中海地產(chǎn)精裝修工程綜合評(píng)估《管理行為操作指引》

1、管理行為操作指引目錄一、前言1二、目的、適用范圍、操作流程、調(diào)整說明. .11.目的 . .12.適用范圍 .13.操作流程 .14.調(diào)整說明 .錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。三、檢查內(nèi)容 .21質(zhì)量過程管理 .21.1實(shí)測實(shí)量 .21.2樣板管理 .31.3重要工序驗(yàn)收及隱蔽驗(yàn)收 .41.4材料管理 .51.4.1材料驗(yàn)收 .51.4.2材料封樣 .51.5樁基工程檢查 .71.6機(jī)電綜合管線疊圖過程資料 .72技術(shù)管理 .92.1專項(xiàng)施工方案審核 .92.2 資料管理92.3 圖紙會(huì)審92.4 養(yǎng)護(hù)室管理103 安全管理103.1 重大危險(xiǎn)源教育交底103.2 、安全文明施工專項(xiàng)檢查113.3 安

2、全資料114. 組織管理114.1 例會(huì)制度114.2 重要工序旁站制度124.3 監(jiān)理通知單制度124.4 人員資質(zhì) .錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。4.5 監(jiān)理日記管理制度134.6 項(xiàng)目事務(wù)部管理行為13四.相關(guān)附件 .14一、前言為持續(xù)提高工程質(zhì)量，提高集團(tuán)季度綜合評(píng)估作用和效率，對(duì)項(xiàng)目管理行為進(jìn)行量化檢查，真實(shí)體現(xiàn)項(xiàng)目管理水平，從而規(guī)避工程的過程和交付風(fēng)險(xiǎn)，更好的應(yīng)對(duì)小業(yè)主維權(quán)意識(shí)的提高，推動(dòng)工程項(xiàng)目管理向“精細(xì)化”轉(zhuǎn)移，擬定推行項(xiàng)目管理行為檢查 。二、目的、適用范圍、操作流程、調(diào)整說明1. 目的規(guī)范工程質(zhì)量，更好地體現(xiàn)季度綜合評(píng)估的作用，提高工程質(zhì)量品質(zhì)，切實(shí)履行“事前發(fā)現(xiàn)問題、過程解決問

3、題、事后規(guī)避問題”的原則。2. 適用范圍本指引適用于中海所有在建工程（自開工至交付完成）項(xiàng)目，包括全資項(xiàng)目以及非全資但中海負(fù)責(zé)經(jīng)營管理的項(xiàng)目。項(xiàng)目如有分期分區(qū)，相應(yīng)項(xiàng)目管理行為僅檢查參與實(shí)測實(shí)量相應(yīng)的標(biāo)段 , 而不是全項(xiàng)目。3. 操作流程以標(biāo)段為單位， 各標(biāo)段監(jiān)理單位、 施工單位需提前準(zhǔn)備好相關(guān)檢查資料，完成現(xiàn)場評(píng)估工作后，進(jìn)行分開查驗(yàn)打分，并在小結(jié)會(huì)議上公布最終分?jǐn)?shù)。特別說明：月度評(píng)估檢查資料需要在各個(gè)項(xiàng)目留底一份，掃描件亦可。1三、檢查內(nèi)容1 質(zhì)量過程管理1.1實(shí)測實(shí)量檢查要點(diǎn)：施工單位在項(xiàng)目實(shí)施過程中進(jìn)行100%實(shí)測實(shí)量，并將實(shí)測結(jié)果在平面圖上進(jìn)行標(biāo)注和上墻。 各階段施工完成后應(yīng)第一時(shí)間

4、進(jìn)行實(shí)測實(shí)量自檢（主體樓層在清理完成后） ，并及時(shí)進(jìn)行上圖和上墻。 同時(shí)，按照項(xiàng)目實(shí)測自檢結(jié)果填報(bào)項(xiàng)目實(shí)測檢查匯總表，且記錄存檔做到齊全、真實(shí)、有效?？偛烤C合評(píng)估實(shí)測測區(qū)將與項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)樓層或戶實(shí)測結(jié)果進(jìn)行比對(duì)?？鄯衷瓌t / 標(biāo)準(zhǔn)：測區(qū)為本次季度實(shí)測實(shí)量測區(qū)。、每發(fā)現(xiàn)一處漏測扣 1 分，扣完為止；、 上墻數(shù)據(jù)與第三方實(shí)測數(shù)據(jù)均在合格范圍內(nèi)或均在不合格范圍內(nèi) , 視為合理偏差；若處于臨界點(diǎn) , 超出 2mm,視為不合理偏差， 小于等于 2mm也視為合理偏差，每發(fā)現(xiàn)一處扣1 分；、每面墻數(shù)據(jù)不全扣2 分，上墻數(shù)據(jù)與圖紙標(biāo)注不一致， 每發(fā)現(xiàn)一處扣 3分。說明： 、住宅項(xiàng)目結(jié)構(gòu)階段上墻實(shí)測指標(biāo)：垂直度、

