人力資源管理流程

1、人力資源管理流程一、崗位設(shè)置管理流程2二、人員編制管理流程3三、增加編制申請(qǐng)流程4四、用人申請(qǐng)流程5五、公司內(nèi)部招聘流程6六、公司外部招聘流程7七、新員工入職流程8八、勞動(dòng)合同管理流程9九、新員工試用期滿轉(zhuǎn)正流程10十、崗位輪換流程11十一、員工工作調(diào)動(dòng)流程12十二、員工辭職審批流程13十三、員工辭退審批流程14十四、員工離職交接流程15十五、職務(wù)任命流程16十六、考勤管理流程17十七、員工加班申請(qǐng)流程18十八、員工請(qǐng)假管理流程19十九、員工出差管理流程20出差申請(qǐng)單21出差派遣單22出差資料交接清單23差旅開支清單24出差報(bào)告書（非營(yíng)銷人員適用）25出差報(bào)告書（營(yíng)銷人員適用）26二十、績(jī)效管

2、理工作流程27二十一、員工績(jī)效考核流程28二十二、薪酬方案審批流程29二十三、工資發(fā)放流程30二十四、員工獎(jiǎng)勵(lì)流程31二十五、員工申訴流程32二十六、培訓(xùn)管理總體流程33二十七、培訓(xùn)計(jì)劃流程34二十八、培訓(xùn)方案制定流程35二十九、培訓(xùn)教材準(zhǔn)備流程36三十、培訓(xùn)用具準(zhǔn)備流程37三十一、培訓(xùn)實(shí)施流程38三十二、培訓(xùn)效果評(píng)估流程39三十三、崗前培訓(xùn)流程40三十五、外派培訓(xùn)管理流程42三十六、培訓(xùn)資料管理流程43一、崗位設(shè)置管理流程流程名稱崗位設(shè)置管理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門行政人事部控制部門集團(tuán)行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)各職能部門行政人事部總經(jīng)理集團(tuán)行政人事部總裁管理行為工作分析意見意見是否否是根

3、據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行職能分解和機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)人力資源規(guī)劃確定編制否審核是實(shí)施薪酬預(yù)算薪酬設(shè)計(jì)制作職務(wù)說(shuō)明書職責(zé)劃分與崗位設(shè)置是否審批審核是否審核是否相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期二、人員編制管理流程流程名稱人員編制管理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門行政人事部控制部門集團(tuán)行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)各用人部門行政人事部總經(jīng)理集團(tuán)行政人事部總裁管理行為對(duì)本部門編制提出意見進(jìn)行各部門工作量分析提出編制草案制定具體的人員編制，并編制職位說(shuō)明執(zhí)行編制否審議是否是否審批審核是審核否是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期三、增加編制申請(qǐng)流程流程名稱增加編制申請(qǐng)流程編 碼受

4、控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各用人部門控制部門集團(tuán)行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)各用人部門行政人事部總經(jīng)理集團(tuán)行政人事部總裁管理行為提出增加編制的申請(qǐng)?zhí)岢鲈鼍帊徫蝗藛T素質(zhì)要求是審核否外部招聘流程內(nèi)部招聘流程外聘內(nèi)聘決策否審議否審核是否審批是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期四、用人申請(qǐng)流程流程名稱用人申請(qǐng)流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門用人部門控制部門分管總監(jiān)行為實(shí)施環(huán)節(jié)用人部門部門負(fù)責(zé)人行政人事部總經(jīng)理集團(tuán)行政人事部管理行為維持現(xiàn)狀因調(diào)動(dòng)、流失等原因出現(xiàn)職位空缺報(bào)告部門負(fù)責(zé)人不影響工作判斷面影響工作填寫用人申請(qǐng)表是審核否實(shí)施招聘流程經(jīng)理級(jí)、行政人事、財(cái)務(wù)人員是會(huì)同下級(jí)行政人事部實(shí)施招聘流程

