NPR物料采購流程

1、文件名稱：NPR物料采購流程 批準(zhǔn)：生效日期：部 門姓 名簽 名日 期分發(fā)部門：頁 序版本號頁 序版本號版 本變 更 說 明制 定審 核日 期專案責(zé)任人完成時(shí)間具體描述內(nèi)容采購員接受PR采購員0.5個(gè)工作日采購員在接到采購部總經(jīng)理簽名確認(rèn)的PR后，復(fù)核無誤后作下單前的確認(rèn)工作。7個(gè)工作日內(nèi)針對新供應(yīng)商，則應(yīng)在一個(gè)星期內(nèi)搜集好建立Vendor Code所需要的相關(guān)資料，并完成Vendor Code的申請；采購員錄入SAP系統(tǒng)采購員1個(gè)工作日針對系統(tǒng)中已經(jīng)有Vendor Code的供應(yīng)商，采購員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將相關(guān)購買信息及時(shí)輸入SAP系統(tǒng)中，生成PO； 訂單審批采購部經(jīng)理/主管、GM、PVP1個(gè)

2、工作日1 訂單審批流程： .采購員在系統(tǒng)中生成PO后，采購經(jīng)理/主管、采購(A)GM和PVP/CEO在系統(tǒng)中進(jìn)行審批，審批完成后系統(tǒng)自動生成帶簽批人名字的訂單。2.審批權(quán)限： 總金額在USD300,000以下，則由采購部(A)GM批準(zhǔn)，超過或等于以上金額則需CPO/CEO批準(zhǔn)。訂單下發(fā)采購員0.5個(gè)工作日采購員將簽批完成的PO下發(fā)給供應(yīng)商，并跟進(jìn)供應(yīng)商的交期。采購部對預(yù)付貨款作申請采購部負(fù)責(zé)人/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況定義1.需預(yù)付定金的訂單，在合同簽定后或訂單已經(jīng)供應(yīng)商簽回時(shí),將資料齊全的報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)作資金預(yù)算（國內(nèi)預(yù)付定金不能超過總金額的30%）；海外設(shè)備付款參照財(cái)務(wù)的付款建議;2.工程/

3、機(jī)器設(shè)備驗(yàn)收合格后，工程部負(fù)責(zé)人/設(shè)備申請負(fù)責(zé)人應(yīng)在一周內(nèi)將驗(yàn)收單交采購部，以便采購做貨款預(yù)算.工程項(xiàng)目動工/維護(hù) 工程部指定人員視具體而定1.工程項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)，工程部必須派人全程跟蹤，進(jìn)行品質(zhì)監(jiān)督和學(xué)習(xí)；工程項(xiàng)目執(zhí)行/工程質(zhì)量監(jiān)督/ 工程部/申請部門/使用部門負(fù)責(zé)人實(shí)際工程制作時(shí)間1. 工程項(xiàng)目/工程維護(hù)的驗(yàn)收單必須經(jīng)工程部經(jīng)理簽名;電腦或相應(yīng)軟件必須有電腦部負(fù)責(zé)人或其指定人員簽名方為有效;2.如果驗(yàn)收不合格須返回供應(yīng)商返工或聯(lián)系供應(yīng)商，商量以其它方式解決處理；采購員接受PR采購員錄入系統(tǒng)訂單審批訂單下發(fā)NG需要預(yù)付款YES預(yù)付款申請NG工程項(xiàng)目/維護(hù)OK工程項(xiàng)目/維修驗(yàn)收NGOkNGNG交供

4、應(yīng)商返工或處理交供應(yīng)商返工或其他方式處理新設(shè)備及其維修專案責(zé)任人完成時(shí)間具體描述內(nèi)容設(shè)備入庫倉庫主管、倉庫員1個(gè)工作天供應(yīng)商送設(shè)備到倉庫，倉庫在送貨單上蓋章，并將蓋章的送貨單給到采購部。設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備管理部門設(shè)備一般試用1-2月1. 新機(jī)器設(shè)備安裝調(diào)試,一般1-2個(gè)月內(nèi)驗(yàn)收,新機(jī)器設(shè)備的驗(yàn)收單必須經(jīng)工程部經(jīng)理簽名;設(shè)備驗(yàn)收一個(gè)月內(nèi)出驗(yàn)收報(bào)告；2.如果驗(yàn)收不合格須返回供應(yīng)商返工或聯(lián)系供應(yīng)商，商量以其它方式解決處理；3. 工程/機(jī)器設(shè)備驗(yàn)收合格后，工程部/設(shè)備申請負(fù)責(zé)人應(yīng)在一周內(nèi)將驗(yàn)收單交采購部，以便采購做貨款的預(yù)算.供應(yīng)商貨款對賬財(cái)務(wù)部每月月初1.財(cái)務(wù)部從SAP系統(tǒng)中download本月收貨的金額； 2. 采購部將送貨單和PO及驗(yàn)收單在每月10號前給到財(cái)務(wù)部；（海外供應(yīng)商的PO需供應(yīng)商回傳確認(rèn)） 3.財(cái)務(wù)部和供應(yīng)商就本月的貨款進(jìn)行確認(rèn)，雙方在對賬單上簽字。供應(yīng)商貨款支付財(cái)務(wù)部每月月底財(cái)務(wù)部和供應(yīng)商確定好貨款金額后，按公司流程和和供應(yīng)商約定的付款