5、平整度、頂板水平度；砌筑階段上墻實(shí)測指標(biāo)：垂直度、平整度、外門窗洞口尺寸；抹灰階段上墻實(shí)測指標(biāo)：垂直度、平整度、開間/ 進(jìn)深、凈高、空鼓 /開裂等。精裝修階段數(shù)據(jù)不需上墻。、商業(yè)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)階段上墻實(shí)測指標(biāo)：垂直度；砌筑階段上墻實(shí)測指標(biāo)：垂直度、墻面平整度；抹灰階段上墻實(shí)測指標(biāo)：垂直度、墻面平整度、開間 / 進(jìn)深、凈高、空鼓 / 開裂等。2、實(shí)測實(shí)量匯總表無具體模板，各項(xiàng)目自定。示例詳見樣表 1、樣表 21.2 樣板管理檢查要點(diǎn)：、各項(xiàng)目部結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)制定樣板引路實(shí)施方案，并經(jīng)甲方、監(jiān)理和施工單位三方簽字確認(rèn)。、實(shí)體樓棟內(nèi)設(shè)置砌筑樣板、抹灰樣板和門窗安裝樣板，不同主力戶型均需設(shè)置樣板，樣板須展示各

6、道工序節(jié)點(diǎn)做法，同時(shí)應(yīng)檢查現(xiàn)場施工是否按照樣板進(jìn)行。、項(xiàng)目部、監(jiān)理負(fù)責(zé)樣板施工全過程跟蹤、監(jiān)督和驗(yàn)收，并組織對(duì)施工單位進(jìn)行技術(shù)交底，形成驗(yàn)收記錄和交底文件。、材料樣板的確定與封存。注明：樣板封存時(shí)間：材料樣板毛坯項(xiàng)目要到入伙；精裝修項(xiàng)目到入伙后一個(gè)月；、毛坯交樓樣板（別墅除外） / 精裝修交樓樣板，應(yīng)規(guī)定樣板完成時(shí)間，毛坯樣板應(yīng)在大面積抹灰之前完成?？鄯衷瓌t / 標(biāo)準(zhǔn)：、實(shí)施方案未審批扣2 分；無實(shí)施方案扣4 分。、未形成相關(guān)驗(yàn)收記錄、未形成交底文件扣2 分；未進(jìn)行驗(yàn)收扣4 分、未交底扣 4 分。、樣板必須在工序大面積施工前完成，并在 80%樓層施工完成后方可隱蔽。如樣板工序節(jié)點(diǎn)設(shè)置不齊全扣減

7、0. 5 分；現(xiàn)場未按樣板進(jìn)行施工扣減2分；未設(shè)置施工樣板扣5 分。、隨機(jī)抽檢 5 種材料，無材料樣板確認(rèn)單每項(xiàng)扣1 分，簽證不齊每項(xiàng)3扣 0.5 分。、無毛坯交樓樣板評(píng)審表扣2 分，無毛坯交樓樣板（別墅除外）扣5分，現(xiàn)場施工與樣板不符扣每項(xiàng) 2 分。樣板內(nèi)容不齊每項(xiàng)扣 0.5 分。說明：、樣板管理中所要求的為實(shí)體工序展示樣板，不同于工藝展示樣板的地方在于： 工序樣板必須展示出各道工序的工藝工法， 須展示出如下施工工序的完成狀態(tài)：墻體控制線、混凝土反坎、砌體排版、頂砌、砌體勾縫、構(gòu)造柱、門窗過梁、門窗壓頂、管線開槽及填塞、開關(guān)插座及戶內(nèi)箱等的水電安裝和定位、空調(diào)留洞、掛網(wǎng)、灰餅、甩獎(jiǎng)、底糙、面

8、層、窗框固定、塞縫質(zhì)量等。 樣板必須做到“實(shí)體樓棟內(nèi)覆蓋主力戶型設(shè)置、大面積施工前完成不得提前隱蔽、展示相關(guān)節(jié)點(diǎn)做法、與現(xiàn)場施工一致”。、材料樣板確認(rèn)單 詳見樣表 3，毛坯交樓樣板評(píng)審表 詳見樣表 4，施工樣表確認(rèn)單詳見樣表6、材料樣板參照的是中海地產(chǎn)工程管理公司樣板評(píng)審工作指引內(nèi)容，詳見樣表 7、樣表 8、樣表 91.3重要工序驗(yàn)收及隱蔽驗(yàn)收1.3.1檢查要點(diǎn)：、重要工序驗(yàn)收必須針對(duì)外門窗、外墻孔洞封堵、 室內(nèi)外防水、 地基驗(yàn)槽、驗(yàn)筋等工序進(jìn)行驗(yàn)收后進(jìn)行下道工序施工， 防水施工完成后必須進(jìn)行閉水試驗(yàn)，且必須進(jìn)行雨后滲漏檢查， 并形成整改封閉文件。 不僅僅檢查是否有形成資料，且資料須與現(xiàn)場基本

9、吻合；扣分原則 / 標(biāo)準(zhǔn)：抽查 5 項(xiàng)各 5 處重要工序隱蔽驗(yàn)收資料， 每缺失一項(xiàng)扣 3 分，簽字不齊全扣 1 分；現(xiàn)場存在工序不合理倒置， 每發(fā)現(xiàn)一處扣1 分；隱蔽施工完成后出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象，每一處扣2 分。4說明：隱蔽驗(yàn)收工程的匯總表詳見樣表121.4 材料管理材料驗(yàn)收（ 1）檢查要點(diǎn)：、建立清晰的進(jìn)場材料臺(tái)賬。、所有進(jìn)場材料的質(zhì)量驗(yàn)收、質(zhì)保資料的收集、材料復(fù)試、材料臺(tái)帳的建立等工作進(jìn)展及時(shí)有效，材料資料處于受控狀態(tài) 。（ 2）扣分原則 / 標(biāo)準(zhǔn)：、抽檢 5 個(gè)批次不同材料進(jìn)場臺(tái)賬，未建立臺(tái)賬視其情況每一項(xiàng)扣2 分，扣完為止。、抽檢 5 種材料質(zhì)保資料和復(fù)試報(bào)告，如材料復(fù)試不及時(shí)每一項(xiàng)扣 1

