21危險源辯識風險評價和風險控制程序

1、管 理 體 系 程 序 文 件危險源辨識、風險評價和風險控制程序文件編號：GSC04版號：A版 編制： 審核： 批準： 江蘇天宇建設(shè)集團有限公司蘭州分公司二0一四年二月目錄1目的2適用范圍3術(shù)語和定義4職責5工作程序5.1危險源辨識的范圍5.2危險源辨識時應(yīng)考慮5.3危險源的辨識和評價方法5.4危險源的辨識過程5.5重大危險源的評價及更新5.6重大危險源的評審5.7控制措施的制定5.8控制措施的實施5.9監(jiān)督檢查6相關(guān)文件7記錄8附錄1目的為了持續(xù)進行危險源辨識，確定、評價、更新危險源和實施必要的控制措施，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司、各項目部的辦公區(qū)和施工現(xiàn)場的危險源、重大危險源

2、的辨識、評價及控制。3術(shù)語和定義3.1引用GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。3.2引用GB/T24050-2000環(huán)境管理術(shù)語。3.3引用GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的術(shù)語和定義。3.4引用公司管理手冊中的術(shù)語和定義。4職責4.1管理者代表組織評審重大危險源，批準危險源和重大危險源清單。4.2安質(zhì)部負責程序的編制、修改和更新，是本程序的主管部門。負責對職業(yè)安全實施情況進行監(jiān)督檢查。組織相關(guān)部門對職業(yè)安全危險源、重大危險源進行辨識、評價。4.3企管部負責對職業(yè)健康實施情況進行監(jiān)督檢查，組織相關(guān)部門對職業(yè)健康危險源、重大危險源進行辨識、評價，是本程序的主要

3、職能部門。4.4公司辦負責辦公區(qū)職業(yè)健康安全危險源的辨識、評價和風險控制，參與相關(guān)部門組織的危險源、重大危險源的評價、評審和對實施情況進行監(jiān)督檢查。4.5工程部、科技部、人事部、經(jīng)計部、經(jīng)營部、機運物資部、財務(wù)部、勞資科、保衛(wèi)科、工會參與危險源、重大危險源的評價、評審和對實施情況進行監(jiān)督檢查。5工作程序5.1危險源辨識的范圍5.1.1辦公區(qū)和施工現(xiàn)場地理位置。5.1.2進入辦公區(qū)和施工現(xiàn)場的人員的活動（含員工、合同方人員和訪問者）。5.1.3辦公區(qū)和施工現(xiàn)場內(nèi)的設(shè)施，包括外部勞務(wù)（含分包方）提供的設(shè)施。5.1.4工程產(chǎn)品。5.2危險源辯識時應(yīng)考慮5.2.1三種時態(tài)5.2.1.1過去（已經(jīng)遺留的

4、危險因素）；5.2.1.2現(xiàn)在（現(xiàn)場的、現(xiàn)有的危險因素）；5.2.1.3將來（原材料的來源與施工過程而可能給產(chǎn)品帶來的危險性及將來潛在的法規(guī)和其他要求計劃中可能帶來的危險性）。5.2.2三種狀態(tài)5.2.2.1正常（如正常施工活動）；5.2.2.2異常（如臨時搶修等）；5.2.2.3緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、事故、自然災(zāi)害等）。5.2.3七種安全類型：機械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機工程因素（生理、心理）。5.3危險源的辯識和評價方法5.3.1危險源的辯識方法5.3.1.1詢問、交談；5.3.1.2現(xiàn)場觀察；5.3.1.3獲取外部信息；5.3.1.4工作任務(wù)分析；5.3.1.5安全檢查

5、表；5.3.1.6為了全面地識別所存在的危險源，應(yīng)運用兩種或兩種以上方法。5.3.2危險源的評價方法5.3.2.1評估法a) 按照傷害的可能性和嚴重程度對風險進行分級（詳見風險評價表）。風險評價表后果可能性輕微傷害傷害嚴重傷害極不可能可忽略風險可容許風險中度風險不可能可容許風險中度風險重大風險可能中度風險重大風險不可容許風險b)傷害嚴重程度的判斷，可考慮如下因素：輕微傷害：如表面損傷，輕微的割傷和擦傷，粉塵對眼睛的刺激，煩躁和刺激，導(dǎo)致暫時性不適的疾病。傷害：如劃傷，燒傷，腦震蕩，嚴重扭傷，輕微骨折，耳聾，皮炎，哮喘，與工作相關(guān)的上肢損傷，導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。嚴重傷害：如截肢、嚴重骨

