09施工生產(chǎn)和服務(wù)控制程序Q01

1、施 工 生 產(chǎn) 與 服 務(wù) 控 制 程 序1目的對(duì)可能影響生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì)量的諸因素，做出切合實(shí)際的控制安排，以確保過程完全受控，符合預(yù)期的要求。2范圍適用于本公司所承建的施工項(xiàng)目生產(chǎn)和施工運(yùn)作中的過程控制。3術(shù)語本程序除采用GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T190002016質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語外,還采用以下術(shù)語：特殊過程：生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，僅在產(chǎn)品使用后或服務(wù)已完成之后問題才顯現(xiàn)出來。這樣的過程被稱為特殊過程。4職責(zé)4.1運(yùn)營中心負(fù)責(zé)制定、修改、完善本程序，對(duì)本程序持續(xù)有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。4.1.2檢查大、中型項(xiàng)目

2、開工前的施工準(zhǔn)備工作。審批開工手續(xù)。4.1.3負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目施工進(jìn)度、現(xiàn)場文明施工進(jìn)行檢查，對(duì)生產(chǎn)資源實(shí)施控制，并負(fù)責(zé)成品保護(hù)控制。負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目竣工前的初驗(yàn)，并參加竣工驗(yàn)收。4.1.5負(fù)責(zé)編制公司年度、季度、月度施工生產(chǎn)計(jì)劃并檢查計(jì)劃執(zhí)行情況。審核特殊過程施工技術(shù)方案。審批特殊過程能力預(yù)先鑒定。組織項(xiàng)目圖紙會(huì)審。審核新材料、新技術(shù)、新工藝推廣應(yīng)用計(jì)劃并檢查實(shí)施情況。參加工程項(xiàng)目中間驗(yàn)收、竣工前的初驗(yàn)和竣工驗(yàn)收。4.3總工程師負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工的技術(shù)指導(dǎo)與質(zhì)量檢查和監(jiān)督工作。審批項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)/項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。組織和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)單位工程質(zhì)量評(píng)定和檢驗(yàn)工作。4.4經(jīng)營中心負(fù)責(zé)編制與執(zhí)行項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)

3、劃，合理、科學(xué)地組織施工，并對(duì)過程進(jìn)行控制。參加本項(xiàng)目圖紙會(huì)審，組織分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收和簽證，參加竣工前的內(nèi)部初驗(yàn)、竣工初驗(yàn)、竣工驗(yàn)收。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目安全文明施工保證措施的實(shí)施。負(fù)責(zé)做好工程項(xiàng)目施工記錄，做好技術(shù)交底、安全教育。5.工作程序5.1施工準(zhǔn)備項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工程規(guī)模及合同要求，建立經(jīng)營中心管理機(jī)構(gòu)，填報(bào)經(jīng)營中心管理成員審批表，報(bào)公司有關(guān)職能部門審核。公司主管部門會(huì)同項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營中心全體人員進(jìn)行合同交底、交底要有記錄。圖紙會(huì)審a） 技術(shù)部門（經(jīng)營中心）接到施工圖紙后，應(yīng)立即組織施工圖紙內(nèi)部預(yù)審，施工圖紙預(yù)審由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，各相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加； b） 技術(shù)部門組織有關(guān)人員參加

4、顧客組織的圖紙會(huì)審，會(huì)審記錄由經(jīng)營中心負(fù)責(zé)為顧客整理并形成文件。施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃的編制按質(zhì)量策劃制度執(zhí)行。由經(jīng)營中心負(fù)責(zé)施工準(zhǔn)備，接受顧客委托，清除地上地下障礙物（如地上地下障礙物為通信、供電設(shè)備等。按施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃平面規(guī)劃，接通水源、電源和通訊設(shè)施，鋪設(shè)施工道路并保證通暢，挖好排水渠道。5.2過程控制施工進(jìn)度編制經(jīng)營中心編制并實(shí)施月度生產(chǎn)計(jì)劃、按月上報(bào)主控部門以掌握生產(chǎn)任務(wù)完成情況，確保合同工期。主控部門對(duì)施工進(jìn)度全過程進(jìn)行檢查、監(jiān)督。施工技術(shù)方案的編制及審批項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人按工程特性和施工程序確定特殊過程和一般過程關(guān)鍵工序。對(duì)特殊過程、關(guān)鍵工序及新工藝要編制能指導(dǎo)操作和適用的施