10、分；無質(zhì)保資料或復(fù)試報(bào)告每一項(xiàng)扣 3 分。（3）說明：材料進(jìn)場臺(tái)帳詳見樣表7材料封樣（1）檢查要點(diǎn)：、材料樣板集中堆放區(qū)的材料樣板必須設(shè)置齊全且有確認(rèn)單、按要求進(jìn)行封樣的材料必須進(jìn)行封樣后才能使用。、現(xiàn)場抽查 5 種正在使用的材料，核對(duì)其品牌、規(guī)格和型號(hào)是否與材料樣板、合同要求一致。5（2）扣分原則 / 標(biāo)準(zhǔn)：、材料封樣不齊全或未封樣就投入現(xiàn)場使用，每一種材料扣減2 分。、現(xiàn)場正在使用的材料與封樣、 合同要求不一致的， 每一種扣 2 分。（3）說明：、要求封樣的材料包括防水卷材涂膜、砌體材料、門窗、欄桿、外墻磚 / 涂料、外墻石材、外墻保溫、入戶門、防火門；成品煙道、給水管材、排水管材、開關(guān)閥

11、門、電線電纜、電線管材、戶內(nèi)箱、可視對(duì)講；園林燈具、鋪裝面材；室內(nèi)墻地磚、室內(nèi)石材、乳膠漆、墻紙墻布、木地板、輕鋼龍骨、吊桿、石膏板、木板、鋁扣板、木飾面、戶內(nèi)門、櫥柜、收納柜、廚房電器、潔具龍頭、沐浴隔斷、開關(guān)插座。 ( 以上所列包含毛坯和精裝修相關(guān)材料 )、材料樣板采用集中堆放（封樣間） ，對(duì)相應(yīng)材料進(jìn)行封樣，并由相關(guān)單位簽署材料封樣單， 嚴(yán)禁要求封樣的材料未封樣即投入現(xiàn)場使用。、現(xiàn)場隨機(jī)抽取 5 種材料進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)未按要求使用相應(yīng)品牌、規(guī)格和型號(hào)的材料則視為不合格。具體核對(duì)按下圖進(jìn)行：61.5 樁基工程檢查檢查要點(diǎn)： 、施工記錄和監(jiān)理記錄，抽取相同5 天的資料進(jìn)行對(duì)比，其中樁長、樁偏

12、位等情況應(yīng)作為檢查重點(diǎn)。、樁基工程的施工方案及審批。、樁基檢測 ( 灌注樁或靜壓管樁） 3 類資料（大小應(yīng)變、抽芯、成樁質(zhì)量檢查報(bào)告等）。、前期試樁內(nèi)容（如有） ，檢查試樁的設(shè)計(jì)要求、樁基施工記錄、靜載檢測結(jié)果、施工影像資料。、要求新開工項(xiàng)目，樁基必須進(jìn)行全過程的影像資料記錄，影像資料按施工樁號(hào)留檔。、增加施工圖審查報(bào)告的檢查，圖審報(bào)告內(nèi)容必須包含樁基部分的審查?？鄯衷瓌t / 標(biāo)準(zhǔn)： 1 、施工記錄與監(jiān)理記錄同日期的資料不對(duì)應(yīng)的扣 5 分； 2、無樁基工程施工方案的扣 5 分，方案未審批的扣 2 分； 3、隨機(jī)抽取5 種樁基檢測資料，不齊全的每一項(xiàng)扣3 分； 4、試樁資料不齊全的扣5 分；75

13、、樁基影像資料不齊全的扣5 分； 6、施工圖紙審查未包含樁基內(nèi)容的扣5分。1.6 機(jī)電綜合管線疊圖過程資料檢查要點(diǎn)：、機(jī)電綜合管線疊圖啟動(dòng)溝通會(huì)議記錄（項(xiàng)目經(jīng)理組織）。、疊圖管線碰撞、問題等記錄及優(yōu)化調(diào)整會(huì)審確認(rèn)表（應(yīng)有設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)部、合約、項(xiàng)目簽字確認(rèn)） 。、成果圖紙會(huì)審確認(rèn)表（應(yīng)有設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)部、合約、項(xiàng)目簽字確認(rèn)）。、成果圖電子檔發(fā)總部備案郵件截圖。、室內(nèi)部分，根據(jù)項(xiàng)目施工節(jié)點(diǎn)進(jìn)度情況，機(jī)電管線通道需按照綜合管線疊圖精確位置預(yù)留預(yù)埋，施工時(shí)間是在結(jié)構(gòu)主體施工同步配合。因此要求樓盤機(jī)電疊圖完成時(shí)間不得晚于樁基礎(chǔ)開挖完成時(shí)間，包含審圖通過時(shí)間在內(nèi)。同時(shí)滿足各機(jī)電工程招標(biāo)使用。室外部分，室外綜

