某集團有限公司績效考核KPI指標庫

1、Xxxxx集團有限公司績效考核KPI指標庫2013年 2月企業(yè)（一）關(guān)鍵績效指標（KPI）財務會計指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1萬元工資銷售收入比例財政年度內(nèi)的全部銷售收入與當期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵公司提高員工整體素質(zhì)和能力2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入檢測分（子）公司當前經(jīng)營模式的效率3利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額檢測分（子）公司的經(jīng)營效果4利潤總額增加率（本期利潤總額上期利潤總額）/上期利潤總額檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追求利潤最大化5集團利潤貢獻率某分（子）公司利潤總額/集團公司利潤總額檢測分（子）公司在全公司利潤

2、中的貢獻度6資金沉淀率一定周期內(nèi)流動資金用于固定投資和彌補虧損的資金占用額占全部流動資金總和的比例檢測流動資金的使用和周轉(zhuǎn)效率7資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)率檢測公司周轉(zhuǎn)情況8投資收益率稅后利潤/實收資本檢測分（子）公司的投資收益情況9資產(chǎn)負債率負債總額/資產(chǎn)總額檢測分（子）公司的資產(chǎn)負債情況10生產(chǎn)管理指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1產(chǎn)值一定周期內(nèi)完成的入庫品總額檢測一定周期內(nèi)的勞動生產(chǎn)總額2生產(chǎn)計劃完成率實際生產(chǎn)完成量/計劃完成量檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)計劃完成情況3按時交貨率按時交貨額/計劃交貨額檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)進度執(zhí)行情況4全員勞動生產(chǎn)率總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù)檢測員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞

3、動生產(chǎn)率5設備折舊率設備折舊費用/設備資產(chǎn)檢測資產(chǎn)消耗占設備資產(chǎn)比率，以測定設備利用情況6設備故障率設備故障檢修費用/產(chǎn)值檢測設備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重7工具消耗率工具消耗額/產(chǎn)值檢測工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好8生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù)檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果9生產(chǎn)安全事故損失率生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值檢測生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況10生產(chǎn)安全事故處理的及時性生產(chǎn)安全事故是否得到了及時有效的處理檢測生產(chǎn)安全部門的工作情況11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的整潔、有序性生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊，存放有秩序檢測生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場管理情況成本控制指標序號指標指標定義功能考

4、核依據(jù)1主營業(yè)務成本總額產(chǎn)品生產(chǎn)成本檢測分（子）公司的主營業(yè)務成本，為分（子）公司降本增效提供依據(jù)2制造費用與主營業(yè)成本比率制造費用/主營業(yè)務成本檢測制造費用在主營業(yè)務成本中的比例3制造成本與主營業(yè)務成本比率制造成本/主營業(yè)務成本檢測制造成本在主營業(yè)務成本中的比例4管理費用在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的管理費用檢測分（子）公司的管理費用比例5營業(yè)費用在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費用檢測分（子）公司的產(chǎn)品銷售費用678910市場營銷指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1銷售合同額一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合同總額檢測一定周期內(nèi)的營銷效果2銷售收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額檢測一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠

5、為準3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進公司銷售部門提高效率4營銷、銷售計劃完成情況周期內(nèi)營銷、銷售計劃的完成、達成情況檢測營銷、銷售計劃的編制準確性和計劃完成情況5市場占有率產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總份額檢測一定周期內(nèi)的市場占有情況6營業(yè)費用比率營業(yè)費用總額/產(chǎn)品銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的營銷效果7銷售收入增加率（本期銷售收入上期銷售收入）/上期銷售收入檢測一定周期內(nèi)的銷售增加情況8客戶滿意度客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶檢測公司的客戶滿意度情況9營業(yè)費用達成率一定周期內(nèi)實際營銷費用/營銷預算費用檢測營銷費用預算執(zhí)行情況10運輸費用達成率一定周

