過程分析烏龜圖

1、光隆精密工業(yè)（福州）有限公司過程分析烏龜圖過程： 顧客要求識別與評審 資源： 電話、E-MAIL、傳真、產(chǎn)品審查記錄、合同、訂單、計算機、網(wǎng)絡(luò)風險： 數(shù)據(jù)錯誤、計算故障。與顧客之間的溝通能力，對顧客要求信息的收集與鑒定能力。對顧客需求的審核，所規(guī)劃的產(chǎn)品探討、確認制造的可行性，文件化，風險分析的能力產(chǎn)品要求變更評審能力，是否及時傳達至有關(guān)部門。權(quán)責： 業(yè)務(wù)部、總經(jīng)理、生技、品保、生產(chǎn)部方法： 顧客滿意度調(diào)查管理辦法 銷售作業(yè)辦法監(jiān)測： 生產(chǎn)交期準確率 Okm故障率（ppm） 12個月累計故障率 新產(chǎn)品估價接案成功率輸出： 產(chǎn)品可行性評估 產(chǎn)品相關(guān)要求審查記錄 報價記錄 產(chǎn)品合約輸入： 顧客要求

2、 溝通方法光隆精密工業(yè)（福州）有限公司過程分析烏龜圖過程： 產(chǎn)品過程設(shè)計 資源： 電話、EMAIL、傳真、 檢驗設(shè)備、客戶的訊息、圖樣、工裝、APQP、樣品、風險：廠內(nèi)之體系、生產(chǎn)、溝通聯(lián)系存在的過程。與客戶交換數(shù)據(jù)的能力、資料遺失，安全、機密、檢驗室作業(yè)能力范圍。缺少必須的技能、資格、語言和技術(shù)知識不適當?shù)妮斎?，文件和?shù)據(jù)的合法性，需求變更，工程之檢查和監(jiān)控延誤，團隊的努力成果未予關(guān)切，供應(yīng)商的PPAP，產(chǎn)生瓶頸，不當?shù)呐u，責任欠缺。監(jiān)控適當與否，未履行PDCA/改進流程未修飾的流程，未得到客戶同意權(quán)責： APQP小組、生技課、管理者、生產(chǎn)部、品保課輸出： 設(shè)計計劃 產(chǎn)品圖紙相關(guān)資料 工藝

3、圖紙相關(guān)資料 樣品 顧客承認結(jié)果監(jiān)測： 新產(chǎn)品開發(fā)進度達成率 一次送樣成功次數(shù)（生產(chǎn)件批準一次通過率） 新產(chǎn)品開發(fā)量產(chǎn)率 新品首批量產(chǎn)良品率方法： FMEA實施辦法 生產(chǎn)性零組件核準辦法 工程變更管理辦法輸入： APQP小組 經(jīng)營計劃 客戶的要求 標準、以往的設(shè)計經(jīng)驗光隆精密工業(yè)（福州）有限公司過程分析烏龜圖過程： 生產(chǎn)管理 風險： 工裝失敗，機器故障，不可用的零件和材料，有缺陷的零件，錯誤的測量， 無效的培訓(xùn)，知識缺乏，缺少設(shè)備和客戶說明與需求的正確信息。有缺陷的產(chǎn)品會讓客戶不滿，無法按時供貨，信譽受損，成本提高，無法達到營業(yè)計劃目標及OEM的需求，不適當?shù)挠唵螌彶?，生產(chǎn)表未修訂，庫存量未更

4、新，達不到客戶的生產(chǎn)要求。生產(chǎn)排程未達成，太高的不合格品，太高的重工品，高昂的產(chǎn)品質(zhì)量成本，不正常的產(chǎn)能，未對趨勢進行分析，無法達成的目標，缺乏改進，不合時宜的說明書，說明不易為工作環(huán)境所接受，沒有典型的樣品。生產(chǎn)能力數(shù)據(jù)未修訂，研究中得出的數(shù)據(jù)錯誤。表單記錄不完善、未妥善保存。權(quán)責： 生產(chǎn)管理相關(guān)人員，業(yè)務(wù)部，生技，采購，品保資源： 材料和零部件，機器設(shè)備，檢驗設(shè)備，工裝，模具、生產(chǎn)過程記錄監(jiān)測： 生產(chǎn)計劃達成率 不良率 加工生產(chǎn)能力輸出： 生產(chǎn)計劃 完成的產(chǎn)品 生產(chǎn)過程記錄 過程確認記錄 方法： 生產(chǎn)管理辦法 倉儲管理辦法 生產(chǎn)性零組件核準辦法 5S活動管理辦法輸入： 新產(chǎn)品開發(fā)的輸出資料