14、合管線疊圖優(yōu)化時(shí)間在室外綜合管網(wǎng)招標(biāo)前 10 天完成?？鄯衷瓌t / 標(biāo)準(zhǔn)： 1 、機(jī)電綜合管線疊圖啟動(dòng)溝通會(huì)議記錄（項(xiàng)目經(jīng)理組織）未記錄的扣 3 分； 2、疊圖管線碰撞、問題等記錄及優(yōu)化調(diào)整會(huì)審確認(rèn)表未會(huì)審確認(rèn)扣 5 分； 3、成果圖紙會(huì)審確認(rèn)表未會(huì)審的扣 5 分； 4、成果圖電子檔發(fā)總部備案郵件截圖未發(fā)送扣 3 分； 5、室內(nèi)部分未按要求施工的扣 5分。82 技術(shù)管理2.1 專項(xiàng)施工方案審核檢查要點(diǎn)：施工單位制定專項(xiàng)施工方案，包括土方、基坑支護(hù)和降水、模板工程和支撐體系、腳手架、大型機(jī)械安拆及臨時(shí)用水用電等專項(xiàng)方案，如需做專家論證的方案必須簽字完整、存檔齊全；現(xiàn)場施工與方案一致。且別墅項(xiàng)目要

15、有專項(xiàng)防水策劃的審批。 扣分原則 / 標(biāo)準(zhǔn)：抽查 5 份專項(xiàng)施工方案， 每缺一項(xiàng)扣 2 分。簽證不齊全或無審批每項(xiàng)扣 0.5 分；與現(xiàn)場施工不符合，每項(xiàng)扣 1 分；說明：方案評(píng)審匯總表詳見樣表112.2 資料管理檢查要點(diǎn)：資料管理的分類整理、是否同步，測量數(shù)據(jù)、變更洽商；檢查控制點(diǎn)、基準(zhǔn)線、水準(zhǔn)點(diǎn)復(fù)核記錄，放線必須要求有復(fù)核記錄，另沉降觀測以及垂直度觀測必須有第三方觀測記錄等管理，往來文件收發(fā)記錄是否齊全，目錄或收發(fā)記錄與資料是否相符?？鄯衷瓌t / 標(biāo)準(zhǔn)：每一項(xiàng)不符合要求扣2 分。2.3 圖紙會(huì)審檢查要點(diǎn)：積極參與或組織圖紙會(huì)審。須有設(shè)計(jì)、甲方、監(jiān)理和施工9單位簽到表，形成圖紙會(huì)審記錄?？鄯衷?/p>

16、則 / 標(biāo)準(zhǔn)：參與人員不符合要求扣1 分，無圖紙會(huì)審記錄扣2 分；未進(jìn)行圖紙會(huì)審扣3 分，如圖紙會(huì)審內(nèi)容不含樁基部分的審查內(nèi)容扣6 分。2.4 養(yǎng)護(hù)室管理檢查要點(diǎn)：現(xiàn)場養(yǎng)護(hù)室等臺(tái)帳、標(biāo)養(yǎng)、取樣扣分原則 / 標(biāo)準(zhǔn)：養(yǎng)護(hù)室臺(tái)帳記錄不齊全扣1 分，現(xiàn)場未設(shè)置標(biāo)養(yǎng)室的扣 3 分，取樣無記錄或無影像資料的扣 2 分。注：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況， 如果項(xiàng)目上未設(shè)置標(biāo)養(yǎng)室， 但設(shè)置了標(biāo)養(yǎng)箱。只要條件符合溫度 202，濕度 95%以上，即達(dá)到標(biāo)養(yǎng)條件的可以不做扣分處理。3 安全管理3.1 重大危險(xiǎn)源教育交底檢查要點(diǎn)：編制項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源清單 ，且按不同施工階段對(duì)危險(xiǎn)源及時(shí)進(jìn)行更新和安全交底?？鄯衷瓌t / 標(biāo)準(zhǔn)：危險(xiǎn)源

17、未及時(shí)更新或未進(jìn)行安全交底扣2 分；未編制清單扣 6 分。說明：項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源清單詳見樣表10103.2 、安全文明施工專項(xiàng)檢查檢查要點(diǎn)：監(jiān)理每周聯(lián)合三方（甲方、監(jiān)理和施工單位）組織安全專項(xiàng)檢查，對(duì)檢查問題進(jìn)行跟蹤整改，且形成封閉資料，要求留有影像資料?？鄯衷瓌t / 標(biāo)準(zhǔn)：抽查 5 次周檢記錄，如未組織安全檢查每次扣2 分。如問題未進(jìn)行跟蹤整改或影像資料不齊全， 扣 3 分。不僅僅檢查是否有形成資料，且資料須與現(xiàn)場基本吻合；3.3 安全資料檢查要點(diǎn)：監(jiān)理部須完善監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理旁站方案及記錄、安全隱患通知單及回復(fù)單、 整改（主管部門）回復(fù)單、監(jiān)理日志等安全資料?？鄯衷瓌t / 標(biāo)準(zhǔn)：抽查 5 項(xiàng)資

18、料，每缺一項(xiàng)扣 1 分，檢查大型機(jī)械設(shè)備（塔吊、施工電梯）安拆方案、審批表、監(jiān)理旁站記錄，每缺一項(xiàng)扣1 分。說明：專項(xiàng)方案清單詳見樣表54. 組織管理4.1 例會(huì)制度檢查要點(diǎn)：監(jiān)理按要求每周組織一次監(jiān)理例會(huì)，形成，參加會(huì)議的人員符合要求，會(huì)議必須對(duì)上周問題進(jìn)行總結(jié)并形成會(huì)議紀(jì)要。11扣分原則 / 標(biāo)準(zhǔn)：監(jiān)理例會(huì)每缺一次扣3 分，會(huì)議紀(jì)要每缺一次扣1 分；未形成封閉資料每一次扣1 分。4.2 重要工序旁站制度檢查要點(diǎn)：建立旁站監(jiān)理計(jì)劃，并經(jīng)過項(xiàng)目部審批，監(jiān)理旁站記錄所提問題必須有合理解決措施和整改情況描述?？鄯衷瓌t / 標(biāo)準(zhǔn)：無監(jiān)理旁站計(jì)劃扣 5 分。抽查 5 次旁站記錄，每缺一份扣 3 分；如

