參考HNLC 022-023相關(guān)領(lǐng)料流程090財(cái)務(wù)部（倉管）查找性能相同可代用物資財(cái)務(wù)部（倉管）查找結(jié)果有：走至100沒有：跳至190100財(cái)務(wù)部（倉管）確認(rèn)申請(qǐng)部門是否同意采用確認(rèn)結(jié)果同意：走至110不同意：跳至140110財(cái)務(wù)部（倉管）確認(rèn)替代物料數(shù)量是否滿足申請(qǐng)需求確認(rèn)結(jié)果是：跳至130否：走至120120申請(qǐng)部門安排領(lǐng)料，重回020參考HN

3、LC 022-023相關(guān)領(lǐng)料流程130申請(qǐng)部門安排領(lǐng)料，跳至結(jié)束參考HNLC 022-023相關(guān)領(lǐng)料流程140申請(qǐng)部門解釋不同意原因以書面解釋不同意原因150申請(qǐng)部門交相關(guān)副總160相關(guān)副總審批原因是否合理審批結(jié)果通過：走至170不通過：走至120170相關(guān)副總簽字同意180申請(qǐng)部門交采購部門190財(cái)務(wù)部（采購員）啟動(dòng)采購工作確定采購方式低于50萬：跳至210高于50萬：走至2001金額低于50萬：編制采購訂單200財(cái)務(wù)部（采購組）以招標(biāo)方式定出供貨商，跳至230可參HNLC016招投標(biāo)流程210財(cái)務(wù)部（采購組）內(nèi)部確定供貨商根據(jù)港華聯(lián)合采購目錄自行確定供貨商，可通過貨比3家方法定出供貨商22

4、0財(cái)務(wù)經(jīng)理確定結(jié)果后交領(lǐng)導(dǎo)審批230財(cái)務(wù)經(jīng)理合同簽訂1一般在港華聯(lián)合采購目錄內(nèi)的供貨商均與港華采購部門簽訂了相關(guān)合同240財(cái)務(wù)部（采購組）向供貨商發(fā)采購計(jì)劃招投標(biāo)產(chǎn)生的供應(yīng)商可根據(jù)合同發(fā)貨；其他可通過發(fā)傳真等方法啟動(dòng)采購計(jì)劃250供貨商發(fā)貨后通知到貨日期260物流公司/運(yùn)輸隊(duì)通知采購組到貨270財(cái)務(wù)部（采購員）填寫到貨單給倉管員280財(cái)務(wù)部（倉管）到貨驗(yàn)收驗(yàn)收結(jié)果合格：走至290不合格：跳至300290財(cái)務(wù)部（倉管）倉管員生成入庫單，材料入庫，跳至340用友系統(tǒng)軟件生成入庫單300財(cái)務(wù)部（倉管）通知采購組物料不合格310財(cái)務(wù)部（采購員）填制紅字到貨單320財(cái)務(wù)部（倉管）生成紅字入庫單330財(cái)務(wù)部（采購員）通知供貨商相關(guān)情況340供貨商付款申請(qǐng)及發(fā)票發(fā)送至采購組350財(cái)務(wù)部（采購員）發(fā)票錄入，安排付款申請(qǐng)，送財(cái)務(wù)部審批360財(cái)務(wù)部申請(qǐng)審核370財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字380財(cái)務(wù)部付款結(jié)算結(jié)束3流程所需的報(bào)表與表單序號(hào)表單名稱表單編號(hào)1采購申請(qǐng)單HNLC-021-01編號(hào)：HNLC-021-01采購申請(qǐng)單項(xiàng)目名稱：部門：是否附CEA：是CEA是否審批：是CEA編號(hào)：是否附