5、工技術(shù)方案或作業(yè)指導(dǎo)書。施工技術(shù)方案或作業(yè)指導(dǎo)書由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，主控部門審核，總工程師審批。施工技術(shù)交底 a） 施工前，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或施工員組織工長或?qū)I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)填寫技術(shù)交底單，確保按技術(shù)交底進(jìn)行施工。技術(shù)交底單編制的依據(jù)是：施工圖紙、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范、施工技術(shù)方案、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃等； b） 技術(shù)交底單內(nèi)容包括：應(yīng)使用材料、設(shè)備機(jī)具、施工順序、操作方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項(xiàng)等； c） 由填寫技術(shù)交底單的施工員向相關(guān)施工操作人員進(jìn)行技術(shù)交底，必要時(shí)用圖表、樣板、示范操作等方式規(guī)定操作者技能和工藝水平的評(píng)定準(zhǔn)則，通過技藝準(zhǔn)則來考核操作者和評(píng)價(jià)產(chǎn)品合格與否，使其明確質(zhì)量要求；

6、 d） 技術(shù)交底后，接受技術(shù)交底的人員應(yīng)在技術(shù)交底的記錄上簽字認(rèn)可，交底人將技術(shù)交底記錄交資料員歸檔保管。一般過程控制a） 經(jīng)營中心在編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃時(shí)，應(yīng)依據(jù)施工圖紙，有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范以及合同要求，確定特殊過程和關(guān)鍵工序；b） 對(duì)一般過程的關(guān)鍵工序(如：測(cè)量放線、主體結(jié)構(gòu)砌筑、地面等等)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)提供或編制出作業(yè)指導(dǎo)書，明確相關(guān)人員的職責(zé)、施工機(jī)具設(shè)備、物資、建材驗(yàn)證要求、施工質(zhì)量、質(zhì)量通病防治、安全與文明施工要求等。特殊過程控制 a） 本公司屬于特殊過程的有鋼結(jié)構(gòu)焊接和其它特殊焊接、隱蔽工程、防水工程、大體積混凝土澆筑、預(yù)應(yīng)力施工等。 b） 經(jīng)營中心在編制施

7、工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃時(shí)，應(yīng)確認(rèn)本項(xiàng)目特殊過程的內(nèi)容和范圍； c） 在特殊過程實(shí)施前具體進(jìn)行策劃，須提供或編制施工技術(shù)方案或作業(yè)指導(dǎo)書，并組織專業(yè)人員和有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，報(bào)主控部門審核后由總工程師審批。確保特殊過程在有效監(jiān)視和測(cè)量下完成施工； d） 經(jīng)營中心應(yīng)對(duì)特殊過程能力實(shí)施預(yù)先鑒定，對(duì)操作及管理人員資格、監(jiān)視和測(cè)量裝置、施工設(shè)備、檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備、材料、操作工藝等預(yù)先審核鑒定，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫特殊過程能力預(yù)先鑒定表，后報(bào)運(yùn)營中心審核，總工程師批準(zhǔn)； e） 在施工過程中，由施工員對(duì)特殊過程的主要技術(shù)參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視和測(cè)量，并填寫特殊過程主要技術(shù)參數(shù)連續(xù)監(jiān)視和測(cè)量記錄，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后備案

8、存檔； f） 對(duì)于國家有規(guī)定要求持證上崗的特殊工種，必須經(jīng)培訓(xùn)合格方能上崗；g） 對(duì)特殊過程，在開工前按控制要求逐項(xiàng)確認(rèn)后方可開工；在施工過程中嚴(yán)格按規(guī)定要求操作、驗(yàn)評(píng)；必要時(shí)在完工后適當(dāng)時(shí)機(jī)再確認(rèn)，以保證特殊過程的施工質(zhì)量。新材料、新技術(shù)、新工藝應(yīng)用新材料、新技術(shù)、新工藝應(yīng)用執(zhí)行建字1998200號(hào)文關(guān)于建筑業(yè)進(jìn)一步推廣應(yīng)用10項(xiàng)新技術(shù)的通知中規(guī)定。填寫新材料、新技術(shù)、新工藝應(yīng)用審核表。5.3設(shè)計(jì)變更與工程洽商控制對(duì)設(shè)計(jì)變更和工程洽商文件的控制執(zhí)行文件控制程序中對(duì)受控文件的管理規(guī)定。經(jīng)營中心收到變更通知后，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，責(zé)成施工員在原施工圖上標(biāo)明設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容，如修改內(nèi)容較多時(shí)，可在