5、核實(shí)報(bào)批否是經(jīng)理級(jí)以下否審批相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期五、公司內(nèi)部招聘流程流程名稱公司內(nèi)部招聘流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門行政人事部控制部門集團(tuán)行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)用人部門行政人事部公司員工員工原就任部門管理行為用工申請(qǐng)流程行政人事部會(huì)同用人部門面試公司外部招聘程序決定外聘判斷決定內(nèi)聘對(duì)內(nèi)發(fā)布招聘啟事人員篩選通知職員，并辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)報(bào)名，填寫應(yīng)聘登記表與員工溝通，必要時(shí)請(qǐng)行政人事部協(xié)調(diào)關(guān)鍵人員不能調(diào)離判定非關(guān)鍵人員相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期六、公司外部招聘流程流程名稱公司外部招聘流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門行政人事部控制部門集團(tuán)

6、行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)用人部門行政人事部應(yīng)聘人員總經(jīng)理總裁集團(tuán)行政人事部管理行為用工申請(qǐng)流程行政人事部會(huì)同用人部門面試人員篩選公司內(nèi)部招聘程序決定內(nèi)聘判斷決定外聘對(duì)外發(fā)布招聘啟事辦理入職審批通知報(bào)到入職流程報(bào)名，填寫應(yīng)聘登記表、面試問(wèn)卷、提供證照等報(bào)到是否審批否審核是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期七、新員工入職流程流程名稱新員工入職流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門行政人事部控制部門集團(tuán)行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)行政人事部用人部門管理行為新員工建檔工作證辦理發(fā)放員工手冊(cè)行政人事部辦理后勤工作行政人事部和用人部門配合進(jìn)行崗前培訓(xùn)制度培訓(xùn)簽訂試用合同存檔試用員工轉(zhuǎn)正流程工作關(guān)系介

7、紹試用工作交接相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期八、勞動(dòng)合同管理流程流程名稱勞動(dòng)合同管理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門行政人事部控制部門集團(tuán)行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)相關(guān)員工部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)行政人事部管理行為新員工報(bào)到入職試用期滿合同期滿是否續(xù)簽合同否考核合格是簽訂試用合同不合格辭退流程存檔辦理離職手續(xù)勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字備案簽訂正式合同相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期九、新員工試用期滿轉(zhuǎn)正流程流程名稱新員工試用期滿轉(zhuǎn)正流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門行政人事部控制部門集團(tuán)行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)用人部門試用期滿新員工行政人事部分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)行政人事部是否合格

8、管理行為是否留用轉(zhuǎn)正考核評(píng)估否否員工辭退流程填寫轉(zhuǎn)正申請(qǐng)、自評(píng)是是否是審核存檔勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字備案簽訂正式合同延長(zhǎng)試用期是審批否相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期十、崗位輪換流程流程名稱崗位輪換流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門行政人事部控制部門集團(tuán)行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)員工原工作部門負(fù)責(zé)人公司員工行政人事部接收部門負(fù)責(zé)人管理行為對(duì)輪換提出意見否是否同意是征求員工意見工作安排和交接否是否同意是填寫輪換表報(bào)到流程根據(jù)員工職業(yè)生涯規(guī)劃，編制輪換計(jì)劃辦理手續(xù)向原部門、接收部門下達(dá)通知檔案記錄對(duì)輪換提出意見否是否同意是做好工作安排，準(zhǔn)備接收接收相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期

9、審核日期批準(zhǔn)日期十一、員工工作調(diào)動(dòng)流程流程名稱員工工作調(diào)動(dòng)流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門行政人事部控制部門集團(tuán)行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)被調(diào)動(dòng)員工調(diào)出部門調(diào)入部門行政人事部總經(jīng)理管理行為調(diào)動(dòng)申請(qǐng)工作交接否審批是員工關(guān)系移交否審批是員工接收工作安排否審批超越權(quán)限是下發(fā)調(diào)動(dòng)通知檔案記錄工資關(guān)系調(diào)整否審批是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期十二、員工辭職審批流程流程名稱員工辭職審批流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門行政人事部控制部門集團(tuán)行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)辭職員工部門負(fù)責(zé)人行政人事部公司總經(jīng)理集團(tuán)行政人事部管理行為提前30天提出申請(qǐng)申請(qǐng)?jiān)偕暾?qǐng)或申訴或仲裁否是員工離職交接流程是否接受辦