6、折，中毒，復(fù)合傷害，致命傷害，職業(yè)癌，其他導(dǎo)致壽命嚴重縮短的疾病，急性不治之癥。c)傷害可能性的判斷，可考慮如下因素：暴露人數(shù)；持續(xù)暴露時間和頻率；供應(yīng)中斷；設(shè)備和機械部件以及安全裝置失靈；暴露于惡劣氣候；個體防護用品所能提供的保護及其使用率；人的不安全行為。5.3.2.2定量計算法（LEC法）。定量計算每一種危險源所帶來的風險可采用如下方法進行評價，并填寫LEC法風險評價表。DLECD為風險值；L發(fā)生事故的可能性大小；E暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。事故發(fā)生的可能性（L）、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）、危險等級的劃分（D）見下列各表。事故發(fā)生的可

7、能性（L）分數(shù)值發(fā)生事故的可能性分數(shù)值發(fā)生事故的可能性10631完全可以預(yù)料相當可能可能，但不經(jīng)?？赡苄孕。耆馔?.50.20.1很不可能，可以設(shè)想極不可能實際不可能1暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值頻繁程度1063連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次，或偶然暴露210.5每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分數(shù)值后果分數(shù)值后果1004015大災(zāi)難，許多人死亡災(zāi)難，數(shù)人死亡非常嚴重，一人死亡731嚴重，重傷重大，致殘引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求危險等級劃分（D）D值危險程度D值危險程度>32016032070160極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)

8、高度危險，需立即整改顯著危險，需要整改2070<20一般危險，需要注意稍有危險，可以接受5.4危險源的辯識過程5.4.1公司辦主任、各項目部總工程師組織有關(guān)人員按照5.3.1條的辯識方法，考慮5.1條和5.2條的有關(guān)內(nèi)容，結(jié)合公司的危險源清單，識別出本部門的危險源，填寫本部門LEC法風險評價表、危險源辯識和風險評價記錄表和危險源清單，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)或單位管理者代表審批后，將危險源清單報公司質(zhì)安部/企管辦備案。5.4.2危險源、重大危險源的更新 當發(fā)生下列情況之一時應(yīng)對危險源、重大危險源進行重新識別與評價：5.4.2.1與組織有關(guān)的法律法規(guī)發(fā)生變化時。5.4.2.2組織生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、工藝、設(shè)備

9、、原材料發(fā)生變化時。5.4.2.3遇到緊急特殊情況（發(fā)生事故或事件）時。5.4.2.4管理評審需要。5.4.2.5相關(guān)方合理投訴。5.4.2.6其他要求（如機構(gòu)變化或工作環(huán)境變化）時。危險源、重大危險源的更新，安質(zhì)部/企管部應(yīng)根據(jù)收集的各類信息，對公司危險源進行分析、評價，編制危險源清單、重大危險源清單，經(jīng)管理者代表批準后，由質(zhì)安部發(fā)布。發(fā)布按文件和資料控制程序5.2.2條款執(zhí)行。5.4.3公司辦、各項目部收到公司的危險源清單后，針對本部門或單位的特點，對危險源進行補充識別，并及時上報安質(zhì)部/企管部備案。5.4.4質(zhì)安部/企管部組織4.4和4.5條中的部門對公司危險源進行補充識別，需要時，修改

10、公司的危險源清單。5.4.5對于在建項目每半年識別一次危險源，并將危險源清單報質(zhì)安部/企管部匯總。5.5重大危險源的評價及更新5.5.1評價原則下列情況可直接確定為重大危險源：5.5.1.1現(xiàn)行狀態(tài)已違反有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的危險源。5.5.1.2可能導(dǎo)致重大事故的危險源。5.5.2評價方法5.5.2.1利用評估法進行評估，當傷害程度達到“重大風險”時即列為重大危險源。5.5.2.2利用定量計算法（LEC法）進行評估，當D值等于或大于160時即列為重大危險源。5.5.3具體實施5.5.3.1質(zhì)安部/企管部按5.5.1條和5.5.2條評價公司的危險源，確定重大危險源，編制重大危險源清單，經(jīng)管理