5、 顧客需求合同評審結(jié)果 生產(chǎn)能力分析結(jié)果 光隆精密工業(yè)（福州）有限公司過程分析烏龜圖過程： 產(chǎn)品交付 風險： 對顧客要求的時間進度沒達到，監(jiān)控產(chǎn)品產(chǎn)付過程達不到要求，增加庫存和運輸延誤權(quán)責： 業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、品保、財務(wù)、總經(jīng)理、資源： 運輸工具、訂單、出貨記錄監(jiān)測： 超額運費生產(chǎn)交期準確率輸出： 發(fā)貨記錄 倉庫出廠記錄 方法： 銷售作業(yè)辦法 輸入： 顧客需求訂單 光隆精密工業(yè)（福州）有限公司過程分析烏龜圖過程： 服務(wù)/顧客反饋 風險： 溝通障礙，不了解客戶需求。 錯誤的使用，未對產(chǎn)生抱怨的產(chǎn)品進行分析，未給其他相關(guān)部門信息，未經(jīng)鑒定的。 缺乏有效的培訓(xùn)，知識缺乏。客戶所關(guān)心的事情沒有及時和有效

6、的處理。未平行展開對相關(guān)工程及相似部分作持續(xù)改進。 未改善及恰當?shù)氖褂脭?shù)據(jù)。目標與監(jiān)控不一致，成本過高，不滿意。陳舊的說明，錯誤的使用表格，F(xiàn)MEA和計劃文件未貫徹。 市場占有率下降，信譽受損，客戶流失，市場信息沒有及時報告給管理層。 錯誤的文獻，未修訂的文件/數(shù)據(jù)權(quán)責： 業(yè)務(wù)部、管理者代表、生產(chǎn)部門、品保課資源： 電話、傳真、EMAIL、服務(wù)小組、任何特殊用途工具或量測設(shè)備、顧客調(diào)查報告監(jiān)測： 顧客滿意度輸出： 顧客滿意度調(diào)查報告 顧客不滿意糾正和預(yù)防措施 方法： 顧客抱怨管理辦法 顧客滿意度調(diào)查管理辦法 輸入： 已交付零件的質(zhì)量績效 對顧客造成的干擾，包括售后市場的退貨 交付時間安排的績效

7、 光隆精密工業(yè)（福州）有限公司過程分析烏龜圖過程： 文件管理 風險： 計算機故障，文件與記錄未留備份。相關(guān)經(jīng)驗不足，外部文件與記錄未保存，收發(fā)部門未對文件管理中心提供訊息，沒有按時審查與工作分配，沒有銷毀作廢文件和記錄。 使用錯誤的表格，文件與記錄丟失，密碼遺忘。 文件的變更修改未經(jīng)審核。 顧客工程標準/規(guī)范及其更改的程序文件未得到評審，分發(fā)和實施。權(quán)責： 總經(jīng)理室、生技課、資源： 計算機、質(zhì)量系統(tǒng)文件、圖面、技術(shù)資料、外來文件監(jiān)測： 輸出： 有效文件 文件清單 發(fā)放/識別記錄 方法： 文件管理辦法 電子文件管理辦法 圖面管理辦法 輸入： 外來文件 文件制/修/廢需求 文件審批記錄 光隆精密工

8、業(yè)（福州）有限公司過程分析烏龜圖過程： 記錄管理 風險： 計算機故障，文件與記錄未留備份，書面或電子媒介質(zhì)量記錄未標識、收集、編目、查閱、歸檔、保管、保存和處理。 質(zhì)量記錄不清晰，保存方式不易于存取和檢索，易損壞、變質(zhì)和丟失。保存未規(guī)定期限。權(quán)責： 總經(jīng)理室、生技課，品保課資源： 計算機、質(zhì)量記錄、采購訂單、電子媒介質(zhì)量記錄監(jiān)測： 輸出： 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄清單 記錄保存狀態(tài) 方法： 質(zhì)量記錄管理辦法輸入： 外來記錄 空白表單 保存期限 顧客對記錄的管理要求 光隆精密工業(yè)（福州）有限公司過程分析烏龜圖過程： 經(jīng)營管理 風險： 無制定正式、全面的文件化的經(jīng)營計劃，包括中長期經(jīng)營計劃和年度經(jīng)營計劃

