質量管理體系過程識別清單表

1、惠州市銳誠信通訊設備有限公司Huizhou RCX communication technology Co., LTD附件5:銳誠信質量管理體系過程識別清單表（1）主題過程子過程分項過程活動過程的輸入過程的輸出過程責任者過程目標指標/績效衡量準則支持過程及活動的 方法/程序文件責任部門配合部門顧客 導向 過程COP合同 評審顧客要求 合同評審法律法規(guī)；顧客特殊 要求；隱含的要求； 公司內部要求；訂單更 改合同評審單業(yè)務部相關部門合同評審的及時性市場需求確定和 顧客溝管理程序合同訂單評審管 理程序產品 策劃 過程質量先期策劃（APQP 產品設計開發(fā)生產件批準程序（PPAP顧客訂單；新產品要 求；

2、顧客特殊要求； 過程策劃的目標；APQPAPQP策劃的所有內容（見APQP 策劃書）；量產控制計劃； PPAP批準結果3試產控制計劃； PFMEAAPQPJ、組各相關部門過程目標的結果；過程能 力目標、生產率目標、成本目 標、前置時間等目標的達成結 果；PPAP的批準結果產品一致性管理 程序訂單與生產 計劃管理程序產品工藝設計和開發(fā)（本過程主要指制成及工 藝的設計與開發(fā)）顧客要求工藝設計與開發(fā)各過程的相 關文件及記錄（包括設計的策 戈卩、輸入、輸岀、評審、驗證、 確認的所有要求及相關的設計 資料）；試制的樣品工程部業(yè)務部 品質部 工程部 開發(fā)周期 成功率工程變更管理程 序生產過程管理 程序工程

3、 變更 過程工程變更管理程序 外部更改要求； 內部更改需求 ECN（工程變更通知）； 變更的圖紙、技術資料、記 錄工程部業(yè)務部、品質部、PMC采購部外部變更的及時性工程變更管理程 序制造過程生產計劃訂單要求；生產能力； 成品/物料庫存；供應商 的交付能力；顧客、生產、 采購的相關變更的信息 月生產計劃； 周生產計劃； 應急計劃的啟動時機PMC生產部 采購部生產計劃的達成率；OTD準時交化率）訂單與生產計劃 管理程序生產過 程管理程序過程控制生產計劃；控制計劃；人員的能力；設備的狀 態(tài)；作業(yè)指導書 設備維護結果； CPK/PPK 生產直通率、生產率。項目管理 部品質部PMC 過程能力； 直通率；

4、 損耗率；G4報廢率生產過程管理程 序岀貨 過程岀貨控制特殊情況的通知 顧客訂單 岀庫單；/送貨單； 岀貨統(tǒng)計表；回簽記錄；PMC品質部 業(yè)務部 交貨及時率（OTD； 超額運費例行檢驗和確認 檢驗管理程序顧客 反饋顧客滿意度管理 顧客滿意度調查策劃； 顧客滿意度調查表； 顧客滿意度調查總結報告； 顧客滿意結果和分析報告； 統(tǒng)計分析和改進措施業(yè)務部各相關部門顧客滿意度目標顧客滿意度測評 管理程序顧客投訴與退貨 各種顧客反饋信息/ 顧客退貨品 8D報告/客退不良分析報告業(yè)務部各相關部門退貨PPM損失金額/投訴件數顧客投訴處理規(guī)程第1頁 共4頁惠州市銳誠信通訊設備有限公司Huizhou RCX co

5、mmunication technology Co., LTD銳誠信質量管理體系過程識別清單表（2）主題過程子過 程分項過程活動過程的輸入過程的輸出過程責任者過程目標指標/績效衡量準則支持過程及活動的 方法/程序文件責任部門配合部門支持 過程SP采 購 控 制供 價 供應商控制顧'的 供 客氏應商的選擇、評價和再評 勺準則；供應商信息； 彗指定的供應商；供應商 無量管理體系開發(fā)要求； 立商的交貨績效表現；顧 勺特殊要求 合格供應商名錄； 供應商定期評審的結果； 供應商質量體系開發(fā)計劃采購部品質部 工程部供應商的質量體系開發(fā)的完 成率供應商評估管理 規(guī)程采購控制采購規(guī)范；生產計劃；采購周

6、期；BOM訂 單要求（包括產品、質量交 付等）；顧客的特殊要求 采購訂單； 所采購的產品采購部品質部 工程部 采購產品的質量狀況； 交付狀況（及時率、合格率）； 供應商定期業(yè)績反饋采購管理程序外部質量信息管 理程序顧客財產管理程 序物 流 過 程產品防護產品的貯存、搬運、包裝要 求生產及貯存環(huán)境記錄；定期 檢查記錄；超期復檢處理記 錄；各種物料的進岀記錄PMC生產部 報廢率； 庫存金額；產品搬運貯存包 裝防護與交付程 序產 品 質 量 管 理產品標識與可追溯性產品種類、狀態(tài)、批號各過程中不同產品的狀態(tài)標識品質部PMC生產部現場檢查標識和可追溯性 管理程序不合格品的控制不合格品退貨；返工/返修；

