制三.公司工具工裝管理規(guī)定流程

1、凱納雅瑪汽車(chē)技術(shù)（蕪湖）級(jí)別：簽發(fā):鐘山工具工裝管理規(guī)定目錄一 .目的二 .術(shù)語(yǔ)三 .適用范圍四 .職責(zé)五 .內(nèi)容六 .其他七 .附件出自人事行政部編號(hào)ATL/QT-06-18生效日期2007 年8 月7 日版次第一版第2頁(yè)共13頁(yè)1. 目的為了規(guī)范自制、外協(xié)、外購(gòu)工具工裝的管理，使其制造、驗(yàn)收和使用、報(bào)廢過(guò)程得到有效控制，達(dá)到既滿(mǎn)足生產(chǎn)制造的需要，又保證工具工裝質(zhì)量可追溯性目的，制定本管理規(guī)定。2. 術(shù)語(yǔ)無(wú) 。3. 適用范圍此管理規(guī)定適用自制、外協(xié)、外購(gòu)工具工裝的管理。4. 職責(zé)4.1 制造部，負(fù)責(zé)公司工具工裝的總體管理；4.2 技術(shù)開(kāi)發(fā)部，負(fù)責(zé)工具工裝的技術(shù)圖紙的設(shè)計(jì)與確認(rèn)；4.3 采購(gòu)供

2、應(yīng)部，負(fù)責(zé)工具外購(gòu)、工裝外協(xié)的采購(gòu)；4.4 質(zhì)量管理部，負(fù)責(zé)工具工裝的技術(shù)驗(yàn)收和質(zhì)量問(wèn)題處理；4.5 財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)工具外購(gòu)、工裝外協(xié)的采購(gòu)合同價(jià)格審核和工具工裝的盤(pán)存工作。5. 內(nèi)容5.1 工具工裝的請(qǐng)制根據(jù)新品開(kāi)發(fā)試制及實(shí)際生產(chǎn)制造需要，制造部提出工具工裝請(qǐng)制計(jì)劃，經(jīng)技術(shù)開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量管理部匯簽后，上報(bào)公司主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由制造部組織實(shí)施?？梢宰灾频墓ぞ吖ぱb，由制造部提出計(jì)劃，技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)圖紙，通過(guò)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可安排實(shí)施。不能自制的工具工裝，確需外協(xié)、外購(gòu)時(shí)，須經(jīng)技術(shù)開(kāi)發(fā)部、制造部、質(zhì)量管理部第3頁(yè)共13頁(yè)會(huì)簽后，由制造部提出，技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)圖紙，報(bào)公司主管副總經(jīng)理

3、審核、總經(jīng)理審批后，交采購(gòu)供應(yīng)部執(zhí)行。外協(xié)、外購(gòu)工具工裝時(shí)，制造部、采購(gòu)供應(yīng)部應(yīng)聯(lián)合與客戶(hù)單位詢(xún)價(jià)，簽定必要的外協(xié)、外購(gòu)合同或協(xié)議，然后由財(cái)務(wù)部審核同意并蓋合同專(zhuān)用章，并由財(cái)務(wù)部應(yīng)留底備案。技術(shù)開(kāi)發(fā)部需要對(duì)工具工裝更改圖紙時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知制造部、質(zhì)量管理部、采購(gòu)供應(yīng)部，并及時(shí)收回原圖紙封存或銷(xiāo)毀。自制、外購(gòu)、外協(xié)工具工裝必須填寫(xiě)凱納雅瑪公司工具工裝請(qǐng)制單。5.2 、工具工裝的驗(yàn)收自制工具工裝加工完成后，由制造部向質(zhì)量管理部提交報(bào)檢單，然后由質(zhì)量管理部專(zhuān)職檢驗(yàn)人員按圖紙資料及相關(guān)質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫(xiě)質(zhì)量信息反饋單；合格品由檢驗(yàn)人員簽發(fā)字跡清晰、簽章完備的合格證。外購(gòu)工具、外協(xié)工裝入廠(chǎng)后，由采購(gòu)

