質(zhì)量管理體系過程識別清單表

1、惠州市銳誠信通訊設(shè)備有限公司Huizhou RCX communication technology Co., LTD附件5:銳誠信質(zhì)量管理體系過程識別清單表（1）主題過程子過程分項(xiàng)過程活動過程的輸入過程的輸出過程責(zé)任者過程目標(biāo)指標(biāo)/績效衡量準(zhǔn)則支持過程及活動的 方法/程序文件責(zé)任部門配合部門顧客 導(dǎo)向 過程COP合同 評審顧客要求 合同評審法律法規(guī)；顧客特殊 要求；隱含的要求； 公司內(nèi)部要求；訂單更 改合同評審單業(yè)務(wù)部相關(guān)部門合同評審的及時(shí)性市場需求確定和 顧客溝管理程序合同訂單評審管 理程序產(chǎn)品 策劃 過程質(zhì)量先期策劃（APQP 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP顧客訂單；新產(chǎn)品要 求；

2、顧客特殊要求； 過程策劃的目標(biāo)；APQPAPQP策劃的所有內(nèi)容（見APQP 策劃書）；量產(chǎn)控制計(jì)劃； PPAP批準(zhǔn)結(jié)果3試產(chǎn)控制計(jì)劃； PFMEAAPQPJ、組各相關(guān)部門過程目標(biāo)的結(jié)果；過程能 力目標(biāo)、生產(chǎn)率目標(biāo)、成本目 標(biāo)、前置時(shí)間等目標(biāo)的達(dá)成結(jié) 果；PPAP的批準(zhǔn)結(jié)果產(chǎn)品一致性管理 程序訂單與生產(chǎn) 計(jì)劃管理程序產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)（本過程主要指制成及工 藝的設(shè)計(jì)與開發(fā)）顧客要求工藝設(shè)計(jì)與開發(fā)各過程的相 關(guān)文件及記錄（包括設(shè)計(jì)的策 戈卩、輸入、輸岀、評審、驗(yàn)證、 確認(rèn)的所有要求及相關(guān)的設(shè)計(jì) 資料）；試制的樣品工程部業(yè)務(wù)部 品質(zhì)部 工程部 開發(fā)周期 成功率工程變更管理程 序生產(chǎn)過程管理 程序工程

3、 變更 過程工程變更管理程序 外部更改要求； 內(nèi)部更改需求 ECN（工程變更通知）； 變更的圖紙、技術(shù)資料、記 錄工程部業(yè)務(wù)部、品質(zhì)部、PMC采購部外部變更的及時(shí)性工程變更管理程 序制造過程生產(chǎn)計(jì)劃訂單要求；生產(chǎn)能力； 成品/物料庫存；供應(yīng)商 的交付能力；顧客、生產(chǎn)、 采購的相關(guān)變更的信息 月生產(chǎn)計(jì)劃； 周生產(chǎn)計(jì)劃； 應(yīng)急計(jì)劃的啟動時(shí)機(jī)PMC生產(chǎn)部 采購部生產(chǎn)計(jì)劃的達(dá)成率；OTD準(zhǔn)時(shí)交化率）訂單與生產(chǎn)計(jì)劃 管理程序生產(chǎn)過 程管理程序過程控制生產(chǎn)計(jì)劃；控制計(jì)劃；人員的能力；設(shè)備的狀 態(tài)；作業(yè)指導(dǎo)書 設(shè)備維護(hù)結(jié)果； CPK/PPK 生產(chǎn)直通率、生產(chǎn)率。項(xiàng)目管理 部品質(zhì)部PMC 過程能力； 直通率；

4、 損耗率；G4報(bào)廢率生產(chǎn)過程管理程 序?qū)缲?過程岀貨控制特殊情況的通知 顧客訂單 岀庫單；/送貨單； 岀貨統(tǒng)計(jì)表；回簽記錄；PMC品質(zhì)部 業(yè)務(wù)部 交貨及時(shí)率（OTD； 超額運(yùn)費(fèi)例行檢驗(yàn)和確認(rèn) 檢驗(yàn)管理程序顧客 反饋顧客滿意度管理 顧客滿意度調(diào)查策劃； 顧客滿意度調(diào)查表； 顧客滿意度調(diào)查總結(jié)報(bào)告； 顧客滿意結(jié)果和分析報(bào)告； 統(tǒng)計(jì)分析和改進(jìn)措施業(yè)務(wù)部各相關(guān)部門顧客滿意度目標(biāo)顧客滿意度測評 管理程序顧客投訴與退貨 各種顧客反饋信息/ 顧客退貨品 8D報(bào)告/客退不良分析報(bào)告業(yè)務(wù)部各相關(guān)部門退貨PPM損失金額/投訴件數(shù)顧客投訴處理規(guī)程第1頁 共4頁惠州市銳誠信通訊設(shè)備有限公司Huizhou RCX co

