QW73工程施工項目控制規(guī)程

1、QW7.4-1-3 號： 文件工程項目控制規(guī)程B號： 本 版生效日期：目的 1本程序明確規(guī)定機電設(shè)備維修工程、 土建工程、及其他工程的申報程序、各級審批權(quán)限、及施工監(jiān)管、驗收的程序，以確保工程按期保質(zhì)的完 成。適用范圍 2適用于公司管理范圍內(nèi)的工程項目。職責 3承報批，客服部負責房屋本體及土建工程、 環(huán)境工程等工程立項、 3.1 包商選擇、監(jiān)管、驗收?？照{(diào)等）消防、電梯、 3.2 工程部負責機電設(shè)備類工程（供電、給排水、 的立項、報批，承包商選擇、監(jiān)管、驗收。 3.3 總經(jīng)理負責工程的審批。 財務部門負責在合同規(guī)定期限內(nèi)支付相應工程款。 3.4程序 4工程項目審批： 4.1客服部、工程部對工程

2、負責立項、選擇供方，并監(jiān)管、驗收?？头俊⒐こ滩繉嵤┑墓こ踢M行審查并填寫項目申報審批方可施，經(jīng)過客服部經(jīng)理、 工程部經(jīng)理出具初審意見后報總經(jīng)理審批表, 工。施工隊必要時，與供方簽定工程合同，要對供方資質(zhì)進行審定， 。在進場前簽定安全責任書 ，填寫施工人員登記表，辦理施工卡工程部負責人與供方協(xié)商擬需要與供方簽定工程合同，客服部、定工程合同，客服部、工程部將工程合同交于品質(zhì)管理部，品質(zhì)管理部組織相關(guān)部門對工程合同內(nèi)主要條款進行評估審查，如未達到要求需對工程合同進行修改，修改完畢后重新評估審查，完畢后填寫合同評審記錄表相關(guān)部門簽署意見報總經(jīng)理審批，牽扯到重大資金或重要責任性合同需要頁70共頁23第

3、QW7.4-1-3 號：文 件 工程項目控制規(guī)程B號：版 本 2005.10.1生效日期：律師對重要條款進行評估審查。 ，客服部、工程部合同評估審查完畢，填寫合同審批呈報表負責人對工程合同提出初審意見后報總經(jīng)理審批，方可執(zhí)行。工程部需指定專人對施工質(zhì)量和過程進行客服部、工程開工后，工程過程控制表控制， 監(jiān)督施工隊嚴格按合同要求進行施工，每日填寫對于施工過程中出現(xiàn)的不符合合同要求的現(xiàn)象要填寫 整改通知書并送 達施工隊，對整改結(jié)果進行跟蹤并記錄在工程過程控制表中。工程并填寫工程完成后客服部、工程部要組織人員進行驗收，如驗收不合格進行整改，整改完畢繼續(xù)驗收，直到合格竣工驗收證明書 為止。工程驗收合格

4、后客服部、工程部必須憑工程竣工驗收證明書和工程付款通知書經(jīng)總經(jīng)理簽字后報銷沖帳。工程日前各客服部、工程部將上月工程項目匯總統(tǒng)計在每月 5 項目月統(tǒng)計表上。 4.2 保修期工程控制工程部要對工程在保修期內(nèi)發(fā)生的維修事宜工程竣工后客服部、 對合同中約定保修的項目客服部、 。填寫通知供方，保修工程維修通知單工程部要保留部分質(zhì)量保修金， 在維修期間客服部、 工程部要派專人對工 程進行監(jiān)管。對不執(zhí)行保修的施工隊應扣除相應保修費用。 工程保修期滿質(zhì)量工程部填寫工程竣工保修期滿，由客服部、保修押金付款通知書 并報總經(jīng)理簽字后送財務部門付款。 檢查表、工程項工程部每月做好工程資料收集和歸檔工作， 填寫 4.3

5、 客服部、目月統(tǒng)計表。 緊急工程項目申報程序： 4.4 辦公，正常經(jīng)營、不立刻維修或施工會嚴重影響到商戶（使用人）或由于相關(guān)方的特殊要求須立刻施工的工程項目為緊急工程。 工程部經(jīng)初步審核同意口頭報總經(jīng)理審批緊急工程可由客服部、 后執(zhí)行，以上程序在一天內(nèi)完成。 頁 70 共 頁 24 第QW7.4-1-3號：件 文工程項目控制規(guī)程B本號：版2005.10.1生效日期：工程開始后客服部、 工程部補報項目申報審批表 等手續(xù)（在備注欄中注明為緊急工程） 。5 相關(guān)文件和記錄 QWR7.4-1-4-1 a) 工程項目申報審批表QWR7.4-1-4-2 工程過程控制表b)QWR7.4-1-4-3 整改通知書 c)QWR7.4-1-4-4 工程付款通知書 d)QWR7.4-1-4-5 工程竣工驗收證明書e)QWR7.4-1-4-6 工程項目月統(tǒng)計表 f)QWR7.4-1-4-7g) 保修工程維修通知單 QWR7.4-1-4-8 h) 工程保修期滿質(zhì)量檢查表 QWR7.4-1-4-9 i) 保修押金付