1陳四樓煤礦安全管理流程1

1、陳四樓煤礦安全管理流程流程說明Instructions of Process流程名稱Process Name陳四樓煤礦安全管理流程流程編號 Process No.CK-AQSH-02-001業(yè)務(wù)類別 Business Category安全生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)模塊 Business Module安全管理流程層次Process level02流程密級Security Classification機密擬制責(zé)任人Prepared by王華輝流程審核人Reviewer湯 樺流程審批人Approved by曹志安生效日期Effective Date2007/12/09流程責(zé)任人Responsible Person

2、翟亞芳涉及的IT系統(tǒng)Type of Functional System安全管理系統(tǒng)流程簡述Brief本流程描述河南龍宇能源股份有限公司陳四樓煤礦依據(jù)國家省法律法規(guī)、集團公司安全管理制度規(guī)定，確定礦井安全管理方案，制訂、實施安全管理制度的過程。流程目的Objective確保礦井安全管理工作在符合政策、自身要求的情況下有序組織，實現(xiàn)生產(chǎn)安全。 適用范圍 Scope流程起點Beginning確定管理方案流程終點End Point安全績效考核管理業(yè)務(wù)范圍Scope of Business適用于陳四樓煤礦安全工作管理業(yè)務(wù)過程。適用范圍Scope of Application年度安全管理方案確定、安全監(jiān)督

3、檢查、隱患、“三違”、事故處理和安全績效考核。 關(guān)鍵控制點 Critical Control Points（CCP）確定管理方案涉及風(fēng)險方案的不科學(xué)、不適應(yīng)、不先進控制目的科學(xué)、合理的安全管理機制控制方法確定過程中管理主線和管理思想體現(xiàn)，可操作性強、效果明顯控制依據(jù)安全管理流程 部門、角色及職責(zé) Departments,Roles and Responsibilities部 門Departments崗位/角色Roles職 責(zé)Responsibilities礦 長安全管理第責(zé)任人批準安全管理方案安監(jiān)處長業(yè)務(wù)主管責(zé)任人主管、監(jiān)督安全管理實施安檢部門安全管理人員監(jiān)督、控制、引導(dǎo)、考核基層單位管理落實

4、人員具體落實安全管理方案關(guān)鍵業(yè)績指標 Key Performance Indication （KPI）指標名稱Name指標定義Definition計算公式Account Formula統(tǒng)計周期Cycle of Statistics數(shù)據(jù)來源Source of Data信息輸入 Input of Information輸入類型Types of Input輸入名稱Name of Input內(nèi)容簡述Brief上游來源接口及提供者Upper Interface&provider上游來源接口流程Upper Interface Process啟動輸入Startup Input過程輸入Course Input

5、 信息輸出 Output of Information編碼Code輸出名稱Name內(nèi)容簡述Brief下游接口及客戶Next Interface&Customer下游接口流程Next process安全隱患整改單記錄、并下發(fā)隱患整改基層單位隱患處理流程傷亡事故統(tǒng)計表記錄并上報事故情況公司事故統(tǒng)計流程安全目標考核表記錄并考核安全效果勞資部門工資核算流程相關(guān)流程 Correlative Process流程編號 Process No.流程名稱Process Name陳四樓煤礦安全績效考核流程陳四樓煤礦安全隱患檢查處理流程陳四樓煤礦三違處理流程陳四樓煤礦事故處理流程 記錄的保存 Retention of

6、 Record記錄名稱Record Name保存責(zé)任者Responsible Person保存場所Retention Place歸檔日期Filling Date保存期限Retention Period安檢員現(xiàn)場檢查記錄安金花安檢科及時1年安全隱患整改統(tǒng)計表吳 晨安檢科及時1年三違人員處罰表吳 晨安檢科及時1年非傷亡事故統(tǒng)計表吳 晨安檢科及時1年傷亡事故統(tǒng)計表吳 晨安檢科及時長期安全結(jié)構(gòu)浮動工資評比表吳 晨安檢科及時1年安全目標考核表吳 晨安檢科及時1年文明施工評比表吳 晨安檢科及時1年質(zhì)量標準化綜合考核表吳 晨安檢科及時1年版本管理 Version Management 本流程由陳四樓煤礦安檢