5、mmunication technology Co., LTD銳誠信質(zhì)量管理體系過程識別清單表（2）主題過程子過 程分項(xiàng)過程活動過程的輸入過程的輸出過程責(zé)任者過程目標(biāo)指標(biāo)/績效衡量準(zhǔn)則支持過程及活動的 方法/程序文件責(zé)任部門配合部門支持 過程SP采 購 控 制供 價(jià) 供應(yīng)商控制顧'的 供 客氏應(yīng)商的選擇、評價(jià)和再評 勺準(zhǔn)則；供應(yīng)商信息； 彗指定的供應(yīng)商；供應(yīng)商 無量管理體系開發(fā)要求； 立商的交貨績效表現(xiàn)；顧 勺特殊要求 合格供應(yīng)商名錄； 供應(yīng)商定期評審的結(jié)果； 供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃采購部品質(zhì)部 工程部供應(yīng)商的質(zhì)量體系開發(fā)的完 成率供應(yīng)商評估管理 規(guī)程采購控制采購規(guī)范；生產(chǎn)計(jì)劃；采購周

6、期；BOM訂 單要求（包括產(chǎn)品、質(zhì)量交 付等）；顧客的特殊要求 采購訂單； 所采購的產(chǎn)品采購部品質(zhì)部 工程部 采購產(chǎn)品的質(zhì)量狀況； 交付狀況（及時(shí)率、合格率）； 供應(yīng)商定期業(yè)績反饋采購管理程序外部質(zhì)量信息管 理程序顧客財(cái)產(chǎn)管理程 序物 流 過 程產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品的貯存、搬運(yùn)、包裝要 求生產(chǎn)及貯存環(huán)境記錄；定期 檢查記錄；超期復(fù)檢處理記 錄；各種物料的進(jìn)岀記錄PMC生產(chǎn)部 報(bào)廢率； 庫存金額；產(chǎn)品搬運(yùn)貯存包 裝防護(hù)與交付程 序產(chǎn) 品 質(zhì) 量 管 理產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性產(chǎn)品種類、狀態(tài)、批號各過程中不同產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識品質(zhì)部PMC生產(chǎn)部現(xiàn)場檢查標(biāo)識和可追溯性 管理程序不合格品的控制不合格品退貨；返工/返修；

7、報(bào)廢；讓步使用；返工作業(yè)指導(dǎo)書品質(zhì)部生產(chǎn)部PMC各輸岀過程的檢查不合格品管理程 序產(chǎn)品測試管理產(chǎn)品的檢驗(yàn)、測試要求檢測清單、產(chǎn)品試驗(yàn)記錄品質(zhì)部生產(chǎn)部 工程部檢驗(yàn)與試驗(yàn)例行檢驗(yàn)和確認(rèn) 檢驗(yàn)管理程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 來料； 過程產(chǎn)品； 最終產(chǎn)品 來料檢驗(yàn)結(jié)果；過程能力 指數(shù) 過程檢驗(yàn)記錄 岀貨檢驗(yàn)報(bào)告；O4全尺寸檢驗(yàn) 結(jié)果品質(zhì)部生產(chǎn)部、工程部、PMC 合格率 CPK 出貨抽檢合格率產(chǎn)品監(jiān)視和測量 管理程序銳誠信質(zhì)量管理體系過程識別清單表（3）主題過程子過 程分項(xiàng)過程活動過程的輸入過程的輸出過程責(zé)任者過程目標(biāo)指標(biāo)/績效衡量準(zhǔn)則支持過程及活動的 方法/程序文件責(zé)任部門配合部門支持 過程SP資 源 管

8、理生產(chǎn)設(shè)備管理程序 設(shè)備維護(hù)要求； 設(shè)備利用率； 非計(jì)劃停機(jī)目標(biāo)設(shè)備清單；場地布局；設(shè) 備的預(yù)防性保養(yǎng)；設(shè)備的預(yù)見 性保養(yǎng)；備件庫存；應(yīng)急計(jì) 劃工程部品質(zhì)部 生產(chǎn)部設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間基礎(chǔ)設(shè)施和工作 環(huán)境管理程序工裝/夾具管理過程設(shè)計(jì)方案工裝清單；工裝設(shè)計(jì)圖紙；易損工裝的更換計(jì)劃；工裝 備件工程部生產(chǎn)部基礎(chǔ)設(shè)施和工作 環(huán)境管理程序環(huán)境管理產(chǎn)品生產(chǎn)和保存的環(huán)境要 求；溫濕度記錄生產(chǎn)部品質(zhì)部 工程部基礎(chǔ)設(shè)施和工作 環(huán)境管理程序應(yīng)急計(jì)劃管理各種突發(fā)性事故應(yīng)急計(jì)劃管理者代 表各部門監(jiān)視和測量裝置管理 控制計(jì)劃； MS/計(jì)劃分析和試驗(yàn)要 求； 檢查輔具及快速探測 要求量規(guī)儀器一覽表；量規(guī)儀器 履歷表；校準(zhǔn)記