9、修改處注明其已修改，見相應(yīng)變更文件。施工過程中經(jīng)營中心提出的變更設(shè)計(jì)要求，由項(xiàng)目施工員提出，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后送顧客（監(jiān)理）、設(shè)計(jì)單位審批。5.4施工設(shè)備控制施工設(shè)備應(yīng)能滿足工藝要求，具有適當(dāng)?shù)墓ば蚰芰Σ?yīng)定期檢查。當(dāng)工序能力不足時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整和維修，以恢復(fù)工序能力。經(jīng)營中心要做好設(shè)備使用安全交底工作，主要機(jī)械操作人員必須持證上崗。經(jīng)營中心對(duì)進(jìn)場設(shè)備做好進(jìn)場登記，填寫好施工設(shè)備（機(jī)具）臺(tái)帳，設(shè)備持有人要填寫施工設(shè)備維修記錄表，嚴(yán)禁帶病作業(yè)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。5.5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備施工過程中應(yīng)配備必要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，以控制重要的過程參數(shù)和質(zhì)量特性，關(guān)于監(jiān)視和測(cè)量裝置，按公司制定的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管

10、理規(guī)定執(zhí)行。確認(rèn)所要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置。測(cè)量和監(jiān)視裝置使用和控制應(yīng)確保其測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。5.6施工過程監(jiān)視和測(cè)量施工過程監(jiān)視和測(cè)量執(zhí)行產(chǎn)品試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度。5.7施工進(jìn)度控制項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人按合同工期或項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃的總進(jìn)度要求編制各分部分項(xiàng)進(jìn)度控制網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃（或橫道圖計(jì)劃），項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審核后報(bào)運(yùn)營中心審批。在工程施工期間，由于客觀原因?qū)е鹿て跍髴?yīng)及時(shí)調(diào)整計(jì)劃，由于施工方法及工作次序編排與進(jìn)度表內(nèi)所描述的發(fā)生分歧時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理按實(shí)際情況做出相應(yīng)的調(diào)整，但調(diào)整后的計(jì)劃應(yīng)由運(yùn)營中心重新審批，并提交顧客（監(jiān)理）確認(rèn)后備案。5.8防護(hù)工程項(xiàng)目的成品或半成品的保護(hù)，由經(jīng)營中心責(zé)任

11、人在有關(guān)交底中制定成品保護(hù)措施，并指定專人組織落實(shí)。工程項(xiàng)目保護(hù)的主要內(nèi)容有：樓梯踏步棱角、木門口、預(yù)制水磨石板（臺(tái)）、已完工的地面、墻面、鏡面、玻璃、鋁合金制品、衛(wèi)生潔具、廚房家具、電氣設(shè)備和防水層、防雷接地、消防設(shè)施、電器設(shè)備等，防止污穢刻畫、破壞、損壞和丟失?，F(xiàn)場成品保護(hù)人員要堅(jiān)守崗位，履行職責(zé)，一旦成品或半成品污損、被盜，要分析原因，追查責(zé)任，按成品保護(hù)措施規(guī)定進(jìn)行處罰。成品保護(hù)的方法由經(jīng)營中心技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)成品、半成品的質(zhì)量特性確定，必要時(shí)包括砼柱角、木門口用鐵皮或木板包角；樓梯踏步用角鋼或木板條護(hù)邊，地面用纖維板或鋸沫防護(hù)，已完工房間、部位、區(qū)域分別上鎖，不許無關(guān)人員進(jìn)入等。工程項(xiàng)

12、目的成品或半成品一旦遭到損壞，項(xiàng)目經(jīng)理要根據(jù)情節(jié)輕重按不合格品控制程序處置。5.9工作環(huán)境經(jīng)營中心根據(jù)施工現(xiàn)場條件，建立足夠的庫房、料場和消防、安全防護(hù)設(shè)施，保證工作環(huán)境符合操作要求，具體執(zhí)行建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)（JGJ592011）、公司環(huán)境管理相關(guān)控制程序文件。5.10交付及交付后的服務(wù)工程項(xiàng)目最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，經(jīng)營中心與建設(shè)（顧客）、監(jiān)理單位商定初驗(yàn)時(shí)間，報(bào)告公司主控部門，由主控部門組織相關(guān)單位參加竣工初驗(yàn)。工程竣工初驗(yàn)提出的整改意見整改完畢后，由經(jīng)營中心向建設(shè)(或監(jiān)理)單位提出施工單位工程竣工報(bào)告，經(jīng)設(shè)計(jì)、建設(shè)、監(jiān)理單位對(duì)文件及實(shí)施情況進(jìn)行檢查初驗(yàn)后，由施工單位、建設(shè)(或監(jiān)理)單位

13、將工程竣工驗(yàn)收監(jiān)督通知書隨質(zhì)量保證資料報(bào)送當(dāng)?shù)卣|(zhì)量監(jiān)督站。公司相關(guān)部門會(huì)同經(jīng)營中心參加由建設(shè)(顧客)組織的設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站、勘察單位進(jìn)行驗(yàn)收，并及時(shí)填寫建設(shè)工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收意見書，經(jīng)設(shè)計(jì)、建設(shè)(顧客)、監(jiān)理、勘察、施工單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后存檔。在驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上，當(dāng)?shù)卣|(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行核定后，方能交付使用。工程項(xiàng)目在建設(shè)(顧客)未接收之前，經(jīng)營中心要派專人看管，防止破壞和設(shè)備丟失。并組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)其使用功能檢查維護(hù)，保持設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，水通、燈亮、熱源、通風(fēng)完好，直至交付顧客使用為止。工程項(xiàng)目交付前、經(jīng)營中心要按規(guī)定整理、裝訂竣工技術(shù)資料，以便按合同規(guī)定時(shí)間交付顧客存檔。6項(xiàng)目交