6、期實際發(fā)生的運輸費用/計劃預算費用檢測銷售部門合理選擇運輸單位，控制運輸成本11解決客戶投訴率一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)檢測相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果12合同歸檔率周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應歸檔合同數(shù)檢測銷售合同是否及時歸檔13銷售臺帳的準確性銷售臺帳記錄是否準確檢測銷售臺帳記錄的準確性14銷售往來記錄的及時性和準確性銷售往來記錄是否準確及時檢測銷售往來記錄的及時性和準確性15產(chǎn)品標識制作的及時性產(chǎn)品標識制作是否及時檢測產(chǎn)品標識制作的及時性16客戶信息管理的完成性客戶信息是否完整并及時更新檢測客戶信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時將客戶信息更新17銷售結(jié)算工作進行的及時性準確性是

7、否及時、準確地進行了銷售結(jié)算檢測市場部門是否及時、準確地進行了銷售結(jié)算工作質(zhì)量管理指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1一次檢驗成功率一次檢驗成功的產(chǎn)品數(shù)/檢驗的產(chǎn)品總數(shù)檢測生產(chǎn)質(zhì)量情況2品管成本比重品管成本/產(chǎn)品銷售收入檢測品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計劃及生產(chǎn)、品管改進參考3質(zhì)量事故處理的及時性有效性質(zhì)量事故處理是否及時有效檢測品質(zhì)管理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作4產(chǎn)品抽檢合格率抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品總數(shù)檢測產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織5客戶質(zhì)量問題處理的及時性有效性對于客戶質(zhì)量問題的投訴是否及時有效檢測綜合管理部門對客戶投訴的質(zhì)量問題解決的及時性，準確性6質(zhì)量體系評審不符合項數(shù)年

8、度質(zhì)量體系評審發(fā)生的不符合項數(shù)檢測公司質(zhì)量體系管理的完整性、準確性7質(zhì)量檢驗的差錯率產(chǎn)品檢驗差錯數(shù)/檢驗產(chǎn)品總數(shù)檢測產(chǎn)品檢驗人員的檢驗準確性和水平8供方質(zhì)量檢驗資料的保管情況供方質(zhì)量檢驗資料是否完整、準確檢測質(zhì)量檢驗人員日常工作的情況9技改項目的完成率技改項目完成數(shù)/技改項目計劃數(shù)檢測公司技改項目的完成情況10人力資源指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1員工增加率（本期員工數(shù)上期員工數(shù)）/上期員工數(shù)檢測周期內(nèi)員工增加比例2員工結(jié)構(gòu)比例各層次員工的比例分配狀況檢測人力資源結(jié)構(gòu)的合理性3關(guān)鍵人才流失率一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)檢測公司關(guān)鍵人才的流失情況4工資增加率（本期員工平均工資

9、上期員工平均工資）/上期員工平均工資檢測工資增加情況5人力資源培訓完成率周期內(nèi)人力資源培訓次數(shù)/計劃總次數(shù)檢測人力資源部門培訓計劃的執(zhí)行情況6部門員工出勤情況部門員工出勤人數(shù)/部門員工總數(shù)檢測部門員工的出勤情況7薪酬總量控制的有效性一定周期內(nèi)實際發(fā)放的薪酬總額/計劃預算總額檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性8人才引進完成率一定周期實際引進人才總數(shù)/計劃引進人才總數(shù)檢測人力資源部門的招聘計劃完成情況9考核工作完成的及時性準確性公司績效考核完成的是否及時、準確檢測人力資源相關(guān)部門在績效考核方面的有效性采購供應指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1采購計劃完成率當期采購實際完成數(shù)/當期物料需求計

10、劃檢測采購部門采購計劃的完成情況2采購成本降低率（上期采購成本本期采購成本）/上期采購成本檢測采購部門降低采購成本的效果3供應商一次交檢合格率供應商一次交貨合格的次數(shù)/該月所有供應商交貨次數(shù)檢測采購供應部門對采購進程、采購質(zhì)量控制的情況4供應商信息管理供應商、外協(xié)商信息的完整性、準確性檢測采購供應部門是否及時錄入供應商和外協(xié)商信息，以及是否及時更改5采購積壓物資處理的及時性是否及時有效地處理了倉庫積壓物資檢測采購供應部門對庫存積壓物資處理的及時性6采購資金使用情況一定周期內(nèi)采購資金付款數(shù)/采購物資的總額檢測采購供應部門的采購資金使用情況78技術(shù)部門設計指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1技改計劃