19、旁站記錄問題無解決措施或未進(jìn)行整改， 每次扣 2 分。4.3 監(jiān)理通知單制度檢查要點(diǎn)：監(jiān)理通知單必須實(shí)質(zhì)性描述現(xiàn)場重大安全質(zhì)量問題，且應(yīng)有明確整改時(shí)效，對(duì)所提問題進(jìn)行跟蹤整改后形成封閉資料?？鄯衷瓌t / 標(biāo)準(zhǔn)：抽查 5 份監(jiān)理通知單（工作聯(lián)系單） ，如監(jiān)理通知單所列問題無整改時(shí)效要求，扣2 分；未回復(fù)、未進(jìn)行封閉或未形成封閉資料扣 5分。說明：凡涉及到工程現(xiàn)場問題的工作聯(lián)系單等同于監(jiān)理通知單效力，必須回復(fù)以閉合問題（有些項(xiàng)目為減少監(jiān)理通知單數(shù)量， 監(jiān)理通知單用聯(lián)系單形式，但效力應(yīng)等同于監(jiān)理通知單） 。124.4 監(jiān)理日記管理制度檢查要點(diǎn)：監(jiān)理日記記錄須詳實(shí)，對(duì)當(dāng)天施工內(nèi)容、安全質(zhì)量問題和記事進(jìn)

20、行記錄，安全質(zhì)量問題有具體描述和解決措施?？鄯衷瓌t / 標(biāo)準(zhǔn)：結(jié)合現(xiàn)場情況，抽檢其中10 個(gè)工作日內(nèi)容。如不詳實(shí)，則每次扣 1 分；對(duì)問題只有描述或解決措施不合理，每次扣2 分；無監(jiān)理日記扣 5 分。4.5 工程管理部管理行為檢查要點(diǎn)：、工程管理部月度評(píng)估工作開展情況。、月度評(píng)估工作的復(fù)查，整改，整改計(jì)劃和方案，整改完成的資料留底。、綜合評(píng)估所有問題的整改，計(jì)劃方案，整改完成閉合資料的工程管理部存檔。 、綜合評(píng)估預(yù)警內(nèi)容整改，計(jì)劃，方案，整改完成的閉合的地區(qū)事務(wù)部存檔?？鄯衷瓌t / 標(biāo)準(zhǔn)：、每季度綜合評(píng)估檢查中，工程管理部缺少該項(xiàng)目月度評(píng)估其中一個(gè)月的資料扣6 分，月評(píng)估其它資料每缺少一項(xiàng)扣3

21、 分。（實(shí)測實(shí)量、安全文明、管理行為、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、生活區(qū)安全文明、工程檢測等）；、針對(duì)本季度月度評(píng)估問題，工程管理部無項(xiàng)目部的整改方案、整改計(jì)劃扣 6 分；無項(xiàng)目部整改完成的留底資料扣6 分；現(xiàn)場問題未閉合扣8 分。（嚴(yán)重問題需整改方案，整改計(jì)劃，一般問題可無）；、針對(duì)上次綜合評(píng)估問題，工程管理部無項(xiàng)目部的整改方案資料扣6 分；無無項(xiàng)目部的整改計(jì)劃資料扣 6 分；現(xiàn)場問題封閉資料扣8 分. ；、若上次綜合評(píng)估有預(yù)警內(nèi)容，13工程管理部無項(xiàng)目部的整改方案資料扣6 分；無無項(xiàng)目部的整改計(jì)劃資料扣6；現(xiàn)場問題封閉資料扣8 分。說明：根據(jù)實(shí)際情況明確整改方案和整改計(jì)劃，一般要有，問題很容易整改完成可無方

22、案計(jì)劃，對(duì)整改完成資料留底進(jìn)行閉合檢查，項(xiàng)目部整改完成給事務(wù)部回復(fù)單。管理行為中工程管理部的月評(píng)估存檔可以用掃描件。項(xiàng)目部周評(píng)估每周一次，月評(píng)估每月一次?？紤]到自評(píng)與互評(píng)的問題，周評(píng)估與月評(píng)估時(shí)間重合時(shí)，周評(píng)估也要開展。同樣，月評(píng)估與綜合評(píng)估時(shí)間重合時(shí)，月評(píng)估也要進(jìn)行。關(guān)于月評(píng)估終止時(shí)間，項(xiàng)目須達(dá)到竣工條件且取得竣工備案證；四 . 相關(guān)附件中海地產(chǎn)商業(yè)項(xiàng)目實(shí)測實(shí)量數(shù)據(jù)上墻具體指標(biāo)（樣表1）商業(yè)項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)實(shí)測實(shí)量記錄專用印章檢查項(xiàng)目允許偏差施工單位實(shí)測值監(jiān)理單位實(shí)測值垂直度0,8mm商業(yè)項(xiàng)目砌筑工程實(shí)測實(shí)量記錄專用印章14檢查項(xiàng)目允許偏差施工單位實(shí)測值監(jiān)理單位實(shí)測值墻面平整度0,8mm垂直度0