9、錄；校準(zhǔn)不 合格的處理記錄；儀器標(biāo)識和 校準(zhǔn)標(biāo)識；MSA吉果；工程部品質(zhì)部及時(shí)校準(zhǔn)率監(jiān)視和測量資源 管理程序人力資源及員工培訓(xùn)業(yè)務(wù)計(jì)劃；職位要求；顧客的特殊要求；內(nèi)部 要求；員工的呼聲培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)履歷表； 員工滿意度調(diào)相及其結(jié)果人事 制度；激勵制度辦公室各部門 員工培訓(xùn)率 人員月流失率 員工滿意度（半年）人力資源管理程 序知識管理程 序財(cái)務(wù) 管理不良質(zhì)量成本各部門的質(zhì)量信息，包括：報(bào)廢成本；返工/重檢 成本；退貨賠償損失； 超額運(yùn)費(fèi)成本不良質(zhì)量成本的分析結(jié)果及其 趨勢總經(jīng)理品質(zhì)部、PMC采購 部、市場部、工程部不良質(zhì)量成本率數(shù)據(jù)分析管理程 序文件 管理文件控制各類文件受控文件清單；文件的收發(fā)

10、記錄；文控各部門所有文件的有效版式本文件和資料管理 程序記錄管理記錄清單各類記錄文控各部門記錄的有效性（檢索、識別、 可追溯性）記錄管理程序銳誠信質(zhì)量管理體系過程識別清單表（4）主題過程子過 程分項(xiàng)過程活動過程的輸入過程的輸出過程責(zé)任者過程目標(biāo)指標(biāo)/績效衡量準(zhǔn)則支持過程及活動的 方法/程序文件責(zé)任部門配合部門管理 過程MP資源 提供資源提供業(yè)務(wù)計(jì)劃；人員需求；產(chǎn)品需求；管理評審 報(bào)告；安全生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備需求計(jì)劃 人力資源計(jì)劃總經(jīng)理PMC計(jì)劃完成率能力與意識管理 程序設(shè)施管理公司知識管理管理 職責(zé)職責(zé)與權(quán)限職能分配、溝通接口 :組織結(jié)構(gòu)圖職責(zé)規(guī)定總經(jīng)理:辦公室組織結(jié)構(gòu)圖及崗位職能描述表崗位職務(wù)說明

11、書管理評審管理評審策劃；體系 運(yùn)行狀況；計(jì)劃完成情 況；質(zhì)量目標(biāo)表現(xiàn)趨勢； 質(zhì)量趨勢；不良質(zhì)量 成本；顧客滿意趨勢 管理評審報(bào)告 任何與質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品 有關(guān)的改善措施總經(jīng)理管理者代表管理評審實(shí)施的及時(shí)性管理評審控制程 序應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī) 遇管理程序方針目標(biāo)策劃質(zhì)量方針的制定；業(yè) 務(wù)計(jì)劃的制定；質(zhì)量目 標(biāo)的制定市場信息，包括經(jīng)驗(yàn)和預(yù) 測的信息、公司級數(shù)據(jù)質(zhì)量方針公司長短期業(yè)務(wù) 計(jì)劃、公司質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理各部門按規(guī)定時(shí)間發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì) 量目標(biāo)及業(yè)務(wù)計(jì)劃溝通管理程序業(yè)務(wù)計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo) 的監(jiān)視、分析各部門的運(yùn)行結(jié)果；質(zhì) 量目標(biāo)的完成情況及其績 效趨勢運(yùn)行結(jié)果分析；質(zhì)量目標(biāo)達(dá) 成情況分析總經(jīng)理各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率目標(biāo)管理規(guī)程數(shù)據(jù) 分析公司級數(shù)據(jù)的分析與使用公司內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的結(jié)果及 其績效趨勢競爭對手?jǐn)?shù)據(jù) 措施制定； 相關(guān)的決策； 業(yè)務(wù)計(jì)劃評審和更新管理代表各部門數(shù)據(jù)分析管理程 序統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用、SPC MSA控制計(jì)劃；MSA計(jì)劃X-R圖P圖；MSA分析品質(zhì)部各部門CPK/CMKMSA吉果內(nèi) 部 審 核內(nèi)部審核審核計(jì)劃；內(nèi)審員； 前次內(nèi)審及管評輸岀；顧 客投訴退貨；體系/過程 產(chǎn)品審核清單等內(nèi)部審核報(bào)告；不符合項(xiàng)報(bào)告；糾 正措施跟進(jìn)管理者代 表各部門內(nèi)部審核管理程 序改 進(jìn) 過 程持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目提案 持續(xù)改進(jìn)技術(shù)持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃；持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目跟進(jìn) 表；持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目總結(jié)與評定總經(jīng)理、