11、完成率當期按計劃完成的技改項目數(shù)占當期計劃完成的技改項目數(shù)的比例檢測技術(shù)部門的研發(fā)計劃完成情況2技術(shù)圖檔更改的及時性是否及時將技術(shù)圖檔更改檢測技術(shù)中心技術(shù)圖檔更改的效果3技術(shù)出圖的及時性準確性是否按照生產(chǎn)進度及時準確的出圖檢測技術(shù)部門的工作效果4標準化審查的差錯率標準化審查差錯次數(shù)/標準化審查總次數(shù)檢測標準化人員的工作效果5678910倉庫庫存指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1總庫存金額月底全部庫存產(chǎn)品按入庫成本價格計算的總金額檢測分（子）公司的庫存情況，促進銷售部門加強銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)2總庫存數(shù)量月底全部庫存產(chǎn)品數(shù)量檢測分（子）公司的庫存情況，促進銷售部門加強銷售，為生產(chǎn)

12、部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)3物資入庫差錯率入庫差錯次數(shù)/入庫總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果4物資領(lǐng)用差錯率出錯次數(shù)/領(lǐng)用總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果5報表、臺帳出錯率記錄有誤的報表、臺帳總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果6倉庫環(huán)境審查倉庫環(huán)境是否整潔有序檢測倉庫部門的工作效果7標準庫存量與實際庫存量比率標準庫存量/實際庫存量檢測標準庫存量與實際庫存量比率，設定存料對銷貨之基本比率，為決定安全存量提供依據(jù)8企業(yè)（二）關(guān)鍵績效指標（KPI）財務類指標關(guān)鍵績效指標指標定義/計算公式數(shù)據(jù)來源部門費用預算達成率(實際部門費用/計劃費用)*100%部門費用實際及預算資料項目研究開發(fā)費用預算達成率(實際項目研究開發(fā)費用/計

13、劃費用)*100%項目研究開發(fā)費用實際及預算資料技改項目費用預算達成率(實際技改項目費用/計劃費用)*100%技改項目費用實際及預算資料招聘費用預算達成率(實際招聘費用/計劃費用)*100%招聘費用實際及預算資料培訓費用預算達成率(實際培訓費用/計劃費用)*100%培訓費用實際及預算資料新產(chǎn)品研發(fā)費用預算達成率(實際新產(chǎn)品研發(fā)費用/計劃費用)*100%新產(chǎn)品研發(fā)費用實際及預算資料人力成本總額控制率(實際人力成本/計劃人力成本)*100%財務部公司總體費用預算達成率(公司實際總費用/預算總費用)*100%管理費用實際及預算資料公司辦公及物業(yè)管理費用預算達成率(實際數(shù)/預算數(shù))*100%財務部車輛

14、費用預算達成率(實際數(shù)/預算數(shù))*100%財務部工會費用預算達成率(實際數(shù)/預算數(shù))*100%財務部日常辦公費用預算達成率(實際數(shù)/預算數(shù))*100%財務部辦公費用預算達成率(實際數(shù)/預算數(shù))*100%財務部會務、接待費用達成率(實際數(shù)/預算數(shù))*100%財務部銷售目標達成率(實際銷售額/計劃銷售額)*100%銷售報表投資收益率計劃達成率(董事會批準的年度計劃收益率)全部帳戶凈投資收益率/董事會批準及不時調(diào)整的的年度投資計劃財務部客戶類指標關(guān)鍵績效指標指標定義/計算公式數(shù)據(jù)來源包裝水平客戶滿意度接受隨機調(diào)研的客戶對包裝水平滿意度評分的算術(shù)平均值包裝水平客戶滿意度調(diào)研塔筒/容器（山東及周邊地區(qū)）

