品質(zhì)管理流程

1、精品感謝下載載1.品質(zhì)管理工作流程供應商品質(zhì)控制流程技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理住產(chǎn)部質(zhì)檢員住產(chǎn)部主管技術(shù)副總開開開開開開開開開T開開開開開開開開開開開開開.開NG開開VOK1開開1開開開開開開2.流程權(quán)限配置及流程角色說明2.1流程權(quán)限配置圖限事項發(fā)起參與審核審批備案進料檢驗技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理技術(shù)副總技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員過程檢驗技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員/生產(chǎn)部質(zhì)檢員技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理/生產(chǎn)部主管技術(shù)副總技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員/生產(chǎn)部主管最終檢驗技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員/生產(chǎn)部質(zhì)檢員技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理/生產(chǎn)部主管技術(shù)副總技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員/生產(chǎn)部主管2.2流程角色說明2.2.1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員：(1)應對所負責檢

2、驗的原輔物料的規(guī)格，檢測方法與檢測儀器等均能了解，對照相應的檢驗規(guī)范，進行檢驗，及時進行檢驗狀態(tài)標識，并記錄檢驗結(jié)果；(2)進料檢驗發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良狀況時的處理；(3)負責每月進貨品質(zhì)狀況統(tǒng)計及進貨檢驗數(shù)據(jù)庫維護；(4)負責對制成品和成品的性能按檢驗規(guī)范進行檢測，并記錄檢驗結(jié)果；(5)對技術(shù)質(zhì)量部產(chǎn)生的檢驗報告進行保存、存檔。2.2.2 生產(chǎn)部質(zhì)檢員：(1)負責對制成品和成品的外觀按檢驗規(guī)范進行檢測，并記錄檢驗結(jié)果；2.2.3 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理：(1)對技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員的進料檢驗報告、制成品和成品的性能檢測報告進行審核，并對檢測結(jié)果負責；(2)對進料、過程和出廠檢驗發(fā)生的不合格報告進行審核；(3)負

3、責對不合格品的處理；2.2.4 生產(chǎn)部主管：(1)對生產(chǎn)部質(zhì)檢員制成品和成品的外觀檢驗結(jié)果進行審核;(2)對生產(chǎn)部產(chǎn)生的檢驗報告進行保存、存檔。2.2.5 技術(shù)副總：負責對不合格報告和不合格品處理方式的最終審批。2.3工作步驟說明工作行為關鍵步驟行為標準行為獎罰準則工作模板表單進料檢驗技術(shù)質(zhì)量部制訂“進料檢驗作業(yè)規(guī)范”，進料檢驗員用資料必須為最新版次且有效的文件進料檢驗員嚴格按“進料檢驗作業(yè)規(guī)范”進行操作，并記錄檢驗結(jié)果原材料檢驗記錄表對發(fā)現(xiàn)的進料不合格現(xiàn)象，以“進貨品質(zhì)異常處理反饋單”進行上報進貨品質(zhì)異常處理反饋單過程檢驗技術(shù)質(zhì)量部制訂“制程檢驗作業(yè)規(guī)范”，過程檢驗員用資料必須為最新版次且有

4、效的文件過程檢驗員嚴格按“制程檢驗作業(yè)規(guī)范”進行操作，并記錄檢驗結(jié)果復合工序檢驗記錄表；半成品剝離強度檢測記錄表對發(fā)現(xiàn)的制程不合格現(xiàn)象，以“制程異常通知單”進行上報制程異常通知單最終檢驗技術(shù)質(zhì)量部制訂“成品檢驗作業(yè)規(guī)范”，成品檢驗員用資料必須為最新版次且有效的文件技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員和生產(chǎn)部質(zhì)檢員嚴格按“成品檢驗作業(yè)規(guī)范”進行操作，并記錄檢驗結(jié)果批次檢驗報告單對發(fā)現(xiàn)的成品不合格現(xiàn)象，以“制制程異常程異常通知單”進行上報通知單不合格品處理檢驗人員應針對不合格品加以鑒定及標識并立即呈報其上級主管，有權(quán)決定輕微不合格事項的處置方式（除特采），并將處理結(jié)果及時向上級主管匯報。技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理就嚴重品質(zhì)異常狀

