鋼化玻璃采購管理程序

1、鋼化玻璃采購管理程序修訂修訂修訂內容摘要頁次 版次修訂審核批準日期單號2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/批準：審核：編制：鋼化玻璃采購管理程序1、 目的:為了更好的規(guī)范和完善采購過程管理，特制訂本程序。2、 范圍:適用于本公司采購管理作業(yè)。3、權責 :3.1營銷部采購組 :組織相關部門負責人對供應商的開發(fā)、考核、評估以及供應商的日常管理，同時組織相關部門的制訂采購計劃，實施采購計劃。3.2生產技術部：組織相關部門制訂物料的采購、驗收標準。3.3品管部：負責主要物料采購回廠的檢驗以及檢驗結果跟蹤。3.4資財部倉庫組：負責所有物料的進、出倉管控。3.5總經辦：負責選擇供應商的最終審批及

2、批量原物資的定價審批。4、定義 ：無5、作業(yè)內容序管理流程部門運作管控要求相關表單號1.1 輔料類（包括中工易耗類、 維修類、勞保辦公用品類、包裝類、化工類）的采購需求由倉庫和使用部門根據訂單需要并參考安全庫存表提出。1.2 原片類的采購需求主要來源如下三種情況：1）根采購據采購組確定的原片安全庫存表 2）生產技術部依請購單、需求據經相關部門評審后的訂單所需要的原片請購單；3） 發(fā)外加工采購組成員依據原片市場變動趨勢，提交經營性目地申請單營銷部的儲貨計劃。原片安全11.3 采購組根據輔料及原片采購需求及安全庫存表制各部門庫存表訂采購計劃采購計劃1.4 委外加工類由生產技術部依據生產能力編制發(fā)外

3、物料申購加工申請單。審批規(guī)定1.5 大、中型機械設備類依據公司經營戰(zhàn)略所需提出采購需求。1.6 以上幾類的采購需求均應按照物料申購審批規(guī)定來完成請購與報批的權責。需求審核2.1輔料類（包括中工易耗類、 維修類、勞保辦公用品類、包裝類、化工類）采購需求均應按照物料申購請購單 、營銷部審批規(guī)定來完成請購與報批的權責。發(fā)外加工22.2各部門原片類的采購需求以及委外加工計劃單應先經生計劃單、產技術部負責人初審，再經總經辦最后審批。物料申購2.3大、中型機械設備由總經辦審批。審批規(guī)定采購實施3驗證及4 入庫3.1采購員在合格供應商表 查相應供應商， 進行詢價、議價，（如需開發(fā)，則按供應商開發(fā)、考核管理合

4、格供應營銷部辦法），將詢價、議價結果依審批權限進行相應報批。商表評審小3.2采購組負責與供應商確認交期、交數、付款方式、訂貨合同組質保協(xié)議，最后簽訂訂貨合同 。原片到貨3.3原片類要求將簽訂 訂貨合同 轉成原片到貨通通知單知單復印一份給生產技術部、資財原片倉、品管部。4.1 所有采購回廠的輔材料（包括中工易耗類、維修類、勞保辦公用品類、包裝類、化工類）均要按來料檢驗作業(yè)指導書進行檢驗。4.2 原片類采購回廠后由品管部負責檢測，具體檢測方法見原片檢驗標準來料檢驗作業(yè)指導書 。委外加工采購組4.3委外加工產品依據客戶工藝要求以及品管部的檢檢驗報告 、倉庫組驗標準進行檢驗。原片檢驗品管部4.4 大、中型機械設備由生產技術部負責人調機試用以報告驗證其質量。4.5供應商的考核管理見供應商開發(fā)、考核管理辦法。4.6 經檢驗合格的物料，由品管部開出相應的檢驗報告通知倉庫組辦理入庫手續(xù)。6、相關文件：外發(fā)加工管理辦法不合格品管理程序供應商開發(fā)、考核