15、市場占有率平均值：產(chǎn)品市場銷售額/市場容量市場銷售月報，市場資料公共關(guān)系效果評定對與政府、勞動關(guān)系監(jiān)察、媒體及社會的效果評定上級領(lǐng)導評定解決企業(yè)員工投訴率(解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù))*100%投訴記錄及投訴解決記錄客戶投訴解決速度年投訴解決總時間/年解決投訴總數(shù)投訴記錄營銷計劃達成率(營銷實際標保/營銷計劃標保)*100%財務部危機公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理情況集團公司級危機事件在省級、市級媒體出現(xiàn)的產(chǎn)生重大負面影響的報導次數(shù)及處理情況公眾媒體、上級領(lǐng)導評價公共關(guān)系維護狀況評定與政府、勞動關(guān)系監(jiān)察、媒體及社會保持良好溝通和合作的狀況上級領(lǐng)導評價業(yè)主滿意度接受隨機調(diào)研的業(yè)主和代理人對服務滿意度評分的算術(shù)平

16、均值業(yè)主滿意度調(diào)研業(yè)主投訴解決的滿意率(客戶對解決結(jié)果滿意的投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量)*100%業(yè)主投訴記錄最終客戶數(shù)量(本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù))*100%本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)*100%技術(shù)服務滿意度對客戶進行隨機調(diào)查的技術(shù)服務滿意度評分的算術(shù)平均值對客戶技術(shù)服務滿意度調(diào)查內(nèi)部營運類指標關(guān)鍵績效指標指標定義/計算公式數(shù)據(jù)來源書面的流程和制度所占的百分率(ISO標準)(書面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總數(shù))*100%需書面化的流程與制度規(guī)定工作目標按計劃完成率(實際完成工作量/計劃完成量)*100%工作記錄報表數(shù)據(jù)出錯率(查出有誤報表數(shù)量/提交報表總數(shù))*100%報表檢查記錄文書、

17、基建、技術(shù)圖紙檔案歸檔率(歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%文檔記錄項目可行性分析報告質(zhì)量項目可行性分析報告質(zhì)量認證/上級評定財務報表出錯率(查出有誤的財務報表數(shù)量/提交的財務報表總數(shù))*100%財務報表檢查記錄財務分析出錯率(有誤的財務分析數(shù)量/提交的財務分析總數(shù))*100%財務分析記錄各部門預算準確率(1-超出或未達成預算/部門預算)*100%各部門費用預算達成率提交項目管理報告及時性(按時提交管理報告/報告總數(shù))*100%項目管理報告記錄對行政人事辦公室服務滿意度公司各部門對行政人事辦公室服務工作的滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值滿意度調(diào)查員工晉升評審活動的及時有效開展晉升評審記錄及員工對晉升意見記

18、錄員工工資發(fā)放出錯率錯誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù)工資發(fā)放記錄勞動爭議及工傷處理及時性投訴記錄績效考核按時完成率(按時完成的績效考核數(shù)/績效考核總數(shù))*100%績效考核記錄內(nèi)部網(wǎng)絡建立的安全性內(nèi)部網(wǎng)絡安運行系統(tǒng)故障記錄提出新產(chǎn)品、新技術(shù)改造建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓勵創(chuàng)意性指標)領(lǐng)導認可的新產(chǎn)品、新技術(shù)改造建議的數(shù)量和質(zhì)量上級領(lǐng)導的評價勞動合同簽訂的及時性勞動合同簽訂時間=勞動合同簽訂或續(xù)簽時間-按照規(guī)定簽定或續(xù)簽勞動合同的時間工作記錄入職離職手續(xù)辦理的及時性員工入職或離職辦理相關(guān)手續(xù)時間=員工入職或離職實際辦理相關(guān)手續(xù)時間-按照規(guī)定辦理員工入職或離職相關(guān)手續(xù)時間工作記錄人員編制控制率(實際人力