23、,5mm商業(yè)項(xiàng)目抹灰工程實(shí)測實(shí)量記錄專用印章檢查項(xiàng)目允許偏差施工單位實(shí)測值監(jiān)理單位實(shí)測值墻面平整度0,4mm垂直度0,4mm開間/進(jìn)深-10,10mm凈高 20，20mm空鼓/開裂無空鼓、開裂中海地產(chǎn)住宅項(xiàng)目實(shí)測實(shí)量數(shù)據(jù)上墻具體指標(biāo)（樣表2）住宅項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)實(shí)測實(shí)量記錄專用印章檢查項(xiàng)目允許偏差施工單位實(shí)測值監(jiān)理單位實(shí)測值15墻面平整度0,8mm垂直度0,8mm頂板水平度15mm（無爆板）住宅項(xiàng)目砌筑工程實(shí)測實(shí)量記錄專用印章檢查項(xiàng)目允許偏差施工單位實(shí)測值監(jiān)理單位實(shí)測值墻面平整度0,8mm垂直度0,5mm外門窗洞口 5，20mm尺寸住宅項(xiàng)目抹灰工程實(shí)測實(shí)量記錄專用印章檢查項(xiàng)目允許偏差施工單位實(shí)測值

24、監(jiān)理單位實(shí)測值16墻面平整度0,4mm垂直度0,4mm開間 / 進(jìn)深-10,10mm凈高 20，20mm空鼓 / 開裂無空鼓、開裂材料樣板確認(rèn)單（樣表3）工程名稱材料名稱材料規(guī)格材料顏色使用部位項(xiàng)目建筑師確認(rèn)：設(shè)計(jì)管理部（蓋章）年月日項(xiàng)目部簽收監(jiān)理部簽收施工方簽收年月日年月日年月日毛坯交樓樣板評(píng)審表（樣表4）工程名稱樣板對(duì)應(yīng)戶型樣板所在位置17各部門：我部已完成 XX 項(xiàng)目 X 棟標(biāo)準(zhǔn)層毛坯交樓樣板施工，請(qǐng)就如下事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審并提出修改意見：各類工程做法是否合適，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否符合要求；房間布局是否合理，各功能房間是否符合使用習(xí)慣；各類機(jī)電設(shè)備點(diǎn)位是否合理，是否滿足日后設(shè)備家俬安裝需要；注：受進(jìn)度

25、影響，門窗、欄桿、龍頭、開關(guān)等工序暫未施工，已做標(biāo)識(shí)。項(xiàng)目經(jīng)理：年月日設(shè)計(jì)管理部意見：設(shè)計(jì)經(jīng)理：年月日合約管理部意見：合約經(jīng)理：年月日項(xiàng)目事務(wù)部意見：事務(wù)部經(jīng)理：年月日營銷策劃部意見：營銷經(jīng)理：年月日客戶關(guān)系部意見：客戶經(jīng)理：年月日（此表填寫完成后，與毛坯交樓樣板的照片一同存檔）需審批的一般工程施工方案清單（樣表5）序號(hào)分項(xiàng)工程名稱備注1基坑支護(hù)、降開挖深度超過3m（含 3m）或雖未超過 3m但地質(zhì)條件和周邊環(huán)水工程境復(fù)雜的基坑18序號(hào)分項(xiàng)工程名稱備注2 土方開挖工程 開挖深度超過 3m（含 3m）的基坑土方開挖工程（1）各類工具式模板工程，包括大模板、滑模、爬模等；模板工程及支（2）高支模及

26、大跨度模板工程， 包括高度 5m及以上；跨度 10m3及以上；施工總荷載 10kN/m2 及以上，集中線荷載 15kN/m及以撐體系上，高度大于支撐的水平投影寬度且相對(duì)獨(dú)立無聯(lián)系構(gòu)件（3）承重支撐體系：用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂支撐體系（1）采用非常規(guī)起重設(shè)備、方法，且單件起吊重量在10kN 及4起重吊裝及安以上的起重吊裝工程。裝拆卸工程（2）采用起重機(jī)械進(jìn)行安裝的工程。（3）起重機(jī)械設(shè)備自身的安裝、拆卸。（1）搭設(shè)高度 24m及以上的落地式鋼管腳手架工程（2）附著式整體和分片提升腳手架工程5腳手架工程（3）懸挑式腳手架工程（4）吊籃腳手架工程（5）自制卸料平臺(tái)、移動(dòng)操作平臺(tái)工程（6）新型及異型腳手

27、架工程6拆除、爆破工（1）建筑物、構(gòu)筑物拆除工程程（2）采用爆破拆除的工程（1）建筑幕墻安裝工程（2）鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程（3）人工挖孔樁工程7其他類（4）地下暗挖、頂管及水下作業(yè)工程（5）預(yù)應(yīng)力工程（6）采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及尚無相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程。備注：超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程清單需編制方案并由施工單位項(xiàng)目經(jīng)理審核、企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批并組織專家論證危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程清單19序號(hào)分項(xiàng)工程名稱1深基坑工程模板工程及支撐2體系起重吊裝及安裝3拆卸工程4腳手架工程5 拆除、爆破工程7其他類備注（1）開挖深度超過 5m（含 5m）的基坑