9、 未向相關(guān)部門提交營業(yè)計劃，公司策略未校正，無改進計劃，月度、季度、年度流程與產(chǎn)品報告，針對各項執(zhí)行狀況未提出原因差距分析，未采取相應(yīng)措施予以改善，權(quán)責： 總經(jīng)理、管理者代表、各單位主管資源： 經(jīng)營計劃、部門方針監(jiān)測： 計劃達成率 內(nèi)部失敗成本金額 外部失敗成本金額輸出： 中長期經(jīng)營計劃 年度經(jīng)營計劃 部門方針 執(zhí)行數(shù)據(jù)分析報告 改善措施 方法： 經(jīng)營計劃及目標管理辦法輸入： 顧客/法規(guī)要求 市場預(yù)測 集團公司要求 以往經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 競爭對手標桿 光隆精密工業(yè)（福州）有限公司過程分析烏龜圖過程： 管理評審 風險： 無實行管理評審，對以往管理評審措施無跟蹤，無效改進，使用不適當?shù)臄?shù)據(jù)，質(zhì)量目

10、標無法達到和改善。質(zhì)量系統(tǒng)運行、顧客反饋的信息、不良的質(zhì)量成本、未包括于稽核中。權(quán)責： 總經(jīng)理、管理者代表、副理、各部門主管資源： 會議室、管理評審?fù)ㄖ獑伪O(jiān)測： 管理評審決議事項的達成率輸出： 質(zhì)量管理系統(tǒng)及其過程有效性 與過程要求產(chǎn)品的改進 資源需求 方法： 管理評審辦法 輸入： 稽核結(jié)果、顧客回饋、過程的績效和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和矯正措施的狀況、以往管理審查的跟催措施、可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)的變更計劃、改進的建議、不良質(zhì)量成本、市場失效分析、設(shè)計開發(fā)的測量分析數(shù)據(jù)。 光隆精密工業(yè)（福州）有限公司過程分析烏龜圖過程： 人力資源管理 風險： 沒有作用的培訓(xùn)材料，錯誤的系統(tǒng)輸入。不及格的培訓(xùn)師，培

11、訓(xùn)沒有效果。高溫環(huán)境作業(yè)人員未作適度之調(diào)整及改善， 因過程的改變，對可能產(chǎn)出不合格產(chǎn)品應(yīng)有的知識未給予培訓(xùn)。 未對趨勢分析進行鑒定及改進錯誤的解釋。 不了解客戶特殊需求，無效的確認，環(huán)境管理達不到要求權(quán)責： 總經(jīng)理、生產(chǎn)部，業(yè)務(wù)部，生技課，總務(wù)課，品保課、財務(wù)課，資源： 培訓(xùn)課程、教材，工具，外部、內(nèi)部顧問人員和培訓(xùn)人員，職務(wù)說明書，培訓(xùn)計劃、記錄，員工滿意度調(diào)查記錄監(jiān)測： 培訓(xùn)計劃完成率 員工滿意度輸出： 培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)記錄 員工滿意度調(diào)查記錄 不滿意糾正和預(yù)防措施 方法： 教育訓(xùn)練辦法 員工激勵和滿意度評核辦法 創(chuàng)意提案獎勵辦法輸入： 公司組織機構(gòu) 職務(wù)說明書 法律法規(guī)/標準的人員資格要求

12、 光隆精密工業(yè)（福州）有限公司過程分析烏龜圖過程： 基礎(chǔ)設(shè)施管理 風險： 沒有合理利用場地空間使其得到增值，增加各種搬運費用，對設(shè)施、設(shè)備沒有有效進行策劃、管理和改進。 無明確注明產(chǎn)品安全性和對員工造成危害的潛在風險，無安全防護，對緊急事件沒有事先預(yù)案、進行演練和教育訓(xùn)練。 無明確規(guī)定各項維護保養(yǎng)方法，對設(shè)備保養(yǎng)目標沒有進行監(jiān)控、改進，對各項關(guān)鍵設(shè)備沒有做好備品分析及準備。權(quán)責： 最高管理者、總務(wù)課、生產(chǎn)部、品保課、業(yè)務(wù)部、總經(jīng)理資源： 工作場所、公共設(shè)施、過程設(shè)備、工裝、刀具、模具監(jiān)測： 設(shè)施、設(shè)備完好率 保養(yǎng)計劃達成率 設(shè)備故障率設(shè)備稼動率務(wù)件達成率輸出： 設(shè)施設(shè)備需求計劃 場地布置圖 設(shè)