19、/計劃人力編制)*100%上報文件ISO9001質(zhì)量手冊有效性的維護1.ISO工作內(nèi)部協(xié)調(diào)、督導和培訓；2.文件的及時修改與更新；3.ISO協(xié)會的評價（質(zhì)量、效率）上級領(lǐng)導的評價會議組織質(zhì)量會議組織安排的及時性，形式、主題、材料準備是否充分會議記錄、記要與各分公司日常聯(lián)絡與各分公司保持暢通的信息聯(lián)絡電話、文件、E-mail文件傳遞效率按照文件的緊急程度按時、按質(zhì)傳遞公司文件流轉(zhuǎn)規(guī)定機要檔案和文件的歸檔機要、文件、檔案及時歸檔公司公文管理規(guī)定公章使用準確性用章類型、流程、批準程序正確公章管理辦法OA系統(tǒng)使用管理OA系統(tǒng)的正常使用OA系統(tǒng)使用狀況公司領(lǐng)導及業(yè)務部門對司機班服務滿意度公司領(lǐng)導及業(yè)務部

20、門經(jīng)理評價外事信息發(fā)布的及時性外事接待任務完成的效率與質(zhì)量司機出車安全率(安全出車次數(shù)/實際出車次數(shù))*100%材料出入庫手續(xù)齊全率(應辦手續(xù)/實辦手續(xù))*100%帳務差錯數(shù)查出錯誤的帳務數(shù)帳務記錄安全事故發(fā)生次數(shù)員工文體活動及福利規(guī)劃與實施企業(yè)文化建設任務達成率(實際達到的企業(yè)文化建設效果/預期達到的效果)*100%工作記錄公司宣傳品制作及更新及時率總經(jīng)理及經(jīng)營部門評估公司宣傳圖片、檔案等歸檔率(歸檔宣傳文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%文檔記錄公司網(wǎng)站主頁對外信息更新延誤率信息更新時間是否依照規(guī)定時間執(zhí)行檢查記錄媒體危機情況處理成功率(媒體危機情況處理成功案例數(shù)/媒體危機情況案例總數(shù))×

21、;100%記錄情況檔案管理出錯率(查出管理有誤的檔案數(shù)量/檔案總數(shù))*100%檔案管理檢查記錄檔案更新延誤率(延誤檔案更新的數(shù)量/檔案總數(shù))*100%檔案管理檢查記錄工作制度和工作流程實施、改進比率(實施的新制度和流程數(shù)/制定的新制度和流程總數(shù))*100%行政部組織評估OA辦公流程流程優(yōu)化及實施程度總經(jīng)理評估行政部負責調(diào)研和組織評估培訓指標關(guān)鍵績效指標指標定義/計算公式數(shù)據(jù)來源管理人員培訓參加率(實際參加培訓次數(shù)/規(guī)定應參加培訓次數(shù))*100%培訓出勤記錄部門培訓計劃完成率(部門培訓實際完成情況/計劃完成量)*100%部門培訓計劃記錄公司內(nèi)勤培訓規(guī)劃的制定及實施制訂公司總體及各崗位的培訓規(guī)劃，

22、并組織實施上級領(lǐng)導的評價團隊建設、執(zhí)行力培訓率與技師學院合作對車間員工技能培訓員工自然流動率(離職人數(shù)/現(xiàn)有人數(shù))*100%人力資源部技改建議采納率（被采納的技改建議數(shù)量/規(guī)定的技術(shù)部門建議總數(shù)量）*100%技改建議采納記錄新技術(shù)掌握運用程度培訓種類培訓種類總計培訓種類記錄員工培訓與激勵滿意度（包括培訓計劃完成率、員工激勵等）人力資源部組織評估培訓與研討參與率(實際參加培訓與研討的員工數(shù)/規(guī)定應參加培訓與研討的總?cè)藬?shù))*100%培訓研討出勤記錄培訓參與率(實際參加培訓的員工數(shù)/規(guī)定應參加培訓的總?cè)藬?shù))*100%培訓出勤記錄內(nèi)部員工滿意度人力資源部組織評估 企業(yè)（三）關(guān)鍵績效指標（KPI）201

23、3年集團副總級以下指標（權(quán)重、計算公式）匯總表職務考核指標業(yè)績標準指標回顧考核評價權(quán)重提取部門各事業(yè)部總經(jīng)理1、月審批資金供應率資金不斷檔實際供應率：5×1（10*%實際供應率）×4 =20財務部2、財務費用控制（包括財務費用、管理費用等）嚴格執(zhí)行每月的預算標準30財務部3、生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實際延誤次數(shù)5 延 誤 次 數(shù) ×2（0、5為止）50%經(jīng)營部行政部1、招待費用控制控制在預算內(nèi)實際發(fā)生實際發(fā)生在預算內(nèi)為5分，超預算：515×（實際/預算1）=25%2、內(nèi)部服務滿意率附“滿意調(diào)查表”，滿意率90%實際滿意率：5×1

