7.4_采購控制程序

1、青島起田服裝有限公司章節(jié)號：7.4版本：A7.4 采購控制程序生效日期2005/02/011. 目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2. 適用范圍適用于本公司對生產(chǎn)所需的原材料及輔助材料、包裝材料的采購，部分生產(chǎn)過程的外包，對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)物資的采購申請單、供方評定記錄表。3.2 采購部：3.2.1負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進(jìn)行評價、控制。填寫供方評定記錄表。3.2.2 按總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購申請單，實施采購。3.3 營業(yè)部負(fù)責(zé)提供資材樣卡3.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供樣品耗料明細(xì)表3.5 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對原材料的質(zhì)量特性進(jìn)行檢驗。3.6 倉庫負(fù)

2、責(zé)根據(jù)庫存情況、資材樣卡及樣品耗料明細(xì)表編制采購申請單,并對采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行驗證。3.7 生產(chǎn)部、營業(yè)部、進(jìn)出口部負(fù)責(zé)對外包方的選擇、評價和控制。4.程序4.1 物資的分類 A)本公司的采購物資分類為重要物資和一般物資，其中重要物資是指構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資，如面料、輔料、包裝及包裝材料。一般物資如：設(shè)備的備品備件、其他生產(chǎn)輔助材料等。B) 服務(wù)采購類 報關(guān)服務(wù)、報檢服務(wù)、生產(chǎn)過程的部分外包如刺繡、印刷。4.2 供方的選擇、評價準(zhǔn)則a)采購的重要物資需有產(chǎn)品檢驗合格證。b)具有合法的營業(yè)執(zhí)照。c)對一般物資供方應(yīng)同時選擇幾家合格的供方進(jìn)行評

3、價，評價內(nèi)容包括性價比、質(zhì)量、以往業(yè)績評價等;d)對新供方除進(jìn)行以上評價內(nèi)容外，還需經(jīng)樣品測試或小批試用合格后，才能供貨。e) 提供該產(chǎn)品合格的檢驗報告包括符合環(huán)境要求的有關(guān)報告。4.3評價的程序4.3.1 采購部負(fù)責(zé)對重要物資及一般物資的供方進(jìn)行選擇及評定并記錄，填寫供方評定記錄表，對評定合格的供方列入合格供方名錄。4.3.2 營業(yè)部、進(jìn)出口部分別負(fù)責(zé)物流進(jìn)出口報關(guān)方的評價、選擇及記錄。 采購部負(fù)責(zé)產(chǎn)品外包方評價、選擇及記錄。4.5重新評價重新評價是指對老客戶供方的工作業(yè)績、質(zhì)量過失的綜合評價。4.5.1 每年對供方進(jìn)行一次業(yè)績評價，根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，建立供方檔案并記錄，填寫

4、供方評定記錄表，對評定合格的供方列入合格供方名錄。不合格者限期改正，否則取消其供貨資格。4.5.2 重新評價的準(zhǔn)則：a) 供貨及時性：年度出現(xiàn)供貨一次不及時扣2分，連續(xù)二次出現(xiàn)供貨不及時扣5分，超過3次供貨不及時的扣8分；b) 供貨產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性：進(jìn)貨檢驗一次不合格時扣3分，二次出現(xiàn)不合格扣8分，三次出現(xiàn)不合格的取消供方資格。4.6 采購采購申請單：倉庫負(fù)責(zé)根據(jù)庫存情況、資材樣卡及樣品耗料明細(xì)表編制采購申請單,并交于采購部，采購部根據(jù)采購申請單，在合格供方名錄中尋找合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。所有的重要物資采購，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施；一般物質(zhì)采購由生產(chǎn)廠長或公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施。 4.6

5、.2 采購的實施a) 采購部根據(jù)采購申請單及庫存情況，在合格供方名錄中選擇供方準(zhǔn)備采購;b) 向合格供方采購產(chǎn)品時，要與其簽訂采購合同，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、環(huán)保方面的要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、交貨期限、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容。4.7 采購信息采購人員在與供方溝通時，應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分的。如：產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格及質(zhì)量要求、產(chǎn)品驗收要求。其他要求方面：如價格、數(shù)量、交付等。4.7.1 對重要的采購產(chǎn)品供方，適當(dāng)時還應(yīng)包括 ：a) 產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求，采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)；b) 程序的批準(zhǔn)要求，涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議；c) 過程的批準(zhǔn)要求，采購的產(chǎn)品的實現(xiàn)過程確認(rèn)的有關(guān)