5、況及用戶退返產(chǎn)成品組織相關人員進行分析并提出糾正預防方案；糾正預防措施表不合格品處置方式：退貨；返工/挑選；特采；報廢技術(shù)質(zhì)量部負責對不合格糾止預防措施的效果跟蹤驗證確認技術(shù)質(zhì)量部負責各項不合格和相關處理措施均應加以記錄、歸檔，并及時分發(fā)各相關單位。審核技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理負責對不符合報告進行審核。審批技術(shù)副總負責對不符合報告進行審批。3.質(zhì)量管理工作管理標準3.1 質(zhì)量檢驗總體要求(1)時效性：進料檢驗時，技術(shù)質(zhì)量部接到倉庫原材料“申檢單”后，必須在2天內(nèi)檢驗完成(有PCTS檢測項目，4天檢測完成)(2)準確性：檢驗人員按公司檢驗作業(yè)規(guī)范的要求進行檢驗，必須對檢驗的結(jié)果負責；(3)檢驗人員出具的檢

6、驗報告格式是標準化的模板格式。(4)報告制度：檢驗人員在進料、過程、最終檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況，發(fā)現(xiàn)在第一時間(1小時內(nèi))向上一級領導反饋。3.2不合格處理總體要求(1)不合格品處理三不放過原則：質(zhì)量問題原因不清不放過；責任者未受到教育不放過；沒有改善措施不放過。(2)所有的不合格品都應放置在指定的不合格區(qū)進行隔離，操作人員/檢驗人員依據(jù)產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序規(guī)定及時予以標識，以防誤用。(3)為了給不良品責任分析、技術(shù)分析和統(tǒng)計匯總提供可靠的數(shù)據(jù)和資料，操作人員/檢驗人員發(fā)現(xiàn)不良品后，一定要按齊全、統(tǒng)一、正確和清晰的要求，認真填寫不合格原始記錄。4.質(zhì)量管理獎罰準則序號罰款要點處罰辦法

7、處罰權(quán)行使人備注1檢驗及時性未能及時檢驗，影響生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)一次處罰直接責任人30元，上級領導50元技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理2檢驗淮確性因錯檢、漏檢，發(fā)現(xiàn)一次處罰直接責任人50元；因原材料進廠把關不嚴，造成材料報廢的追究進料檢驗員的責任，按報廢材料費20%進行賠償。技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理/生產(chǎn)部經(jīng)理3檢驗規(guī)范性對檢驗等記錄不符合要求（不規(guī)范），每發(fā)現(xiàn)一次考核10元。對無記錄，每發(fā)現(xiàn)一次處罰檢驗員20元；技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理/生產(chǎn)部經(jīng)理4檢驗報告制度對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格不能在規(guī)定的時間內(nèi)及時上報，每發(fā)現(xiàn)一次處罰檢驗員20元；技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理5質(zhì)量事故追究制度對發(fā)生較大、重大質(zhì)量事故的，對直接責任人、直接領導和間接領導按“

8、中南集團責任追究基本法則”處理總經(jīng)理5.質(zhì)量管理工作模板表單附件1:原材料檢驗記錄表面茫捅JZW江蘇中南匯通光伏材料有限公司進廠原材料（薄膜類）檢驗原始記錄名稱：批號:規(guī)格型號：供方名稱：進貨日期:進貨數(shù)量：樣樣數(shù)量：報告日期：檢驗項目實測結(jié)果寬度(mm)123456標準要求實測結(jié)果判定+2厚度（叩）123456標準要求實測結(jié)果判定±2表面能dyne標準要求實測結(jié)果判定有電暈面54無電暈間/、測外觀標準要求目視結(jié)果判定光潔平整無劃傷無折皺拉伸強度標準要求實測結(jié)果判定MD>120MpaTDA20Mpa熱收縮率標準要求實測結(jié)果判定MD<1.2%TD00.6%斷裂伸長率標準要求