24、 （ 90% 實 際 滿 意 率 ） × 3=（0、5為止）20%3、生態(tài)谷、生廠區(qū)物業(yè)費用控制費用控制在預算內(nèi)10%4、車輛費用控制控制在預算內(nèi)實際費用：5×1（實際費用0.75）×3/0.75=25%財務部5、員工就餐滿意率滿意度75%實際滿意率1+ （ 實 際 滿 意 度 75% ） ×5 ×5=（到0為止）20%財務部1、月審批資金供應率資金不斷檔實際供應率：5×1（100%實際供應率）×4 =35%2、全面預算管理控制預算費用誤差控制在±5%以內(nèi)實際發(fā)生：5×1.1（實際預算/預算10%）

25、15;5 =15%3、財務費用控制（包括財務費用、管理費用等）嚴格執(zhí)行每月的預算標準按時完成率100%，未按時完成35%4、生產(chǎn)成本降低率控制在預算范圍內(nèi)實際成本：15%資材部1、采購計劃按時完成但未延誤發(fā)貨扣0.25分/次，延誤發(fā)貨扣0.5分/次實際完成率：50.25×次數(shù)0.5×次數(shù) =30%2、采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3%實際控制比率5×1（3%實際下浮比率）×17=5×1（3%+實際上漲比率）×20=30%3、采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，市場反饋回一次扣1分質(zhì)量事故數(shù)：5 質(zhì) 量 事 故

26、數(shù) ×2 （ 1 ）=（到0為止）25%4、庫零量控制90%以上采購量庫零不超過30天實際超出庫存5×1（實際采購總量超過30天庫存量）/實際采購總量90%×2=（0、5 為止）15%技術(shù)部1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時準確性按時下達，文件準確性95%，晚一天扣0.25分；因圖紙資料不準確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次實際晚天數(shù)：5 實 際 晚 天 數(shù) ×0.5=（到0為止）30%2、技術(shù)支持及時性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣1分實際耽誤5 實 際 延 誤 次 數(shù) ×1=（0、5為止）20%3、技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣2分實際事

27、故數(shù)5 實 際 事 故 次 數(shù) ×2=（到0為止）20%4、 現(xiàn)場技術(shù)支持滿意率 滿意率 100%，見季度調(diào)查表實際滿意率5×1-（100%-實際滿意率）×3=30%售后服務1、用戶服務滿意率滿意率 >95%實際滿意率5×1 （ 95% 實 際滿意 率 ） ×8 =（0、5為止）25%2、售后服務一次成功率一次成功率>95%實際一次成功率5×1 （ 95% 實 際 成 功 率 ） ×4 =（0、5為止）25%3、服務款項按時回收率100%當季回收，每月應收款滾動計算實際回收率：5×1（100%實際回收率

28、）×3 =（0、5為止）30%4、用戶投訴追溯率追溯率100%實際追溯率5×1 （ 100% 實 際 追 溯 率 ） ×5= （0、5為止）20%制造部1、生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實際延誤次數(shù)5延誤次數(shù)×2=（0、5為止）30%2、生產(chǎn)成本降低率控制在預算范圍內(nèi)實際成本40%3、按照作業(yè)指導書作業(yè)完全按照作業(yè)指導書，違反一次扣2分實際違反次數(shù)5違反次數(shù)×2=（0、5為止）15%4、質(zhì)量指標質(zhì)量事故率為0，市場反饋回一次扣1.5分實際事故數(shù)：5 實 際 事 故 數(shù) ×1.5=（0、5為止）15%車間1、生產(chǎn)計劃按時完成不