7、科負責(zé)制定，由礦安監(jiān)處長負責(zé)審核，礦長審批通過后正式執(zhí)行，安檢科負責(zé)解釋和修改。文檔歷史 History of Document版本編號Version No.編制/修改責(zé)任人Develop/Change Responsible Person編制/修改日期Develop/Change Date修改內(nèi)容及理由Change and Reason審批人Approved byV2.0王華輝繪制新流程曹志安10單位 礦 長 安監(jiān)處長 行政辦 安檢部門 基層單位 集團公司 國家、省節(jié)點 A B C D E F G流程名稱概要 月度生產(chǎn)計劃制訂流程流程編號層次陳四樓煤礦安全管理流程制定單位： 安檢科開 始起草

8、制度結(jié) 束審 核： 湯 樺CK-AQSH-02-00102陳四樓煤礦安全管理流程安全管理安全法律、法規(guī)、標準安全文件、制度編 制： 王華輝簽發(fā)人： 曹志安簽發(fā)日期： 2007/12/09版 本： V2.0審核批準執(zhí)行落實監(jiān)督檢查確定管理方案隱患、三違、事故管理安全績效考核管理123456789下發(fā)文件- 4 - 陳四樓煤礦安全管理流程陳四樓煤礦安全管理流程管理標準表任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序、重點和標準完成時間支持性文件確定年度管理方案程序F1集團公司年度安全工作文件和制度(包括集團公司年度安全工作決定、“雙基”建設(shè)考核辦法、質(zhì)量標準化考核辦法等)每年年底G1國家、省相關(guān)安全生產(chǎn)要求（包括國家、省年

9、度安全管理指標要求，年度安全工作總體思路，以及相關(guān)政策）D2研究國家、省年度安全生產(chǎn)政策，貫徹集團公司年度相關(guān)安全工作文件，依據(jù)礦井的實際情況，分析研究礦井的整體安全管理框架，擬定礦井安全管理機制，確定礦井安全管理年度方案。國家、省及集團公司相關(guān)安全管理政策文件任務(wù)重點規(guī)劃出切合礦井實際需要的管理制度體系。標準認真全面研究、及時實施。年度管理制度起草D3依據(jù)礦井確定的安全管理方案，起草礦年度安全1號文件、“雙基”建設(shè)、安全目標、質(zhì)量標準化、文明施工等安全考核管理制度，并形成初稿。1月B4將起草的年度安全考核管理制度初稿送安監(jiān)處長審核。聽取安監(jiān)處長審核意見。A5C5年度安全考核管理制度經(jīng)安監(jiān)處長

10、審核后，交礦長批準由行政辦將文件下發(fā)。任務(wù)重點制定出符合國家要求、適合本身安全管理需要的安全考核管理制度文件。標準及時、規(guī)范。安全管理實施程序E6各基層單位遵照安全考核管理制度文件要求，組織實施本單位的具體安全管理活動。每月陳四樓煤礦安全結(jié)構(gòu)浮動工資內(nèi)部市場化運行辦法、陳四樓煤礦安全目標管理內(nèi)部市場化運行辦法、陳四樓煤礦安全隱患管理和排查辦法陳四樓煤礦文明施工評比辦法、陳四樓煤礦安全質(zhì)量標準化管理辦法D8安檢科對各單位制度執(zhí)行情況和現(xiàn)場情況進行監(jiān)督檢查。D9安檢科對隱患、三違、事故進行日常管理。D10安檢科依據(jù)檢查情況對各單位進行安全目標、安全結(jié)構(gòu)浮動工資、質(zhì)量標準化、文明施工等考核。任務(wù)重點加強制度落實，對制度實施情況進行驗證。標準客觀、公平、公正、及時。第 6 頁陳四樓煤礦安全管理流程 單據(jù)/報表 Bill of Document &Report Forms編號Number名稱Name用 途Purpose安檢員現(xiàn)場檢查記錄安全檢查員現(xiàn)