11、者代表批準后，由質(zhì)安部發(fā)布。發(fā)布按文件和資料控制程序5.2.2條款執(zhí)行。5.5.3.2公司辦主任、總工程師、各項目部領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員按5.5.1條和5.5.2條評價本單位的危險源，確定本單位的重大危險源，編制本部門或單位的重大危險源清單，由公司辦主任、總工程師、各項目部領(lǐng)導(dǎo)的管理者代表審批后發(fā)布。5.6重大危險源的評審5.6.1公司辦、各項目部在每年管理評審前以會議形式評審本部門或單位重大危險源，評審過程應(yīng)形成管理活動記錄。如需修訂重大危險源，應(yīng)形成文件并報公司質(zhì)安部/企管部備案。5.6.2管理者代表在每年管理評審前組織4.2條、4.3條、4.4條和4.5條中的部門對公司的重大危險源進行評審。

12、具體實施按5.5.3.1條執(zhí)行。15.7控制措施的制定5.7.1公司辦組織所管轄的部門對危險因素制定相應(yīng)的控制措施，報公司辦主任審批后執(zhí)行。5.7.2指揮部、各項目部的管理者代表組織相關(guān)部門對危險因素制定相應(yīng)的控制措施，報總經(jīng)理、指揮長審批后執(zhí)行。5.7.3公司辦、各項目部制定的控制措施分三種情況：5.7.3.1公司已有控制措施，并符合工程實際情況，公司辦、各項目部按照執(zhí)行。5.7.3.2公司已有控制措施，不符合工程實際情況，公司辦、各項目部負責修定控制措施。5.7.3.3對于新的危險源或重大危險源，公司辦、各項目部負責制定控制措施。5.7.4公司辦組織所管轄的單位或部門對已經(jīng)辨識出的重大危險

13、源制定管理方案、控制程序、作業(yè)指導(dǎo)書報公司檔案部門備案。5.7.5指揮部、各項目部管理者代表組織相關(guān)部門對已經(jīng)辨識出的重大危險源制定管理方案、控制程序、作業(yè)指導(dǎo)書報公司檔管部門備案。5.7.6對于施工或工作中出現(xiàn)頻率較高的危險源，公司辦、各項目部必須制定相應(yīng)的控制措施。5.8控制措施的實施5.8.1控制措施的實施由公司辦、各項目部負責監(jiān)督、檢查控制措施的合理性、有效性，消除或控制危險源的結(jié)果要定期檢查，并要形成記錄。5.8.2控制措施有效性不足，導(dǎo)致事件發(fā)生的，執(zhí)行應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序，同時提出改進建議，重新制定控制措施，作為下一次管理評審的依據(jù)。5.8.3在特殊情況下由于施工或工作需要，在

14、可以避免危險源的情況下進行作業(yè)，必須做好安全防護措施，由公司辦主任、各項目部的管理者代表批準后，派專人監(jiān)督實施。5.9監(jiān)督檢查5.9.1安質(zhì)部/企管部每年對公司辦、各項目部的危險源、重大危險源的辨識、評價工作進行檢查。檢查情況形成管理活動檢查記錄表。5.9.2相關(guān)部門根據(jù)職責對公司辦、各項目部的危險源、重大危險源的辨識、評價、評審和控制措施的實施進行檢查。檢查情況形成管理活動檢查記錄表。6相關(guān)文件6.1文件和資料的控制程序ZT11CW016.2應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序ZT11CW287記錄7.1LEC法風險評價表 ZT11JL21017.2危險源清單ZT11JL21027.3危險源辯識和風險評價記錄表ZT11JL21037.4重大危險源清單ZT11JL21047.5管理活動檢查記錄表ZT11JL0110以上7.1至7.5的管理記錄由執(zhí)行本程序單位保存，保存期為3年。8附錄記錄的表格式樣。LEC法風險評價表編制單位：編號：序號作業(yè)活動引起事件原因危險源發(fā)生事故的可能性（L）暴露于其中的頻繁程度（E）發(fā)生事故的結(jié)果(C)風險等級劃分(D)是否為重大風險因素編制：審核：批準：危