6、要求；d) 設(shè)備的批準(zhǔn)要求，用于制造所采購產(chǎn)品的特定設(shè)備能力的要求，如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等；e) 供方人員的資格要求，如對生產(chǎn)、檢測人員的要求；f) 供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量環(huán)境管理體系要求，如要求供方通過質(zhì)量環(huán)境管理體系認(rèn)證或通過第二方審核。4.7.2 在將上述要求向供方進(jìn)行溝通或說明前，應(yīng)由采購部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批，以確保有關(guān)的采購要求是適宜的（即適合組織的產(chǎn)品需要）和充分的（即所提出的采購要求是全面的）。4.7.3 本公司表述采購信息的文件包括：采購申請單、采購物資分類明細(xì)表、采購單、采購合同及附件、及供方評定記錄表、合格供方名錄等由采購部保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門

7、負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。4.8 采購產(chǎn)品的驗證組織應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 對采購產(chǎn)品的驗證，可以有如下幾種驗證方式：a) 由質(zhì)檢部對進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗驗證，執(zhí)行程序文件8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序;b) 由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證；c) 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證 ；d) 對后兩種情況，采購部及控制外包過程的相關(guān)部門應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品的放行方法。e) 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、提供合格證明文件等方式并按相應(yīng)的檢驗規(guī)程進(jìn)行驗證。4.8.1 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5

8、.相關(guān)文件5.1倉庫管理規(guī)定5.2采購管理規(guī)定5.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序5.4產(chǎn)品檢驗規(guī)程5. 5 采購物資分類明細(xì)表6質(zhì)量記錄 保存期限6.1采購申請單 三年6.2供方評定記錄表 三年6.3合格供方名錄 三年6.4供方日常管理表 三年6.5供方評定調(diào)查表 三年6.6供方業(yè)績評定表 三年 采購申請單表號：QTFZ/CX-A-7.4-B01 編號：客戶名稱： 訂單號款號：序號資材名稱顏色規(guī)格需用量庫存量采購量備注編制： 日期：批準(zhǔn)： 日期：供方日常管理表表號： QTFZ/CX-A-7.4-B02 編號：供 方名 稱聯(lián)系人供 方地 址電 話傳 真序號日期產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量不 合格 品數(shù) 量不

9、合格原因檢驗人備 注供方評定調(diào)查表表號：QTFZ/CX-A-7.4-B03 編號：企業(yè)名稱法定代表人地址聯(lián)系人企業(yè)規(guī)模聯(lián)系電話/傳真企業(yè)性質(zhì)交貨方式經(jīng)營范圍生產(chǎn)能力技術(shù)能力質(zhì)量保證能力設(shè)備能力以前的業(yè)績評定意見 簽字： 年 月 日編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月 日合格供方名錄表號：QTFZ/CX-A-7.4-B04 編號：序號供方名稱產(chǎn)品名稱和 型 號聯(lián)系人電 話傳 真復(fù) 評結(jié) 果填表人： 填表時間：供方評定記錄表表號：QTFZ/CX-A-7.4-B05 編號： 供方名稱地址電話和傳真聯(lián)系人本公司主要采購的產(chǎn)品:供方簡介及質(zhì)量能力評價(附其質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書或其他顧客提供的其他證明資料共 頁) 采購部簽名: 日期:首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論(小批供貨):檢測報告編號: 質(zhì)檢部簽名: 日期:小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論: 試用部門簽名: 日期: 評定結(jié)論(是否列入合格供方名錄) 總經(jīng)理簽名: 日期:年度復(fù)評紀(jì)錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間供方業(yè)績評定表表號：QTFZ/CX-A-7.4-B06 編號：供方名稱地 址電話/傳真聯(lián)系人供應(yīng)產(chǎn)品:進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式(在( )內(nèi)標(biāo)注): 進(jìn)貨檢驗( );進(jìn)貨外觀驗證( ); 本公司到供方現(xiàn)場驗證( ); 質(zhì)量得分(占60%): (合格批次/到貨總批次)