13、施設(shè)備能力分析報告 緊急情況處理記錄 方法： 設(shè)備管理辦法 緊急應(yīng)變計劃處理辦法 工模具管理辦法 輸入： 公司經(jīng)營計劃 新產(chǎn)品設(shè)施設(shè)備需求 顧客合同需求 應(yīng)急計劃 光隆精密工業(yè)（福州）有限公司過程分析烏龜圖過程： 監(jiān)視與測量裝置控制 風險： 對測量設(shè)備的無效監(jiān)控，不定期得校正周期，缺少必須測量設(shè)備/夾治具清單、儀校周期、校正報告，對于儀校人員沒有通過資格認證， 測量及夾治具設(shè)備沒有通過資格鑒定認可。資料遺失，安全，機密，實驗室作業(yè)能力與范圍。工程之檢查和監(jiān)控延誤。 未修飾的流程，未得到客戶同意。權(quán)責： 品保課資源： 量具、試驗設(shè)備監(jiān)測： 監(jiān)控和測量裝置的受檢率和完好率 測量準確投訴次數(shù)輸出：

14、設(shè)備清單 校準計劃 校準記錄/標識 不合格處理記錄 外部實驗室清單 MSA計劃和記錄 方法： 檢測設(shè)備管理辦法 量測系統(tǒng)評估管理辦法 輸入： 新產(chǎn)品設(shè)備配置計劃 設(shè)備操作規(guī)程 校準要求/溯源系統(tǒng) 顧客要求 光隆精密工業(yè)（福州）有限公司過程分析烏龜圖過程： 采購和供應(yīng)商管理 風險： 供應(yīng)商未告之潛在問題點，零件未到位導(dǎo)致生產(chǎn)線停工，計算機系統(tǒng)內(nèi)顯示的庫存不正確。材料不良發(fā)生召回。營業(yè)訂單記載出錯引起材料不良，圖樣修訂錯誤。 未進行供應(yīng)商考核、評評鑒與趨勢分析，以辨別不良的供應(yīng)商，成本超出預(yù)算，擁有信譽不佳的供應(yīng)商。 采購時未注明所采購產(chǎn)品的品名、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等信息和其相關(guān)的圖面資料， 未

15、提供給供應(yīng)商有關(guān)客戶的需求，使用錯誤的流程，未使用客戶批準的資源。權(quán)責： 業(yè)務(wù)部、倉庫組、品保課、采購資源： 測量設(shè)備、電話、傳真、檢驗培訓(xùn)、實驗室監(jiān)測： 外購交期準確率進料品質(zhì)不良率進料品質(zhì)批退率輸出：新材料評價記錄 合格供應(yīng)商采購合同 進料記錄/驗證記錄 供應(yīng)商業(yè)績考核記錄 糾正和預(yù)防措施 方法： 供應(yīng)商管理辦法 采購管理辦法輸入：新產(chǎn)品材料需求物料需求顧客指定供應(yīng)商名單法律法規(guī)/顧客要求材料技術(shù)要求物料需求資料光隆精密工業(yè)（福州）有限公司過程分析烏龜圖過程： 倉儲管理 風險： 事故、天氣條件、運輸設(shè)備故障，計算機故障，提供損壞的產(chǎn)品給客戶。 缺乏技能與培訓(xùn)，在供貨方面欠缺客戶信息。不同產(chǎn)