4、供應(yīng)部及時(shí)向質(zhì)量管理部提交報(bào)檢單，然后由質(zhì)量管理部專(zhuān)職檢驗(yàn)員，負(fù)責(zé)按照有關(guān)圖紙及其它要求組織檢驗(yàn)，并填寫(xiě)質(zhì)量信息反饋單。外協(xié)工裝檢驗(yàn)合格入庫(kù)后， 質(zhì)量管理部應(yīng)快速通知制造部入庫(kù)，然后制造部及時(shí)下發(fā)工裝試用通知單，組織有技術(shù)開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量管理部、采購(gòu)供應(yīng)部、供應(yīng)商在內(nèi)的相關(guān)人員共同進(jìn)行實(shí)際生產(chǎn)試用確認(rèn)，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)填寫(xiě)工裝試用驗(yàn)證報(bào)告單，合格產(chǎn)品按程序轉(zhuǎn)入生產(chǎn)使用，不合格品由參與試用的各位人員提出書(shū)面處理意見(jiàn)。驗(yàn)收不合格的工具工裝， 其中自制部分，按照修復(fù)或報(bào)廢程序處理； 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)部分，由采購(gòu)供應(yīng)部及時(shí)與供貨方聯(lián)系，并在3 日內(nèi)處理好退貨、索賠等善后工作。經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試用合格的工具工裝，由采購(gòu)供應(yīng)

5、部按照公司正常程序通知客戶(hù)開(kāi)票掛賬、付款。第4頁(yè)共13頁(yè)5.3 、工具工裝的保管經(jīng)過(guò)質(zhì)量管理部確認(rèn)合格的工具工裝，制造部應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。工具工裝入庫(kù)前，庫(kù)管員應(yīng)仔細(xì)驗(yàn)證工具工裝合格證和實(shí)物名稱(chēng)、實(shí)物數(shù)量等無(wú)誤后方可入庫(kù)。工具工裝入庫(kù)時(shí)，同時(shí)建立“收、發(fā)臺(tái)帳”，并將庫(kù)存工具工裝變化情況，及時(shí)準(zhǔn)確的記入“收、發(fā)臺(tái)帳” 。工具工裝入庫(kù)后，合格證應(yīng)與實(shí)物一起存放，并及時(shí)建立實(shí)物卡及臺(tái)帳，做到位置確定、標(biāo)記清晰、專(zhuān)人管理。制造部應(yīng)每月定期對(duì)工具工裝進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳、卡、物相符，并接受財(cái)務(wù)部的定期或不定期的盤(pán)點(diǎn)檢查。5.4 、工具工裝的使用工具工裝使用單位，應(yīng)根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)及工具、工裝請(qǐng)制計(jì)劃請(qǐng)領(lǐng)用工具工裝

6、，由制造部工具工裝主管計(jì)劃員審核定額發(fā)放，并填寫(xiě)工具工裝領(lǐng)用單。超計(jì)劃和定額確需領(lǐng)用工具工裝的，應(yīng)有相關(guān)情況說(shuō)明及原因分析，以書(shū)面形式向制造部工具工裝管理部門(mén)申請(qǐng)，按照公司審批權(quán)限確認(rèn)批準(zhǔn)后方可發(fā)放。制造部工具工裝管理部門(mén)只對(duì)各工具工裝使用單位發(fā)放所需工具工裝，不對(duì)個(gè)人發(fā)放。工具工裝發(fā)放時(shí)執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則，在使用過(guò)程中，均應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)禁堆放碰撞，以防損傷精度。各工具、工裝使用單位應(yīng)在當(dāng)月末，將下月本單位工具工裝使用、消耗情況上報(bào)制造部工具管理部門(mén)。5.5 、工具工裝的儲(chǔ)備制造部應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃、新品開(kāi)發(fā)實(shí)際和工具工裝使用、消耗、儲(chǔ)備狀況，為第5頁(yè)共13頁(yè)確保正常生產(chǎn)需要，及時(shí)做好易損件

7、補(bǔ)充計(jì)劃編制，并及時(shí)請(qǐng)制。自制工具工裝生產(chǎn)計(jì)劃的編制，應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)任務(wù)并結(jié)合本單位工具工裝的生產(chǎn)、消耗和儲(chǔ)備情況，在確保正常生產(chǎn)需要的基礎(chǔ)上編制。易損工具工裝的數(shù)量確認(rèn)，應(yīng)由技術(shù)開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量管理部和制造部共同進(jìn)行，并匯簽。5.6 、工具工裝的維護(hù)使用單位應(yīng)嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行工裝的安裝操作,工件裝夾穩(wěn)固可靠后方可進(jìn)行加工。工具工裝在使用過(guò)程中，要避免磕碰，以免損傷精度?？尚迯?fù)和利用的廢舊工具工裝應(yīng)積極進(jìn)行修理利用,避免浪費(fèi)。關(guān)、重、復(fù)雜工具工裝的維護(hù)修理，應(yīng)由專(zhuān)人或在技術(shù)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行。修理或改制后的工具工裝必須重新進(jìn)行檢測(cè)，合格后方可投入使用。5.7 、工具工裝的保養(yǎng)工具工裝的存放室，應(yīng)

