公司安全質量防控體系

1、精品編號：GT2011-1-26安全質量防控體系手冊版本：A編制審核批準南京浦鎮(zhèn)高鐵軌道車輛鍛壓有限公司2011年2月14日可編輯目錄1 .目的12 .應用范圍13 .職責13.1 最高管理者13.2 管理者代表13.3 副總經理：23.4 常務副總經理23.5 技術部23.6 質保部33.7 公司辦43.8 生產部：44 .控制要求54.1 策劃54.2 文件管理64.3 人力資源管理74.4 基礎設施和環(huán)境管理74.5 物料管理84.6 監(jiān)視和測量設備管理94.7 生產過程管理94.8 持續(xù)改進10附錄公司安全質量防控體系組織機構圖111、目的：突出產品質量安全工作，加強產品安全質量管理，

2、構建和完善公司產品安全質量防控體系，確保產品質量和鐵路運輸安全。2、應用范圍：本公司“質量安全防控體系”關鍵產品、關鍵工序及關鍵防控項點所涉及“人”“機”“料”“法”“環(huán)”“測”等項工作管理和控制。3、職責：3.1 最高管理者3.1.1 負責建立、實施和改進質量安全防控體系。3.1.2 負責質量安全防控體系的總策劃主持質量安全防控體系的策劃工作，指定一名管理者代表具體負責質量安全防控體系的建立、實施；建立自我完善和自我改進的機制，確保質量安全防控體系持續(xù)地改進。3.1.3 確保質量安全防控體系運作能獲得必要的資源最高管理者配備與質量安全防控體系有關的執(zhí)行、驗證和管理人員，配置滿足產品符合要求所

3、需的基礎設施和適宜的工作環(huán)境，并對維護這些基礎設施明確了規(guī)定要求，確保質量安全防控體系的正常運行。3.2 管理者代表3.2.1 確保公司質量安全防控體系的建立、實施和保持持續(xù)改進。3.2.2 向總經理及時報告質量安全防控體系的運行情況，包括改進的需求。3.3 副總經理3.3.1 負責組織領導技術部對質量安全防控體系所涉及的關鍵部件、關鍵產品、關鍵工序、關鍵項點進行識別及整理。3.3.2 負責組織領導質保部開展質量防控體系的具體策劃、運行維護和過程監(jiān)督工作。3.4 常務副總經理3.4.1 領導生產部門組織產品生產，使生產處于受控狀態(tài)，保證生產的產品質量；3.4.2 負責組織生產部做好生產現(xiàn)場管理

4、，按5S管理要求指導生產車間開展現(xiàn)場管理工作。3.5 技術部：3.5.1 針對公司生產產品，結合產品質量特性，就質量安全防控體系所要求的關鍵產品、關鍵工序的關鍵項點進行識別，并建立清單。3.5.2 負責相關技術標準、技術規(guī)范的收集，負責在設計輸出文件中體現(xiàn)質量安全防控要求（圖紙、作業(yè)指導書、技術協(xié)議、采購技術規(guī)范等）。3.5.3 依據(jù)“質量安全防控體系”關鍵產品、關鍵工序及關鍵防控項點清單，對工藝文件、作業(yè)指導書等進行全面梳理、轉化，對“防控”點作出清晰標識，并建立工藝文件、作業(yè)指導書清單。3.5.4 依據(jù)“質量安全防控體系”關鍵產品、關鍵工序及關鍵防控項點清單，對關鍵工裝進行識別，建立關鍵工

5、裝臺帳，關鍵工裝發(fā)生變精品更或異常時，必須及時向質保部和生產部通報。3.5.5 依據(jù)“質量安全防控體系”關鍵產品、關鍵工序及關鍵防控項點清單，對關鍵設備進行識別，完善關鍵設備目錄，對關鍵設備實施TPM管理，尤其探傷等重點設備日常性能驗證，落實日常維護保養(yǎng)責任，關鍵設備發(fā)生變更或異常時，必須及時向質保部和生產部通報。3.5.6 組織并實施對“防控”關鍵工序、項點的工藝紀律和設備的檢查，參與質量安全防控體系的專項檢查。3.5.7 參與對重要原材料、零部件供應商生產資質檢查。3.5.8 負責生產現(xiàn)場的“5S”和現(xiàn)場定制管理工作。3.6 質保部3.6.1 負責編制安全質量防控體系手冊，進一步明確組織領

6、導、部門職責、日常管理和檢查監(jiān)督要求。3.6.2 負責組織開展質量安全防控體系建立及持續(xù)改進工作，保證“安防”體系有效運行。3.6.3 負責質量安全防控體系運行過程的監(jiān)視和測量，組織質量安全防控體系的專項檢查。3.6.4 依據(jù)“質量安全防控體系”關鍵產品、關鍵工序及關鍵防控項點清單，對產品檢驗計劃、檢查記錄進行識別、轉化，對涉及防控的做出清晰標識，并建立清單。3.6.5 依據(jù)“質量安全防控體系”關鍵產品、關鍵工序及關鍵防控項點清單，對關鍵計量器具進行識別，建立臺帳。供應商等變更或異常情況進行統(tǒng)計，必要時上報驗收部門備案。3.6.7 依據(jù)“質量安全防控體系”關鍵產品、關鍵工序及關鍵防控項點清單，