7、報廢；讓步使用；返工作業(yè)指導書品質部生產部PMC各輸岀過程的檢查不合格品管理程 序產品測試管理產品的檢驗、測試要求檢測清單、產品試驗記錄品質部生產部 工程部檢驗與試驗例行檢驗和確認 檢驗管理程序產品的監(jiān)視和測量 來料； 過程產品； 最終產品 來料檢驗結果；過程能力 指數 過程檢驗記錄 岀貨檢驗報告；O4全尺寸檢驗 結果品質部生產部、工程部、PMC 合格率 CPK 出貨抽檢合格率產品監(jiān)視和測量 管理程序銳誠信質量管理體系過程識別清單表（3）主題過程子過 程分項過程活動過程的輸入過程的輸出過程責任者過程目標指標/績效衡量準則支持過程及活動的 方法/程序文件責任部門配合部門支持 過程SP資 源 管

8、理生產設備管理程序 設備維護要求； 設備利用率； 非計劃停機目標設備清單；場地布局；設 備的預防性保養(yǎng)；設備的預見 性保養(yǎng)；備件庫存；應急計 劃工程部品質部 生產部設備故障停機時間基礎設施和工作 環(huán)境管理程序工裝/夾具管理過程設計方案工裝清單；工裝設計圖紙；易損工裝的更換計劃；工裝 備件工程部生產部基礎設施和工作 環(huán)境管理程序環(huán)境管理產品生產和保存的環(huán)境要 求；溫濕度記錄生產部品質部 工程部基礎設施和工作 環(huán)境管理程序應急計劃管理各種突發(fā)性事故應急計劃管理者代 表各部門監(jiān)視和測量裝置管理 控制計劃； MS/計劃分析和試驗要 求； 檢查輔具及快速探測 要求量規(guī)儀器一覽表；量規(guī)儀器 履歷表；校準記

9、錄；校準不 合格的處理記錄；儀器標識和 校準標識；MSA吉果；工程部品質部及時校準率監(jiān)視和測量資源 管理程序人力資源及員工培訓業(yè)務計劃；職位要求；顧客的特殊要求；內部 要求；員工的呼聲培訓計劃；培訓履歷表； 員工滿意度調相及其結果人事 制度；激勵制度辦公室各部門 員工培訓率 人員月流失率 員工滿意度（半年）人力資源管理程 序知識管理程 序財務 管理不良質量成本各部門的質量信息，包括：報廢成本；返工/重檢 成本；退貨賠償損失； 超額運費成本不良質量成本的分析結果及其 趨勢總經理品質部、PMC采購 部、市場部、工程部不良質量成本率數據分析管理程 序文件 管理文件控制各類文件受控文件清單；文件的收發(fā)

10、記錄；文控各部門所有文件的有效版式本文件和資料管理 程序記錄管理記錄清單各類記錄文控各部門記錄的有效性（檢索、識別、 可追溯性）記錄管理程序銳誠信質量管理體系過程識別清單表（4）主題過程子過 程分項過程活動過程的輸入過程的輸出過程責任者過程目標指標/績效衡量準則支持過程及活動的 方法/程序文件責任部門配合部門管理 過程MP資源 提供資源提供業(yè)務計劃；人員需求；產品需求；管理評審 報告；安全生產機器設備需求計劃 人力資源計劃總經理PMC計劃完成率能力與意識管理 程序設施管理公司知識管理管理 職責職責與權限職能分配、溝通接口 :組織結構圖職責規(guī)定總經理:辦公室組織結構圖及崗位職能描述表崗位職務說明

11、書管理評審管理評審策劃；體系 運行狀況；計劃完成情 況；質量目標表現趨勢； 質量趨勢；不良質量 成本；顧客滿意趨勢 管理評審報告 任何與質量管理體系及產品 有關的改善措施總經理管理者代表管理評審實施的及時性管理評審控制程 序應對風險和機 遇管理程序方針目標策劃質量方針的制定；業(yè) 務計劃的制定；質量目 標的制定市場信息，包括經驗和預 測的信息、公司級數據質量方針公司長短期業(yè)務 計劃、公司質量目標總經理各部門按規(guī)定時間發(fā)布質量方針、質 量目標及業(yè)務計劃溝通管理程序業(yè)務計劃質量目標 的監(jiān)視、分析各部門的運行結果；質 量目標的完成情況及其績 效趨勢運行結果分析；質量目標達 成情況分析總經理各部門質量目標達成率目標管理規(guī)程數據 分析公司級數據的分析與使用公司內統(tǒng)計數據的結果及 其績效趨勢競爭對手數據 措施制定； 相關的決策； 業(yè)務計劃評審和更新管理代表各部門數據分析管理程 序統(tǒng)計技術的應用、SPC MSA控制計劃；MSA計劃X-R圖P圖；MSA分析品質部各部門CPK/CMKMSA吉果內 部 審 核內部審核審核計劃；內審員； 前次內審及管評輸岀；顧 客投訴退貨；體系/過程 產品審核清單等內部審核報告；不符合項報告；糾 正措施跟進管理者代 表各部門內部審核管理程 序改 進 過 程持續(xù)改進持續(xù)改進項目提案 持續(xù)改進技術持續(xù)改進計劃；持續(xù)改進項目跟進 表；持續(xù)改進項目總結與評定總經理、