29、誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實際延誤次數(shù)：5延誤次數(shù)×2=（0、5為止）30%2、各工序返工率返工率3%（按作業(yè)臺數(shù)/套數(shù)考核）實際返工率：5×1 （ 實 際 返 工 率 3% ） ×12.5= （0、5為止）20%3、按照作業(yè)指導書作業(yè)完全按照作業(yè)指導書，違反一次扣2分實際違反次數(shù)：5違反次數(shù)×2=（0、5為止）15%4、生產(chǎn)成本降低率控制在預算范圍內(nèi)實際成本35%研發(fā)中心1、技改項目申報率申報率 90%實際滿意率：5×1 （ 90% 實 申報率） ×3= （0、5為止）30%2、項目提報扶持成功率成功率 95%實際成功率：5×

30、1 （ 95% 實 際 成 功 率 ） ×3= （0、5為止）40%3、新產(chǎn)品市場開發(fā)進度完成100%完成實際完成率5×1 （ 100% 實 際 完 成 率 ） ×5= （0、5為止）30%人力資源1、招聘計劃完成100%完成（見年度計劃）實際完成率5×1 （ 100% 實 際 完 成 率 ） ×5= （0、5為止）30%2、崗位培訓計劃完成100%完成（見年度計劃）實際完成率5×1 （ 100% 實 際 完 成 率 ） ×5= （0、5為止）40%3、績效考核完成率每季首月20日結(jié)束上季考核晚一天扣0.5分實際晚天數(shù)50.

31、5×天數(shù) =30%品保部1、外購外協(xié)件檢驗工作合格率檢驗工作（外觀檢驗、上機測試）合格率為100%不合格項5不合格項×1.5 =25%2、質(zhì)量事故追溯率追溯落實率為100%實際追溯率為：5× 實際追溯率 =40%3、工序質(zhì)量控制35%經(jīng)營部1、客戶接待滿意率滿意率為95%實際滿意率：5×1（95%實際滿意率）×20=30%2、按合同付款發(fā)貨率發(fā)貨率 100%，出現(xiàn)未按合同付款發(fā)貨一次扣2分實際未付清款發(fā)貨數(shù)52×未按合同付款發(fā)貨數(shù) =20%3、市場服務支持滿意率滿意率為100%，見附“服務滿意調(diào)查表”實際滿意率：5×1（10

32、0%實際滿意率）×6=10%4、貨款回收完成季度回收計劃：實際完成比率5×實際回款額/季度回收計劃=40%化建現(xiàn)場施工項目1、大包工程利潤（包括配件利潤）季度計劃利潤實際利潤：5×實際利潤/季度計劃利潤=40%2、500 萬以上工程方案評審10%3、設備安裝及管道施工工程總額5×實際合同額/計劃合同額=20%4、項目工程按期交驗率100%（一次延期扣 3 分）5 延 期 工 程 數(shù) ×3=（到0為止）30%剛性否決指標部門硬 性 指 標業(yè)績標準指標回顧提取部門制造部安全生產(chǎn)事故出現(xiàn)一次人員或設備安全事故扣2.5分實際事故設備保養(yǎng)維護完好出現(xiàn)一次

33、因設備不完好延誤生產(chǎn)扣1.5分耽誤生產(chǎn)數(shù)質(zhì)量事故（同車間）市場反饋回一次質(zhì)量事故扣1.5分實際事故車間質(zhì)量事故市場反饋回一次質(zhì)量事故扣2分實際事故：安全生產(chǎn)事故出現(xiàn)一次人員或設備安全事故扣1.5分實際事故行政部安全事故安全事故扣2分/次（非主要責任占25%/次，全責占100%/次，其他占50%/次）實際事故廠區(qū)安全及衛(wèi)生檢查一周一次，每周六未按時召開扣1分，無相應記錄扣0.5分實際未完成廠區(qū)安全及衛(wèi)生檢查人力資源核心員工流失率（年度指標）年度流失率4%實際流失率品保部出廠產(chǎn)品質(zhì)量事故率市場反饋回質(zhì)量事故扣3.5分/次實際事故：各事業(yè)部安全質(zhì)量事故安全質(zhì)量事故扣2分/次（非主要責任占25%/次，