7、識別并建立重要原材料、零部件供應商名錄，負責對重要原材料、零部件的入廠檢驗。3.6.8 負責公司與質量安全防控體系有關事宜的外部聯(lián)絡。3.7 公司辦：3.7.1 負責明確關鍵工序作業(yè)人員的上崗條件、培訓要求、日常工作業(yè)績評定、處置規(guī)定，以及技能鑒定周期、方式、間歇上崗前驗證方法。3.7.2 依據(jù)“質量安全防控體系”關鍵產品、關鍵工序及關鍵防控項點清單，識別并建立“防控”關鍵崗位人員清單，實施動態(tài)管理，當人員發(fā)生變化時，必須及時向質保部通報。3.7.3 組織并實施對“防控”體系關鍵崗位人員的檢查，參與“防控”體系的專項檢查。3.7.4 負責涉及質量安全防控外購原材料采購管理。3.7.5 負責涉及

8、質量安全防控外購原材料技術質量信息的傳遞、督促、檢查和控制。3.7.6 負責建立并完善涉及質量安全防控產品采購管理制度，建立涉及質量安全防控產品管理目錄，明確管理要求。3.8 生產部：3.8.1 負責涉及質量安全防控外購外協(xié)件采購管理。3.8.2 負責涉及質量安全防控外購外協(xié)件技術質量信息的傳遞、督可編輯精品促、檢查和控制。3.8.3 負責建立并完善涉及質量安全防控產品采購管理制度，建立涉及質量安全防控產品管理目錄，明確管理要求。3.8.4 負責產品形成過程的現(xiàn)場區(qū)域狀態(tài)標識管理工作。4控制要求：4.1 “質量安全防控體系”實施的策劃4.1.1 最高管理者負責質量安全防控體系的總策劃，管理者代

9、表指導、批準質保部策劃工作，質保部負責具體策劃和實施。4.1.2 策劃內容：a)針對鐵道部驗收部門及浦鎮(zhèn)公司等主管部門的通知和文件要求，確定質量目標以及所需建立的過程并形成文件，編寫控制計劃或工作計劃。b)識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系。c)確定過程涉及的驗證和驗證標準，對過程安排監(jiān)視和測量活動。4.1.3 策劃的實施a) 各部門應按照控制計劃或工作計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質保部。b) 質保部負責監(jiān)督各部門質量計劃或工作計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調相應部門之間的接口和資源配置，以進行總體控制，并及時報告管代或主管領導。4.2

10、文件管理4.2.1 管理性文件由各部門根據(jù)質量防控體系的需要，規(guī)定文件的發(fā)放范圍，經公司分管領導批準后，受控發(fā)至有關部門并納入“安防”體系管理。4.2.2 各類工藝文件、作業(yè)指導書由技術部根據(jù)質量防控體系的需要，依據(jù)“質量安全防控體系”關鍵產品、關鍵工序及關鍵防控項點清單進行轉化，對“防控”點作出標注或加蓋印章，有條件時可采取圖視化、目視化文件，建立文件清單納入“安防”體系管理，新增文件經公司分管領導批準后，受控發(fā)至有關部門并納入“安防”體系管理。4.2.3 各類檢驗計劃由質保部根據(jù)“安防”體系的需要，依據(jù)“質量安全防控體系”關鍵產品、關鍵工序及關鍵防控項點清單進行轉化，對涉及“防控”項點的文

11、件作出標注或加蓋印章，建立文件清單納入“安防”體系管理，新增文件經公司分管領導批準后，受控發(fā)至有關部門并納入“安防”體系管理。4.2.4 檢查記錄作為特殊文件，由質保部根據(jù)質量防控體系的需要，依據(jù)“質量安全防控體系”關鍵產品、關鍵工序及關鍵防控項點清單進行轉化，對涉及“防控”項點的記錄作出標注，建立文件清單納入“安防”體系管理，新增記錄經公司分管領導批準后，受控發(fā)至有關部門并納入“安防”體系管理。4.3 人力資源管理4.3.1 質量安全防控點的作業(yè)人員，必須符合公司關鍵、特殊作業(yè)人員培訓與考核管理的相關要求。求等，須熟練掌握本崗位操作技能。4.3.3 公司辦負責根據(jù)培訓要求制定培訓計劃，確保涉