16、品未合理規(guī)劃貯存場所并標識。對貯存環(huán)境沒有進行控制，未建立料帳管理對于廢棄的產(chǎn)品與不合格品無進行控制，搬運方式不適當，無安全防護，過時的說明、計劃，沒有跟催客戶的特殊需求，例如：貼標簽，產(chǎn)品變質(zhì)。權(quán)責： 采購、業(yè)務(wù)部、倉管資源： 運輸工具、零件、貯存場所、材料驗證記錄、進出倉記錄監(jiān)測： 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)輸出： 進出倉記錄倉庫標識 方法： 生產(chǎn)管理辦法 倉儲管理辦法 輸入： 零件采購計劃 材料驗證記錄 零件保存條件 倉庫區(qū)與布置圖 先進先出要求 光隆精密工業(yè)（福州）有限公司過程分析烏龜圖過程： 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用 風險： 無運用相應(yīng)的統(tǒng)計技術(shù)，對于統(tǒng)計工具的選擇無納入控制計劃。 對全體員工沒有進行統(tǒng)計技術(shù)

17、基礎(chǔ)培訓(xùn)其應(yīng)用。 各部門將統(tǒng)計技術(shù)的培訓(xùn)不重視，統(tǒng)計技術(shù)培訓(xùn)無納入公司年度培訓(xùn)計劃予以實施。權(quán)責： 總務(wù)課、品保課、全體員工、總經(jīng)理資源： 統(tǒng)計工具、計算機、人員培訓(xùn)、分析記錄監(jiān)測： 輸出： 分析記錄 糾正和預(yù)防措施 人員培訓(xùn)記錄+ 方法： 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用管理辦法輸入： 顧客要求 新產(chǎn)品設(shè)計記錄 人員培訓(xùn)需求 光隆精密工業(yè)（福州）有限公司過程分析烏龜圖過程： 內(nèi)部質(zhì)量審核管理 風險： 內(nèi)審員未經(jīng)鑒定，未對內(nèi)審員進行有效培訓(xùn)，審核員對COP過程不熟悉，沒有跟蹤不合格報告，監(jiān)控未落實，過程文件不清晰。特殊性能未包括于稽核中。制造過程檢查未包括過程參數(shù)和產(chǎn)品特性。權(quán)責： 管理者代表、審核員、總經(jīng)理、各

18、部門主管及相關(guān)工作人員資源： 審核員培訓(xùn)、電話、軟件與硬件、稽核場所、會議室、相關(guān)記錄表單監(jiān)測： 不符合項關(guān)閉率 審核計劃執(zhí)行率輸出： 審核計劃 審核記錄 糾正和預(yù)防措施 方法： 內(nèi)部質(zhì)量稽核管理辦法 輸入： 標準/顧客要求 公司體系運行要求 重大質(zhì)量問題 系統(tǒng)發(fā)生變更 審核人員資格要求 產(chǎn)品要求光隆精密工業(yè)（福州）有限公司過程分析烏龜圖過程： 監(jiān)視與測量管理 風險： 與客戶交換數(shù)據(jù)的能力，文件和數(shù)據(jù)的合法性，需求變更，工程之檢查和監(jiān)控延誤，供應(yīng)商的PPAP，產(chǎn)生瓶頸，不當?shù)呐u，責任欠缺 對新的制造過程無進行過程研究，未修飾的流程，未得到客戶同意。權(quán)責： 儀校人員、檢驗人員 、生產(chǎn)相關(guān)人員資

19、源： 測試設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、質(zhì)量分析報告、檢驗記錄、監(jiān)測： 重工率 成品終檢良率輸出： 檢驗記錄 過程統(tǒng)計技術(shù)運用記錄 質(zhì)量分析報告 糾正和預(yù)防措施 方法： 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用辦法輸入： 顧客要求 控制計劃 技術(shù)要素 統(tǒng)計技術(shù)運用要求 光隆精密工業(yè)（福州）有限公司過程分析烏龜圖過程： 不合格品管理 風險： 對不合格、可疑品之管理方法不明確，無明顯的標識和隔離區(qū)域，未定期對各項產(chǎn)品之不良趨勢進行分析，無法達成目標，缺乏改進。 不合時宜的相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書，沒有跟催客戶的特殊需求，無效的確認，發(fā)現(xiàn)不合格品被發(fā)運時無立即通知顧客。權(quán)責： 生產(chǎn)部，業(yè)務(wù)部，生技課，采購，品保課資源： 檢驗設(shè)備，培訓(xùn)、作業(yè)指導(dǎo)書、不合格通知、顧客反饋/退貨監(jiān)測： 輸出： 不合格標識 不合格通知 糾正和預(yù)防措施 方法