28、的土方開挖、支護(hù)和降水工程。（2）開挖深度雖未超過 5m，但地質(zhì)條件、周圍環(huán)境和地下管線復(fù)雜，或影響毗鄰建筑物安全的基坑土方開挖、支護(hù)和降水工程。（1）工具式模板工程，包括滑模、爬模、飛模工程；（2）混凝土模板支撐工程，包括高度 8m及以上；跨度 18m及以上；施工總荷載 15kN/m2 及以上，集中線荷載 20kN/m 及以上。（3）承重支撐體系：用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂支撐體系，單點(diǎn)集中荷載 700kg 以上（1）采用非常規(guī)起重設(shè)備、方法，且單件起吊重量在 100kN及以上的起重吊裝工程。（2）起重量 300kN及以上的起重設(shè)備安裝工程；高度 200m及以上內(nèi)爬起重設(shè)備的拆除工程。（1）搭設(shè)高

29、度 50m及以上的落地式鋼管腳手架工程（2）提升高度 150m及以上附著式整體和分片提升腳手架工程。（3）架體高度 20m及以上懸挑式腳手架工程（1）采用爆破拆除的工程（2）碼頭、橋梁、高架、煙囪、水塔或拆除中容易引起有毒有害氣 （液）體或粉塵擴(kuò)散、易燃易爆事故發(fā)生的特殊建、構(gòu)筑物拆除工程。（3）可能影響行人、交通、電力設(shè)施、通信設(shè)施或其他建、構(gòu)筑物安全的拆除工程。（4）文物保護(hù)建筑、 優(yōu)秀歷史建筑或歷史文化風(fēng)貌區(qū)控制范圍內(nèi)的拆除工程。（1）施工高度 50m及以上的建筑幕墻安裝工程（2）跨度大于 36m及以上的鋼結(jié)構(gòu)安裝工程； 跨度大于 60m及以上的網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程（3）開挖深度超過

30、16m的人工挖孔樁工程（4）地下暗挖工程、頂管工程及水下作業(yè)工程（5）采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及尚無相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程。施工樣板確認(rèn)單（樣表6）工程名稱樣板名稱20樣板部位施工單位致：我方已按要求完成了樣板工作施工內(nèi)容，請(qǐng)予以確認(rèn)。施工樣板相關(guān)照片如下：施工單位（蓋章）：項(xiàng)目經(jīng)理：年月日監(jiān)理工程師確認(rèn)：監(jiān)理單位（蓋章）年月日項(xiàng)目建筑師確認(rèn)：設(shè)計(jì)管理部（蓋章）年月日項(xiàng)目工程師確認(rèn)：項(xiàng)目發(fā)展部（蓋章）年月日材料進(jìn)場檢驗(yàn)登記臺(tái)賬（樣表7）編號(hào)：21項(xiàng)目名稱造冊(cè)單位計(jì)劃總用量使用部位材料名計(jì)劃用進(jìn)場日進(jìn)場數(shù)累計(jì)產(chǎn)品合取樣復(fù)接收格證/ 檢檢報(bào)告稱/ 型號(hào)量期量進(jìn)場量單位驗(yàn)報(bào)

31、告編號(hào)裝飾階段需封樣的主要原材料（樣表7）序號(hào)名稱樣品項(xiàng)目評(píng)審部門22不同型式的樣窗及相應(yīng)的型材斷面、 不同類型設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、1鋁合金門玻璃、各類門鎖、鎖扣、滑撐、滑輪、合頁、合約部、營銷部、項(xiàng)窗、百葉固定鐵片、錨固件、緊固件、執(zhí)手、膠條、毛目部條、發(fā)泡劑、耐候膠等所有輔件型材斷面、門鎖、鎖扣、門碰、合頁、鉸鏈、設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、2入戶門合約部、營銷部、項(xiàng)緊固件、密封條、耐候膠等所有輔件目部3防火門型材斷面、門鎖、鎖扣、合頁、鉸鏈、緊固件、 設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、密封條、耐候膠等所有輔件合約部、項(xiàng)目部不同類型主材、 含保溫、防水、屋面瓦及其所設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、4屋面系統(tǒng)合約部、營銷部、

32、項(xiàng)有輔件目部不同類型主材、下水管、錨固件、緊固件、篦設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、5檐溝合約部、營銷部、項(xiàng)子等輔件目部外墻飾面不同類型主材、 含粘結(jié)劑、勾縫劑或干掛配件設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、6合約部、營銷部、項(xiàng)石材等輔件目部設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、7外墻涂料包括工序樣板合約部、營銷部、項(xiàng)目部設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、8外墻面磚不同類型主材、含粘結(jié)劑、勾縫劑合約部、營銷部、項(xiàng)目部含不同類型成品及型材斷面、夾膠安全玻璃、設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、9陽臺(tái)欄桿角碼、鋼襯、法蘭、緊固件、錨固件、耐候膠合約部、營銷部、項(xiàng)等輔件目部10外保溫材保溫砂漿除外，不同類型的保溫主材及相應(yīng)的設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、料錨固件、網(wǎng)格布、鋼絲網(wǎng)、粘結(jié)劑

33、等輔合約部、項(xiàng)目部11防水材料不同部位不同類型的防水主材及相應(yīng)的粘結(jié)設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、劑等輔材合約部、項(xiàng)目部12裝飾線條不同類型主材及飾面成品、 粘結(jié)劑、錨固件等設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、輔材合約部、項(xiàng)目部13強(qiáng)弱電箱設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、項(xiàng)目部注：包含但不限于以上項(xiàng)目。精裝修階段需封樣的主要原材料(樣表 8)23序號(hào)名稱樣品項(xiàng)目評(píng)審部門1墻地磚不同類型的主材、粘結(jié)劑、干掛設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、配件等營銷部、項(xiàng)目部2墻地面石不同類型的主材、粘結(jié)劑、干掛設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、材配件等營銷部、項(xiàng)目部3墻紙不同類型的主材、粘結(jié)劑等設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營銷部、項(xiàng)目部4廚衛(wèi)吊頂成品

