出差管理辦法(初)(共5頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上出差管理辦法一、目的1、規(guī)范公司出差流程；2、加強差旅費管理，合理控制費用。一、差旅費報銷原則1、差旅費報銷實行跨地區(qū)交通費實報實銷，市內(nèi)交通費、住宿費、膳食費分項“按職劃線、定額包干、超支自負”的原則；2、員工出差必須按要求填寫出差計劃報告單，若無出差計劃報告單，財務部門有權(quán)拒絕借款、報賬。3、出差人員在出差結(jié)束后七日內(nèi)，依差旅費報銷規(guī)定，詳細填寫差旅費報銷單，并附出差計劃報告單等相關(guān)單據(jù)，按規(guī)定程序?qū)徍藞筚~。4、差旅費借款及報銷，管理中心機關(guān)由總經(jīng)理簽批，各辦事處由辦事處經(jīng)理簽批。5、下級隨上級出差，可享受上級的差旅補助標準。二、差旅費報銷具體規(guī)定（一）交通費報銷

2、規(guī)定1、跨地區(qū)交通費實行實報實銷制，具體規(guī)定如下：（1）員工出差原則上不得乘坐飛機，特殊情況需事先經(jīng)管理中心總經(jīng)理批準，方可購買機票，否則財務部門按直達火車車費報銷，差額自負。（2）員工出差在能乘坐直達車到達目的地的情況下，不準繞道乘車，否則財務部門按直達車費報銷，差額自負。（3）員工乘車時間超過8小時的，可乘坐硬臥；不足8小時的，只能乘坐硬座車廂。（4）員工出差期間不得在風景區(qū)或名勝地旅游參觀；如因私旅游、參觀的，費用自理，同時不予支付期間補助。（5）訂票手續(xù)費最高限額為10元，限額內(nèi)實報。2、外地出差市內(nèi)交通費報銷規(guī)定（1）員工在出差地發(fā)生的市內(nèi)交通費，實行“按職劃線，定額包干，超支自負”

3、的限額包干制，具體補助標準見本草養(yǎng)正堂出差補助標準。（2）員工赴外地出差，可報銷目的地火車站、汽車站、機場至辦事地點往返各一次的該地出租車費；多人一起出差，起止地點相同且同乘坐一輛出租車時，出租車費僅能由一人報銷。報銷出租車費時，須在出租車票上注明乘車日期、乘坐起止地點、乘坐原因等。（3）自行帶車出差或管理中心派車接送以及包車的情況下，不計發(fā)市內(nèi)交通補助。（二）住宿費補助有關(guān)規(guī)定1、員工出差住宿費實行“按職劃線、定額包干、超支自負”的限額包干報銷制，具體補助標準見本草養(yǎng)正堂出差補助標準。2、副總級別（含）以下員工出差，原則上同住一間雙人標準間，按一人住宿補助計算。3、住宿補助按實際出差天數(shù)計算

4、，并附出差地旅館有效報銷發(fā)票或證據(jù)，要求發(fā)票上填明住宿日期、天數(shù)、人數(shù)等各項內(nèi)容，否則視同一天計算。4、因業(yè)務需要，需招待客戶住宿的，應事先向部門主管申報，返回后依住宿發(fā)票實報實銷。（三）膳食費補助有關(guān)規(guī)定1、員工在出差膳食費實行“按職劃線、定額包干、超支自負”的限額包干報銷制，具體補助標準見本草養(yǎng)正堂出差補助標準。2、膳食補助按實際出差天數(shù)計算。3、實際出發(fā)時間在8：00（含）以前的，全額計發(fā)當日膳食費；實際出發(fā)時間在8：00至12：00之間的，按2/3計發(fā)當日膳食費；實際出發(fā)時間在12：00至18：00之間的，按1/3計發(fā)當日膳食費；實際出發(fā)時間在18：00以后的，不計發(fā)當日膳食費。4、返回時間在8：00（含）以前的，不計發(fā)當日膳食費；返回時間在8：00至12：00之間的，按1/3計發(fā)當日膳食費；返回時間在12：00至18：00之間的，按2/3計發(fā)當日膳食費；返回時間在18：00以后的，全額計發(fā)當日膳食費。5、由出差處所整日或當餐免費提供膳食或以管理中心名義招待用餐的，不予支付整日或當餐膳食補助。（四）雜費報銷規(guī)定出差人員在出差期間因工作需要發(fā)生的電傳費、托運費等，憑有效報銷憑據(jù)實數(shù)報支。三、其他1、管理中心機關(guān)長期派駐外地工作人員不按本規(guī)定執(zhí)行。2、機關(guān)人員赴外地培訓不按本規(guī)定執(zhí)行。2