34、全責占100%/次，其他占50%/次）實際事故：安全生產(chǎn)檢查兩個月一次，偶數(shù)月上旬；未按時召開扣1分，無相應記錄扣0.5分實際未完成數(shù)：生產(chǎn)調(diào)度會議每周一次，每周一下午；未按時召開扣1分，無相應記錄扣0.5分實際未完成數(shù)：質(zhì)量分析會議一月一次，每月底25號未按時召開扣1分，無相應記錄扣0.5分實際未完成數(shù)：2013年集團公司部門指標說明部門考 核 指 標業(yè)績標準KPI指標說明提出部門財務部1、月審批資金供應率資金不斷檔主要資金支出部門根據(jù)月初的審批計劃，統(tǒng)計月末的供應資金。（實際供應率80%，將不得分。）2、全面預算管理控制預算費用誤差控制在±5%以內(nèi)3、財務費用控制（包括財務費用、

35、管理費用等）嚴格執(zhí)行每月的預算標準按預算標準執(zhí)行，因市場或其他計劃費用供應不足超預算按責任調(diào)整系數(shù)。4、生產(chǎn)成本降低率控制在預算范圍內(nèi)資材部1、采購計劃按時完成按時完成率100%，未按時完成但未延誤發(fā)貨扣0.25分/次，延誤發(fā)貨扣0.5分/次按時、按要求完成生產(chǎn)、技術(shù)、售后服務等主要請購部門的請購任務。2、采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3%由財務部提供每月與去年同期發(fā)生的采購成本總額及漲浮度。3、采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場反饋回一次扣1分統(tǒng)計每季度采購各類設備及零部件中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，及市場反饋回的采購質(zhì)量事故。4、庫零量控制90%以上采購量庫零不超過 3

36、0天技術(shù)部1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時準確性按時下達，文件準確性100%，晚一天扣0.25分；因圖紙資料不準確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次技術(shù)與車間根據(jù)生產(chǎn)計劃規(guī)定出各類文件下發(fā)的具體時間，由車間統(tǒng)計工藝圖紙的及時性和準確性，以及因工藝圖紙出現(xiàn)的材料損壞或延誤生產(chǎn)等。2、技術(shù)支持及時性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分針對現(xiàn)場出現(xiàn)的技術(shù)問題進行解答，要求解決及時、不誤生產(chǎn)發(fā)貨。3、技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣3分因技術(shù)支持不到位造成的質(zhì)量事故或重大損失。4、 現(xiàn)場技術(shù)支持滿意率滿意率 100%，見季度調(diào)查表車間各工序統(tǒng)計在生產(chǎn)過程中對技術(shù)部所作的現(xiàn)場技術(shù)支持的滿意率（包括圖紙、工

37、藝資料齊備，技術(shù)問題及時處理，協(xié)調(diào)態(tài)度積極等）售后服務1、用戶服務滿意率滿意率 >95%每月25號由售后服務部填寫完服務滿意度調(diào)查表，報經(jīng)營部調(diào)查反饋用戶的服務滿意率。2、售后服務一次成功率一次成功率>95%每月25號由售后服務部填寫完服務滿意度調(diào)查表，報經(jīng)營部調(diào)查反饋用戶服務一次成功率。3、服務款項按時回收率100%當季回收，每月應收款滾動計算 要求各類服務款項必須在當季度收回；若季度款項回收率達不到80%則此指標不得分；本季度未收回款項，應轉(zhuǎn)下季度跟蹤，直至收回為止。4、用戶投訴追溯率追溯率100%將售后服務投訴電話及時反饋給售后服務人員，售后服務針對投訴內(nèi)容追溯落實情況，并將解決結(jié)果反饋總經(jīng)理進行匯總（季度指標）。生產(chǎn)部1、生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合同要求，按時完成各類生產(chǎn)任務，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由經(jīng)營部統(tǒng)計季度生產(chǎn)任務的完成情況。2、生產(chǎn)成本降低率控制在預算范圍內(nèi)3、按照作業(yè)指導書作業(yè)完全按照作業(yè)指導書，違反一次扣2分4、質(zhì)量指標質(zhì)量事故率為0，市場反饋回一次扣1.5分車間1、生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根