14、付后的服務(wù)：6.1簽訂保修合同，明確保修內(nèi)容；工程竣工驗(yàn)收后，本著為建設(shè)單位服務(wù)，為建設(shè)單位負(fù)責(zé)，誰施工誰負(fù)責(zé)的原則，主管部門在與業(yè)主辦理竣工結(jié)算后，與業(yè)主簽訂保修合同；6.2工程保修、回訪服務(wù)的管理工程保修、回訪服務(wù)按照公司制定的服務(wù)工作規(guī)定中的相關(guān)條款實(shí)施7相關(guān)文件（1）GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范（10.4、10.5、10.6）（2）GB/T190012016質(zhì)量管理體系 要求（8.5,1、8,5.2、8.5,3、8.5,4.8.5.5、8.5.6、8.7）（3） 建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)（JGJ59-2011）（4） 建設(shè)工程施工許可管理、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗(yàn)收與備

15、案實(shí)施文件及相關(guān)法規(guī)匯編（廣西工程質(zhì)量監(jiān)督總站2001.10）（5）管理手冊(cè)（6）文件管理制度（7）不合格品控制程序（8）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理規(guī)定（9）產(chǎn)品試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度（10）成品保護(hù)措施8記錄項(xiàng)目經(jīng)理任職資格審批表 QCX01·J1經(jīng)營中心管理成員審批表 QCX01·J2特殊過程能力預(yù)先鑒定表 QCX01·J3特殊過程主要技術(shù)參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄 QCX01·J4合同交底表 QCX01·J5項(xiàng)目經(jīng)理任職資格審批表 QCX01·J1工程名稱項(xiàng)目經(jīng)理姓 名年 齡性 別 學(xué)歷專 業(yè)技 術(shù)職 稱項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)等級(jí)資 質(zhì)證 號(hào)主管施工過的主要單

16、位工程項(xiàng)目及質(zhì)量情況擬 承 建工程概況及要求 審核意見工程技術(shù)部科長： 日期： 填表人： 年 月 日說明：本表一式二份。運(yùn)營中心、經(jīng)營中心各一份。 經(jīng)營中心管理成員審批表 QCX01·J2 經(jīng)營中心名稱項(xiàng)目經(jīng)理職 務(wù)姓 名照片職 務(wù)姓 名照片經(jīng)營中心副經(jīng)理持證號(hào)材 料 員持證號(hào)身份證號(hào)身份證號(hào)職 務(wù)姓 名照片職 務(wù)姓 名照片工 長持證號(hào)安 全 員持證號(hào)身份證號(hào)身份證號(hào)職 務(wù)姓 名照片職 務(wù)姓 名照片質(zhì) 檢 員持證號(hào)取 樣 員持證號(hào)身份證號(hào)身份證號(hào)職 務(wù)姓 名照片職 務(wù)姓 名照片施 工 員持證號(hào)其他持證號(hào)身份證號(hào)身份證號(hào)審核意見工程技術(shù)部科長： 日 期： 說明：1、上述人員須取得相應(yīng)的

17、崗位證書；2、本申報(bào)表一式二份，運(yùn)營中心、經(jīng)營中心各一份。3、本表由項(xiàng)目經(jīng)理填寫。 特殊過程能力預(yù)先鑒定表 QCX10·J3 工程名稱特殊過程名稱施工經(jīng)驗(yàn)是否施工過類似項(xiàng)目： 施工效果：施工人員 名單持證號(hào)主要技術(shù)參數(shù)設(shè)備型號(hào)及數(shù)量檢驗(yàn)（檢修） 情 況材料使用要求施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書技術(shù)交底計(jì)劃施工時(shí)間施工條件項(xiàng)目技術(shù) 負(fù)責(zé)人審核意見項(xiàng)目經(jīng)理：填表人（施工員）： 年 月 日注：本表一式二份：運(yùn)營中心、經(jīng)營中心各一份。特殊過程主要技術(shù)參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄 QCX01·J4工 程 名 稱特殊過程名稱施 工 單 位主要技術(shù)參數(shù)內(nèi) 容規(guī) 定 值操作控制情 況操 作 情 況第 一 組第 二 組第 三 組操 作 者操 作 時(shí)