10、理離職手續(xù)結(jié)束審批同意不同意辭職原因調(diào)查正常判斷非正常做思想工作消除問(wèn)題不同意審批超越權(quán)限同意不同意審批同意相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期十三、員工辭退審批流程流程名稱員工辭退審批流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門行政人事部控制部門集團(tuán)行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)各用人部門分管領(lǐng)導(dǎo)行政人事部總經(jīng)理集團(tuán)行政人事部管理行為提出辭退報(bào)告員工離職交接流程否是審批否同意辭退原因調(diào)查審核是內(nèi)部調(diào)動(dòng)員工工作調(diào)動(dòng)流程決策否超越權(quán)限審批是審批 否是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期十四、員工離職交接流程流程名稱員工離職交接流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各職能部門控制部門行政

11、人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)離職人員部門負(fù)責(zé)人行政人事部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部管理行為員工辭職審批流程填寫工作交接單實(shí)施工作交接審核是否否是結(jié)束是否補(bǔ)充部門與員工簽訂離職協(xié)議否超越權(quán)限審核是清退辦公用具等招聘流程否審批是審閱結(jié)算工資獎(jiǎng)金相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期十五、職務(wù)任命流程流程名稱職務(wù)任命流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門行政人事部控制部門集團(tuán)行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)各職能部門行政人事部總經(jīng)理集團(tuán)行政人事部總裁管理行為提出任命名單（部門負(fù)責(zé)人以下職位）制定晉升制度及各級(jí)人員任職資格考察是否是存檔備案下發(fā)任命通知否審議是否審議是否審議否審批是任命除財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人之外的部門級(jí)管理人員提請(qǐng)任命

12、總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任命公司經(jīng)理級(jí)以上行政人事、財(cái)務(wù)人員否簽發(fā)是否是審議下發(fā)任命通知相關(guān)說(shuō)明任命權(quán)限根據(jù)公司法而定。此處任命范圍，不包括股東會(huì)、董事會(huì)選舉人員編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期十六、考勤管理流程流程名稱考勤管理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門行政人事部控制部門集團(tuán)行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)各部門行政人事部（考勤）行政人事部（工資）行政人事部經(jīng)理管理行為各部門員工刷卡接受考勤特殊情況不能刷卡者由部門負(fù)責(zé)人核實(shí)確認(rèn)制定考勤制度，配備考勤刷卡設(shè)備月末匯總編制考勤表工資發(fā)放流程根據(jù)考勤及其他依據(jù)編制工資表否審核是否是審核相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期十七、

13、員工加班申請(qǐng)流程流程名稱員工加班申請(qǐng)流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各職能部門控制部門行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)加班員工部門負(fù)責(zé)人行政人事部財(cái)務(wù)部管理行為因工作需要加班填寫加班申請(qǐng)表執(zhí)行加班填寫加班記錄否審批是審核否是審核納入綜合考評(píng)是否加班工資核算相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期十八、員工請(qǐng)假管理流程流程名稱員工請(qǐng)假管理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各用人部門控制部門行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)請(qǐng)假人員部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理行政人事部管理行為填寫請(qǐng)假條不同意審批同意審批超過(guò)5天5天內(nèi)不同意1月以上審批同意審批審批1個(gè)月內(nèi)不同意考勤管理流程同意相關(guān)說(shuō)明各級(jí)負(fù)責(zé)人審批權(quán)限（準(zhǔn)假時(shí)限