12、及安全質量關鍵項點的作業(yè)人員都能得到工藝文件、作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作規(guī)程方面的培訓，使他們意識到所從事崗位的重要性。4.3.4 公司辦依據(jù)“質量安全防控體系”關鍵產品、關鍵工序及關鍵防控項點清單，對關鍵工序及項點建立關鍵崗位人員清單，實施動態(tài)管理，名冊報質保部，崗位人員發(fā)生變化，及時向質保部通報。4.4 基礎設施和環(huán)境的管理。4.4.1 技術部依據(jù)“質量安全防控體系”關鍵產品、關鍵工序及關鍵防控項點清單，對關鍵工序及項點的設備識別并建立臺帳，實施動態(tài)管理，報質保部；關鍵設備發(fā)生變更或異常時，必須及時向質保部通報。4.4.2 完善設備管理辦法、設備小修、定保規(guī)范，重點明確關鍵設備、探傷

13、設備等重點設備開工前性能驗證及日常維護保養(yǎng)要求。4.4.3 關鍵設備的使用、維護和保養(yǎng)a)技術部組織編寫關鍵設備的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。操作人員應經相關的技能培訓、考核合格后才能上崗操作。b)技術部負責根據(jù)關鍵設備日常運轉情況，規(guī)定保養(yǎng)項目，并負責監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。c)日常生產中班組無法排除的故障，應及時填寫生產異常情況及異常情況處理記錄表報技術部檢修，檢修好的設施應有使用部門負責人驗收后方可使用，檢修情況應予記錄?？删庉嬀?.4.4 技術部依據(jù)“質量安全防控體系”關鍵產品、關鍵工序及關鍵防控項點清單，對關鍵工序及項點的工裝識別并建立臺帳，實施動態(tài)管理，報質保部；關鍵工裝發(fā)生變更或異常時

14、，必須及時向質保部通報。4.4.5 完善工裝管理辦法，重點明確關鍵工裝開工前驗證及日常維護檢查要求，使用過程中必須按計劃要求定期驗證和日常維護。4.4.6 技術部負責確定探傷等關鍵工序的工作環(huán)境要求，參與現(xiàn)場環(huán)境的檢查與管理。4.4.7 生產部負責組織作業(yè)環(huán)境現(xiàn)場管理，要求關鍵項點的工作環(huán)境必須符合要求后方可生產，總經辦負責現(xiàn)場精益管理的點檢，對不符合問題提出精益改善要求。4.4.8 完善計量器具管理辦法，重點明確關鍵工序涉及計量器具的日常檢查和定期檢定。4.5 物料的管理：4.5.1 涉及質量安全防控的原材料或外購外協(xié)產品，必須在經過確認的供應商中采購，如供應商發(fā)生變化或調整，須辦理相關手續(xù)

15、。4.5.2 質保部明確重要原材料、零部件采購控制的要求，規(guī)范采購程序。4.5.3 質保部組織對重要零部件供應商生產資質全面檢查，采購部、技術部配合。4.6 監(jiān)視和測量設備的管理防控項點清單，對關鍵工序及項點的計量器具識別并建立臺帳，實施動態(tài)管理，關鍵計量器具發(fā)生變更或異常時，必要時向驗收室通報。4.6.2完善計量器具管理辦法，明確關鍵檢測器具的管理流程、要求和職責，使用過程中必須按計劃要求定期校驗和日常巡檢。4.7 生產過程管理：4.7.1 生產班組作業(yè)人員須加強質量安全防控項點工作的自檢和互檢，工藝技術人員和質量管理人員需加強現(xiàn)場的工藝紀律檢查，涉及質量防控的產品或工序必須檢查，檢查內容和

16、結果須在相關檢驗記錄中體現(xiàn)。4.7.2 質量檢查人員須加強質量安全防控項點的專檢工作，嚴格按照檢驗計劃的內容開展檢查工作，并在相應的檢查記錄中進行記錄，同時對生產作業(yè)人員自檢和互檢結果進行確認。4.7.3 質量安全防控關鍵產品，生產過程中涉及非正常作業(yè)的，嚴格執(zhí)行生產現(xiàn)場異常作業(yè)管理辦法。4.7.4 安全防控的產品（部件）或材料，有追溯性標識（如產品件號、探傷鋼印、產品狀態(tài)等）要求的，各工序必須嚴格按照要求執(zhí)行，產品（部件）或材料在轉序以及下工序作業(yè)時必須對追溯性標識進行維護。4.7.5 質量安全防控點生產作業(yè)現(xiàn)場須獲得根據(jù)“質量安全防控體系”關鍵產品、關鍵工序及關鍵防控項點清單所識別出的工藝文件、作業(yè)指導書及相應記錄。4.7.6 質量安全防控點生產作業(yè)現(xiàn)場須獲得根據(jù)“質量安全防控體系”關鍵產品、關鍵工序及關鍵防控項點清單所識別出的設備、工裝和相應計量器具，且狀態(tài)完好。4.8 持續(xù)改進4.8.1 質保部、技術部每月不少于一次組織質量點檢和工藝紀律檢查，并就查出問題列出問題清單，落實責任，同時對整改落實情況跟蹤驗證，對于“安防”體系關鍵工序、關鍵點發(fā)生問題要同時上報驗收室。4.8.2