8、保持正常的干、濕度，空氣流通。室內(nèi)工具工裝做好防潮、防銹工作，經(jīng)常檢查工具工裝質(zhì)量,使工具工裝處于良好狀態(tài)。使用后的工具工裝應(yīng)清洗干凈，涂油防銹，做好保養(yǎng)工作。工具工裝停用一段時(shí)間后 ,重新使用前，必須嚴(yán)格按照相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)制度校驗(yàn)其質(zhì)量狀況，做到不合格的工裝不準(zhǔn)使用。5.8 、工具工裝的報(bào)廢使用后的工具工裝，經(jīng)過(guò)技術(shù)開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量管理部、制造部確認(rèn)可以修復(fù)的，一是盡量在公司內(nèi)部進(jìn)行，二是在公司內(nèi)部確實(shí)不能進(jìn)行的按照程序進(jìn)行外協(xié)修復(fù)。使用后的工具工裝，經(jīng)過(guò)技術(shù)開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量管理部、制造部確認(rèn)已達(dá)不到正常使用要求且無(wú)法修復(fù)的應(yīng)及時(shí)報(bào)廢，制造部要隔離存放，然后按照公司廢舊物資處理辦法進(jìn)第6頁(yè)共13頁(yè)行。

9、工具工裝的報(bào)廢，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部、制造部的相關(guān)人員按照流程確認(rèn)后，由制造部填寫(xiě)工具工裝報(bào)廢單 ，上報(bào)主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可予以報(bào)廢。工具工裝的報(bào)廢時(shí)，必須以舊換新，無(wú)廢舊工具工裝的按丟失處理。工具工裝丟失，責(zé)任者應(yīng)填寫(xiě)工具工裝損壞遺失報(bào)告單，由責(zé)任者所在單位提出處理意見(jiàn)，送工具工裝主管部門(mén)制造部審批賠償金額，上報(bào)主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，再由責(zé)任者所在單位通知財(cái)務(wù)部扣款（或由本人向財(cái)務(wù)部交現(xiàn)金）。然后將扣款憑證送交制造部工具工裝管理部門(mén)方可補(bǔ)發(fā)工具工裝。工具工裝丟失由制造部、 財(cái)務(wù)部根據(jù)丟失工具工裝的新舊程度確定賠償金額，但最少不低于該工具工裝計(jì)劃價(jià)格的50% 。工具

10、工裝的使用者， 應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝規(guī)程、 正確使用，出現(xiàn)不正常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告；若出現(xiàn)知情不報(bào)，要賠償相應(yīng)損失；若出現(xiàn)有意損壞，應(yīng)全額賠償。六、其他6.1 附件 1 ：凱納雅瑪公司工具工裝管理流程圖；6.2 附件 2 ：凱納雅瑪公司工具工裝請(qǐng)制單；6.3 附件 3 ：凱納雅瑪公司工具工裝報(bào)廢單；6.4 本規(guī)定簽發(fā)之日起生效，以前相關(guān)文件及制度、規(guī)定作廢，以此為準(zhǔn)。第7頁(yè)共13頁(yè)起草人：編制部門(mén)審核：人事行政部審定：總經(jīng)理批準(zhǔn)：附件 1：凱納雅瑪公司工具工裝管理流程圖制造部擬定工具工裝計(jì)劃技術(shù)、質(zhì)量匯簽否公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意自制工外購(gòu)?fù)鈪f(xié)工具工裝具工裝技術(shù)、 質(zhì)量匯簽采購(gòu)、制造聯(lián)合詢(xún)價(jià)、定價(jià)，財(cái)務(wù)審核第8頁(yè)共13頁(yè)否公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批制造同意同意部修復(fù)制造部組織工采購(gòu)供應(yīng)部或報(bào)具工裝自制實(shí)施外購(gòu)?fù)鈪f(xié)廢不合格不合格質(zhì)量管理部檢驗(yàn)合格制造部入庫(kù)不合格生產(chǎn)試用技術(shù)、質(zhì)量匯簽合格制造部正式投入生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量匯簽工具工裝正常報(bào)廢公司領(lǐng)導(dǎo)審批與客戶(hù)聯(lián)系修復(fù)或退還附件 2：凱納雅瑪公司工具工裝請(qǐng)制單工具工裝名稱(chēng)產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品編號(hào)經(jīng)辦人請(qǐng)制原因第9頁(yè)共13頁(yè)簽字：年月日制造部意見(jiàn)簽字：年月日技術(shù)開(kāi)發(fā)部意見(jiàn)簽字：年月日質(zhì)量管理部意見(jiàn)簽字：年月日財(cái)務(wù)部意見(jiàn)簽字：年月日主管副總經(jīng)理意見(jiàn)簽字：年月日總經(jīng)理意