14、）可以根據(jù)企業(yè)具體情況而定，上述僅為參考編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期十九、員工出差管理流程流程名稱員工出差管理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各職能部門控制部門集團(tuán)行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)出差人員部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理集團(tuán)行政人事部管理行為5天內(nèi)制定出差計(jì)劃出差填寫出差派遣單時(shí)間超過(guò)5天1個(gè)月內(nèi)不同意1月以上審批同意審批同意不同意審批考勤備案相關(guān)說(shuō)明各級(jí)負(fù)責(zé)人審批權(quán)限（準(zhǔn)假時(shí)限）可以根據(jù)企業(yè)具體情況而定，上述僅為參考編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期出差申請(qǐng)單年 月 日出差人員姓名職別同行人員姓名職別出差地點(diǎn)出差線路出發(fā)時(shí)間返回時(shí)間交通工具出差事由介紹信編號(hào)借款

15、金額部門批示行政人事部批示總經(jīng)理批示總裁審批以下為回來(lái)后填寫是否已交書面報(bào)告材料是否歸檔實(shí)用差旅費(fèi)報(bào)賬時(shí)間直接上級(jí)批示出差派遣單 年 月 日出差地點(diǎn)出差人員出差線路出發(fā)時(shí)間返回時(shí)間交通工具出差任務(wù)介紹信編號(hào)借款金額部門負(fù)責(zé)人批示行政人事部批示總經(jīng)理批示以下為回來(lái)后填寫是否已交書面報(bào)告材料是否歸檔實(shí)用差旅費(fèi)報(bào)賬時(shí)間直接上級(jí)批示出差資料交接清單資 料 名 稱 內(nèi) 容 摘 要頁(yè) 數(shù)交出人接收人日期：注：本單一式二份，交、接人各一份。差旅開支清單出差人姓名： 部門： 年 月 日 費(fèi) 用 項(xiàng) 目金 額/元單據(jù)張數(shù)無(wú)單據(jù)情況說(shuō)明合 計(jì)承 諾以上費(fèi)用均屬實(shí)，并與派遣單（申請(qǐng)單）要求相符。簽字：派遣部門審核人

16、： 部門經(jīng)理： 出差人：出差報(bào)告書（非營(yíng)銷人員適用）年 月 日長(zhǎng)期出差報(bào)告目 的地 點(diǎn)期 間目 標(biāo)實(shí) 績(jī)感想、意見附件1：費(fèi)用計(jì)算表共 頁(yè)附件2：資料共 頁(yè)出差報(bào)告書（營(yíng)銷人員適用）年 月 日時(shí)間訪問(wèn)對(duì)象報(bào)告事項(xiàng)業(yè)績(jī)及收據(jù)號(hào)差旅費(fèi)及相關(guān)證明客戶名稱地 址電 話目 的接洽人客戶名稱地 址電 話目 的接洽人客戶名稱地 址電 話目 的接洽人客戶名稱地 址電 話目 的接洽人客戶名稱地 址電 話目 的接洽人客戶名稱地 址電 話目 的接洽人客戶名稱地 址電 話目 的接洽人核查 出差人： 直接主管： 營(yíng)銷部經(jīng)理：二十、績(jī)效管理工作流程流程名稱績(jī)效管理工作流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門行政人事部控制部門集團(tuán)行

17、政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)相關(guān)部門分管總監(jiān)行政人事部集團(tuán)行政人事部總經(jīng)理管理行為考核指標(biāo)分解工作執(zhí)行與績(jī)效溝通績(jī)效考評(píng)月季度工作檢查否是審核制定績(jī)效管理制度制定考核指標(biāo)、方法工資發(fā)放流程否是審核否是審核否審批是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期二十一、員工績(jī)效考核流程流程名稱員工績(jī)效考核流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門行政人事部控制部門集團(tuán)行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)各職能部門行政人事部總經(jīng)理集團(tuán)行政人事部/總裁管理行為根據(jù)通知精神，填寫考核表，進(jìn)行部門內(nèi)考核制定考核制度（含原則、措施、指標(biāo)、方法）下達(dá)考核通知否審查核實(shí)是匯總當(dāng)期考核結(jié)果，制定報(bào)告執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)檔案記錄否審議是是審核否否簽批