34、吊頂及其扣件等輔材設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營銷部、項(xiàng)目部5衛(wèi)生間隔玻璃、執(zhí)手、合頁、堅(jiān)固件等設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、斷項(xiàng)目部6櫥柜衣柜柜體基材、門板、臺(tái)面板、合頁、 設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、導(dǎo)軌、執(zhí)手、踢腳板等輔材項(xiàng)目部型材斷面、門套線、門鎖、鎖扣、設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、7室內(nèi)木門合頁、鉸鏈、緊固件、導(dǎo)軌、滑項(xiàng)目部輪、執(zhí)手、門碰等輔材8木地板主材、防潮層、安裝輔材等設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、項(xiàng)目部9木飾面設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、項(xiàng)目部10燈具、開燈泡、底座等設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、關(guān)、插座項(xiàng)目部11給水管道、斷面型材、彎頭、三通等設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、地漏項(xiàng)目

35、部注：包含但不限于以上項(xiàng)目。市政景觀階段需封樣的主要原材料（樣表9）24序號(hào)名稱評(píng)審部門1地面鋪裝材料設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營銷部、項(xiàng)目部2景墻鋪裝：設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營銷部、項(xiàng)目部3成品井蓋設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、項(xiàng)目部4景觀燈具設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營銷部、項(xiàng)目部5景觀雕塑設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營銷部、項(xiàng)目部6桌椅、花箱、游樂健設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營銷部、項(xiàng)目部身設(shè)施7真石漆等涂飾材料設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、項(xiàng)目部8綠化苗木照片設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、項(xiàng)目部9信報(bào)箱設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營銷部、項(xiàng)目部10室外垃圾桶設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合

36、約部、營銷部、項(xiàng)目部注：包含但不限于以上項(xiàng)目。重大危險(xiǎn)源清單( 樣表 10)25序危險(xiǎn)源活動(dòng)點(diǎn) / 工序潛在的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)態(tài)/狀態(tài)預(yù)防控制措施號(hào)/ 部位圍墻無設(shè)計(jì) , 基倒塌、傷亡、 財(cái)產(chǎn)現(xiàn)在/正常職業(yè)健康安全運(yùn)行1施工現(xiàn)場控制程序，嚴(yán)格執(zhí)礎(chǔ)不符合要求損失將來/異常行 JGJ59建筑物周邊、腳手架外側(cè)、高處墜落、 物體打現(xiàn)在/正常職業(yè)健康安全運(yùn)行2臨街防護(hù)人貨電梯、 較控制程序，嚴(yán)格執(zhí)擊、人員傷亡將來/異常大的予留洞行 JGJ80、 JGJ59口（坑井）高處墜落、 物體打職業(yè)健康安全運(yùn)行落地式外腳擊、現(xiàn)在/正?？刂瞥绦?，嚴(yán)格執(zhí)手架人員傷亡、 架體倒行 JGJ130，腳手架塌、財(cái)產(chǎn)損失方案編制要求高處

37、墜落、 物體打職業(yè)健康安全運(yùn)行滿堂內(nèi)腳手擊、現(xiàn)在/正常控制程序，嚴(yán)格執(zhí)架人員傷亡、 架體倒行 JGJ59，腳手架方腳手架未編制專塌、財(cái)產(chǎn)損失案編制要求3項(xiàng) 施工方案、 組職業(yè)健康安全運(yùn)行織設(shè)計(jì)高處墜落、 物體打懸跳式腳手控制程序，嚴(yán)格執(zhí)擊、人員傷亡、 架現(xiàn)在/正常架行 JGJ59，腳手架方體墜落、財(cái)產(chǎn)損失案編制要求高處墜落、 物體打職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)門型腳手架擊、人員傷亡、 架現(xiàn)在/正常行 JGJ128，腳手架體倒塌、財(cái)產(chǎn)損失方案編制要求職業(yè)健康安全運(yùn)行施工吊蘭腳高處墜落、 物體打現(xiàn)在/正常控制程序，嚴(yán)格執(zhí)特殊類腳手架未擊、人員傷亡、 架行 JGJ5027 建建手架將來/異常編制專項(xiàng)施工方體傾覆、財(cái)產(chǎn)損失（ 2000）230 號(hào)，腳4案、組織設(shè)計(jì)，手架方案編制要求制作生產(chǎn)單位未職業(yè)健康安全運(yùn)行有相關(guān)主管部門附著式升降高處墜落、 物體打現(xiàn)在/正?？刂瞥绦?，嚴(yán)格執(zhí)核發(fā)的準(zhǔn)用證擊、人員傷亡、 架行 JGJ5027 建建腳手架將來/異常體傾覆、財(cái)產(chǎn)損失（ 2000）230 號(hào)，腳手架方案編制要求高空作業(yè)未正確高處墜落、 人員傷現(xiàn)在/正常職業(yè)健康安全運(yùn)行5佩帶必須的防護(hù)高處作業(yè)中控制程序，嚴(yán)格執(zhí)亡將來/異常用品行 JGJ59卸料平臺(tái)未有專高處墜落、 人員傷職業(yè)健康安全運(yùn)行6題設(shè)計(jì)計(jì)算，未施工現(xiàn)場現(xiàn)在/正