9、實測結(jié)果判定MD>80%TD>80%快速老化標準要求實測結(jié)果判定無脆裂、分層完成后斷裂伸長率指標）10%檢驗結(jié)論備注檢驗員/日期:復核員/日期:附件2:進貨品質(zhì)異常處理反饋單中南匯通ZNHTPV進貨品質(zhì)異常處理反饋單流水號:供應商物料名稱物料型號/規(guī)格送檢單號（異常單號）發(fā)生階段口進料口制程口用戶發(fā)生時間異?，F(xiàn)象描述（需注明發(fā)生數(shù)量）：建議處理措施：退貨口扣款口特采口其他品質(zhì)填寫檢驗員/日期1質(zhì)量經(jīng)理/日期采購部處理措施：采購員/日期：采購經(jīng)理/日期：原因分析：供應商負責填寫應急措施及改善對策：完成時間：年月日承辦：審核：供應商庫存品處理措施：供應商負責人（簽字蓋章）：日期：改善效

10、果：完成時間：年月日驗證/日期：質(zhì)量部經(jīng)理/日期：回復要求：1）請貴司在三個工作日內(nèi)進行根本原因分析、制定糾正預防措施、對在庫品提出處理方木。2）此表由供應商品質(zhì)負責人填寫并蓋公司章。附件3:半成品剝離強度檢驗記錄表（南匯通產(chǎn)品常規(guī)檢驗項目原始記錄ZNHTPV產(chǎn)品名稱光伏組件背板型號/規(guī)格批號檢驗類型口制成品口分切成品口復檢口其他：檢驗依據(jù)ZNHT-ZLBZ-004產(chǎn)品復合結(jié)構(gòu)復合面1膠水復合基材膠水復合面2固化時間（h）檢測日期產(chǎn)品軸號指標值復合強度（）復合強度（）是否合格>4N/cm測試人審核人測試日期審核日期表單編號ZNHT-ZLJL-031版本號A保存年限3年附件4:制程異常通知

11、單生產(chǎn)單號產(chǎn)品名稱/型號發(fā)生工序不合格品數(shù)量發(fā)現(xiàn)時間檢驗依據(jù)文件編號品質(zhì)填寫不合格現(xiàn)象詳細描述：檢驗員/日期質(zhì)量經(jīng)理/日期異常等級（）嚴重異常（）一般異常（）輕微異常主辦單位/責任單位：口生產(chǎn)部口技術(shù)部口質(zhì)量部其他要求反饋時間月日時實際反饋時間月日時主辦單位/責任單位組織填寫原因分析：應急措施及改善對策：預計完成時間：年月日承辦/日期審核/日期質(zhì)量部經(jīng)理批準/日期制程異常通知單品質(zhì)填寫特采單號報廢單號其他完成時間：年月日時不合格分類：口作業(yè)不良口工2缺陷口錯漏檢口設備、工裝缺陷口其他驗證/日期：審核/日期：附件5:批次檢驗報告單居匯算產(chǎn)品批次檢驗項目原始記錄產(chǎn)品名稱光伏組件背板型號/規(guī)格批號檢

12、測依據(jù)ZNHT-ZLBZ-004檢驗項目1#:厚度指標值：標稱值士10%樣品1#檢惻數(shù)據(jù)：中值：123456789樣品2料僉測數(shù)據(jù)：中值：123456789樣品3料僉測數(shù)據(jù)：中值：123456789是否合格檢驗項目2#:層間剝離強度指彳示橫向/縱向4N/cm氟膜/PET12345中值最小值TDMDPE/PETTDMD是否合格檢驗項目3#:與EVA的剝離強度指標值：40N/cm使用EV的料名稱測試結(jié)果（N/cm）是否合格樣品1#檢測數(shù)據(jù)：愛康樣品2料僉測數(shù)據(jù)：鑫富樣品3料僉測數(shù)據(jù)：諸暨楓樺層壓后PE/PET司的剝離強度指標值：4N/cm使用EVA材料名稱測試結(jié)果（N/cm）是否合格樣品1#檢測數(shù)據(jù)：1愛康樣品2料僉測數(shù)據(jù)：鑫富樣品3料僉測數(shù)據(jù)：諸暨楓樺檢驗項目4#熱