18、是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期二十二、薪酬方案審批流程流程名稱薪酬方案審批流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門行政人事部控制部門集團(tuán)行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)相關(guān)部門行政人事部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理總裁集團(tuán)行政人事部管理行為信息支持根據(jù)組織架構(gòu)和預(yù)算編制薪酬草案修正方案存檔執(zhí)行方案否測(cè)算是否審核是是否審批相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期二十三、工資發(fā)放流程流程名稱工資發(fā)放流程流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門行政人事部控制部門集團(tuán)行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)用人部門行政人事部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理總裁集團(tuán)行政人事部管理行為部門月份考評(píng)否審核是編制工資表存檔否是復(fù)核工資表做賬發(fā)放工資

19、是審核否否審批是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期二十四、員工獎(jiǎng)勵(lì)流程流程名稱員工獎(jiǎng)勵(lì)流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各職能部門控制部門行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)各職能部門行政人事部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部管理行為呈報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)名單和事由，提出獎(jiǎng)勵(lì)方案實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)審核不同意或調(diào)整檔案記錄同意審核不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整同意審核同意發(fā)放獎(jiǎng)金相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期二十五、員工申訴流程流程名稱員工申訴流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門行政人事部控制部門行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)各部門員工部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理行政人事部管理行為是否滿意因受處罰或認(rèn)為受到不公平待遇否否收集

20、證據(jù)再申訴了解情況是是妥善解決審核批轉(zhuǎn)否簽批是妥善解決批轉(zhuǎn)審核是否妥善解決了解情況情況報(bào)告存檔善后及總結(jié)工作相關(guān)說(shuō)明申訴可以越級(jí)編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期二十六、培訓(xùn)管理總體流程流程名稱培訓(xùn)管理總體流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門行政人事部控制部門集團(tuán)行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)各相關(guān)部門行政人事部總經(jīng)理集團(tuán)行政人事部管理行為提出培訓(xùn)需求制定公司整體培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)需求調(diào)研制定整體培訓(xùn)計(jì)劃存檔總結(jié)培訓(xùn)效果評(píng)估實(shí)施培訓(xùn)教學(xué)研究設(shè)計(jì)否審議是否評(píng)審是是否確認(rèn)否批準(zhǔn)是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期二十七、培訓(xùn)計(jì)劃流程流程名稱培訓(xùn)計(jì)劃流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門行政

21、人事部控制部門行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)各職能部門行政人事部（培訓(xùn)）行政人事部負(fù)責(zé)人總經(jīng)理管理行為提出培訓(xùn)需求共同確認(rèn)培訓(xùn)內(nèi)容需求分析制定整體培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施流程培訓(xùn)方案設(shè)計(jì)否審核是否是評(píng)審否是確認(rèn)審批否是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期二十八、培訓(xùn)方案制定流程流程名稱培訓(xùn)方案制定流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門行政人事部控制部門行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)各職能部門行政人事部（培訓(xùn)）行政人事部主管分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理管理行為否是提出意見培訓(xùn)需求調(diào)查制定整體培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施流程確定方案并征求意見制定培訓(xùn)方案是審核否否是評(píng)審是審核是審核審批否是是否簽批相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期二十九、培訓(xùn)教材準(zhǔn)備流程流程名稱培訓(xùn)教材準(zhǔn)備流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門行政人事部控制部門行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)行政人事部行政人事部培訓(xùn)師（或外聘培訓(xùn)師）行政人事部（培訓(xùn)）管理行為教材印制或購(gòu)買培訓(xùn)需求分析研究教材編寫或甄選目錄否是培訓(xùn)實(shí)施流程審核是審核否相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期三十、培訓(xùn)用具準(zhǔn)備流程流程名稱培訓(xùn)用具準(zhǔn)備流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門行政人事部控制部門行政人事部行為實(shí)施環(huán)節(jié)行政人事部